材料询价管理制度
材料采购询价管理制度范文
材料采购询价管理制度范文材料采购询价管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的材料采购询价工作，提高采购工作的效率和质量，依法依规使用采购资金，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有材料的采购询价工作。
第三条采购询价是指为了获得一定数量、一定质量和一定时间范围内的材料，向供应商询价，确定最终采购价款和供应商，并签订采购合同的工作。
第四条采购询价工作必须遵循公开、公正、公平竞争的原则，确保我公司利益最大化。
第五条各部门、各人员应当严格遵守本制度，并按照规定的程序和方法进行采购询价工作。
第六条本制度需要不断完善和更新，并按照企业发展的需要进行相应的修改和补充。
第二章采购询价的程序第一条采购需求确认采购需求确认是指各部门根据自身的业务需求，确定所需要采购的材料种类、规格、数量和质量要求。
第二条询价材料的准备各部门根据采购需求，准备相关的询价材料，包括采购需求清单、规格要求、质量要求、交货时间要求等。
第三条建立供应商库采购部门负责建立供应商库，按照一定的标准和评估方法，对供应商进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。
第四条询价公告发布采购部门负责发布询价公告，公告内容应包括询价材料的信息、采购要求、询价截止时间等。
第五条供应商报价供应商根据询价公告的要求，向采购部门报价，并按要求提供相关文件和资料。
第六条询价结果评估采购部门根据供应商的报价和其他相关因素，进行询价结果评估，确定最终的采购对象。
第七条采购合同签订采购部门和供应商根据询价结果，确定采购价款和供货期限，并签订正式的采购合同。
第八条采购结果公告采购部门负责发布采购结果公告，公告内容应包括采购的材料种类、数量、交货时间和供应商等。
第三章采购询价的要求第一条公开性要求采购询价必须公开透明，不得搞非法的、不公平的和不正当的询价活动，严禁收受供应商的回扣和其他利益。
第二条公正性要求采购询价必须公正、公平竞争，对符合条件的供应商进行评估和比较，选择最有利于我公司的供应商，确保我公司的利益最大化。
询价管理制度
询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。
本制度旨在规范企业内部的询价行为，促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。
对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管理办法。
三、询价管理流程1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。
2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应商名单。
同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。
3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价工作的顺利进行。
4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。
采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。
5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。
同时，应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。
6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。
四、询价管理原则1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商的平等竞争。
2.合理选择：采购人员应根据询价结果，合理选择最优供应商，确保采购的合理性和效益性。
3.便捷高效：采购人员应借助现代信息技术手段，便捷高效地进行询价工作，提高采购效率。
4.保密性：采购人员应严守询价过程中的商业秘密，确保供应商的信息安全。
五、询价管理的注意事项1.确认询价对象：采购人员在进行询价前，应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。
询价管理制度范文
询价管理制度范文询价管理制度一、目的为了规范和提高公司的询价管理水平，确保采购工作公平、透明、高效地进行，特制定本询价管理制度。
二、适用范围本询价管理制度适用于公司采购工作中的询价环节。
三、定义1. 询价：采购人向供应商询问货物或服务的价格、交货期和供应能力的行为。
2. 邀请询价：采购人将询价要求发送给指定供应商，要求对特定货物或服务提供报价的行为。
3. 公开询价：采购人将询价要求对外公开，允许任意供应商参与进来提供报价的行为。
四、询价程序1. 货物或服务的需求部门填写购物申请，并提交给采购部门。
2. 采购部门确认购物申请，根据需求确定采购方式。
3. 采购部门根据采购方式，确定是否需要邀请询价或进行公开询价。
4. 如果需要邀请询价，采购部门向指定的供应商发送询价要求，并设定报价截止日期。
5. 如果需要公开询价，采购部门通过公告或采购网站发布询价要求，并设定报价截止日期。
6. 供应商收到询价要求后，根据要求提供报价，并在报价截止日期之前提交给采购部门。
7. 采购部门对收到的报价进行评分，确定最终的供应商。
8. 采购部门向需求部门通知选择的供应商，并提供相应的采购合同。
9. 采购部门与供应商签订采购合同，并监督供应商履行合同。
五、询价要求1. 询价要求应包括以下项目：（1）货物或服务的详细描述；（2）交货期要求；（3）价格要求；（4）供应商资质要求；（5）报价截止日期。
2. 询价要求应以书面形式发送给供应商，并保留相关沟通记录。
六、供应商选择1. 采购部门根据报价对供应商进行评分，评分标准包括但不限于：（1）价格；（2）交货期；（3）货物或服务质量；（4）供应商的信誉和资质；（5）其他相关因素。
2. 采购部门根据评分结果选择最终的供应商，并将结果通知需求部门。
七、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应明确规定以下项目：（1）货物或服务的详细描述；（2）交货期要求；（3）价格；（4）支付方式；（5）质量标准和验收方法；（6）合同履行期限和违约责任；（7）其他相关条款。
采购部门询价管理制度
采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。
二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。
2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。
3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。
三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。
2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。
3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。
4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。
5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。
6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。
2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。
3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。
4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。
5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。
五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。
2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。
3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。
4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
材料询价管理制度
材料询价管理制度
1、询价流程：采购部门报采购计划——主管领导两小时内完成审批——材料部半个工作日内完成询价——成本部、主管领导、公司领导半个工作日内完成审批——材料部落实按计划采购。
全部流程应在两个工作日内完成。
2、审批过程领导不在岗无法签字时，须电话汇报，保证工作正常进行，后领导到岗时完成补签字即可。
3、询价应至少保证三家同等单位。
4、应出具正式表格，统一编号。
5、材料部对所询价格负责，凡是出现高价采购，或是采购不合格材料进场的，材料部承担全部的损失，并追究责任人法律责任。
（五）材料采购管理
1、接到计划、询价审批单——一个工作日内采购进场——进场当日完成验收、入库工作——三个工作日内完成报销工作。
2、外地材料或是需要加工制作的材料询价时需要明确能购进场的时间，采购者对其负责，保证不能影响工程工期。
3、采购员对采购材料的质量、数量负责。
4、材料不按计划到场，或是到场材料因数量、质量不合格，进而影响工期的，材料员每天承担100元考核，造成重大损失的承担全部损失。
5、整体采购、验收、入库工作由材料员主导完成，并对其负责。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
询价采购管理制度及流程图
询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。
该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。
本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。
2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。
2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。
3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。
4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。
5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。
2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。
2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。
3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。
4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。
5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。
6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。
7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。
8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。
2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。
2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。
3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。
采购部门询价采购管理制度
采购部门询价采购管理制度一、引言在现代企业中，采购工作是一个十分重要的环节。
为了确保采购过程的公正、透明以及实现最佳性价比，采购部门需要建立一套完善的询价采购管理制度。
本文将介绍采购部门的询价采购管理制度，并提供一些建议以增强其有效性和高效性。
二、制度目的与适用范围1. 目的：采购部门的询价采购管理制度的目的主要有以下几点：- 确保采购过程公正、透明，并与相关法律法规保持一致；- 提高采购效率，减少资源浪费；- 确保企业获取最佳质量和性价比的产品和服务。
2. 适用范围：本制度适用于采购部门与供应商之间进行询价采购的所有项目。
三、采购程序1. 需求确认：采购部门与相关部门协商，明确采购需求，包括物品类型、数量、规格、质量要求等。
2. 询价准备：采购部门根据需求，制定询价方案。
包括编制询价书并明确询价期限、收件地址等。
3. 询价发布：采购部门可以通过合适的方式发布询价，例如向供应商发送询价书或者在公开媒体上发布询价公告等。
4. 询价接收：供应商依据询价书要求，提交报价以参与询价。
5. 报价评审：采购部门组织专业人员对供应商提交的报价进行评审，并依照一定标准对其进行排序。
6. 中标确定：采购部门依据评审结果，确定中标供应商。
7. 合同签订：采购部门与中标供应商签订合同，明确双方责任、权益以及货款支付方式等。
8. 合同履行：采购部门监督合同履行过程，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
9. 采购结束：采购部门进行采购结算和总结，对采购流程进行归档，保留相关文件和数据。
四、采购管理要点1. 相关政策法规：采购部门要定期关注国家和地方相关政策法规的更新，确保采购活动符合法律法规的要求。
2. 询价文件：询价文件中应详细说明采购需求，报价要求和评审标准，以确保供应商理解并按要求提供报价。
3. 报价评审：采购部门应设立评审委员会，由专业人员组成，对报价进行客观、公正的评审，确保最佳供应商的选定。
4. 合同管理：采购部门要建立合同跟踪机制，确保供应商按时交付产品或服务，并依照合同约定进行付款。
采购部门询价报价管理制度
采购部门询价报价管理制度一、概述采购部门是一个组织中非常重要的部门之一，其主要职责是负责采购物品和服务。
为了确保采购工作的顺利进行，需要建立一套科学、规范的询价报价管理制度。
二、目的本管理制度的目的是规范采购部门的询价报价流程，确保采购成本的控制和合理使用组织的资金。
同时，通过建立有效的询价报价管理制度，提高采购效率，保证采购的物品和服务的质量和供应商的可靠性。
三、适用范围本管理制度适用于组织内的所有采购部门，包括直接采购和间接采购。
四、政策和原则1. 透明公正原则：采购部门应当公开、透明、公正地进行询价和报价的过程，不偏袒任何一方供应商。
2. 诚信合作原则：采购部门应与供应商建立长期的合作关系，依靠信任和诚信开展业务，维护供应链的稳定性。
3. 守法合规原则：采购部门在询价报价过程中必须遵守相关法律法规，不得有违反法律法规的行为。
4. 高效经济原则：采购部门应当高效地组织和管理询价和报价的过程，以达到节约成本、提高工作效率的目的。
五、程序和要求1. 询价程序:a. 选择供应商：采购部门应事先明确可供选择的供应商范围，并根据需求制定相应的供应商名单。
b. 发出询价：采购部门通过书面或电子方式向供应商发出询价请求，并在询价中明确要求提供价格、交货期等信息。
c. 回复询价：供应商按照要求回复询价，并在回复中提供准确的价格和其他相关信息。
d. 评估与分析：采购部门对各个供应商的报价进行评估和分析，选择合适的供应商进行后续谈判或下单。
2. 报价程序:a. 报价准备：供应商应根据采购部门提供的询价要求准备报价文件，并在报价中标明价格、工期等信息。
b. 报价提交：供应商应按照要求将报价文件提交给采购部门，并保证报价的及时性和准确性。
c. 报价评估：采购部门对不同供应商的报价进行评估和分析，综合考虑价格、质量、交期等因素，选择最有竞争力的供应商。
d. 谈判与订购：采购部门可根据需要与供应商进行谈判，并最终选择供应商进行订购合同的签订。
公司询价管理制度
第一章总则第一条为规范公司询价行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动中的询价环节。
第三条询价工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保询价结果的准确性和可靠性。
第二章询价流程第四条询价申请1. 部门负责人根据采购需求，填写《询价申请表》，明确所需采购的商品或服务，提交至采购部。
2. 采购部对《询价申请表》进行审核，确认询价需求后，将申请表及相关资料报送至公司领导审批。
第五条供应商选择1. 采购部根据《询价申请表》中的采购需求，通过市场调研、行业推荐、供应商库等方式，筛选出3-5家具备相应资质的供应商。
2. 采购部将筛选出的供应商名单报送至公司领导审批。
第六条询价内容1. 询价内容应包括商品或服务的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、售后服务等。
2. 询价内容应准确、完整，便于供应商报价。
第七条询价方式1. 询价方式可采用电话询价、邮件询价、在线询价等。
2. 询价过程中，采购部应保持与供应商的沟通，确保询价信息的准确性和完整性。
第八条询价结果1. 采购部汇总各供应商的报价，形成《询价结果表》。
2. 采购部将《询价结果表》报送至公司领导审批。
第三章询价管理第九条询价信息保密1. 询价过程中，采购部应严格保密询价信息，不得泄露给无关人员。
2. 供应商应遵守保密协议，不得泄露询价信息。
第十条询价记录1. 采购部应做好询价记录，包括询价时间、询价方式、询价内容、询价结果等。
2. 询价记录应妥善保存，以备查阅。
第十一条询价异议处理1. 如供应商对询价结果有异议，可向采购部提出。
2. 采购部应在收到异议后3个工作日内，组织相关部门进行调查核实。
3. 如调查核实结果确有误，应立即纠正，并向供应商道歉。
第四章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
公司采购询价管理制度
公司采购询价管理制度一、背景采购询价是企业在采购时获取供应商的报价和信息的一种方式，对于企业降低采购成本、提高采购质量和效率具有重要意义。
为了规范公司采购询价行为，提高采购效益，制定本采购询价管理制度。
二、范围本制度适用于公司内部所有相关部门的采购人员以及供应商。
三、责任1.采购人员的责任：（1）负责根据采购需要，进行供应商的筛选和挑选，并确定采购询价的供应商名单；（3）制定并发送询价函并收集供应商的报价信息；（4）综合供应商的报价和性能等信息，提供供采购决策的依据；（5）与供应商进行谈判，确保采购谈判达到最有利于公司的结果。
2.供应商的责任：（1）根据公司的需求和询价信息，及时报价，准确提供所需要的物品的规格、质量和价格等信息；（2）提供符合合同约定的物品，并按时交货；（3）积极合作，接受采购谈判，确保采购合同的签订。
四、流程1.采购人员选择供应商：（1）根据采购需求和产品信息，采购人员选择潜在的供应商。
（2）采购人员对选定的供应商进行背景调查，了解其信誉、质量管理和供货能力等情况。
（3）采购人员综合评估选定供应商。
2.编制询价函：（1）采购人员根据需求编制询价函，包括采购物品的详细描述、规格要求、交货期限等信息。
（2）询价函需包含投标截止日期和相关投标文件提交说明。
3.发送询价函：（1）采购人员将询价函发送给选定的供应商，并告知投标截止日期。
（2）询价函可以通过邮件、传真等方式发送，同时要保存相应的发送记录。
4.供应商报价：（1）供应商收到询价函后，根据要求提供采购物品的报价，并在规定的时间内提交（邮寄、传真、电子邮件等）相关文件。
（2）供应商的报价应包含物品的价格、质量标准和交货期限等信息。
5.评估和选择供应商：（1）采购人员收到供应商的报价后，对报价进行评估和比较，并综合考虑价格、质量、交货期限等因素。
（2）选择最有利于公司的供应商，并与其进行谈判。
6.采购谈判：（1）采购人员与选定的供应商进行谈判，商讨合同条款和细节。
物料采购询价管理制度模板
一、总则第一条为规范公司物料采购询价工作，确保采购价格的合理性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料采购的询价环节。
二、询价原则第三条询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条询价过程应保证信息真实、准确，不得隐瞒、篡改。
第五条询价价格应低于市场同类产品价格，确保采购效益。
三、询价程序第六条询价申请1. 采购部门根据采购需求，填写《物料采购询价申请表》，明确询价产品名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间等。
2. 《物料采购询价申请表》经部门负责人审核签字后，报送采购管理部门。
第七条询价发布1. 采购管理部门根据《物料采购询价申请表》，通过电话、邮件、网络等方式，向具备供应能力的供应商发布询价信息。
2. 询价信息应包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、询价截止时间等。
第八条供应商报价1. 供应商在询价截止时间前，按照询价要求向采购管理部门提交报价文件。
2. 报价文件应包括产品名称、规格型号、单价、总价、交货时间、售后服务等内容。
第九条询价评审1. 采购管理部门组织相关部门对供应商报价进行评审，评审内容包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。
2. 评审结果应形成书面报告，报送采购管理部门。
第十条询价结果公示1. 采购管理部门将询价结果公示，公示期一般为3个工作日。
2. 公示期间，任何单位或个人对询价结果有异议的，可向采购管理部门提出。
四、询价档案管理第十一条采购管理部门应建立询价档案，对询价过程、询价结果、评审报告等进行归档保存。
第十二条询价档案保存期限为5年。
五、附则第十三条本制度由采购管理部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
采购询价管理制度
宝鸡好猫物业有限公司采购询价管理规定为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。
第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。
第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单（如附件一）, 作为定价依据。
第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。
特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。
第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。
第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。
第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。
第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。
并需要有价格对比说明。
此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意报送他人。
第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。
产品询价单编号: ××-×××-XXXXXX___________公司_________先生/小姐:二、规范及品检说明:（1）、必须附有样品______PCS, 及规格承认书；（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；（4）、结算办法月结______天, 含______ %税票。
三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话: 并请惠示贵公司联络人员及电话:联系人: 电话: 传真:三、如为新供应商, 请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。
宝鸡好猫物业管理有限公司每月市场行情汇报制表人:日期: 年月日。
材料采购询价管理制度
材料采购询价管理制度一、为了规范公司的采购行为，提高采购效率，控制采购成本，推动企业健康发展，公司制订了《材料采购询价管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部各个部门对材料采购的询价行为。
三、采购询价程序1、采购计划根据各部门的实际需求，制订采购计划并提交给采购部门。
2、采购部门确认采购部门接收采购计划后，进行审核和确认，并依据公司对材料的统一标准和质量要求，确定需要询价的材料种类、规格、数量及采购时间等，制定详细的询价文件。
3、发送询价采购部门根据确定的询价文件，选择适当的供应商名单，并将询价文件发送给供应商。
4、供应商报价供应商收到询价文件后，尽快反馈具体的报价信息给采购部门。
5、价格比较采购部门收到供应商的报价后，进行价格的比较分析，选择性价比最高的供应商。
6、询价报告采购部门制作询价报告，明确列出各个供应商的报价信息，并建议采购经办人进行最终的供应商选择。
四、询价文件的内容要求1、询价文件应明确列出采购的材料名称、规格、数量、质量要求、交货期限等。
2、询价文件应包含询价截止日期和联系人方式。
3、询价文件应注明采购部门的相关要求和说明。
4、采购部门应当对供应商提出的问题进行及时的回复。
五、供应商的选择1、采购部门应严格按照询价文件的要求以及公司的相关政策，选择供应商。
2、供应商的选择原则应当是价格合理、质量可靠、服务周到、信誉良好等综合考虑。
3、选择供应商时，应考虑以往的合作经验和供货能力，优先选择已经与公司有过良好合作的供应商。
六、询价报告的归档1、采购部门应对询价报告进行归档保管，便于将来追溯、查证。
2、归档的询价报告应包括询价文件、供应商的报价信息、采购部门的评审意见以及最终选择的供应商等内容。
七、其他事项1、采购人员应当认真负责、独立、公正地履行询价程序，严禁接受供应商的回扣、贿赂等不正当利益。
2、在询价过程中，对供应商提出的问题应全面、及时地回复，并保持公平公正的原则。
3、在选择供应商时，应充分权衡价格、质量、服务等因素，确保选择的供应商能够满足公司的实际需求。
单位采购询价管理制度
第一章总则第一条为规范我单位采购询价工作，确保采购工作的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有采购询价活动。
第三条采购询价工作应遵循以下原则：1. 公开原则：采购询价活动应公开进行，确保所有供应商平等参与。
2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视任何一方。
3. 公正原则：严格按照采购询价程序进行，确保采购询价结果公正。
4. 经济原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。
第二章采购询价范围第四条采购询价范围包括但不限于以下内容：1. 通用设备、材料、配件、工具等。
2. 特殊设备、材料、配件、工具等。
3. 服务类项目，如咨询、设计、施工等。
4. 其他需要询价采购的项目。
第三章采购询价程序第五条采购询价程序如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出采购需求，报采购管理部门。
2. 采购计划编制：采购管理部门根据需求，编制采购计划，包括采购项目、数量、预算等。
3. 询价公告：采购管理部门在单位内部公告栏或相关平台发布询价公告，明确询价时间、地点、方式、要求等。
4. 供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，提交报名材料。
5. 供应商筛选：采购管理部门对报名的供应商进行筛选，确定合格供应商。
6. 询价洽谈：采购管理部门与合格供应商进行询价洽谈，了解供应商的产品、价格、质量、服务等。
7. 询价结果确定：采购管理部门根据洽谈结果，确定最终询价结果。
8. 采购合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同。
第四章采购询价要求第九条采购询价要求如下：1. 采购询价活动应按照规定的程序进行，确保采购询价过程的公开、公平、公正。
2. 询价公告应明确询价时间、地点、方式、要求等，确保供应商有充足的时间准备。
3. 采购管理部门应认真审核供应商报名材料，确保供应商具备相应的资质和能力。
4. 询价洽谈过程中，采购管理部门应详细记录洽谈内容，确保洽谈过程有据可查。
5. 询价结果确定后，采购管理部门应及时通知所有供应商，并公布最终询价结果。
房产公司材料询价管理制度
第一章总则第一条为加强我公司材料采购管理，确保材料采购的合理性和经济性，提高材料采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有材料采购活动，包括但不限于建筑材料、装饰材料、设备材料等。
第三条材料询价管理应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规，确保材料采购质量。
第二章材料询价流程第四条材料采购部门根据项目需求，编制材料采购计划，明确所需材料名称、规格、型号、数量、质量要求等。
第五条材料采购部门在采购计划确定后，向供应商发布询价通知，包括材料清单、技术参数、交货时间、付款方式等信息。
第六条供应商在接到询价通知后，应在规定时间内提交报价单，报价单应包含以下内容：1. 供应商名称、联系方式；2. 材料名称、规格、型号、数量；3. 单价、总价；4. 交货时间、地点；5. 付款方式、售后服务；6. 质量保证措施。
第七条材料采购部门对收到的报价单进行审核，重点审查以下内容：1. 供应商资质；2. 材料质量；3. 价格合理性；4. 交货期限；5. 售后服务。
第八条材料采购部门根据审核结果，对供应商进行筛选，确定初步入围供应商名单。
第九条材料采购部门组织初步入围供应商进行商务谈判，进一步明确采购条件、价格、交货期限等事项。
第十条材料采购部门根据商务谈判结果，确定最终供应商，并签订采购合同。
第三章材料询价管理要求第十一条材料采购部门应建立健全供应商档案，对供应商的资质、业绩、信誉等进行评估，选择合适的供应商。
第十二条材料采购部门应定期对供应商进行评价，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行淘汰。
第十三条材料采购部门应加强对询价过程的监督，确保询价活动的公开、公平、公正。
第十四条材料采购部门应建立询价信息共享机制，确保各部门之间信息畅通。
第十五条材料采购部门应加强对询价过程和采购合同执行情况的监督检查，确保材料采购质量。
第四章附则第十六条本制度由公司采购管理部门负责解释。
公司内部采购询价管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部采购询价工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购询价活动。
第三条采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第二章采购询价程序第四条采购部门在采购前，应制定采购计划，明确采购需求、预算、时间等。
第五条采购部门根据采购计划，选择合适的询价方式，包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
第六条询价方式的选择应充分考虑采购物品的规格、数量、价格等因素，确保询价结果的合理性。
第七条采购部门在询价前，应制定询价文件，明确询价要求、技术参数、质量标准、报价方式、交货期、付款方式等。
第八条采购部门应向符合资质要求的供应商发送询价文件，并要求供应商在规定时间内提交报价。
第九条采购部门应收集、整理供应商报价，对报价进行初步筛选，剔除明显不合理的报价。
第十条采购部门应根据询价结果，综合考虑供应商的报价、质量、信誉、服务等因素，选择最优供应商。
第十一条采购部门与最优供应商进行商务谈判，确定最终采购价格、交货时间、付款方式等。
第三章询价文件编制第十二条询价文件应包括以下内容：（一）采购计划及背景；（二）采购需求、预算、时间；（三）技术参数、质量标准；（四）报价方式、交货期；（五）付款方式；（六）供应商资质要求；（七）其他相关要求。
第十三条询价文件应明确、简洁、易懂，便于供应商理解和执行。
第四章询价结果处理第十四条采购部门应将询价结果报公司分管领导审批。
第十五条经审批通过的询价结果，应向供应商发出中标通知书。
第十六条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第五章监督与检查第十七条公司审计部门对采购询价活动进行监督与检查，确保询价工作的合规性。
第十八条采购部门应定期对询价工作进行总结，分析存在问题，提出改进措施。
第六章附则第十九条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
公司询价采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括询价、比价、议价等环节。
第三条询价采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章询价采购程序第四条询价采购范围1. 采购金额在人民币5万元（含）以上的物资、设备和服务；2. 采购预算外的物资、设备和服务；3. 公司领导或相关部门要求进行询价采购的项目。
第五条询价采购流程1. 需求部门填写《询价采购申请表》，明确采购需求、预算、规格型号、交货时间等；2. 采购部门根据《询价采购申请表》进行初步审核，确认采购需求及预算；3. 采购部门发布询价采购公告，公告内容包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；4. 符合条件的供应商在公告规定的时间内提交报价文件；5. 采购部门对报价文件进行评审，包括报价合理性、技术参数、售后服务等；6. 采购部门根据评审结果确定中标供应商，并通知其他未中标供应商；7. 中标供应商与公司签订采购合同，明确双方权利和义务；8. 采购部门按照合同要求组织验收，确保采购物资、设备和服务符合质量要求。
第三章询价采购要求第六条询价采购公告1. 公告内容应真实、准确、完整，包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；2. 公告应通过公司内部网站、微信公众号等渠道发布，确保供应商及时获取信息。
第七条报价文件1. 报价文件应包含报价单、技术参数、售后服务、相关资质证书等；2. 报价文件应真实、完整、有效，不得有虚假、误导性陈述。
第八条评审标准1. 报价合理性：价格低于市场平均价，且具有竞争力；2. 技术参数：符合采购需求，性能稳定可靠；3. 售后服务：响应及时，质量保证，服务周到。
第四章监督与责任第九条公司内部审计部门对询价采购活动进行监督，确保采购活动合法合规。
第十条采购部门对询价采购活动承担主要责任，包括采购申请、公告发布、评审、合同签订、验收等环节。
询价采购管理制度
询价采购管理制度
1、询价材料范围：合同规定由我方指定品牌及材差调整范围内的所有建筑材料、各部门所用办公、营销物料，均属询价材料范围，由财供部统一落实询价采购职能。
2、及时制定采购询价计划，询价结果及时反馈给相关部门，凡需施工方自购的材料，我方询价可作为与施工方结算参考依据；凡我方自用材料，意见统一后落实购买合同内容，并按性价比筛选供应单位和采购时机。
3、同一类物品应询价三家以上，根据询价结果，及时建立业务联系单位数据库和可靠的供货网络。
4、各类物品采购严格遵守必须、及时、适用的原则，确保适时适量适用。
5、各类询价实行动态跟踪管理，及时掌握变化情况，并纳入询价数据档案内容。
6、严格验收入库手续，确保数量、质量符合要求，杜绝差错。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料设备询价管理制度
一、总则
市场询价应当遵循公开透明、公平公正、实事求是、竞争和择优原则，市场询价务必要做到事前计划、事中控制、事后跟踪，最大限度的提高投资效益。
1、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备（主要材料设备须经招标），并提供厂家品牌及产品合格证明，采购人对材料设备质量负责。
2、采购的材料或设备进场，应按要求进行检验或实验，并经工程部和监理部验收合格后方可使用。
3、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量，超出部分不予计量。
二、材料设备询价工作要求
1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。
2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则，询价人员不得少于二人，询价厂商不得少于三家。
询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。
3、批量采购的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。
4、对于常用的工程材料如装修主材、钢筋、水泥、商品砼等，应随时关注市场行情动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈给公司领导，为下次采购提供参考。
三、材料设备询价工作程序
1、项目部应成立采购工作小组，小组成员应不少于三人，主要成员由工程部、成本部、设计部等相关部门成员组成，负责材料设备市场询价工作。
2、施工单位根据工程需要作出《材料进场计划表》，提供质量标准、厂家品牌、材料样品、规格及市场价格单，报材料询价采购小组。
3、材料采购询价小组对施工单位提供的《材料进场计划表》中需甲方确认价格的主要材料进行审核，组织市场询价工作，询价厂商不得少于三家且分类分档次分品牌型号附比价详单，经市场询价、洽商确认当时当地市场实际价格，及时编制《材料市场询价单》。
4、《材料市场询价单》编制完成后，需由询价小组成员、项目经理、玖合公司财务总监、玖合公司总经理一并签字存档，并报开发公司备案。
5、开发公司根据玖合公司所备案之《材料市场询价单》，组织人员对询价单中材料、设备按样品、同规格型号、同厂家品牌等进行随机市场询价对比，除去市场浮动因素外，如随机抽查材料市场价格高于《材料市场询价单》中材料价格，则给予奖励，奖励额为不超过所询价材料差价的20%；如随机抽查材料市场价格低于《材料市场询价单》中材料价格，则给予处罚，处罚额为不超过所询价材料差价的20%。
6、《材料市场询价单》经项目部会议研究确认后，下发《材料价格清单》给施工单位认可后，由双方盖章确认一式四份，双方各保留两份。
7、材料询价过程中应严格按照所提供的样品或材料计划中要求的材料规格、型号、质量等级、生产厂家等要求进行市场询价，严格规避品牌型号不一致、质量等级标准不一、厂家
或供应商随意报价等行为。
8、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工单位应提前做好材料需求计划。
确定供货商后，应积极与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底。
四、合同及采购供货要求
1、施工单位与材料、设备供应商签订合同（或采购）的材料、设备数量与技术要求必须符合国家规范、设计图纸、施工承包合同要求。
2、施工单位应提前30天根据经项目监理部批准的材料、设备使用计划，上报的材料、设备使用时间，必须留出合理生产周期和合理的市场询价选择供应商时间及供货周期。
3、施工单位与材料、设备供应商所签订的合同，在签订3日内需上报项目部及监理部备案。
4、施工单位不按规定程序，擅自进行采购的，我司不予认可。
5、材料设备到施工现场的时间，数量必须满足施工组织设计的要求，材料进场时由项目部、监理部相关人员对到场材料按以下要求进行验收：
（1）生产许可证、出厂合格证及实验报告等材料;
（2）合同中规定规格、型号、质量、数量、重量、包装要求等；
（3）对照封存的样品进行比较；
（4）对验收不合格的材料设备不得用于工程，并及时清出施工现场。
（5）对验收不合格的材料设备不得用于工程，比如地毯，安装后发现不符合合同要求，又不宜清出施工现场，拒绝支付后期尾款。
附件:
1、材料进场计划表
2、材料价格清单
庐山玖合旅游开发有限责任公司
2017年11月6日。