差旅费包干标准

包干经费标准

包干经费标准本标准规定了公司内部各项包干经费的预算及使用规定，以确保公司各项业务的正常运转和有效控制成本。

本标准适用于公司各部门及分支机构。

一、办公费1. 预算：根据公司年度工作计划和部门职责，制定各部门年度办公费用预算。

预算应考虑到办公设备的购置、维护，以及日常办公用品的需求。

2. 使用：各部门应严格按照预算控制办公费用支出，合理安排费用使用计划。

如需超出预算，需提交书面申请并经上级审批。

二、差旅费1. 标准：根据公司政策及市场行情，制定员工出差补助标准。

标准应包括交通、住宿、餐饮等费用。

2. 使用：员工出差需提前申请，经部门负责人审批。

出差期间应按照公司规定使用差旅费，不得超标。

三、电话费1. 预算：根据公司业务需求和部门职责，制定各部门年度电话费用预算。

预算应考虑到电话设备的购置、维护以及日常通信需求。

2. 使用：各部门应严格按照预算控制电话费用支出，合理安排费用使用计划。

如需超出预算，需提交书面申请并经上级审批。

四、设备正常维护费1. 预算：根据公司资产规模和设备状况，制定年度设备维护费用预算。

预算应包括设备维修、保养、更换零部件等费用。

2. 使用：设备维护需按照公司规定的使用流程进行申请和使用，确保设备正常运行，降低故障率。

五、短期或专题职工培训费1. 预算：根据公司战略目标和员工发展需求，制定年度短期或专题培训费用预算。

预算应考虑到培训课程的开发、讲师费用、场地租赁等费用。

2. 使用：短期或专题培训需提前申请，经部门负责人审批。

培训费用的使用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况需提交书面申请并经上级审批。

六、处室名义召开小型会议费1. 预算：根据公司业务需求和部门职责，制定年度处室名义召开小型会议费用预算。

预算应考虑到会议场地租赁、设备租赁、茶歇等费用。

2. 使用：处室名义召开小型会议需提前申请，经部门负责人审批。

会议费用的使用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况需提交书面申请并经上级审批。

差旅费报销制度(精选15篇)

差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。

6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。

7、随行人同上标准。

8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴40元。

其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴30元。

备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。

5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。

6、实行差旅费包干的不在此列。

7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。

8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。

一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。

二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。

三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。

四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。

五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。

六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。

差旅费包干标准 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、差旅费包干原则1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。

2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。

3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。

4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。

二、差旅费包干范围1、包干标准：2、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。

传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。

不发给伙食补贴费和市内交通费。

如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。

公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。

三、差旅费的报销办法1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。

2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。

3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。

4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。

连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。

四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。

总经理外出期间，由副总经理审批。

五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。

经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。

六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。

差旅费包干标准

差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、差旅费包干原则1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。

2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。

3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。

4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。

二、差旅费包干范围1、包干标准：2、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。

传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。

不发给伙食补贴费和市内交通费。

如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。

公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。

三、差旅费的报销办法1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。

2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。

3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。

4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。

连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。

四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。

总经理外出期间，由副总经理审批。

五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。

经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。

六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。

差旅费未结清者，不得再预支差旅费。

报销差旅费标准

报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。

为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。

一、交通费。

1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。

二、住宿费。

1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。

三、餐饮费。

1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。

四、通讯费。

1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。

五、杂费。

1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。

六、其他。

1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。

七、特殊情况处理。

1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。

八、附则。

1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。

以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。

感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。

对出差补助标准的规定

对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销标准

差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。

为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。

以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。

国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。

硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。

同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。

差旅费包干是什么意思

差旅费包干是什么意思
是差旅费报销的两种不同的方式。

1、差旅费实报实销是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用根据实际消费单据来报销方式。

2、差旅费包干是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用按不同的分配标准来报销的一种报销方式。

3、报销范围：
（1）差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

（2）一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

（3）差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

扩展资料
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，
经其直属上级批准。

凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准

三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题；规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标准，实施精准管理。二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等问题。当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还存在一些需要解决的问题。贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。

财政部差旅费报销标准

财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。

出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。

为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。

经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。

其期限一般在30天以内。

根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。

1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。

4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。

满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。

5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。

二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。

专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。

三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。

除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。

四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。

路途中享受伙食补助。

四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。

差旅费包干标准【范本模板】

差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、差旅费包干原则1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。

2、出差前要定任务,定人数，定地点,定时间.3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。

4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。

二、差旅费包干范围1、包干标准:2、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后,出差人员的车船费以及相关费用,仍按出差规定执行，据实报销。

传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。

（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销.不发给伙食补贴费和市内交通费。

如会议无伙食补贴,可按市内出差包干标准发给。

公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。

三、差旅费的报销办法1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上,以此作为计算出差住宿费的依据。

2、市内交通费包干以后,公司不再收缴市内交通费的报销凭证。

3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据,报总经理批准后，方可报销.4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。

连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。

四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。

总经理外出期间，由副总经理审批。

五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。

经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款.六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5％计算滞纳金，从报销金额中扣减.差旅费未结清者，不得再预支差旅费。

2023年企业差旅报销标准

2023年企业差旅报销标准2023年企业差旅报销标准(一)为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本差旅费报销制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位：元。

下同)：三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

差旅费包干财务制度

差旅费包干财务制度第一章总则第一条为规范企业差旅费的管理，节约开支，提高财务管理效率，制定本制度。

第二条差旅费包干制度适用于企业全体员工在工作出差期间发生的差旅费用。

第三条差旅费包干制度的实施目的是通过统一管理和控制差旅费用支出，规范员工报销流程，保证企业的财务稳健。

第四条企业的差旅费包干制度应当遵循公开、公平、公正、公正、公正的原则，严格执行，不得私自调整。

第五条企业全体员工应当遵守本制度，如有违反，将追究责任。

第二章出差费用包干制度第一条出差费用包干制度是指企业根据员工职务和出差地点确定每人每日的差旅费用标准，员工在出差期间按照规定的标准自行解决食宿和交通费用。

第二条出差费用包干制度适用于企业全体员工在工作出差期间，解决食宿和交通费用。

第三条出差费用包干标准应当根据员工职务和出差地点进行合理设定，不得超过国家规定的差旅费用标准。

第四条员工在出差期间发生的食宿和交通费用应当按照规定标准自行解决，不得超出标准金额。

第五条员工在出差期间发生的其他费用，如会议费、通讯费等，需提前报备并经相关部门审核通过后方可报销。

第六条员工应当认真填写出差报销单，按照规定流程报销，提供相关票据和资料，一经审核通过，及时报销。

第七条出差费用包干制度的执行时间为每年1月1日至12月31日。

第三章管理流程第一条出差费用包干制度的管理主要由企业财务部门和人力资源部门共同负责，统一执行。

第二条财务部门应当负责出差费用标准的设定和调整，监督出差费用的报销流程，保证费用标准的执行。

第三条人力资源部门应当负责审核员工的出差计划和报销单，保证员工的出差行为符合企业规定。

第四条员工在出差前需提前向人力资源部门提出出差计划，包括出差地点、出差时间、差旅费用标准等，并提供相关证明材料。

第五条员工在出差期间应当认真履行职责，妥善处理工作中遇到的问题，并按照规定标准解决食宿和交通费用。

第六条员工在出差结束后，需按照规定时间填写出差报销单，提交相关票据和资料，并接受相关部门的审核和报销。

市内外出差补助标准

市内外出差补助标准根据⽬前出差⼈员情况，以及实际费⽤情况，决定对出差补贴标准作如下调整：⼀、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包⼲；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包⼲；市内交通费不得报销。

⼆、⽚区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包⼲；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每⼈每天150元包⼲。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发⽣报销。

2、双⼈同性别到同⼀⽬的地出差，按各⾃标准8折核算。

3、带车出⾏时，司机与同⾏最⾼职务⼈靠，但每⼈相应降低10元包⼲费。

六、⼏点说明：（1）公司⼈员报销差旅费，原则上按照出差补助包⼲标准核报。

出差补助包⼲范围为伙⾷补贴、市内交通补贴、住宿费。

出差补助天数为⾃然出差天数减⼀天计算（即到公司或驻地当天⽆补贴）。

（2）外出要求有相应反映⽇期的车票。

特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有⽇期，否则按前⼀张有⽇期的计算补助。

中途出现⽆⽇期、⽆出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。

住宿必须有住宿发票，发票⾦额多少不影响补助标准。

⽆发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。

按住宿标准50%补贴。

乘卧铺的⽆住宿补贴。

（4）飞机、⽕车软卧、动车⼀等软座车票不予报销，特殊情况经请⽰批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，⽆住宿费补助。

在办事处统⼀就餐的，个⼈按办事处标准交伙⾷费。

办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3⽉14⽇起执⾏。

此前的出差仍按原规定执⾏。

企业出差补助规定2016-07-06 9:40 | #2楼为保证⼯作⼈员出差的⼯作与⽣活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适⽤于公司全体出差⼈员。

⼀、售后服务⼈员出差管理第⼀条适⽤于所有因售后服务出差的所有⼈员。

第⼆条差旅费开⽀范围包括：交通费、住宿费、伙⾷补助费。

差旅费补助标准

篇一：关于出差补助标准的规定**************关于出差补助标准的规定根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

三、外区经理、ka经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。

出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。

出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。

特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。

中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。

住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。

无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。

按住宿标准50%补贴。

乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。

在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。

办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。

此前的出差仍按原规定执行。

2010年3月12日篇二：企业出差补助规定企业出差补助规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

关于差旅费报销标准及规定

关于差旅费报销标准及规定本公司制定了差旅费补助标准，以规范公司的差旅费开支。

该制度适用于全公司范围内的员工。

公司财务部负责监督各部门实施本制度，而各部门主管领导则是本部门所有费用支出审核的第一责任人。

对于伙食补助，本市所辖市/区及周边城市出差当日往返补助为20元/天，市内出公差不能回公司就餐的补助为15元/天。

市外省内出差当日往返补助为40元/天，当日不能往返的则参照外省出差住宿补助标准。

办事处人员出差到附近地区，当日往返补助为40元/天，当日不能往返的则参照外省出差补助标准。

伙食补助按出差的自然天数计算，实行包干办法，不需出具补助票据。

对于差旅费报销的一般规定，出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

业务人员出差借款需要事先还清借款，由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。

其他特殊费用需要提前申请特别说明后由总经理批准。

出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票，并在票据右上角注明时间、地点、金额。

出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销，否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。

任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

报销规定：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕，只按票价8折给予报销。

购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

住宿和市内公交必须是到达目的地的，否则不予报销。

出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

不是合格和连号车票一律不予报销，包括住宿和出租车。

因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。

以上就是本公司的差旅费补助标准，希望各位员工能够遵守。

差旅报销标准

差旅报销标准差旅报销是企业管理中一个重要的环节，对于员工出差期间的费用支出进行合理的报销，不仅关系到员工的个人利益，也直接影响到企业的财务成本。

因此，建立合理的差旅报销标准对于企业来说至关重要。

下面将就差旅报销标准的相关内容进行详细介绍。

首先，差旅报销范围包括交通、住宿、餐饮、通讯、办公等费用。

在报销交通费用时，应当按照实际发生的交通费用进行报销，包括机票、火车票、汽车票等。

对于住宿费用，应当按照差旅地点的当地标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。

餐饮费用应当根据实际发生的费用进行报销，但需注意不得报销高档餐饮或奢侈消费。

通讯费用应当按照合理的范围进行报销，对于私人通讯费用不得纳入报销范围。

办公费用包括会议材料、办公用品等，应当按照实际发生的费用进行报销。

其次，差旅报销标准应当具体明确各项费用的报销标准和限额。

例如，对于交通费用，应当规定不同交通工具的最高报销标准，对于住宿费用，应当规定不同城市的住宿标准，对于餐饮费用，应当规定每餐的最高报销限额等。

同时，还应当规定各项费用的报销流程和报销材料，确保员工在报销时能够依据标准进行合理的报销。

另外，差旅报销标准应当强调合理使用和节约成本的原则。

员工在出差期间应当合理安排行程，选择合适的交通工具和住宿条件，并注意节约餐饮和通讯费用。

同时，企业也应当鼓励员工选择经济实惠的差旅方式，例如选择经济舱或普通火车坐席，选择价格适中的餐厅用餐等，以降低差旅成本。

最后，差旅报销标准应当建立健全的监督和管理机制。

企业应当建立专门的差旅报销审核部门，对员工的报销申请进行审核和核实，确保报销符合标准和实际发生。

同时，还应当建立差旅费用的台账和档案，对差旅费用的使用情况进行定期审查和分析，及时发现和纠正不合理的费用支出。

总之，建立合理的差旅报销标准对于企业管理至关重要。

通过明确差旅报销范围、制定具体的报销标准和限额、强调节约成本原则以及建立健全的监督管理机制，可以有效规范员工的差旅费用支出，降低企业的财务成本，提高企业的管理效率。