采购申请流程

采购申请单
备注
工程部技术员根据《物料 BOM表》以及库存情况， 提出采购申请，填写《采 购申请单》，并附相应采 购物料清单，转交工程部 经理审核。（前提：仓库 应该每日上午将前日的库 存情况发至工程部、技术 部、采购部、总经理等）
工程部技术员根据《物料BOM表》提出采购申 请，填写《采购申请单》，并附相应采购物料清 单，转交仓管。
采购申请单
工程部
仓管根据《采购申请单》查询是否有库存。如没 有则直接交给工程部经理审核。
采购申请单
仓管
无 如有，工程部技术员确认物料是否可用，并确认
最终采购数量，将《采购申请单》交工程部经理 审核。
主料采购申请流程
作业流程
控制要点
涉及表单 权责部门
提出采购需求
审核
采购申请
确认 库存
有
确认 采购 数量
审核
确认交 期价格
审核备案
项目部施工员根据《项目实施进度表》，《生产 加工周期》，填写《物料需求单》，交至工程部 经理。
物料需求单
项目部
工程部经理经确认无误后签字，交予工程部技术 员。
物料需求单
工程部
采购申请单
工程部
工程部经理百度文库核采购的数量、采购物料规格，确 认后交给采购部。
采购申请单
工程部
采购部经理审核该申请物料是否是有效的原料技 术标准、交期能否满足，并确认物料价格后交予 财务部。
采购申请单
财务部审核《采购申请单》物料价格并备案，返 还采购部。
采购申请单
执行采购
采购专员根据《采购申请单》执行采购流程