研究生项目化活动经费报销注意事项
教研经费报账方案
教研经费报账方案教研经费报账是指学校或单位提供给教师或研究人员用于开展教研活动的经费报销，确保经费使用的合理性、规范性和透明度。
为了确保教研经费的有效使用和科学管理，下面给出一个教研经费报账方案，详细介绍教研经费的核准、报销、审批等环节。
一、教研经费核准校级教研经费核准应遵循以下原则：1.根据教研计划和教研实际需要进行合理核准；2.遵守财务制度，严格依据财务预算进行核准；3.实行专项分类核算，保持资金的透明度和规范性。
二、教研经费报销1.教师或研究人员填写教研经费报销申请表，列明报销项目、金额、用途等内容；2.提供完整的发票或购买凭证，并按要求分类归档；3.教师或研究人员提交申请表和相关凭证给教务处或研究院等主管部门；4.主管部门审核申请表和凭证的真实性和合理性，确保报销项目符合相关政策和规定；5.主管部门报销经费到教师或研究人员的个人账户，或直接给予购买所需物品；6.教务处或研究院等主管部门收集、整理和归档报销申请表和凭证，确保报销过程的可查性和追溯性。
三、教研经费审批教研经费审批的范围包括：1.教研经费预算的审批；2.教研经费核准的审批；3.教研经费报销的审批；4.教研经费使用的审批。
教研经费审批应遵循以下原则：1.教研经费预算的审批应提前进行，确保经费合理分配和使用；2.教研经费核准的审批应在规定时间内完成，确保教研活动的顺利进行；3.教研经费报销的审批应根据申请表和凭证的真实性和合理性进行，确保经费使用的规范性；4.教研经费使用的审批应根据教研计划和教研实际需要进行，确保经费使用的合理性和效益性。
四、教研经费管理教研经费管理应遵循以下原则：1.实行专项分类管理，确保经费使用的明确性和透明性；2.建立完整的财务管理制度和流程，确保经费使用的合规性和规范性；3.加强财务管理信息系统建设，提高财务管理的效率和准确性；4.定期进行财务审计，强化财务管理的监督和检查；5.建立经费使用绩效评估机制，鼓励教师或研究人员进行高质量的教研活动。
研究生教学经费报销范围
研究生教学经费报销范围
摘要：
1.研究生教学经费的定义与重要性
2.研究生教学经费的报销范围
3.报销流程与注意事项
4.结语
正文：
一、研究生教学经费的定义与重要性
研究生教学经费是指用于支持研究生教学活动的专项资金，包括课程设置、教学实践、实验研究等方面。
研究生教学经费对于提高研究生教育质量具有重要意义，它可以保障研究生教学的顺利进行，激发教师和研究生的教学热情，提高研究生培养质量。
二、研究生教学经费的报销范围
1.课程设置：课程设置所需的教材、讲义、参考书等教材费用，以及课程相关的实验、实践等教学资源的购置费用。
2.教学实践：研究生教学实践所需的场地租赁、实验设备、差旅等费用。
3.实验研究：研究生课题研究所需的实验材料、试剂、耗材等费用。
4.学术交流：研究生参加国内外学术会议、研讨会、短期访学等学术交流活动所需的差旅、会议注册等费用。
5.其他相关费用：与研究生教学活动密切相关的其他费用，如教学奖励、研究生培养质量评估等。
三、报销流程与注意事项
1.报销流程：根据学校财务部门的规定，填写经费报销单，附上相关发票、证明材料等，按照报销审批程序进行报销。
2.注意事项：报销时需确保报销内容符合经费报销范围，同时注意发票、证明材料的真实性、合法性。
报销金额应符合预算要求，不得超标准报销。
四、结语
研究生教学经费的报销对于保障研究生教学质量具有重要作用。
各高校应加强经费管理，明确经费报销范围，规范报销流程，为研究生提供良好的教学环境。
研究生项目化活动经费报销注意事项
研究生项目化活动经费报销注意事项为了保障研究生项目化活动报销的有序进行，提高报销效率，现将报销中的一些注意事项予以罗列，以切实方便同学们报销。
一、签字生效：1.活动报销必须有活动预算文件，且需由主管领导及负责老师签字方能生效。
2.发票至少两位老师（其中一位必须为学院党总支副书记）签字方能生效。
二、发票明细：1.发票必须开成明细发票(即写明商品名称、数量、单价、总数)。
如果不能开明细发票，一般根据预算名称开，比如有礼品预算，一般开奖品、纪念品、工艺品，但不能开礼品、办公用品；会场布置，一般开会场布置材料；宣传费用，一般开海报、复印费等，但必须注意发票后面必须另附一张明细收据（在收据上写明买东西的名称、数量、单价、总额）。
注意两点：（1）收据总额要与发票总额相同，（2）收据上一定要盖跟发票一样的章。
2.学生活动不报销打的费，可报销公交车费、租车费。
三、财务处报销：1.一般2000元以下经费的活动需一次性去财务报清，切勿反复报销；如果取现金，单张发票数额不能超过1000元，超过1000元需要领支票。
每天报销现金累计不能超过为3000元，超3000元需要提前预约。
2.财务处工作日每天8：40-11：00，13：40-16：00进行报销。
每周三下午不能报销，每月15日为医药费报销活动经费不予以报销。
3. 每张发票都需上网查验真伪并截图打印出来，与发票一起提交。
四、备注：1. 提交发票的同时提交项目化结算明细表（见研究生院网站—学生管理—资料下载）一张。
2.以上材料在活动办完、提交完成果之后，一并交到研工部办公室以完成报销；具体报销时间和地点请及时关注研究生院网站通知。
3.本文解释权归研究生工作部所有。
研究生工作部 2015年3月1日。
中山大学暑期研究生教育教学活动项目经费使用注意事项
附件 2 中山大学暑期研究生教育教学活动项目经费使用注意事项（2016年3月修订）一．项目经费秉承厉行节约的原则，按照学校财务规定执行。
各项目要严格按照预算执行，所有经费指税前金额。
二．经费支付的范围及注意要点：1. 只能支付各项目举办过程和前期宣传准备阶段实际发生的费用：时间为2017年4月至项目结束，地点为项目举办地；2. 采取据实报销：报销的发票单位名称（即发票抬头）均应开具为“中山大学”，应附上购物小票或者加盖销售方公章的购物清单，上面列清购物明细内容，定额发票要写明事由、时间和经手人，不能使用其他票据代替报销。
如果为印刷类的打印/复印会议材料或宣传品，务必附上加盖销售方的印刷品明细单，或者印刷协议/合同；3. 经费报销相关事宜由学院负责财务的老师执行，须熟悉学校现行财务政策。
特别是200元以上的支出，应用公务卡或银行卡刷卡支付，报销时附上刷卡小票，也可以采用支票或者对公汇款方式支付；4. 请款和报销单据应有项目负责人签名，不能使用签名章；5．聘请校外专家：只有暑期学校和博士生论坛可以聘请校外专家。
报销校外专家差旅费（飞机限报经济舱，附登机牌）以及住宿、接待（按人数、时间核算）费用须附专家签名名单，专家签到表应包含以下内容：专家姓名、单位、职称/职务、身份证号码，住宿费还须填写《中山大学公务接待清单》。
请根据《中山大学差旅费管理实施细则》等有关差旅费、住宿费的标准执行，超出部分不予报销；7．学员：差旅费按照火车硬座票标准报销（车票背面登记学生姓名，须本人车票方能报销），并附学员名单及往返站点（限学校或家庭地址）的硬座价格明细，学员返程票应于项目结束后两周内寄回学院，否则不予报销。
住宿费报销应附酒店住宿清单，餐饮生活费按人数、时间核算；8. 课酬（按标准支出）：教师授课按照标准（附后）支付课酬，应有授课明细记录，报销时应附专家签到表（含专家姓名、单位、职称/职务、身份证号码）；校内教师课酬应发放到工资卡，校外教师的课酬应发放到银行卡（请参考学校财务处发放校外人员劳务费有关规定，登记专家的身份照和银行卡号，以及银行卡的开户行详细信息）；夏令营的宗旨为宣传我校的学科、科研情况以吸引优质生源，不聘请校外专家，教师开设讲座不得领取课酬；9．业务费：宣传、联络、印刷、文具，购买图书资料，须提供书目清单；10．劳务费：工作人员少量劳务费（限资助额度的10%以内），不能与课酬重复，报销时应附加班考勤表，包含以下内容：人员姓名、人员编号、应发/实发金额、加班时间；只能发放到工资卡上，不允许发放现金；11．工作人员餐费：项目活动中（含开幕式、闭幕式）应以在学校(或附院)饭堂用餐、快餐、盒饭为主，不进行聚餐、围餐，不得有烟、酒类等支出；工作餐按照学校统一标准，报销餐费应附《中山大学加班餐费明细清单》，并加盖院系公章；如属于接待校外专家的，请填写《中山大学公务接待清单》，餐费标准请根据有关公务接待管理规定执行。
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）第一篇：科研项目经费报账规范有关说明科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。
并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。
科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。
项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。
项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。
项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。
项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。
科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。
承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。
课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。
二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。
工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。
研究生业务费报销具体规定
研究生业务费报销具体规定一、报销对象和条件1.报销对象：研究生。
2.报销条件：研究生须按照学校要求规定报销材料，如费用明细、发票、报销单、证明材料等。
二、业务费用范围1.实验材料费：研究生在进行实验研究过程中所需的试剂、实验仪器设备及消耗品的费用。
2.材料出版费：对于研究生研究论文的出版费用，或者购买和阅读相关专业书籍的费用。
3.专业会议旅费：包括研究生参加学术或专业会议的交通费、住宿费以及注册费用。
4.学术交流费用：研究生在学术交流过程中，与他人进行学术交流所产生的费用。
5.知识产权申请费用：研究生在完成科研成果后，向相关部门申请专利或著作权所产生的费用。
6.其他业务费用：其他研究生在进行科研过程中所需的费用，如实验室维护费、数据收集费等。
三、报销流程1.报销申请：研究生收集好相关费用明细、发票以及其他的证明材料，填写报销单等相关申请材料。
3.财务审批：学校财务部门对通过审核的报销材料进行审批，并决定是否发放相应的报销款项。
4.报销发放：学校财务部门将通过审批的报销款项打入研究生的银行账户或者以其他形式进行发放。
四、注意事项1.报销时限：研究生在一定时间内需要将报销材料提交给学校财务部门，逾期将不予受理。
2.报销限额：学校对不同专业的研究生设有不同的报销限额，超过报销限额的费用需要自行承担。
3.发票要求：报销材料中的发票必须是真实有效的，对于发票内容有特殊要求的，需提供相应的证明材料。
4.报销准备：研究生在进行科研过程中需妥善保留好相关费用的发票和明细，以备在报销时使用。
以上便是关于研究生业务费报销具体规定的一些内容。
不同学校和专业的具体规定可能会有所差异，因此学生在进行业务费报销前，应仔细阅读学校的规定并根据实际情况准备相关材料。
研究经费报销制度及流程
研究经费报销制度及流程概述本文档旨在介绍研究经费报销制度及流程，以确保研究项目经费的合规性和有效管理。
1. 报销申请1.1 报销申请人应填写研究经费报销申请表格，并附上相关支出凭证。
1.2 报销申请表格应包括以下信息：- 报销人姓名、所在部门和联系方式- 报销金额及详细支出清单- 相关项目及经费来源- 报销原因和说明2. 报销审批2.1 报销申请需经过审批流程，由上级主管或财务部门审核批准。
2.2 审批流程包括以下步骤：- 报销申请人提交报销申请表格。
- 审批人对申请材料进行审核，确保支出符合相关规定。
- 审批人批准或拒绝报销申请。
- 审批结果通知报销申请人。
3. 报销支付3.1 审批通过的报销申请将安排支付。
3.2 支付方式包括：- 直接转账至报销申请人指定的银行账户。
- 支付给报销申请人个人，以现金或支票形式发放。
4. 报销记录与归档4.1 已完成报销的记录应妥善保存，并进行归档。
报销记录包括报销申请表格、相关支出凭证和审批意见等。
4.2 归档的目的是为了日后审计或查询需要而准备。
4.3 归档文件应保存在安全可靠的地方，以确保信息的保密性和完整性。
5. 监督与审计5.1 研究经费报销制度应设立监督和审计机制，以保障制度的有效执行。
5.2 相关部门或独立审计机构可对报销过程进行定期或不定期的审计。
5.3 审计结果应及时通知有关部门，并适时采取相应的改进措施。
以上为研究经费报销制度及流程的基本概述。
详细的具体规定和要求可根据实际情况进行制定和细化。
研究生科研项目的经费管理
研究生科研项目的经费管理一、引言研究生科研项目的经费管理是高校研究生教育的重要组成部分，能够保障科研项目的顺利开展与高质量完成。
科研项目的经费管理涉及到预算编制、经费使用、财务监督等方面，并且要求严谨、透明、规范。
本文将对研究生科研项目的经费管理进行全面探讨。
二、预算编制研究生科研项目的经费管理首先需要进行预算编制。
预算编制要与科研项目的具体研究内容相匹配，包括科研人员工资、设备购置、实验材料等各方面的开支。
编制预算时，需充分考虑项目目标、研究内容、研究周期等因素，确保经费使用的合理性和有效性。
三、经费使用经费使用是研究生科研项目的关键环节之一。
在项目实施过程中，科研人员需要根据预算计划，按照项目需求和研究计划合理安排经费使用。
同时，需要注重经费的合规性，严格按照财务制度进行核销，不得超支或虚报。
各项支出需有相应的票据和报销凭证，并及时记录和归档。
四、财务监督为了加强研究生科研项目的经费管理，必须建立完善的财务监督机制。
学校和研究机构应当设立专门的经费管理部门或财务审核机构，负责对科研项目的经费使用进行监督和审查。
同时，建立科学的经费监督考核制度，对经费使用情况进行定期检查和评估，发现问题及时纠正并采取相应的处理措施。
五、经验分享在研究生科研项目的经费管理中，一些经验可以与大家分享。
首先，要注重项目经费的跟踪管理，及时了解项目经费的使用情况，防止经费浪费和滥用。
其次，要加强与财务部门的合作，及时了解财务政策和相关规定的更新，确保经费管理的合规性。
此外，科研人员也要定期参加相关培训，提高经费管理的专业水平和质量意识。
六、结论研究生科研项目的经费管理对于保障科研项目的顺利进行和高质量完成具有重要意义。
预算编制、经费使用和财务监督是经费管理的核心环节，要求严谨、透明、规范。
学校和研究机构应当加强对经费管理的重视，建立健全财务监督机制，提高科研人员的经费管理水平，推动研究生科研工作的不断发展和进步。
研究生培养费、创新项目报账注意事项
研究生培养费、创新项目报账注意事项（教师创新项目不适用此注意事项中转账或付款的额度标准）序号类目注意事项1版面费1.转账或汇款：应将版面费直接汇至出版社或杂志社的单位账户，并保留付款凭证。
不能汇款到第三方单位或个人。
为保证汇款的合规，1000元以上的版面费建议通过学校财务处汇款至出版社或杂志社。
2.发票。
由出版社或杂志社开具增值税普通发票。
发票内容：户名（广西民族大学），纳税人识别号（124500004985066494，也可不填），项目为版面费或编审费，加盖出版社或杂志社公章或财务章。
第三方单位开具的发票无效，不能报销。
2差旅费出差前应填写出差审批表，出差回来报账时需持出差审批表、实名制汽车（火车）票、住宿发票、会务费发票（如开会需交费用的）及会议通知等，并填写差旅费报销单。
旅行社开具的发票原则上不予报销。
如是在网上通过第三方预订住宿，发票应注明代订某某酒店住宿费，并打印网上订单及付款截图。
3科研书籍*购买图书需提供有详细书名的清单1.由商家开具增值税普通发票，发票内容：户名（广西民族大学）、纳税人识别号（124500004985066494）、商品名称、数量、单价、金额等内容，如物品较多发票上无法列出明细物品名称，请要求商家从税控系统打印物品明细清单，发票及清单加盖商家发票公章，发票公章与收款单位名称必须一致。
2.付款：1000元以下可以用现金支付。
但同一天在同一商家购物1000元以上的需通过学校财务处对公转账，不能由个人现金支付。
3.网上购物，需通过网络支付平台结算付款，并提供网上付款凭证，不得直接向个人账户或物流公司付款。
4科研办公用品（耗材、纸张、文具、U 盘、录音笔等）5文印费（打印、复印、扫描、传真等）和邮费6理工科类项目试验所需材料及分析费用。
研究生教学经费报销范围
研究生教学经费报销范围
摘要：
1.研究生教学经费报销的基本原则
2.研究生教学经费报销的具体范围
3.研究生教学经费报销的注意事项
正文：
一、研究生教学经费报销的基本原则
研究生教学经费报销是指对研究生在教学过程中产生的合理费用进行补偿，以保障研究生教学工作的正常开展。
在报销过程中，应遵循以下原则：
1.合理性原则：报销费用必须符合教学工作的实际需要，不得报销与教学无关的费用。
2.经济性原则：报销费用应力求节约，不得报销过于奢侈的费用。
3.合规性原则：报销费用应符合国家及学校的相关政策和规定。
二、研究生教学经费报销的具体范围
研究生教学经费报销的具体范围包括以下几个方面：
1.教学资料费：购买教材、讲义、参考书籍等教学资料所需的费用。
2.实验材料费：进行实验教学所需的实验材料、试剂、仪器设备等费用。
3.差旅费：因教学工作需要出差产生的交通费、住宿费等费用。
4.会议费：组织或参加教学相关会议的费用。
5.教师酬金：支付给外聘教师的授课酬金。
6.其他相关费用：如教学设施维修、教学活动组织等其他合理费用。
三、研究生教学经费报销的注意事项
1.报销费用需按照学校规定的报销流程和标准进行，不得擅自提高报销标准。
2.报销费用需提供有效发票及附件，发票应与实际费用相符，不得虚开发票。
3.报销费用应及时报销，不得积压，以免影响教学工作的正常进行。
4.对于不符合报销规定的费用，应拒绝报销，避免违规行为。
活动经费报销注意事项
活动经费报销注意事项
1、收集活动中的所有发票、收据、小票，并将小票及收据兑换成发票；
2、报账之前，需将所有账目做统计表（样板如下）；
3、正规发票盖有本单位专用章，可查询真伪，若是手工发票，需按规范复写填写；（样板如下）；
4、账目表及发票必须由活动负责人和本组织主席签字；
5、领款单需详细写明领款事由，并将小发票黏贴在领款单背面（样板如下）
6、将领款单及大发票找团委书记签字；
7、活动中，安排专人管理经费的收支，若预支资金不足，先由活动主要负责人垫付；
湖北省国家税务局通用手工发票
发票联发票代码143011123501
发票号02879831
付款单位年月日
项目内容
金额备注百十元角分
合计人民币（大写）佰拾元角分
收款单位名称：开票人: 收款单位税号：
领款单
2012年10月11 日附件
单位或名
称
校学生会
领款事由十佳歌手大赛购物清单：证书、奖杯、纪念品、口稍、卡纸、双面胶、瓜子等
今领到人民币（大写）陆拾元整¥ 60 备注
核准会计出纳领款人。
关于预领及报销科研经费应注意问题的说明
关于预领及报销科研经费应注意问题的说明第一篇：关于预领及报销科研经费应注意问题的说明关于预领及报销科研经费应注意问题的说明为了进一步规范科研项目经费管理流程，为广大科研人员提供优质服务，通过人性化管理提高教职工申报科研项目的积极性，现以《新疆师范大学科研项目经费管理办法》、有关项目管理部门的规定及相关财务法规、制度为依据，就科研项目经费预领与报销过程中需要注意的问题进行如下说明，供广大科研人员在办理相关事宜时参考使用。
一、有关预领科研项目经费的说明1、项目负责人应严格按照项目管理部门批准的项目资助经费预算核定的用途、范围和开支标准办理预领经费事宜。
2、科研项目经费是专项经费，管理的基本原则是专款专用，不得超支。
3、科研项目立项后，项目负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。
4、预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。
5、凡预领项目经费按学校有关规定执行，原则上一次不得超过5万元现金，若有特殊原因应附报告说明原因及用途。
6、未履行二、有关报销科研项目经费的说明（一）报销科研项目经费的流程及注意事项1、项目负责人应严格按照项目管理部门批准的项目资助经费预算核定的用途、范围和开支标准办理报销经费事宜。
2、报销经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费报销申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理报销。
3、报销经费需提供正规发票。
所有发票单位一律开具为“新疆师范大学”6个字，发票不能涂改，大小写金额一致，必须填写年月日。
所报销发票应为课题立项后的发票，特殊情况可写报告说明（但仅限立项前一年的发票）。
4、项目经费原则上由课题组成员使用。
如确有其他成员参与，需报销其和课题研究相关的费用，需附报告说明事由。
教务处研究生院资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南
教务处.研究生院.资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡，预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付,应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕O5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时,须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”o金额在IOOO元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统申报增固定资产。
未报增的,经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销(1)办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
(2)“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品O(3)所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销(1)“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
活动经费报账说明
华南理工大学大学城校区研究生学生组织报账制度第一条：制度目的和适用范围为严格研究生会管理制度，合理控制研会经营费用，根据研会日常活动的特点，特制订本报账制度。
本制度适用于华南理工大学研究生会大学城校区执行委员会运行过程及大学城校区各研分会承办执委会活动的情况。
第二条：报销原则费用报销的控制原则：项目预算、分级负责、合理报销。
第三条：活动策划预算审批阶段费用的控制实行项目预算，项目预算作为活动策划书中的一个部分，由相关项目负责人在最接近实际情况的原则下先行填写活动费用支出预算申请（示例见“附件1-活动预算申请模板”），列明：活动名称、活动举办时间和地点、活动内容、参与人员（预计参与人数）、活动目的及费用的用途等要素，预算需活动负责人亲笔签名，先提前2周交至指导老师审批，待取得指导老师签署同意后方能执行。
（活动执行过程严格按活动经费预算申请项目进行，原则上不允许更改。
）第四条：取得费用发生依据饮料、文具、水等活动用品请根据活动预算申请去购买，购买时保留正规发票以便报销。
注：可重复使用的物品，可从活动物品仓库提取，以免浪费。
资料打印、海报宣传、横幅等打印统一在C10打印，费用发生前，请根据活动预算申请填写好凭条（附件2-打印申请）到指导老师盖章，即可根据凭条到C10打印。
工作餐请根据活动预算申请填写好凭条（附件3-工作餐申请）到指导老师盖章，即可在一饭进行工作餐消费。
对于其他活动必须费用，费用发生过程中，当事人应充分取得费用的发票（手写发票或打印发票），发票抬头填写“华南理工大学”，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受剔除的支出部分，研究生会原则上不予以承担，由当事人自行负责。
注：关于礼品，讲座嘉宾、评委礼品一般控制在200以内或到学校仓库领取（b2侧面一楼），如有特殊情况需事先申请；学生一般不发礼品，除重要大型活动外（具体在申请预算时跟指导老师说明），学生礼品建议：笔记本、书籍等第四条：监督机制费用发生过程中，原则上必须由至少两人同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任，在发票背面用签字笔签上经办人和证明人（常委或部门负责人）两人的名字。
关于“研究生业务费”报销的重要说明
关于“研究生业务费”报销的重要说明“研究生业务费”是学校为顺利完成研究生培养工作，根据国家教育部、财政部和本校实际，下达的资助研究生完成学业的经费，为规范该项经费的使用和报销工作，保证能切实用于研究生的学习和科研工作中，根据我院《“研究生业务费”及“研究生课程教学经费”的管理》的规定（以下简称《管理规定》），学院领导指示：对“研究生业务费”的开支和报销做如下重要说明：1．开支范围严格按照《管理规定》中列出的内容执行；2．用于报销的票据必须是正规发票（除支付劳务费以外），且客户名称（一律为：“贵阳中医学院”，附属医院、其它单位及个人均不得报销）、项目或品名均要详实清楚，不得开具空白发票；3．因课题协作需支付的劳务费，如无法开具发票，可列表写明姓名、项目、金额及收款人本人的亲笔签名，但总金额不能超过500元；4．公交车票、餐费、汽车燃油费等不在开支范围内的发票一律不能报销，出租车票原则上不能报销，如确因课题需要，须由导师亲自写明原由，并签署同意报销的意见。
办公用品、清洁用品等无具体货物名称的发票必须同时提供购物清单；5．报销出差费，如因课题出差的，必须由导师注明因何事出差到何地，共多少次；如因参加学术报告会，需出具导师批准参加的会议通知；6．所有发票原则上需由供货方提供，如确因特殊原因不能提供的，必须开具收据或收条，并加盖公章后，可由税务部门代开发票，但报销时需同时粘贴收据或收条作为凭据；7．每张发票必须由研究生本人及导师使用钢笔或签字笔亲笔签名，粘贴单填写务必清楚、完整，且导师应在粘贴单上签署“同意报销”意见；8．为缓解计财处工作压力，每名研究生每年报销次数不能超过2次，每次报销金额一般不能低于1000元，不足1000元的，研究生本人可先垫付，无法垫付的，可借款一次（须经导师同意并签字），均集中于每年11月以前签报一次；毕业班最后一学期不再借款，且必须于每年5月30日以前整理好所有票据集中签报一次，逾期不再受理；9．研究生及导师要自行掌握业务费的使用情况，研究生部不提供余额查询；10．每周一下午和周四下午为研究生业务费签报时间，其它时间一律不再签报；11．请每位研究生务必严格遵守以上规定，以保证“研究生业务费”签报工作顺利、有序。
2018年研究生创新基金项目资助经费报销说明
年研究生创新基金项目资助经费报销说明根据《中国政法大学研究生创新基金管理办法》第二十八条规定和学校科研项目经费报销的相关实际，制定本说明。
一、年研究生创新基金项目资助经费下拨到各学院，由学院审核报销。
二、报销流程见附件《中国政法大学“年研究生创新基金”项目经费使用明细记录本》中年研究生创新基金项目资助经费报销流程图。
三、报销经费主要项目为：图书资料费、办公用品、差旅费、交通费、邮电费（仅指邮资）、研究及实验材料购置费等项目。
四、报销票据注意事项：所有报销票据必须为正规发票。
发票单位名称为中国政法大学，单张发票金额一般小于元，多张发票不能连号、跳号。
所有发票请平铺粘贴在纸上，所有发票之间请勿遮盖。
五、差旅费、市内交通费分别不能超过项目经费的和，差旅费中的城市间交通费，只报火车硬座硬卧、高铁动车二等座、轮船三等舱、飞机经济舱等。
差旅费只报销和项目相关的调研、考察开支，不能使用其他票据代替，住宿标准请参见财务处网站《差旅费住宿标准》。
交通费可报公交车票(少量)、市内出租车票，网约车报销单据需附明细。
六、邮电费包括邮寄费、快递费，邮电费支出比例不超过经费总额的。
七、图书资料费不能超过项目经费的，可报销与所资助项目研究相关的专业书籍，并附购书明细单(盖与发票相同的公章)，发票需开“资料费”或者“图书”。
八、学生劳务费不能超过项目经费的，学生劳务费需上网申报，具体手续请咨询各二级培养单位财务。
九、办公费不能超过项目经费的，办公费含复印打印费，购买办公用品类物品发票不能笼统写“办公用品”，应附上所购具体物品的名称(明细)，例如：复印纸、笔、本、文件夹等。
打印复印资料费用，请开“打印费”或者“复印费”并附明细单（需加盖收款单位公章）。
九、根据学校财务规定，当年开具的票据只能在当年报销，过期作废，因此创新基金报销必须使用年开具的各类票据。
十、发票为餐费、食品、数码相机、礼品等项目不能报销。
十一、项目组应本着厉行节约、合理使用的原则，确保经费用于科研创新活动；其他报销事项应符合学校相关管理规定。
中华女子学院研究生课程建设项目报销说明
中华女子学院研究生课程建设项目报销说明
根据《中华女子学院研究生课程建设项目管理办法（试行）》（校研字【2014】8号），学校资助每个项目1万元经费，立项时划拨80%，其他20%在结项验收后划拨。
报销严格按照我校财务处相关规定执行，实报实销。
一、开支范围
1. 差旅费。
比例不超过课程建设总经费的50%，用于课程建设过程中开展教学调研、学术交流等。
2. 文献、材料费用。
用于支付课程建设有关的文献资料的购置、检索、复印、打印费和材料费。
3. 劳务费。
用于课程建设过程中支付给相关人员和项目组临时聘用人员等的劳务性费用，比例不超过课程建设总经费的30%。
4. 专家咨询、讲课费。
用于支付课程建设过程中外请专家咨询、讲课费用。
二、报销基本流程
1. 整理票据、填写报销单据
报销人员根据支出情况整理票据，填写支出凭单（如果有京外调研票据需要填写差旅费报销单），有公务卡支出项目的需要填写公务卡报销明细表。
2. 研究生处审核、记录
报销人员携带票据到研究生处审核并在经费使用记录簿上登记后，交由研究生处处长在支出凭单上审批签字(报销金额超过3000元)。
3.财务处核算并登记
按照我校财务报销制度进行现金预约和报销，到财务处报销时需携带经费使用登记簿，并要财务结算人签字确认。
三、报销登记地点及联系方式
1. 研究生处
研究生管理办公室：主楼242
联系电话：84659486
2.财务处
财务处结算中心：教图楼10。
江苏省研究生科研实践创新计划报销方法【推荐】
江苏省研究生科研实践创新计划报销方法【推荐】一、引言江苏省研究生科研实践创新计划（以下简称“创新计划”）旨在鼓励和支持研究生开展科研实践活动，提升其创新能力和实践能力。
为确保创新计划的顺利实施和经费的有效使用，制定一套科学、规范的报销方法是十分必要的。
本文将详细介绍江苏省研究生科研实践创新计划的报销方法，包括报销流程、报销范围、报销标准、报销所需材料及注意事项等内容。
二、报销流程1. 项目立项与经费预算项目立项：研究生需在导师指导下，向所在学院提交科研项目申请书，经学院评审通过后，报学校研究生院审批立项。
经费预算：在项目申请书中，需详细列出项目经费预算，包括设备购置费、材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国际合作与交流费等。
经费划拨：项目立项后，学校财务部门将根据审批结果，将经费划拨至项目负责人（研究生）的专用账户。
经费支出：项目负责人需严格按照预算使用经费，确保每一笔支出都有据可查。
3. 报销申请报销准备：项目负责人需收集并整理好所有报销所需的原始凭证和材料。
报销填写：填写《江苏省研究生科研实践创新计划报销申请表》，详细列出每一笔支出的具体用途和金额。
4. 审核与审批导师审核：项目负责人将报销申请表及所有附件材料提交给导师审核，导师需签字确认。
学院审核：导师审核通过后，提交至学院研究生管理部门进行审核，学院需对报销材料的真实性和合理性进行审查。
学校审批：学院审核通过后，报学校研究生院和财务部门进行最终审批。
报销支付：学校财务部门根据审批结果，将报销款项打入项目负责人指定的银行账户。
报销记录：项目负责人需妥善保存所有报销凭证和记录，以备后续审计和检查。
三、报销范围1. 设备购置费用于购置项目研究所需的仪器设备，需提供设备购置清单、发票及设备使用说明。
2. 材料费用于购买项目研究所需的实验材料、试剂等，需提供材料购置清单、发票及使用记录。
3. 测试化验加工费用于支付项目研究所需的测试、化验、加工等服务费用，需提供服务合同、发票及测试报告。
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研究生项目化活动经费报销注意事项
为了保障研究生项目化活动报销的有序进行，提高报销效率，现将报销中的一些注意事项予以罗列，以切实方便同学们报销。
一、签字生效：
1.活动报销必须有项目化结算明细表，且需由项目负责人、学院主管领导或项目指导老师签字方能生效。
2.发票必须由项目负责人及一位老师（签字老师须为学院党总支副书记或学生工作主管老师）签字方能生效。
二、发票明细：
发票必须开成明细发票(即写明商品名称、数量、单价、总数)。
如果不能开明细发票，一般根据预算名称开，会场布置，一般开会场布置材料；宣传费用，一般开海报、复印费等，但必须注意发票后面必须另附一张明细收据（在收据上写明买东西的名称、数量、单价、总额）。
注意事项：（1）收据总额要与发票总额相同，（2）收据上一定要盖跟发票一样的章。
不支持劳务费、专家咨询费、交通费、餐饮费、食品、礼品及纪念品等支出，（3）如活动需购买图书，则图书只能为专业书籍、教育类等与学习相关的书籍，且不含英语单词、练习册、教材等，（4）如活动需购买奖品，要求写明奖品所购买物品具体名称，奖品应与学习相关，且一等奖奖品单价不能超过100元。
三、财务处报销：
1.请各二级学院指定1名同学作为本学院项目化报销专员，在活
动成果及报销单据审核合格后，于指定时间到研究生院219办公室完成网上预约报销。
2.以项目为单位，所有经费需一次性报销。
3.财务处工作日每天8：00-11：00，13：30-16：30进行报销。
每周三下午不能报销。
四、备注：
1. 提交发票的同时提交项目化结算明细表（见研究生院网站—学生管理—资料下载）一张。
2.以上材料在活动进行完毕、提交完成果之后，一并交到研工部办公室以完成报销；具体报销时间和地点请及时关注研究生院网站通知。
3.如有未尽事宜请参照《北京中医药大学财务报销指南》执行，或咨询财务处。
4.本文解释权归研究生工作部所有。
研究生工作部
2019年10月13日。