学校规章制度之学校差旅费管理办法

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学校差旅费管理办法

学校差旅费管理办法
第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国审计法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学校全体教职工和学生。

第三条差旅费是指因公出行的交通费、住宿费、伙食补助费和其他必要费用。

第四条学校差旅费管理遵循“合理、节约、高效”的原则，实行预算管理、报销审批和审计监督制度。

第五条学校财务部门负责制定差旅费预算，报学校领导审批后执行。

第六条教职工和学生因公出行，应提前向所在部门申请，填写《差旅费申请表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

第七条差旅费报销时，应提供以下凭证：
（一）差旅费申请表；
（二）交通票据（如火车票、飞机票、长途汽车票等）；
（三）住宿费发票；
（四）伙食补助费发票或收据；
（五）其他必要费用发票或收据。

第八条差旅费报销标准按照国家和学校相关规定执行，具体标准如下：
（一）交通费：按实际发生的票据金额报销；
（二）住宿费：按实际发生的票据金额报销，但不得超过规定的最高限额；
（三）伙食补助费：按实际出差天数和规定标准计算；
（四）其他必要费用：按实际发生的票据金额报销。

第九条财务部门对差旅费报销进行审核，对不符合规定的费用不予报销。

第十条学校审计部门对差旅费管理进行监督，定期对差旅费报销情况进行审计。

第十一条本办法由学校财务部门负责解释。

第十二条本办法自发布之日起施行。

学校差旅费管理办法

学校差旅费管理办法一、总则为规范学校差旅费管理，保障学校公务活动的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

三、差旅费标准住宿费标准：根据出差目的地和出差时间，按照当地公务出差住宿标准执行。

出差人员应选择安全、经济、便捷的住宿地点，并保存好相关发票或收据作为报销凭证。

交通费标准：根据出差地点和交通工具类型，按照学校规定的交通费用标准执行。

出差人员应选择合理、经济的交通方式，并保存好相关票据作为报销凭证。

伙食补助费标准：根据出差地点和时间，按照学校规定的伙食补助标准执行。

出差人员应自行负担伙食费用，并在报销时提供伙食补助费的合理凭证。

四、差旅费报销程序出差前，出差人员应填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据真实、完整、清晰。

出差结束后，出差人员应及时整理票据和凭证，并填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，报学校财务部门审批。

学校财务部门对报销单据进行审核，核实票据的真实性和合规性，并按照规定的标准和程序进行报销。

五、差旅费管理要求出差人员应严格按照学校规定的差旅费标准执行，不得超标准报销。

出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据的真实性和完整性。

学校财务部门应建立健全差旅费管理制度，加强差旅费报销的审核和监督工作，确保差旅费使用的合理性和规范性。

学校应定期对差旅费使用情况进行统计和分析，发现问题及时采取措施加以改进。

六、违规处理对于违反学校差旅费管理办法的行为，学校将视情节轻重给予相应的处理，包括通报批评、追回违规报销的费用等。

对于涉嫌严重违纪或违法的行为，学校将依法依规进行处理，并追究相关人员的法律责任。

七、附则本办法由学校财务部门负责解释和修订。

本办法自发布之日起执行，如有与国家法律法规或学校其他规定相抵触的，以国家法律法规或学校其他规定为准。

学校差旅费报销管理制度

第一章总则第一条为规范学校差旅费管理，加强财务管理，提高经费使用效率，确保学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、参加会议、学习、考察等产生的差旅费用报销。

第三条学校差旅费报销应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行国家及学校有关财务制度。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；（二）参加会议、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；（三）因工作需要，经批准乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具产生的费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准按照国家及学校相关规定执行。

（一）交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（二）住宿费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（三）伙食补助费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（四）市内交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（五）通讯费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员填写《差旅费报销单》，注明出差时间、地点、事由、费用明细等，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。

（二）财务部门对《差旅费报销单》进行审核，符合报销条件的，予以报销；不符合报销条件的，退回《差旅费报销单》并说明原因。

（三）报销人员持《差旅费报销单》到财务部门领取报销款项。

第五章监督检查第七条学校对差旅费报销情况进行监督检查，确保报销过程规范、透明。

（一）财务部门对差旅费报销进行日常监督，发现问题及时纠正。

（二）审计部门定期对差旅费报销进行审计，确保报销真实、合规。

第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

学校差旅报销管理制度

学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。

第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。

第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。

2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。

3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。

4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。

第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。

2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。

3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。

第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。

2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。

3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。

4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。

5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。

第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。

2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确，附上相关的票据和证明文件。

3. 差旅费用发生后，报销人员须自行承担超标费用。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后，将报销款项直接转账到个人银行帐户。

5. 对差旅费用有异议的，可向学校领导或相关监督部门提出申诉。

2023年中学差旅费管理办法

2023年中学差旅费管理办法为了规范中学差旅费管理，确保差旅经费合理使用，增强费用透明度和监督效能，特制定本办法。

本办法适用于中学组织的所有差旅活动。

一、经费来源差旅经费主要来源于学校预算，同时可根据需要申请相关补助。

二、差旅活动的类型1. 学术考察：包括参观科研机构、实验室、工作室等，增强学生学术水平和创新能力。

2. 文化艺术交流：包括参观博物馆、艺术展览、音乐会等，培养学生对文化艺术的鉴赏能力。

3. 社会实践：包括参观企业、社区服务、志愿者活动等，增强学生的社会责任感和实际操作能力。

三、差旅活动的安排1. 活动计划：学校应提前制定差旅活动计划，明确活动目的、内容、时间、地点等。

2. 参与学生的选择：差旅活动一般由学生自愿参与，也可由教师根据学生的学业情况和个人特长进行选择。

3. 教师陪同：差旅活动必须由专业教师陪同，确保学生的安全和教学质量。

4. 学生家长的知情同意：学生参加差旅活动前，学校应征得家长的知情同意。

四、差旅费的管理1. 经费审批：差旅经费需经过学校相关部门审批，确保使用合理、公正。

2. 经费使用范围：差旅经费主要用于住宿、交通费、餐饮费等必要费用，不得用于其他用途。

3. 经费保障：差旅活动期间，学校应提供必要的保险保障，确保学生人身安全。

4. 经费报销：差旅活动结束后，学生需及时提交差旅费用报销申请，提供相关支出单据。

五、差旅费的审核和监督1. 差旅费的审核：学校财务部门应对差旅费用进行审核，确保费用合理、合规。

2. 差旅费的监督：学校纪检监察部门应对差旅活动进行监督，对费用使用情况进行抽查，发现问题及时处理。

3. 公开透明：学校应定期向家长和学生公开差旅费用支出情况，接受监督。

六、违规处理1. 违规使用差旅费的，责令追回资金，并依法给予相应处罚。

2. 故意隐瞒差旅费用情况，虚报费用的，除要追回资金和给予相应处罚外，还要追究相关人员的责任。

3. 对多次违规的学校和个人，可暂停或取消参与差旅活动的资格。

小学差旅费管理制度

小学差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范小学差旅费管理工作，保障财务资金的合理使用，制定本制度。

第二条小学差旅费管理制度适用于全校范围内的差旅费管理工作，具体负责人为校务处。

第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，按照国家相关法律法规和学校财务管理制度执行。

第四条差旅费的管理及使用，应当做到省事、省钱、省心。

第二章差旅费预算第五条在进行差旅活动前，相关单位应根据活动需要编制差旅费预算，并报校务处审核。

第六条差旅费预算应当包括人员费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、杂费等。

第七条差旅费使用中，应当节约为主，合理使用预算内的差旅费用。

第三章差旅费报销第八条差旅活动结束后，参与差旅的人员应当及时办理差旅费报销手续。

第九条差旅费报销资料应当真实、完整、准确，包括差旅费用明细表、发票、机票及车票等费用凭证。

第十条差旅费报销资料应当由参与差旅的人员亲自填写，并经导员确认签字。

第十一条差旅费报销资料应当在7个工作日内提交给校务处进行审核，校务处应当在5个工作日内进行审核并予以报销。

第四章差旅费监督第十二条校务处应当加强对差旅费的监督和管理，确保差旅费的合理、合法使用。

第十三条差旅费的使用不得超出预算，如有超支情况需要及时说明理由并报校务处批准。

第十四条对于差旅费的使用情况，校务处应当进行定期检查和审计，发现问题及时处理并通报全校师生。

第五章差旅费奖惩第十五条对于差旅费使用合理、节约的单位，校务处可以给予表彰和奖励。

第十六条对于差旅费使用不当、浪费的单位，校务处将予以警告，并责令退还相关差旅费用。

第六章附则第十七条差旅费管理制度的解释权归校务处。

第十八条本制度自公布之日起执行，并对过去可能存在的违规行为不做处理。

以上就是小学差旅费管理制度的全部内容，希望大家严格遵守并执行，确保财务资金的合理使用，为学校的发展做出积极贡献。

学校差旅费管理办法

学校差旅费管理办法学校作为教育机构，为了提供更好的教学与研究环境，常常需要安排师生参与各类学术交流、考察或研究活动。

这些活动通常需要差旅，因此学校需要制定差旅费管理办法，保证差旅经费的合理使用和管理。

本文将就学校差旅费管理办法进行探讨。

一、差旅费的范围和标准差旅费是指用于支付参与差旅活动期间的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。

为了保证差旅费的合理使用，学校应明确差旅费的范围和标准。

差旅费的范围应包括以下几个方面：1. 交通费：包括陆路交通费和航空交通费。

陆路交通费应根据实际出行距离和交通工具选择合理的交通费用标准，航空交通费则应根据航班等级和航程确定费用标准。

2. 住宿费：住宿费应合理控制在相对经济的标准范围内，以实际差旅省份的经济水平为依据确定标准。

3. 餐饮费：餐饮费的标准应根据差旅地的风俗习惯和物价水平合理确定，以保证师生的正常饮食需求。

二、差旅费的申请和报销为了规范差旅费的使用和管理，学校需要建立差旅费的申请和报销制度。

具体的流程如下：1. 差旅费申请：学校师生需要参与差旅活动时，应提前向相关部门提交差旅费申请。

申请中应包含活动的目的、时间、地点以及预计的费用预算等信息。

2. 差旅费审批：学校相关部门根据差旅费申请的情况进行审批。

审批时应考虑活动的重要性、紧急性、经费的可行性等因素，确保差旅费的合理分配和使用。

3. 差旅费报销：差旅活动结束后，师生应及时提交差旅费报销申请。

报销申请中应包含详细的费用明细和相应的发票凭证。

三、差旅费的管理和监督为了保证差旅费的合理使用和管理，学校应建立差旅费的管理和监督制度。

具体措施如下：1. 财务管理：学校应设立专门的财务部门负责差旅费的管理和核算，确保费用的合理性和便于追溯。

2. 监督机制：学校应建立差旅费的监督机制，定期对差旅费使用情况进行检查和审计，对于违规使用差旅费的行为要进行严肃处理。

3. 信息公开：学校应建立公开透明的差旅费信息发布制度，对差旅费的申请、报销、审批等环节进行公示，接受师生和社会各界监督。

学校差旅费培训费管理制度

第一章总则第一条为规范学校差旅费和培训费的管理，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作的顺利开展，根据国家相关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工、学生及其他相关人员参加国内外差旅、培训活动。

第三条学校差旅费和培训费管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和学校规章制度执行，确保资金使用合法合规。

（二）勤俭节约原则：合理控制差旅费和培训费支出，提高资金使用效益。

（三）公开透明原则：差旅费和培训费使用情况公开透明，接受监督。

第二章差旅费管理第四条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、电话费等。

第五条差旅费报销标准：（一）交通费：根据实际车票、机票等票据报销，实报实销。

（二）住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。

（三）伙食补助费：按照学校规定的标准报销。

（四）市内交通费：按照学校规定的标准报销。

（五）电话费：根据实际通话记录报销。

第六条差旅费报销流程：（一）申请人填写《差旅费报销单》，附上相关票据。

（二）部门负责人审核签字。

（三）财务部门审核签字。

（四）报销。

第三章培训费管理第七条培训费包括报名费、培训费、住宿费、交通费等。

第八条培训费报销标准：（一）报名费：按照实际报名费用报销。

（二）培训费：按照学校规定的标准报销。

（三）住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。

（四）交通费：按照实际车票、机票等票据报销。

第九条培训费报销流程：（一）申请人填写《培训费报销单》，附上相关票据。

（二）部门负责人审核签字。

（三）财务部门审核签字。

（四）报销。

第四章监督检查第十条学校设立差旅费和培训费管理监督小组，负责对差旅费和培训费使用情况进行监督检查。

第十一条差旅费和培训费使用情况定期向全校公开，接受教职工、学生及社会监督。

第五章附则第十二条本制度由学校财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如遇国家法律法规、政策调整，按新规定执行。

中学差旅费管理办法

中学差旅费管理办法
是指中学在组织学生进行差旅活动时，对差旅费用的管理规定。

以下是一般的中学差旅费管理办法：
1. 统一规划：学校要对差旅费用进行统一规划，确定差旅活动的预算和经费来源。

2. 审批制度：对于每一次差旅活动，学校要设立审批制度，对活动进行事先审批，确保活动的合理性和必要性。

3. 预算控制：学校要对每一次差旅活动进行预算控制，确保经费的合理分配和使用。

4. 费用核算：对于差旅费用，学校要建立详细的费用核算制度，确保费用的合理、透明、公正。

5. 经费管理：学校要设立差旅经费管理部门或委员会，对差旅经费的使用情况进行监督和管理，确保经费的合法使用。

6. 报销制度：学校要建立差旅费报销制度，明确报销的程序和要求，确保报销的规范性和准确性。

7. 资金监管：学校要对差旅经费进行严格的财务监管，确保差旅经费的安全和合法。

8. 审计和监督：学校要定期进行差旅费的审计，并建立监督机制，确保差旅费管理工作的规范和有效。

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学校规章制度之学校经费报销制度

学校规章制度之学校经费报销制度引言概述:学校规章制度是为了确保学校的正常运行和管理，其中学校经费报销制度是一项重要的规定。

学校经费报销制度的实施，旨在确保学校经费的合理使用和管理，提高经费使用效益，保障学校的正常运转和发展。

本文将从四个方面详细介绍学校经费报销制度的相关内容。

一、经费报销申请程序1.1 提交申请学校经费报销制度规定，经费使用者在需要报销经费时，首先需填写经费报销申请表，并附上相关的费用明细和发票等凭证。

申请表中需要填写报销的具体事由、金额以及报销日期等信息。

1.2 审批流程经费报销申请表提交后，需要经过一系列的审批流程。

首先，由所在部门的主管审核申请表的内容是否符合规定，并对申请事由进行合理性评估。

然后，申请表将交给财务部门进行财务审核，确保报销的费用符合学校的财务规定。

最后，经过校领导的审批，决定是否批准该经费报销申请。

1.3 报销流程一旦经费报销申请获得批准，报销金额将在规定的时间内返还给申请人。

通常，学校会将经费直接转账到申请人的个人银行账户上，或者发放支票给申请人。

二、报销费用的范围2.1 差旅费用学校经费报销制度规定了差旅费用的范围，包括交通费、住宿费、餐费等。

申请人需要提供相关的交通票据、住宿发票以及餐费票据等，以便财务部门核实费用的合理性。

2.2 办公费用办公费用是学校经费报销制度中的另一重要方面。

申请人可以报销办公用品、办公设备维修费用、印刷费用等。

申请人需要提供购买办公用品的发票、维修费用的收据以及印刷费用的账单等。

2.3 会议费用学校经费报销制度还规定了会议费用的范围。

申请人可以报销会议场地租金、会议材料费用、会议餐费等。

申请人需要提供相关的会议费用发票和收据。

三、报销规定和限制3.1 报销时间限制学校经费报销制度规定，申请人需要在一定的时间范围内提交经费报销申请。

普通而言，经费报销申请需在发生费用后的一个月内提交。

3.2 报销金额限制学校经费报销制度还规定了报销金额的限制。

学校差旅报销管理制度

xx学校差旅报销管理制度为加强和规范学校差旅费管理，推进厉行节约，反对浪费，根据《XX单位差旅费管理办法》（xx发〔2023〕X 号）、《xx关于厉行节约相关制度办法》（xx发〔2023〕x 号）等上级部门相关文件，制定本制度。

一、总则1.差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

2.严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流。

3.按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出。

二、审批流程出差人员根据文件、通知或工作安排填写《xx小学出差审批单》派出部门签字→分管领导审核→校长审签后方可出差(特殊、特急情况可口头报批经校长同意后补批，校长出差审批由副校长审签）。

三、报销流程出差人员根据出差情况规范、正确填写《xx小学差旅费报销单》派出部门对真实性、天数进行审核→财务部门对附件（文件、刷卡记录等）、票据（住宿票、交通发票等）、标准进行审核→分管领导全面审核→校长审签（校长出差由副校长审签）。

四、城市间交通费1.按《xx单位差旅费管理办法》（xx发〔2023〕xx号）要求乘坐交通工具，在标准范围内凭据报销。

确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2.机票支出等按规定用公务卡结算。

五、住宿费1.按《xx单位差旅费管理办法》（xx发〔2023〕x号）标准执行，在规定标准以内凭据据实报销，超支部分由个人自理。

2.在县内出差原则上不安排住宿。

3.出差人员在住宿费限额标准内原则上两人住一个标准间。

4.住宿费按规定用公务卡结算。

六、伙食补助费1.按《xx单位差旅费管理办法》（xx发〔2023〕x号）要求和标准执行。

2.伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。

学校差旅费报销管理规定

学校差旅费报销管理规
定
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
学校差旅费报销管理办法
一、报销条件：
由学校安排外出学习、办公事，参加各种会议、培训、教研活动等。

二、报销标准：
1、在市内及旗县内出差，原则是不报销住宿费（除带领学生参加上级安排的各种活动、比赛及参加培训等以外），食宿自理的凭车票、住宿发票（住宿费用，市内最高不超过每人每天60元，旗县内最高不超过每人每天50元）据实报销，伙食费每人每天补助20元，没吃饭的只报销路费30元。

出差有会议接待的不在补助范围。

2、到外市、县出差食宿自理的，凭车票、住宿发票（住宿费最高不超过每人每天80元），据实报销，伙食费每人每天补助30元。

3、到外地出差乘坐飞机要严格控制，须经学校校长签批同意，乘长途客车到外地出差的，食宿自理的，凭车票、住
宿发票（住宿费最高不超过每人每天120元），据实报销，伙食费每人每天补助40元。

4、由学校统一安排的不能报销，市内交通补助标准：1至3天的按每人每天10元报销，四天及以上的共给予50元的补助。

5、参加教育管理部门及学校组织的业务培训的教师，费用开支包干的凭票报销；费用自理的按上述条款予以补助。

6、上面情况出差7天内的按上面方法报销，区外出差8天至31天的报销标准：每人每天80元住宿包干，。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的差旅费报销管理制度7篇，让我们一起来看看！差旅费报销管理制度篇1为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

学校差旅费管理制度[1]

学校差旅费管理制度一、制度背景学校差旅费管理制度是为了规范学校教职工在公务出差、学术交流、参观学习等活动中的费用报销和报账管理，保证差旅费用的合理、规范和有效运用而制定。

二、适用范围本制度适用于学校内部所有行政、教育、科研单位、人员的差旅费用管理，不涉及重大活动和特殊情况下的差旅费用管理。

三、差旅费用发放标准教职工在参加公务出差、学术交流、参观学习等活动时，差旅费用的发放标准如下：1.差旅路费：按照国家和地方有关规定确定标准，一般以直线距离计算，实行实报实销制。

2.差旅补贴：根据差旅地点的物价水平和差旅时间的长短，确定差旅补贴标准。

差旅期间如有一定住宿费、伙食费的报销，应按规定标准进行报销。

3.差旅津贴：差旅成本中包含的差旅津贴，按照有关国家和地方规定的标准执行。

四、差旅费用管理流程1. 申请阶段差旅费用的申请，应提前向所在单位汇报报备，并报经有关主管人员同意，此后再书面申请报销。

2. 报销阶段教职工在差旅活动结束后，应及时提交差旅费用报销申请单，同时提供相关各类票据凭证，差旅费用发放申请单等材料，由各单位验收后，汇总，并报领导签字认可后方可报销。

3. 监督阶段差旅费用由财务部门进行监督管理，并根据差旅费用的使用情况，及时进行反馈和总结，为后续的差旅活动提供参考。

五、差旅费用管理注意事项1.教职工应遵守学校差旅费用管理制度的各项规定及相关法律法规。

2.差旅费用应按规定程序报销，单据应齐全、真实、准确、合法。

3.差旅费用应用于差旅活动，严格控制各项费用的真实性、合理性，拒绝以差旅费用为幌子的公款吃喝，公款旅游及其他奢靡行为。

4.学校应加强对差旅费用的管理和监督，及时发现和纠正差旅费用管理过程中的问题，严肃追究不正当行为的责任。

六、制度解释与修改本制度的涵盖范围、实施办法和执行标准若有变动，应及时进行解释、修改，并向全体人员进行通知和宣传。

七、制度执行日期本制度自颁布次日起生效。

八、终止条款本制度的解释权归本学校财务部门所有，如有修改和终止，经学校领导小组讨论决定后执行。

2024学院差旅费管理办法

2024学院差旅费管理办法
《2024学院差旅费管理办法》旨在规范学院差旅费的使用和管理，确保差旅经费的合理利用和公平分配。

具体内容如下：
一、差旅费预算
1. 学院每年将根据实际情况制定差旅费预算，包括差旅费总额和各部门的分配比例。

2. 差旅费预算应经学院领导班子审核和批准，并报校方备案。

二、差旅费申请与报销
1. 差旅费使用需要事先提出申请，应写明差旅原因、目的、时间、地点、出行人员名单等详细信息，并交由上级领导批准。

2. 差旅费报销需提供行程单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等费用票据和相关费用清单，同时提交差旅报销申请表，经上级审核后方可报销。

3. 差旅费报销按照相关财务制度进行核算，不得超过实际发生费用。

三、差旅费使用范围与限制
1. 差旅费主要用于学术交流、参加学术会议、访问其他单位等与学院教学和科研工作相关的活动。

2. 差旅费不得用于个人旅游、娱乐消费等与学院工作无关的活动。

3. 学院领导和工作人员的差旅费使用应合理节约，遵循公务刚性要求。

4. 差旅费报销需严格按照规定的标准和程序进行，不得违反相关法规和规章制度。

四、差旅费审计与监督
1. 学院应建立健全差旅费审计制度，定期对差旅费使用情况进行审计。

2. 差旅费使用情况应向校方及时报告，并接受校方的监督和检查。

五、违规处理
对于违反《2024学院差旅费管理办法》的行为，学院将启动相应的追责机制，对相关责任人进行相应的纪律处分，并按照有关规定追回违规使用的差旅费用。

以上为《2024学院差旅费管理办法》的基本内容，具体管理细则可根据学院实际情况进行补充和完善。

学校差旅费管理办法

学校差旅费管理办法差旅费管理是学校财务管理中的重要组成部分，为了保障差旅费的合理使用和规范管理，我们制定了以下学校差旅费管理办法。

一、差旅费申请与审批1.差旅费申请：教职员工在需要出差的情况下，应提前向所在部门递交差旅费申请。

申请中需包括以下内容：（1）出差事由和目的地；（2）出差起止时间；（3）预计出差天数；（4）预计差旅费用预算。

2.差旅费审批：（1）所在部门应在收到差旅费申请后，根据预算及出差事由的合理性进行审批。

审批通过后，领导或主管人员需签字确认。

二、差旅费标准与报销1.差旅费标准：差旅费标准应按照国家和学校相关政策规定执行。

具体标准应根据差旅费发生地的市场价格进行合理调整。

2.报销说明：（1）差旅费用发生后，教职员工应尽快提交差旅费报销申请。

申请中需包括以下内容：- 出差单据原件（如机票、交通票据、住宿发票等）；- 出差费用明细表；- 差旅费报销申请表。

（2）申请表需详细列明差旅费的具体项目和金额。

3.报销审批：（1）所在部门应在收到差旅费报销申请后，核对申请材料的合规性，审核报销金额的准确性。

（2）审批通过后，财务部门进行最终核算，并将差旅费发放到教职员工指定的银行账户。

三、差旅费管理与监督1.差旅费管理：学校财务部门应建立完善的差旅费管理制度和内部控制流程。

确保差旅费使用的合理性和规范性，通过随机抽查、审计等方式对差旅费的使用情况进行监督与管理。

2.差旅费违规行为处理：对于有违规使用差旅费的行为，学校将依据学校规章制度予以严肃处理，涉及财务纪律和职业道德问题的，将按相关规定进行纪律处分。

四、其他事项1.文件保管：差旅费申请、报销和审批相关文件应妥善保管，存档时间应符合学校文件管理规定。

2.统计报表：学校财务部门应按照相关要求，定期编制差旅费使用情况统计报表，将报表提交给学校领导和有关部门。

以上为学校差旅费管理办法的相关规定和要求。

通过制定和实施这些管理办法，学校将有效控制差旅费的使用，确保差旅费的合理分配和有效管理，提高整体差旅费使用的透明度和规范性。

学校规章制度之学校经费报销制度

学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校内部经费使用和报销流程，确保经费使用合理、透明、高效。

本制度适用于学校各部门、教职员工以及相关合作单位。

二、报销范围1. 差旅费：包括公务出差期间的交通费、食宿费、市内交通费等。

2. 会议费：包括学术会议、教育培训、学科研讨等相关费用。

3. 办公费：包括办公用品、设备维修、印刷复印等费用。

4. 采购费：包括实验室设备、图书资料、教学器材等费用。

5. 奖励费：包括学术科研成果奖、优秀教师奖等相关费用。

6. 其他费用：包括学校内部活动、校园建设、宣传费用等。

三、报销流程1. 申请阶段：(1) 申请人填写《经费报销申请表》，详细填写报销事由、金额、时间等信息，并附上相关票据、发票等材料。

(2) 申请人将申请表和相关材料提交至所在部门财务处。

(3) 财务处对申请材料进行审核，确保申请内容符合规定，并进行预算核对。

(4) 财务处将审核通过的申请表转交给上级主管部门审批。

2. 审批阶段：(1) 上级主管部门对申请表进行审批，包括核实申请事由的真实性、经费使用的必要性等。

(2) 上级主管部门审批通过后，将申请表转交给财务处。

3. 报销阶段：(1) 财务处收到审批通过的申请表后，核对申请内容和金额，并进行会计处理。

(2) 财务处将经过会计处理的申请表和相关材料交给出纳处。

(3) 出纳处根据申请表上的银行账户信息，将报销款项转账至申请人指定的账户。

四、注意事项1. 报销申请需提前至少7个工作日提交，以便进行审核和审批流程。

2. 报销时必须提供有效的票据、发票等相关材料，确保报销的合法性和准确性。

3. 报销金额超过一定数额的，需要提供更详细的报销说明和理由，并经过更严格的审批程序。

4. 报销过程中如有疑问或问题，申请人可以向财务处咨询或申诉，财务处将及时进行处理。

5. 对于违反报销制度的行为，学校将依法进行处理，涉及违法行为的将移交给相关部门处理。