推荐-企业内部材料采购管理办法
原材料采购管理办法
原材料采购管理办法原材料采购管理是一个组织内部的关键活动，对于企业的生产和运营具有重要的影响。
一个有效的原材料采购管理办法能够帮助企业降低成本，提高产品质量，增强供应链的稳定性。
本文将介绍一个综合的原材料采购管理办法。
一、采购策略和目标企业在制定原材料采购策略时，应考虑以下因素：1.供应链需求：了解产品和生产的需求量和周期，以确定合适的原材料采购策略。
2.供应商评估：对供应商进行评估和筛选，选择符合企业需求的供应商。
采购目标应包括以下几个方面：1.降低成本：通过谈判和合作，争取获取更优惠的价格和条件。
2.提高品质：选择可信赖的供应商，确保原材料质量合格。
3.稳定供应链：与供应商建立长期合作关系，确保供应的稳定性。
4.减少库存：通过精确的需求预测和优化的供应链管理，减少库存的占用和风险。
二、供应商管理2.供应商评估：对供应商进行定期评估，包括对其业绩、产品质量、交货准时性等方面的考核。
3.合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，以确保交货和付款的约定得到履行。
三、合理的库存管理1.需求预测：通过历史销售数据和市场趋势，进行需求预测，以便合理安排采购计划。
2.安全库存：根据产品的需求和供应的可靠性，设定适当的安全库存水平，以应对突发情况。
3.供应链协同：与销售、生产和物流部门进行协作，实现供需平衡和库存的最优控制。
四、质量管理2.采样检验：对收到的原材料进行采样检验，确保其质量符合要求。
3.不良品管理：对不合格的原材料进行处理，包括退货、返修或报废。
五、采购流程管理1.采购计划：根据需求预测和公司战略进行采购计划，确保原材料供应的及时性和充足性。
2.采购询价：根据需要，向供应商发送询价函，以获取最有利的采购条件。
3.谈判和合同：与供应商进行谈判，并签订合同，明确双方的权益和责任。
4.订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保供货的准时性和数量的准确性。
5.付款管理：根据合同约定，按照规定时间和方式进行付款。
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
材料集中采购管理办法
材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。
第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。
结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。
第三条本办法适用于公司所属各工程项目。
第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。
第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作;3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作；4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》；5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》；4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。
第七条分公司材料采购业务主要职责1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作；3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息；4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务；5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门；3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。
一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。
材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。
首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。
这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。
其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。
企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。
对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。
再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。
采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。
采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。
此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。
企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。
采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。
最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。
采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。
企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。
在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。
可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。
总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。
一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。
因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。
原材料采购的管理办法
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。
一、成立采购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。
包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。
采购的日常具体工作由采购部负责。
价格及资金安全监督由财务部负责。
质量监督由质检部负责。
二、采购程序公司大宗原材料的采购按以下程序执行：1、种类及品种确定。
领导小组确定统一采购的种类及品种。
2、筛选供应商。
采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。
3、确定供应商。
采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。
每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。
4、签证合同。
大宗原材料采购原则上必须签证合同。
采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。
财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。
5、提出采购计划。
生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。
6、价格监督。
财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。
7、质量验收。
质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。
8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度第一章总则为规范公司物质采购行为，健全公司内部管理，保障公司利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规，制定本制度。
第二章采购管理组织1. 公司设立采购管理部门，负责公司的物质采购工作，具体包括采购计划编制、招标及采购流程管理、供应商管理、合同管理等。
2. 采购管理部门应当及时了解市场变化，收集供应市场信息，建立并更新供应商数据库。
定期评估供应商，并在必要时扩大供应商范围。
3. 公司各部门应当根据自身需求提供采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、要求交期等要素，并提交给采购管理部门。
第三章采购流程管理1. 采购管理部门依据各部门的采购申请编制采购计划，将采购物品划分为紧急采购、常规采购和年度采购计划，报经公司领导审批后执行。
2. 根据采购计划，采购管理部门组织编制招标文件、公告招标，按照法定程序进行招标。
3. 采购管理部门接收投标文件，组织评标工作，评选出中标单位，并按照法定程序进行合同签订。
4. 采购管理部门负责对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供货商按合同要求履行义务，同时要求各部门协助监督。
第四章供应商管理1. 采购管理部门建立完善的供应商数据库，对供应商进行资质审核和实地考察，并根据绩效评估结果分类管理，并及时更新供应商信息。
2. 公司各部门不得私自对供应商进行谈判、签约等行为，所有采购行为必须经过采购管理部门审批。
第五章合同管理1. 采购合同应当明确标的物、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等要素，并应当进行公示。
2. 签订采购合同应当与采购计划保持一致，采购合同应当由具备签订合同权的人员签字盖章，未经审批不得私自签订合同。
第六章采购控制1. 采购管理部门应当与财务部门进行密切合作，做好采购成本预算和控制。
2. 对于大型采购项目，应当成立专门的采购项目组，制定详细的实施计划，并报公司领导审批后执行。
第七章法律责任1. 未经审批擅自签订采购合同的，由该公司对下一人员给予警告，并作出批评处理。
公司辅料采购管理制度
公司辅料采购管理制度一、目的和原则为规范公司辅料的采购流程，确保采购效率和质量，降低成本，特制定本管理制度。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，旨在通过标准化操作，实现资源的合理配置和利用。
二、采购计划1. 各部门应根据生产计划和实际需要，提前编制辅料采购计划，并提交至采购部门。
2. 采购部门负责审核汇总各部门的采购计划，形成月度或季度采购计划。
3. 采购计划应明确辅料的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。
三、供应商管理1. 采购部门应建立和维护供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、价格、服务等。
2. 优先选择性价比高、交货及时、服务优良的供应商进行合作。
3. 对于长期合作的优质供应商，可考虑签订年度供货协议，以获得更优惠的价格和服务。
四、采购执行1. 采购部门根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。
2. 采购订单应包含明确的交货期限、质量要求、付款条件等条款。
3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时到货。
五、验收与入库1. 收到辅料后，应由质检部门进行验收，确保辅料符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将辅料分配到相应部门。
3. 如发现辅料存在质量问题，应立即通知供应商进行处理。
六、结算与支付1. 根据合同约定和收货情况，采购部门应及时与供应商进行结算。
2. 财务部门在核实无误后，按照约定的付款条件进行支付。
七、监督与评价1. 公司应建立健全的采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。
2. 定期对采购流程进行审计和评价，不断优化管理制度。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需调整管理制度，应经过相关部门讨论并报公司高层批准后实施。
单位物品采购管理制度
单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。
第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。
第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。
第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。
第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。
第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。
第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。
第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。
第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。
第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。
第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。
第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。
第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。
第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。
第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。
第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。
第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。
第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。
矿山企业内部采购管理办法
矿山企业内部采购管理办法1. 引言矿山企业是指进行矿产资源开采和加工的企业，采购是矿山企业发展过程中不可或缺的一环。
为了规范和优化矿山企业的内部采购管理，提高采购效率和质量，制定本文档，明确矿山企业内部采购管理的基本原则、流程和责任。
2. 适用范围本文档适用于所有矿山企业的内部采购活动，包括原材料采购、设备采购、劳务采购等不同类型的采购。
3. 采购管理原则•透明公开：采购过程应公开透明，确保供应商平等竞争，禁止任何形式的腐败行为。
•公正公平：采购评审和供应商选择应公正公平，依据明确的评估标准和程序进行。
•经济合理：采购决策应综合考虑价格、质量、交货期等因素，追求经济合理和最优方案。
•风险控制：采购过程中应充分考虑供应商的信誉和经营风险，确保采购的可靠性和安全性。
•网络化管理：推广采用互联网、移动互联网等信息技术手段，提高采购过程的效率和优化。
4. 采购流程4.1 采购需求确认矿山企业根据生产和经营需要，确定采购需求，明确采购物品的名称、规格、数量和质量要求。
4.2 供应商选择与评审矿山企业根据采购需求，制定供应商选择标准，组织供应商的申报和资格审查，评审供应商的信誉、经营能力和产品质量，最终确定供应商名单。
4.3 采购方案编制矿山企业制定采购方案，明确采购物品的采购方式、采购预算、谈判和竞争性磋商等具体细节。
4.4 采购合同签订在供应商选择完成后，矿山企业与供应商进行合同谈判，签订采购合同，并明确双方的权责和履约要求。
4.5 采购执行与监督矿山企业对采购合同执行过程进行监督和管理，确保供应商按合同履约，采购物品按时交付。
4.6 采购验收与结算矿山企业对采购物品进行验收，确保其规格、品质符合采购合同要求。
经验收合格后，进行采购款项的结算。
5. 采购管理责任5.1 采购部门•负责采购需求的确认和采购方案的编制。
•组织供应商选择和评审，制定采购合同。
•监督采购执行和物品的验收与结算。
5.2 相关部门•提供采购需求和物品规格等相关信息。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度一、前言物质采购管理是一个企业重要的管理职能，直接影响着企业的生产经营和发展。
为了规范和优化公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门采购活动。
三、采购组织机构1. 公司设立采购部门，负责统一管理公司的物资采购工作。
2. 采购部门设立采购主管，负责监督和指导所有采购活动。
3. 各部门设立采购员，负责具体的采购操作工作。
四、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需求确定采购物资种类和数量。
2. 询价比价：采购员根据需求向多家供应商发送询价单，并对比不同供应商的报价。
3. 选定供应商：根据供应商的信誉和报价，选定合适的供应商。
4. 签订合同：对选定的供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间、售后服务等条款。
5. 收货验收：收到货物后，进行验收，确保物资符合合同要求。
6. 入库管理：验收合格的物资入库，进行标记和分类管理。
7. 结算付款：按合同约定支付供应商货款。
五、采购管理注意事项1. 采购流程必须严格执行，不得越权擅自采购物资。
2. 采购员应当勤勉尽职，保证采购活动的合法性和透明性。
3. 采购员应当维护公司和供应商的良好关系，促进合作共赢。
4. 采购部门应当定期评估供应商，及时调整合作关系。
5. 对采购过程中出现的问题和纠纷，应当及时沟通解决，确保采购活动顺利进行。
六、违规处理对违反本制度规定的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、辞退等处罚。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。
2. 对本制度的解释权归公司采购部门所有，如有任何疑问，请及时与采购主管联系。
以上就是公司物质采购管理制度的内容，希望各部门能够认真遵守，保证公司采购工作的顺利进行。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇）
施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇）施⼯企业材料采购管理制度 施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，⼈们运⽤到制度的场合不断增多，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是⼩编收集整理的施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对⼤家有所帮助。
施⼯企业材料采购管理制度1 1、⽬的 加强对本公司⼯程项⽬物资采购的管理和控制，确保⼯程物资质优价廉，满⾜⼯程设计和施⼯需要。
2、适⽤范围 本制度适⽤于本公司⾃建⼯程项⽬材料采购、验收等管理⼯作。
3、⼯作职责 3.1各项⽬部材料部门是该项⽬⼯程材料设备和管理的归⼝管理部门。
3.2项⽬部具体实施⼯程材料设备的采购、验收、发放、使⽤等管理⼯作。
4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和⽂件，按质量准确采购各⼯序所需的⼯程材料、⼯程设备，遵守国家有关法律法规，执⾏本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实⾏分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、⽔泥、商品砼、设备、⽊⽅、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、⽯类、红砖、空⼼砖、防⽔材料、管材、施⼯⽤电电线电缆等各类地⽅材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制 4.3.1⼯程项⽬各⼯序需统⼀使⽤材料清单。
4.3.2⼯程项⽬进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需⽤材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使⽤单位(班组)每⽉应提前将所需材料清单按物资种类报送项⽬部组织采购。
4.3.3项⽬材料部门接到需⽤材料清单应结合库存情况，统⼀策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项⽬经理和项⽬第⼀责任⼈进⾏审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项⽬经理批准，施⼯项⽬材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
材料采购管理办法
采购管理制度第一章总则一、目的为加强企业规范化管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求，最大限度的降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司各项材料物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉依本制度处理。
三、职责划分1、供应部门：负责对材料物料的采购工作。
2、仓管：负责对采购回的材料物料进行数量验收和品质验证。
4、财务部：采购计划及采购预算的审核；采购材料物资款凭证的审核及采购款项的支付。
5、经理：对于重要材料的采购审核确认。
第二章采购审批一、采购计划的制定1、各施工处及维护部门根据上月施工量，及仓库的库存量，确定下月物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购计划》，经经理批准后实施采购。
2、《采购计划》经经理核准后，供应部与财务部各持一份，供应部门依《采购计划》进行采购作业。
财务部根据《采购计划》安排采购所需的资金。
二、选择供应商在做好采购计划后，选择合格供应商、进行询价、议价，与相关部门评选最佳供应商。
长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，供应部门应事先选定厂商，议定长期供应价格。
三、价格调查1、已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；4、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；5、供应部门应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；第三章采购的实施一、订购作业1、采购人员接到经核决的“材料申报单”后，应与供应厂商接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
二、购销合同的签订1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，签订购销合同，合同需要列明至少下列条款：a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
材料采购管理
材料物资采购管理办法第一条为了加强内部管理和控制;规范采购行为;保障生产经营活动的正常进行;以最大限度地降低采购成本;特制定本办法..第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用..第三条采购流程及职责分工一、采购流程：1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料玻璃、铝框、接线盒、背板等月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量;经分管副总经理、总经理批准后实施..2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划;经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请;综合管理部门负责统一采购;其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请;采购部门负责采购..3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划;由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准；其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请;经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行；大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行..4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审;原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购..5、成立物资采购监查组..物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择；负责公司采购物资价格的审定等;监查组由董事长任组长;总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组..供应商评价采用现场考察和资质审查相结合;但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式;董事长一人两票制;其余人员一人一票制;全数为五票;少数服从多数..经监查组审查通过的采购价格才能执行..6、定期或即时签订购销合同;日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项..7、仓库收货、品管人员现场验货..二、职责分工：1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正；2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正；3、采购部门负责公司所有材料物资的采购;同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请；4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验；5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核;同时负责相关资金的落实安排；6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等；7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批;包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽；8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等..第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量..第五条供应商评定控制程序1、主要材料的含义主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料;主要包括玻璃、铝框、接线盒、EVA等;辅助材料就是主要材料以外的材料；2、对供应商的评价2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求;结合物资的质量、价格、供货期等比较;选择合格的供应商;填写供应商选择评定记录表..在无差异或差异可控的基础上;对同类材料供应;应尽量选择几家合格的供应商..经采购部、监查组等相关机构审查通过后;录入合格供应商名单中..2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等；b、质量保证能力;即质量控制体系；c、业内评价、第三方认证等；d、满足法规的要求;采购产品涉及强制性认证的;应具有相关认证的证书和质量证明等2.3、对第一次供应材料的供应商;除提供充分的背景证明材料外;还需经样品测试及小批量试用;经测试合格后才能供货：a、新供应商根据相关要求提供少量材料；b、交生产车间试用;并填写供应商评定记录表中相关栏目;结果反馈给采购部；c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格..小批量试用合格的;必要时再经试用;均合格的;经总经理批准后;列入合格供应商名录..3、供应商的日常管理3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪;及时与品管部进行沟通..供应商产品如出现严重质量问题;采购部应及时向供应商发出限期整改通知单限期整改;如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的;应取消其供货资格..3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评;填写供应商业绩评定表;评价时按百分制;质量评分占50％;交货期评分占10％;价格及售后服务占40％..评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分;每降一个百分点扣5分;但质量评分不能低于35分；交货期都准时交货的给满分;经常送货不及时的;给5分以下；在同等质量的基础上价格在业内最低的;给35分以上..总评分不能低于80分;若低于80分或质量评分低于35分;应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用;应报总经理批准;但应加强对其的检验或验证工作..3.3、采购人员保持与供应商及时沟通;当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时;采购部应采取相关措施;以确保该变化符合认证规定的要求..第六条供应商的选择所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库;同类物品采购至少准备两家或以上数量供应商;以确保供应渠道的顺畅;供应商的选择从合格供应商名录中择优录用；第七条价格确认1、已经核定的物料;采购人员应注重分析;收集信息资料以尽可能降低采购成本;其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员;以供参考；2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议;经审议通过后方可执行;已经核定物料采购价格通知上调时;须附价格上调原因;采购部报请物资采购监查组进行审议;审议通过后方可执行；第八条询价、比价、竞价1、根据物料采购的需求;采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价;询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式长期合同或即时合同等；2、采购部在收到供应商反馈信息后;采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析;选择符合条件的供应商进行招投标;公开竞价；3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真;审议的方法是评定计分制;审议的地点必须是公司注册地;审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等..第九条执行采购1、采购人员接到经核准的“请购单”后;应与供应厂商进一步接触;进行正式的质量、价格和后续服务谈判..对金额较大的或批量采购;应到供方生产工厂进行实际考察;以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等;向对方明确订货意向..2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后;采购人员应准备相应买卖合同四份;经授权签字盖章后生效;供方留存两份;需方留存两份;其中一份采购部、一份财务部;合同需要列明至少下列条款：2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等;如有超出标准的特殊要求需特别注明；2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；2.4、价格：单价;合计价、合同总额;定金或预付款2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量..2.6、付款方式2.7、所需的质量证明资料检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等..2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法..2.9、运输方式和销售发票的要求..3、属于分批交货的货物;采购人员根据实际需求;出具交货通知单经采购部门经理审核;加盖公章后由采购人员通知供方发货;采购人员应跟踪控制材料物料交货;及时向供应商跟催交货进度..4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”;以便验收确认..5、采购部门接到生产部门紧急采购案件;应立即进行询价、议价;按采购程序指明专人迅速办理..6、阶段控制及沟通6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段;采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度..6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时;应将异常情况反馈给主管上级;说明异常原因及预定完成日期;以便拟订对策处理..7、采购作业方式除一般采购作业方式外;采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性;选择下列一种最有利的方式进行采购：7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料物资;可以集中采购计划交货的;可核定材料项目;通知生产等部门依计划提出请购;采购部门定期集中办理采购..7.2、长期报价采购：凡经常性使用;且使用量较大的大宗材料物资;应事先选定厂商;议定长期供货价格;报批准后通知各部门依需要提出请购计划..8、退货经检验不合格的材料物资需要退货时;仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库;同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”;采购应及时同供应商沟通进行后续处理..第十条货物验收及付款1、供应商交货时采购部应通知仓库;对实物清点件数或称重;随货同行的有关证件进行核对;实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收;仓库出具入库单;库管员签字确认;如发现不符时;即通知采购部会同处理..2、对有质量参数要求的材料物资;品管部派员验收;经验收合格后仓库出具入库单;同时品管人员和库管员必须签字确认..第十一条付款结算1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付..2、付款申请由采购人员提交;提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等;申请付款应严格按照相关合同要求进行;分清轻重缓急..申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等..按审批权限经相关负责人签字后;方可办理付款手续..3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续；3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时；3.3、现场调试期间临时急需材料采购；3.4、1000元以下的零星采购..第十二条进度控制及异常反馈1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求;掌握到货进度..2、采购人员发现供货方交货日期有延误时;应主动与供货厂商联系催货;对异常原因及处理对策;通知生产部协调处理..第十三条质量评价就公司所耗用的材料物资质量予以关注;根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价;以利于供应商的优选..第十四条参与采购过程的各相关部门;明确分工、明确责任、互相配合;发挥互相督促的作用;确保公司利益不受损害..第十五条参加采购的人员要严格自律;加强法制观念;自觉抵制不正之风;任何人不得私下收受回扣或佣金;虚心接受群众监督..第二十六条本办法自公布日起执行。
原材料统一采购管理办法
原材料统一采购管理办法一、背景介绍在现代企业的生产经营过程中，原材料是不可或缺的重要资源，对于企业的发展和竞争力具有至关重要的作用。
为了保证企业原材料的质量和供应的稳定性，统一采购管理办法应运而生。
本文将介绍如何制定和执行原材料统一采购管理办法，以及其具体的管理措施。
二、制定原则1.合理性原则：制定原材料统一采购管理办法应以企业的实际情况为基础，确保采购过程的合理性和合法性。
2.公平公正原则：在采购过程中要保证公平公正，所有供应商都应有平等的竞标和合作机会。
3.透明度原则：采购过程应具备透明度，所有决策和操作都应有明确的规定和相关记录。
4.质量优先原则：采购的原材料一定要符合企业的质量要求，确保生产环节不受影响。
三、采购管理流程1.编制采购计划：根据生产需要和预算制定原材料采购计划，明确采购项目的需求和数量。
2.招标和谈判：根据采购计划，进行供应商的招标或谈判，选择合适的供应商。
3.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权责以及质量要求。
4.供货管理：跟踪供应商的供货情况，确保按合同规定的时间、数量和质量供货。
5.质量监控：对采购的原材料进行质量监控和检验，确保符合企业的质量要求。
6.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、质量等指标。
7.数据分析和报告：对采购数据进行分析和报告，为下一阶段的采购决策提供参考。
四、管理措施1.采购人员培训：采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够独立完成采购流程中的各项任务。
2.供应商评估：建立供应商评估制度，根据供货质量、服务态度等方面进行评估，优质供应商可获得长期合作机会。
3.合同管理：严格执行采购合同，确保供应商按合同履行义务。
4.数据管理：建立完善的采购数据管理系统，确保数据的准确性和及时性。
5.绩效考核：对采购人员和供应商的绩效进行考核，激励优秀者并对不达标者采取相应的措施。
6.纠纷处理：建立采购纠纷处理机制，及时解决采购过程中的纠纷和问题。
材料采购管理规定办法
材料采购管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!材料采购管理规定办法第1篇材料采购管理规定办法材料采购管理规定1资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。
公司关于大宗材料采购管理办法
公司关于大宗材料采购管理办法为了进一步规范公司的物资采购管理，加强对物资采购全过程的监管，在确保供应的同时，最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
一、物资采购原则1.采购部门于采购定价部门分离，即定价部门不直接参与采购部门的具体工作；采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。
2.定价部门为公司经营管理部（定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价）；采购部门为材料供应分公司（以定价部门价格范围内、按质按量实施采购）。
3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。
4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。
因特殊原因需在定点单位外采购的，由采购部门提出书面意见，报业主单位和公司定价部门批准后，方可实施。
5.市场业务（包括代办工程）所需材料，原则上按定点采购执行。
特殊情况由采购部门提出，报经理室批准后，方可实施。
6.“定点单位”一经确定，由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。
二、物资采购的依据1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。
2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材料请购单”和“仓库备料请购单”，汇总编制“采购计划审批表”，报分公司分管经理签字后，方可实施采购。
三、采购管理1.质量管理：材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定，并实施质量和数量验收。
每年进行不少于二次的材质分析，同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。
2.合同金额审批及管理：凡单项合同金额在20万元以下（含20万元）的采购需采购部经理签字认可；20万元至100万元由分管经理签字认可；100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。
年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。
并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。
3.询价制度：凡工程材料采购金额在10万元以上，采购部应在定点供应商范围内，实行询价制度，采购部门应通过电话、传真或上门询价，填写材料采购询价表（至少有三家价格对比）按照低价采购的原则，在确保质量和售后服务的前提下，推荐价格合理最低的供应商，由采购部经理审定。
公司物资采购管理办法
XX集团有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强XX集团有限公司（以下简称集团公司）及成员企业物资采购管理，规范采购行为，发挥集团公司整体优势，降低采购成本，保障生产建设所需物资有效供给，根据国家有关法律法规和国务院国资委相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称成员企业）物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指集团公司及成员企业生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、备件配件、设备和办公劳保用品等；基本建设所需材料、设备、器件和辅料等，总包工程除外。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第四条集团公司物资采购管理遵循的原则为：服务生产建设，保障物资供给；规范采购行为，实行阳光采购；鼓励集中采购，发挥规模优势；统一采购管理信息平台，推行网上采购。
第二章管理体制第五条按照“格子化”管控模式，集团公司对物资采购工作采用归口管理、三级授权的专业化采购管理体制。
集团公司总部实施物资采购战略管理。
集团其他二级企业及骨干企业作为平台公司，设立采购专业部门，遵照集团采购管理机制、制度、标准和流程要求，大力提高大宗、通用、重要物资的集中采购力度。
其他成员企业根据集团公司统一要求和平台公司具体要求，纳入集团公司采购管理体系。
第六条集团公司委托平台公司对企业生产经营和基本建设所需大宗通用物资、重要设备及主要进口配件实施集中采购。
第七条平台公司集中采购物资品类实行目录制管理。
平台公司负责集中采购目录内物资的集中采购，成员企业负责集中采购目录以外物资的集中采购。
第八条成员企业生产建设急需的集中采购物资，平台公司可委托下属单位临时采购。
第三章机构与职责第九条集团公司总部设立物资采购管理职能部门，并承担物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）组织制订物资采购管理规章制度；（二）组织编制物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）负责归口管理物资供应商准入、评价、优化工作；（四）负责归口管理物资、设备统一编码工作；（五）负责物资采购电子招标平台的监督与考评；（六）负责物资采购管理信息平台的应用及运维；（七）指导、监督、评价平台公司及成员企业物资采购管理工作。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业内部材料采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。
第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生产班组及项目部依据项目工程的需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月5日、20日前开立下半月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由项目部负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经施工员和预算员审核，并依请购核准权限送呈相关项目经理批准；4、《请购单》一联自存，二联送交材料科，三联交财务科；5、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、班组及项目部所购物资价值在2000元以下的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；价值在2000元以上的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；报公司总经理批准。
2、常用办公用品及管理所需物品请购，由项目部填报《请购单》，项目经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由项目部经理审核后，报公司总经理核准。
第六条请购的撤消1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送材料科，必要时应先口头通知。
2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：1、集中采购公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购；2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购；3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。
第八条询价、议价1、采购部门（材料科）收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条议价原则有以下情况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌或有下跌趋势时；2、采购频率明显增加时；3、本次采购数量大于前次时；4、本次报价偏高时；5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。
第十一条订购作业1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。
第三章采购质量管理第十三条采购质量文件资料要求订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：1、订购产品规格、图纸、技术要求质保证书、检测报告等。
（交于项目部资料科）2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准。
4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。
第十四条合格供应商选择除经总经理特准外，应向合格供应商订购。
合格供应商一般要求符合下列条件：1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、以往采购的良好记录。
第十五条质量保证约定物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。
本公司要求供应商承诺下列质量保证：1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如ISO9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。
4、接受本公司必要的供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。
第十六条进货验收规定供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项：1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。
2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；3、退还不合格品对检验不合格物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；第十七条质量纠纷处理采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。
具体规定如下：1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。
2、采购物料退货与索赔（1）拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门（材料科）。
（2）采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
（3）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。
（4）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。
（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定（1）供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。
（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。
（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。
（4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章采购交期管理第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。
第十九条按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
第五章付款方式第二十一条付款方式1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章采购人员工作职责第二十二条对短缺物资，采购员要征求项目部意见，在项目部同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。
第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
本办法自下发之日起执行。
南京凯华建筑安装工程有限公司2017年6月6日（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。