生鲜商品报损流程
生鲜损耗管理及报损流程
生鲜订单
订货
收货
包装陈列
加工处理
储存
销售
顾客购买 退货 内部调拨 损耗
集团生鲜营运部
二、生鲜损耗产生的原因
1、采购环节：采购人员专业知识的局限性。
在生鲜商品采购过程中，由于缺乏专业的生鲜商品知识，购进
的商品品质差。
变质鸡
爪
（1）采购人员只注重价格，不重视 品质，忽略顾客需求；
（2）采购对区域店类型、经营定位 的不明确；
集团生鲜营运部
三、生鲜损耗控制的基本思路
损耗控制的基本思路可从三个方面展开：
1
制度保 证
2
方法保 证
3
培训保 证
• 制定各项操作规范和管 理工作制度
• 建立岗位责任制 • 采取关键点检查和措施 • 建立数据分析
• 把握好供存产销之间的 • 对相关操作规程及管理
平衡关系
规范进行专业的培训
• 做好产品二次开发工作
年月 日
售价金额 报损或升溢原因
合计 公司经理审批
商场经理
柜组负责人
制单
集团生鲜营运部
谢谢！
集团生鲜营运部
六、生鲜商品报损流程、说明及注意事项
2、生鲜商品报损流程说明
（5）、报损完毕，当场三方在报损单上签字确认后由商品部员工传 门店总经理或生鲜区经理审核。
（6）、门店总经理或生鲜区经理审核商品报损是否异常（依据为后 面ppt中公司规定的各部门商品报损标准）并签字确认。
（7）、商品部员工将报损单（白联）传收货部录单员录入系统，做 报损正式损溢单，再传财务部，由财务核算后更正库存；报损单 （红联）由防损部留作存根；报损单（黄联）商品部留作存根。
有效控制损耗=增加企业盈利！
生鲜商品报损流程
生鲜商品报损流程生鲜商品报损流程目的：为了加强公司各门店的规范化运营，规范门店生鲜商品报损流程，降低商品损耗，特制定本流程。
适用范围：本流程适用于公司下辖各门店。
职责与权限：营运系统生鲜部、区部负责指导和督查，门店负责落实。
内容：单据传递：报损单采用一式三联（部门、防损、财务），财务联由防损进行传递。
单据传递时间不得超过12小时。
报损实施：部门人员填写《报损单》（注明品名、进价），登记单品数量、重量及统计报损金额。
值班、防损监督审核并签字确认。
报损商品整理：部门员工每天定时检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理。
报损商品清单确认：部门人员将报损商品清单上交部门课长（处长）核对，并将报损商品金额、数量、重量审核确认。
损耗统计：生鲜会计、部门课长按每日、周统计报损金额汇总分析，并在周、月盘报表上反映部门报损金额及损耗率情况，店长审查签字提交报告通报。
商品丢弃：部门人员将报损商品捣碎，在防损监督下进行丢弃。
备注：1、每天两次（中午12:30、晚上21:30），如当日报损量不大，可采用晚上一次报损。
2、部门当日报损金额（进价）审核权限：1）单品批次金额100以下由处长（处长不在由处值班）、防损主管审批；2）单品批次金额100元至200元，必须由防损经理、财务经理、店长审批；3）单品批次金额200元至500元，必须上报区部部长、总部生鲜部长审批；4）单品批次金额500元以上必须报营运系统总监审批，并检查报损原因，制定损耗控制措施。
5）生鲜处长与生鲜会计每周对生鲜现采品类商品进行检查，检查仓库（冻库）库存质量状况，对报损商品一定要清出来按报损流程进行处理。
如果发现课长隐瞒不报，按每批次对该类别课长及采购当事人处罚100元。
超市生鲜商品报损流程
防损员
索赔文员
门店店
1、在22：00，部门指定人员把整理好的待报
损商品运送到收货口。
2、通知值班店长、索赔文员、防损员到达收货口进行商品报损。
3、索赔文员凭电脑打印的《通知单》对报损商品进行称重或点数，核对《通知单》。
4、如实际报损数量与登记数量有差异，则直接在《通知单》上修正。
5、部门当天的报损商品金额超过200元，必须请示店长。
上交财务。
6、处理完毕，值班店长、防损员、索赔文员在《通知单》签名确认。
7、部门对报损商品进行报损处理，商品的外包装及电子称标签等必须及时销毁。
店长
门店
第二天索赔文员跟进店长对《通知单》的审核。
索赔文员
收货部
1、索赔文员把店长审核、签名后的《通知
单》交电脑员录入打印《损溢单》。
2、索赔文员把《通知单》连同《损溢单》一起
生鲜商品报损流程
负责人
实施部门
过程描述及注意事项
部门主管
部门
报损商品：当天卖剩和在正常操作加工、陈列销售、储存保管的情况下过期变质不能再销售、无利用价值、不能退货的商品，
部门主管/员工教练
部门
由部门员工教练或指定人员对部门待报损商品按分类进行整理，称重、并填写手工报损单。
电脑员文员电ຫໍສະໝຸດ 部电脑员凭手工报损单录入打印《通知单》。
大综超门店生鲜商品报损流程
大综超门店生鲜商品报损流程第一部分：流程说明1.目的为了规范大综超门店生鲜部商品的报损，控制商品损耗。
2.使用范围本流程适用于综超门店生鲜部所有自营生鲜六品商品的报损。
3.流程规则3.1 门店生鲜商品出现卖相不佳、近保质期等情况，应先进行退换、降价等处理，对于不能退换且已不能进行销售的商品进行报损。
3.2对于因品质问题或清货等原因，需对生鲜进行处理，而其处理方式将以新建立的出清码进行销售的，应按照“先报损，后出清”的原则进行，具体如下：3.2.1买赠：需将商品免费送给顾客的，例如对商品进行买一送一或买A送B的情况，需进行报损。
3.2.2处理销售：需将品质较差的商品以其他编码的方式进行特价销售的，例如将卖相差的水果统一按某一特价基本码进行销售的情况，需进行报损。
3.2.3再加工销售：需将商品进行再加工，以其他编码进行销售的，例如将水果榨成水果汁的情况，需进行报损（说明：对肉部分割产生的碎肉加工成肉糜的，不需要报损）。
3.3 商品的报损根据权限由相关部门审核签字确认，后按照商品的销毁原则进行操作管理。
3.4 审批报损金额的权限。
3.4.1 主管：150元以下的蔬果部报损；超过150元，但报损金额在蔬果前一天销售金额的3%以下；金额在100元以下的生鲜五品类（除蔬果外）的报损。
3.4.2 经理：超以上规定的报损金额必须由生鲜经理审核。
3.4.3 店长、采购经理：若单日报损金额在500元以上且报损金额在前一天销售的10％以上，主管需附报损说明传生鲜采购经理及店长。
4.流程涉及部门的主要职能4.1 门店生鲜部员工：负责报损单的填写申报和商品的销毁。
4.2 门店生鲜部经理：负责对报损单的审核。
4.3 门店防损部收货区岗：负责核对报损单和实物的一致性，监督生鲜报损商品的销毁。
4.4 门店值班店总：负责审核超出生鲜经理审核权限的报损。
5．流程结构：本流程与《华东区大综超门店生鲜商品出清流程》相衔接。
第二部分：流程描述1.报损前1.1每天营业结束后，生鲜各部应对未销售完的成品、未加工的半成品、原材料进行全面清理，对已到保质期、保质期内变质等各种不能销售及再加工的商品，进行报损；营业过程中，出现质量问题无法销售的商品，应及时报损；1.2办理报损前，柜组员工须根据待报损商品填写《商品报损申请单》（一式两联），表格中须详细填写：报损商品的编码、品名规格、数量、单价（售价）、总金额、报损原因；前一日营业额等，然后由柜组负责人签字确认。
生鲜部产品报损流程标准(标准范本)
生鲜部产品报损流程标准（1）报损申请1.1 店员针对本店的商品向店长提出报损建议，并将此商品独立存放，并做好明细以待备查；1.1.1 店长对于已明确的商品，填制报损申请至直属领导，由直属领导通知财务部按照标准要求进行处理备案；1.1.2 对于不能明确是否属于报损范围内的商品，可将该信息传递给直属领导进行询问，并有直属领导向公司提出申请，公司给出处理意见，门店进行执行；1.2 店长发送电子版《报损申请单》，写明条码、报损原因、数量，并附上待报损商品照片（不少于2张），发送邮件至直属领导，由直属领导向公司提出申请，公司给出处理意见，待处理意见出具后，要求门店按照时间节点进行执行；一旦未执行或遗漏，门店承担责任，如果门店直属领导在两天内未及时给出处理意见，则由该直属领导承担责任；（2）报损审批2.1 当报损商品市值超过3‰时，低于5‰（含5‰）需运营部经理直接邮件批准确认后生效，根据情况给予处罚；2.2 当报损商品市值超过6‰，不超过10‰（含10‰）时，需总经理批准，确认后生效，根据情况给予处罚；2.3 当报损商品市值超过11‰时，不超过15‰时，需邮件上报股东审批，同时需经运营部经理、总经理、财务部、确认后生效，并找出责任人追究其责任，根据情况给予处罚；（3）执行报损3.1 运营部将门店上报的报损明细上报给公司，经审批后以邮件等方式转发给门店，通知报损商品统一处理；3.2 门店收到处理意见后，需严格按照《报损申请单》上登记的商品明细为准，打包封包（不得有遗漏和多放，所产出的后果由门店自行承担），同时在外包装上注明商品名称、规格、数量、报废日期等保存商品明细需录入系统，进行成本核销；3.3 仓库在处理报废物品时，须注明报废商品名称、数量、处理日期及报废商品流向，填写《报损商品处理单》，同时发送邮件至公司报备。
生鲜商品报损流程
生鲜商品报损流程
1.部门授权人收集筛选报损的商品
2.通知防损部领班到现场监督
3.登记报损商品名称、核实报损数量
4.部门授权人员核算报损金额并注明报损原因
5.部门授权人员、防损领班、财务会计签名确认
6.将报损商品连包装一起破坏并销毁
7.部门主管审核如有其他原因需主管跟进
8.处长审核
9.财务部审核确认并不定时抽查
10.02、03处一般情况下不允许报损，如有必须防损经理、财务经理、店长确认
方可
生鲜商品报损注意事项：
生鲜部门因其品质不合售卖要求须及时报损，这不仅是我们的管理需要，也是向顾客做出品质保证承诺的具体表现，我们在报损中应注意：1）每天检查有无过期变质商品
2）部门每日报损金额（售价）权限：
50元以内，主管审批；
50元至200元，处长审批
200元至500元，财务经理、店长审批；
500元以上，防损经理、采购经理、区总审批，并检查报损原因，制定
损耗控制措施。
3）每次盘点应参照报损记录作出毛利影响分析及损耗分析，以尽量减少损耗。
生鲜报损流程
生鲜报损流程
生鲜报损流程
一、生鲜报损管理流程
由部门员工每天检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理登记报主管
每天晚上22：00点，由部门员工、值班主管、防损员检查所需报损的单品，确定变质后，由开单人填写一份一式叁联半单，写好单品名称、规格及成本金额、报损原因
如报损金额在100元以下，由开单人，值班主管与防损员签名可以报损，100元以上，必须经生鲜经理审查签字方可报损填写的一式三联单，一联单交财务部（由电脑入单后传后财务），部门留一联输入电脑后做存根，防损部存档
说明：
1、报损是控制成本的一方面，必须做到准确性。
2、报损单在次日交店长复核后方可财务入单。
3、经理、店长对报损有异议时，应调查报损原因，并追究当事人的责任。
4、财务人员定期或不定期对报损情况进行抽查核实。
部门：（签名）核对：（签名）。
生鲜报损流程
生鲜报损流程
一、报损商品范围
1．严重损伤已无法进行销售的商品；
2．腐烂、过期且无法进行二次变鲜的商品；
二、报损原则
1．日落原则：当天产生的损耗商品必须当日处理，不可积压；
2．报损金额计入损耗考核，应在商品品质下降时及时加工处理或降价销售，门店应尽量降低因报损造成的损耗。
三、具体流程
1．营业期间，当班员工随时把待报损商品按分类装入垃圾袋，并集中放在指定区域；
2．闭店前，将待报损商品明细填写到《生鲜品报损单》上，由店长、值班店长签字确认；
3．闭店前20分钟，门店员工在称重处将报损商品逐一称重，填入《生鲜品报损单》，并由经手人、店长&值班店长签字确认；最终进行销毁；
4．每周、每月统计出报损商品明细交门店管理主管进行门店月度绩效考核。
四、注意事项
1．报损商品出店后员工需要进行适当的销毁，以防过期商品流入市场；
2．整个报损过程需由至少两人参与进行；
3．报损单一式三份：门店联、物流中心联、财务部联
生鲜商品报损流程图
报损商品整理填写报损单
报损确认报损商品销毁报损统计员工随时把待报损商品按分类装入垃圾袋，并集中放在指定区域
闭店前，将待报损商品明细填写到《生鲜品报损单》上，由店长、值班店长签字确认
在称重台逐一称重，经手人，店长、值班店长签字
进行彻底销毁
每周、每月统计报损商品明细，上交门店管理主管，计入月度绩效考核。
生鲜商品报损规定及流程(修改版)讲课讲稿
生鲜商品报损规定及流程(修改版)生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。
二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。
三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。
2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。
3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。
4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。
5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。
6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。
四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。
2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。
3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。
对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。
4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00后进行。
每天报损次数不能超过3批次。
5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。
具体以系统中当前进货价为准。
五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。
2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。
3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。
报损流程
燕航宜佳超市商品报损制度一、生鲜商品报损制度基本流程1、部门员工发现变质、过期等不能进行销售的商品且不能退货的商品。
2、部门员工将此类商品上报部门主管处。
3、部门主管核实领取商品报损单，填写报损单。
4、部门将填写好的报损单交予电脑员打印商品退货单，并在退货单上注明报损。
5、部门员工将报损商品予以销毁，不得在予以销售。
6、店面电脑员将电脑单与报损单一起交予财务。
注意事项1、部门员工必须每天认真检查变质、过期商品。
2、部门每日报损金额权限：10元以下，部门组长签字即可10元到50元，店长签字即可50元到100元，交予公司营运签字。
100元以上者，交予公司总经理处。
3、各级人员认真核对须报损商品。
4、每次生鲜盘点参照报损记录，做出毛利分析，损耗分析，以减少损耗。
二、商品的报损制度基本流程1、各部门员工发现变质、过期、鼠咬、霉变等不能进行销售的商品给予立即下架。
2、部门员工将此类下架商品登记报予部门组长。
3、部门组长将此类商品上报采购部。
4、采购部必须三天之内给予答复意见（退货还是报损）。
5、部门组长将予以报损的商品给予登记在商品报损单。
6、部门将填写好的报损单交予店长审核，金额大于50元，交予营运审核，后交予电脑员打印退货单，并在退货单上注明报损。
7、部门员工将此类商品给予销毁，不得销售。
8、店面电脑员将电脑单与报损单一起交予财务。
注意事项5、部门员工必须每天认真检查变质、过期等商品。
6、部门每日报损金额权限：50元以下，店长签字即可50元到100元，公司营运签字。
100元以上者，交予公司总经理处。
7、各级人员认真核对须报损商品。
8、每月店面出具一份本月报损清单交予公司总经理处。
附表三、商品报损单燕航宜佳超市商品报损单日期：报损门店：店面审核：营运审核：总经理：。
生鲜部商品报损流程(标准范本)
生鲜部商品报损流程
（一）、流程说明
（1）目的
本流程用于规范日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存；
（2）适用范围
2.1 超过保质期限的商品；
2.2 已变质商品；
2.3 无法再销售的商品；
2.4 已损毁商品；
（3）流程规则
3.1 报损商品是指销售商品无法再进行二次销售，并且无法退、换货的商品；
3.2 所有产生的报损记入损耗（损耗分为门店损耗和公司损耗两种）；对于因公司运输当中造成的商品损耗，经查实后，门店拒收此次所送商品，并上报采购经理进行处理，由于门店在日常管理当中出现的损耗，经查实后损失由门店承担；
3.2.1损耗的定义：一般门店的日常损耗控制在一个月3‰；超出部分将由门店承担，承担比例为：店长承担百分之五十，所有员工共同承担百分之五十，其他部门一样（例如：门店总库存30000元其自然损耗为3‰为90元，如损耗在100元，则超出的10元由门店自行承担，
店长承担5元，所有店员共同承担5元，以此类推；因为店长为一个店重要核心领导，门店的日常损耗管控是要落实到每位员工的，所以店长为责任第一人）；
3.2.2损耗的惩罚标准：由于门店在日常货品管理中出现装卸造成破损、接收送货时未认真清点造成损耗的、未按照食品陈列标准要求进行先进先出原则进行陈列的，造成商品、变质、临期或过期损耗等等问题由门店进行承担；
3.3 报损次数：每月报损一次(次月的第一天的上午12点之前上报直属领导,如没有损耗商品则须告知直属领导，如果当天为周末，则提前上报)；
3.4 所有报损须先报备上级部门后经财务部核准审批；
3.5 报损流程从提出报损申请到报损执行，并及时将损耗商品独立存放，等待处理结果进行处理，处理周期不得超过2天；。
新开超市 生鲜商品报损流程 【完整】
流程描述
部门主管审核签字
生鲜副店（值班店 长）审核签字
收需要走报损流程，免除数据录入环节，单据留底。
签字，交生鲜主管审核签字；生鲜副店审核签字（如生鲜副店不在，由值班店长或店 长代签），并将商品带到指定区域报损。
2. 生鲜副店：审核《生鲜商品报损登记表》签字确认。 3.防损员：监督生鲜商品在指定区域报损，在《生鲜商品报损登记表》上签字确认
4. 收货部员工：收货员工对报损申请表进行录入。
四、流程描述
2.报损时，对于商品条码应该注意什么？
经过二次加工而不能使用原编码进行销售的商品，需 用新编码销售或报损。
削价商品用原条码进行报损。
流程规则
2.流程规则
3．发现需要报损的商品，应该如何处理？
销售过程中发现需报损商品，应立即下架，放入指定 的报损区，确认不能退换后，当天报损。
商品坏货处理跟踪记录表（纸质版留档）存放在坏货 区域‘
4.生鲜报损时间和所需要表格？
生鲜报损必须认真填写《报损申请表》必须记录到单 品，不许一码多品。
门店生鲜商品的报损集中在每天下午14:00-15:00和 晚上21：00后进行。
流程规则
2.流程规则
5. 生鲜商品报损地点和参与人员？
在报损指定区域摄像头监控下进行报损。参与报损人 员：生鲜当班员工（联营商品报损时，促销员参加即可） 、防损员。
后期数据录入：收货部（联营报损商品不录入系统）
6. 商品报损原则？
对于需报损商品做到：毁形毁色，确保不能再次使用。 《报损申请表》第一联交收货部，第二联交防损部。（联 营报损第一联交防损，第二联供应商留存）
3.涉及部门及人员职责
涉及部门及人员职责
1. 生鲜部员工：对需要报损的商品进行分类，员工填写《生鲜商品报损登记表》并
(完整版)生鲜损耗控制制度及报损流程
生鲜损耗控制制度及报损流程目录第一部分损耗控制的定义与意义第二部分商品损耗分类第三部分商品损耗产生的原因及控制措施第一部分损耗控制的定义与意义是指生鲜所经营商品的盘点库存与电脑库存的负差异，是因人为不当或因商品报损所产生的损失。
我们从事的是一个竞争激烈的行业，而无处不在的商品损耗却在蚕食着我们微薄的利润，损耗越大我们的利润就越少，因此有效控制损耗就可以直接创造我们的纯利润；第二部分商品损耗分类商品损耗分类：A、人为损耗-----偷吃、偷窃、管理疏忽等；B、自然损耗-----商品的自然减重、变质、腐败等；C、意外损耗-----设备故障、天气原因等。
在这三类损耗中，人为损耗占据了90%以上比例。
第三部分商品损耗产生的原因及控制措施一、商品损耗产生的原因：A、订货损耗；B、收货损耗；C、储存损耗、D、销售损耗；E、价值损耗。
二、商品损耗控制措施：A、订货损耗主要原因症结解决方案忽略库存量参考已有商品库存量忽略库存天气等因素参考影响销售的因素定货量不合理忽略市场调查定期市调订货品质差忽略到货时间下单时考虑到货时间未及时加减单保持采购与现场的沟通不熟悉商品特性加强业务学习操作细则：1、采购员订货时必须综合各项数据进行订货，做到勤进快销。
生鲜单品采购金额大于1万元以上，必须报生鲜经理同意并经分公司经理（副经理）同意方可执行，否则将对采购员采取100-500元/次处罚并承担因此带来的其他损失；2、如无特殊原因，采购单品库存量大于正常周转量（水果1周/次、蔬菜2天/次、冻品15天/次采购周期）50%以上，将对采购员处以10-100元/次处罚；3、采购商品品质不合格（见附件：“收货标准”），由采购员负责与供应商联系退换，并承担因此造成的一切费用；另单次采购金额不合格金额达500元以上，将对采购员处以10-100元/次处罚。
B、收货损耗主要原因症结解决方案未按定单核对数量根据货单逐一认真核对数量错误、人抽检方式不对根据商品特性抽检为造成品质差未及时卸货活鲜及冰冻商品快速卸货入库卸货、搬运方式错误正确卸货、轻拿轻放、正确入仓收货区是商品进入的第一个关口，也是控制损耗的关键步骤。
生鲜商品报损规定及流程
生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。
二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。
三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。
2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。
3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。
4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。
5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。
6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。
四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。
2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。
3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。
对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。
4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00后进行。
每天报损次数不能超过3批次。
5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。
具体以系统中当前进货价为准。
五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。
2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。
3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。
生鲜商品报损规定及流程(修改版)
生鲜商品报损规定及流程版）（修改生鲜商品报损规定及流程一、目的：为了加强与规范门店报损操作流程，控制采购环节的商品损耗，如实反映在销售过程中出现的亏空，确保财务核算的准确性，同时进一步提高门店生鲜管理人员的经营意识和损耗控制力度，特制定本作规范及流程。
二、本规范流程适用于门店生鲜自营商品的报损工作。
三、报损原则1．报损，是指对于不可销售的商品（如：变质、残次、腐烂等商品），经过相关手续申请及审批后，进行报损处理。
2．门店报损申请的审批，由门店店长负责审批，直接在门店内执行，无需经总部批复。
3．门店经营过程中产生的报损金额记入门店生鲜经营损耗，相关损失由门店自行承担。
4．配送到各店的商品，出现质量不好的当场拒收，并通知生鲜买手。
5．店面接收的商品经过称验收，数量有差异时，及时与采购进行联系解决。
6．月未盘点后进行成本分析时，当月报损项要在成本分析表中列入其中一项进行分析。
四、报损要求1．门店生鲜商品出现坏损，应先进行降价处理；对于不能销售的商品才可进行报损作业。
2．生鲜商品报损必须通过《生鲜商品报损申请表》执行报损流程，不允许私自丢弃。
3．门店生鲜商品在经营过程中，出现轻微的残次情况，应及时特价出清或集中在固定时段集中出清。
对于不能完全出清的残次商品进行报损操作（不得隔夜待第二天处理）。
4．门店生鲜商品的报损将采取当天事当天毕的原则，不允许推迟到第二天进行报损申请作业。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中进行，但是单据录入时间在下午16：00 后进行。
每天报损次数不能超过3批次。
5、《生鲜商品报损申请表》上的单价、金额，都以商品进货价进行核算。
具体以系统中当前进货价为准。
五、报损流程：1.蔬果员工对需报损商品逐一称重，并填制《生鲜商品报损申请表》。
2.蔬果课长对报损商品逐一检查品种与质量是否相符，检查无误后在《生鲜商品报损申请表》上签字确认。
3.店长检查报损商品是否符合报损规定，并对《生鲜商品报损申请表》的真实性进行审批。
生鲜损耗控制制度及报损流程
损耗控制策略制定
确定损耗控制目标：根据生鲜产品的特性、市场需求和经营成本等因 素，制定合理的损耗控制目标。
与销售管理制度衔接
销售计划与采购计划协同：根据销售计划制定采购计划，减少库存积压和 损耗 销售价格与采购成本联动：根据采购成本调整销售价格，确保利润空间
销售订单与库存管理协同：实时更新库存信息，避免订单错误和缺货现象
销售退货与采购退货协同：建立退货管理制度，明确退货责任和流程
与财务管理制度衔接
生鲜损耗控制与财务预算制度衔接：将生鲜损耗控制纳入财务预算制度， 确保损耗控制在预算范围内。
生鲜损耗控制与成本核算制度衔接：建立生鲜成本核算制度，准确记录生 鲜成本和损耗情况，为财务管理提供准确数据。
生鲜损耗控制与内部审计制度衔接：内部审计部门对生鲜损耗控制进行定 期审计，确保损耗控制的有效性和合规性。
生鲜损耗控制与财务报告制度衔接：将生鲜损耗情况纳入财务报告，向管 理层报告损耗情况和改进措施，为决策提供支持。
定期检查：对生鲜损耗控制制度执行情况进行定期检查，发现问题及时整改
持续改进：根据检查结果和员工反馈，不断优化生鲜损耗控制制度，提高控制效果
生鲜损耗控制制度与其他管理制度 衔接
06
与采购管理制度衔接
采购计划与损耗控制：采购计划 应考虑生鲜产品的损耗情况，合 理安排采购数量和频率
验收标准与损耗控制：制定明确 的验收标准，确保生鲜产品符合 采购要求，减少因验收不合格导 致的损耗
超市生鲜商品报损流程
超市生鲜商品报损流程第一部分流程说明1目的本流程用于规范门店生鲜商品报损工作，控制商品损耗。
2适用范围本流程适用于使用超市生鲜自营部门商品的报损工作。
3流程规则3.1门店生鲜除退货供应商逾期未取以外，所有商品的报损必须通过“生鲜商品报损登记表”，执行报损流程。
3.2门店生鲜商品出现坏损，近保质期等情况，应先进行退换、降价、调拨处理，对于不能退换且已不能进行销售的商品进行报损。
3.3对于因品质问题或清货等原因，需对生鲜熟食进行处理，而其处理方式将不再以原销售码进行销售的，应先办理报损登记及审批手续后，方可进行，具体如下：3.3.1买赠：需将商品免费赠送给顾客的，例如营业前对商品进行买一送一或买A送B的情况，需先进行报损再买赠。
3.3.2处理销售：需将品质较差的商品以其他编码的方式进行特价销售的，门店从20：00开始处理，例如将卖相差的水果统一按某一特价基本码进行销售的情况（如一批较差，请做门店变价清货），当天营业结束前未清完的需进行报损。
3.3.3再加工销售：需将商品进行再加工，以其他编码进行销售的，例如将水果榨成果汁的情况，需进行报损（说明：对于肉部分割产生的碎肉加工成肉糜的，不需报损）。
3.4门店生鲜商品的报损集中在每天营业结束前30分钟开始进行。
对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中立即进行报损登记。
3.5门店在开业前整理商品发现需报损商品时，按照报损流程，填写“生鲜商品报损登记表”，在开业前报损完毕，结果算入当天报损金额。
3.6“生鲜商品报损登记表”必须记录到单品。
3.7生鲜商品都在收货区报损，同时必须有在场防损岗监督的情况下进行，防损岗必须在“生鲜商品报损登记表”上签字。
3.8生鲜主管、门店店长，每周必须通过系统查看生鲜商品报损报表，控制报损率。
数据在门店保留三个月的书面单据，电子版保留一年。
4职责4.1生鲜主管：审核“生鲜商品报损登记表”，并签字确认同意报损并审批；每周审核、查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。
生鲜损耗控制制度及报损流程
生鲜损耗控制制度及报损流程生鲜损耗控制制度及报损流程第一部分：损耗控制的定义与意义损耗控制是指生鲜所经营商品的盘点库存与电脑库存的负差异，是因人为不当或因商品报损所产生的损失。
在竞争激烈的行业中，商品损耗无处不在，它会蚕食我们微薄的利润，因此有效控制损耗就可以直接创造我们的纯利润。
第二部分：商品损耗分类商品损耗分为三类：人为损耗、自然损耗和意外损耗。
在这三类损耗中，人为损耗占据了90%以上比例。
第三部分：商品损耗产生的原因及控制措施商品损耗产生的原因主要有订货损耗、收货损耗、储存损耗、销售损耗和价值损耗。
针对这些原因，我们需要采取相应的控制措施。
订货损耗方面，操作细则如下：1.采购员订货时必须综合各项数据进行订货，做到勤进快销。
2.生鲜单品采购金额大于1万元以上，必须报生鲜经理同意并经分公司经理（副经理）同意方可执行。
3.如无特殊原因，采购单品库存量大于正常周转量50%以上，将对采购员处以10-100元/次处罚。
4.采购商品品质不合格，由采购员负责与供应商联系退换，并承担因此造成的一切费用。
收货损耗方面，操作细则如下：1.根据货单逐一认真核对数量，抽检方式根据商品特性进行抽检。
2.快速卸货入库，正确卸货、轻拿轻放、正确入仓。
3.收货时需对商品等级规格、商品编码、成本价、生产日期、件重、去皮扣称等环节仔细核对。
通过以上控制措施，我们可以有效地减少商品损耗，提高我们的利润。
同时，我们还需要建立完善的报损流程，及时记录和处理商品损耗情况，以便进一步优化我们的损耗控制制度。
1.收货员必须认真检查商品质量和重量。
散货必须100%检查，整件商品10件以内必须100%抽检，10件-50件必须抽检20%以上，50件以上必须随机抽检10%。
如果收货员没有按照要求进行抽检，导致商品批量损坏或数量不足，将会受到50-100元/次的处罚，并追究采购环节的责任。
2.收货员必须确保入库的商品合格，特别是猪肉、禽蛋和禽类等特殊商品必须有合格证明。
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总编号JHJT/006 部门编号JHYYX/025 版次01
发文部门营运系统发布日期2008-7-25 秘级
文件名生鲜商品报损流程批准贺启勇审核龙著坤
一、目的
为加强公司各门店的规范化运营，规范门店生鲜商品报损，降低商品损耗，特制定本流程。
二、适用范围
公司下辖各门店。
三、职责与权限
营运系统生鲜部、区部指导和督查，门店落实。
四、内容
报损商品整理
由部门员工每天定时检查商品的质量与保质期，确认变质后，
进行分单品清理
报损商品清单确认
由部门人员将报损商品清单上交部门课长（处长）核对，并将报损商品金额、
数量、重量审核确认。
报损实施
由部门人员填写《报损单》（注明品名、进价）登记单品数量、重量及统计
报损金额，处值班、防损监督审核并签字确认
单据传递
一式三联（部门、防损、财务），财务联由防损进行传递（单据传递时间
不得超过12小时）。