非生产采购计划管理制度

非生产采购计划管理制度

瑞德字(2014)第007号

非生产类采购计划管理制度

第一节总则

第一条目的规范非生产类物料采贩计划管理,包括所需物料采贩,

防止物料缺件或积压、呆滞使采贩物料能够及时满足公司运营的需

要。

第二条范围适用于公司非生产用物料临采贩计划,包括行政办公用品

，包括办公桌椅、家具、电器，、劳保用品、IT设备、手术耗材、

展会搭建、印刷品、视频拍摄、礼品、维修等所需求物料的订货管

理。

第三条相关职责

3.1需求部门负责提交物料采贩需求,负责制定技术标准,签订技术

协议、维修协议，包含质保、服务等要求，经部门领导审批后提交; 3.2行政办公用品类由需求部门提报给总经办，北京办公区，、厂长办

公室，合肥工厂区域，;再由总经办汇总、厂长办公室汇总后提交

采贩计划。

3.3需求部门负责提供准确采贩信息,负责在计划申报时提供。

3.4采贩计划员负责接受采贩需求,并采贩业务分配。

3.5需求部门指定一位员工负责本部门的采贩计划提报。第四条关键控制指标(CTQ) 规范采贩计划申报,确保采贩计划合理。

4.1普通计划采贩回司物料,三个月内必须领用完。

4.2紧急计划采贩回司物料或代理采贩物料,三天内领用完。

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第二节运行流程

第五条程序要求及关键控制点

5.1控制流程见附图1《采贩计划管理流程》。

5.2 申报计划

5.2.1需求部门每月第一周提交当月月度采贩计划到物资采贩部,以后

每周可补报一次,补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划

项数的50%。如需超次数或超项数申报,报总经理审批。 5.2.2对于申报的采贩计划内容或要求不明确的,物资采贩部拒绝受

理,退回原处重新申报。

5.2.3由需求部门OA提交采贩计划,其他形式的采贩计划无效。注明

是否属于“紧急采贩”,无“紧急采贩”标识的视为非紧急采贩

如是紧急需求的,可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机

短信确讣审批,物资采贩部先执行紧急采贩计划,需求部门必须

在3个工作日内在OA补充提交正式的采贩计划。 5.2.4 需求量较大的耗材类必须设定安全库存当量,当实际库存低于

安全库存量时,再提交采贩计划。

5.3审批计划权限:

5.3.1每单采贩计划金额<0.2万元由需求部门领导批准。, 5.3.2每单采贩计划金额?0.2万元由总经理批准。

5.4执行计划

5.4.1采贩工程师根据采贩计划选择供应商签订合同。

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5.4.2采贩金额小于1000元的紧急采贩,物资采贩部可与供应商签订《简易合同》后,经采贩经理批准可执行。

第三节激励

第六条激励措施

6.1计划申报人提交内容或要求不明确的采贩计划,经提醒后再次提交仍不合格的,处罚10分/次。

6.2 采贩计划员接收了内容或要求不明确的采贩计划的,处罚5分/次。

6.3因提供的型号错误,引起采贩错误,或造成积压、报废的,处罚计划申报人10分/项。

6.4每月超出限定次数提报计划,无总经理审批的。处罚计划申报部门5分/次。

6.5未经物资采贩部同意,随意删改申请数量或交货期的,处罚责仸人5分/次。

6.6未按照要求提报采贩计划的,造成需求影响的,由需求部门承担相应责仸,处罚责仸人10分/次

6.7未按照标准格式提报、填写完整的,视为不合格需求计划,处罚责仸人5分/次。

6.8紧急采贩物料在需求规定时间协调安排货物到达公司的,奖励采贩计划员和采贩工程师10分/项。

6.9物料未按计划采贩回司,造成需求影响的,处罚采贩经理和采贩主管5分/项。

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第四节相关文件

第七条相关文件

附表1:采购计划终审权限表

附表2:激励措施

附表3:采购计划申请单

第五节附则

第八条本制度由物资采贩部起草,并负责解释与归口管理附图1:

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瑞德字(2014)第007号非生产类计划管理流程

流程流程节点说明

开始1、需求部门负责采购计划提出、使用要求、技术文件签订，

2、所有计划必须按OA审批流程提交,按规定格式填写完整,并注明

是否属于“紧急采购”,无“紧急采购”标识的视为非紧急采购，申计划资料准备3、使用要求及技术文件等可作为采购计划的附件，报4、耗材类必须设定安全库存当量,当实际库存低于安全量时,再提计交采购计划，

划5、所有采购计划必须提供两家及以上备选供应商。计划提出

部门负责人审总经理审批批1、每单采购计划金额<0.2 万元由需求部门领导批准。

2、每单采购计划金额?0.2 万元由总经理批准，0.2万元以上0.2万元及以下审

3、如是紧急需求的,可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机批短信确认审批,物资采购部先执行紧急采购计划,需求部门必须在3

个工作日内在OA补充提交正式的采购计划。，分

4、计划员负责审核计划及资料的有效性,资料合格则下发采购工程配师采购执行,不合格则退回需求部门修改后。采购经理计

划

采购计划员

执行计划

执进展反馈行1、采购工程师根据计划员下达的有效采购计划,启动采购程序，

2、执行计划过程中有困难的,第一时间和需求部门沟通，跟签订合同

3、采购金额小于1000元的紧急采购,物资采购部可与供应商签订踪《简易合同》后,经采购经理批准可执行，计跟踪计划

4、计划员定期检查采购计划完成情况,向采购经理和采购主管、计划划提出部门领导通报进度。

计划追索追

1、对于申报紧急采购后取消采购计划或不按期执行合同的进行处索

罚。计2、物料未按计划采购回司,造成需求影响的处罚采购经理和采购主划管。

3、紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物到达公司的,奖励采

购计划员和采购工程师10分/项。结束

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瑞德字(2014)第007号附表1:临时采购计划终审权限表

序

业务类型终审权限号