(完整版)ISO14001-2015EMS环境管理体系内审总结报告
质量和环境管理体系内审管理评审报告【完整版本】
五、计划评审时间：2017 年 03 月 11 日 9:00-12:00。
批准：
编制：
日期：
第2页共2页
ISO9001/14001 实施情况报告
——报告部门/负责人：总经理
一、 文件制定工作
公司 ISO9001:2015&ISO14001:2015 推行委员会及各部门按拟定的 ISO9001/14001 导入 与实施进程计划，依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制 定、审核、批准和发放：
其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3.
存在各部门间协调与进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记
录，以免出现互相推诿的现象。
报告人: 2017 年 月 日
质量环境方针、目标贯彻执行情况报告
——报告部门/负责人：管理代表 一、 质量环境方针和目标的制定、发布
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入 ISO9001/14001 前就将公 司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人 员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员 XX 余名，总人数 XX 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要， 基本上能满足客户的需求。
负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目
标的实施。
五、体系运行情况及待改善的地方
1.
通过审核，证实我公司按 ISO9001/14001 标准建立的质量环境管理体系运行良
好，基本符合程序文件的要求
2.
各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分 要素都能达到 ISO9001/14001 质量环境体系要求。
质量环境管理体系内部审核总结报告
就已审所有条款的结果看，公司质量管理和环境体系已初步建立,质量和环境管理体系基本符合标准和本公司质量环境手册的策划要求，基本得到了有效实施和保持。可以安排第三方审核。
公司各部门和重要岗位，要继续学习标准知识和公司体系文件，把基础工作做得更扎实一些，各部门领导应将员工的素养列为自身工作的重点。
2、公司的环境监测报告已过期，没有按期进行环境监测。
根据不符合项的性质和分布,说明公司的质量管理和环境体系运行受控,没有区域性和系统性的不符合项发生.
通过此次公司内部质量、环境审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，施有效，达到了预期效果。
审核过程综述：
我公司于2018年3月5日由管理者代表策划、组织审核成员，对本公司质量管理体系及环境体系运行进行了内部审核。
对本公司的所有涉及质量保证和环境的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核员没有审核自己的工作。在审核过程中发现了若干问题，其中出具了两项不符合报告，摘录如下：
1、公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检。
审核中的不合格项纠正措施的要求：
针对以上提到的一些问题，我们会以《不符合项报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。
验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。
审核组成员：
审核时间：
审核组长：
2018年3月5日
审核范围：涉及ISO 9001:2015、ISO14001:2015标准中的过程及各职能部门包括车间,仓库。
体系覆盖产品：智能穿戴手环、手表的研发和生产
受审核部门：
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
新版ISO14001-2015 管审报告样本
3、安排对厂界噪声、废气、废水等进行监测、检查，符合污染物排放要求；
4、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；
5、对供货方和委托方施加影响进行严格资质审核，签订环境告知书。
6、组织绩效评价
每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。安品部每月进行安全环保检查，组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重要环境因素制定应急预案并组织专项演练。对公司和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。
4、பைடு நூலகம்规性评价结果
通过对识别的法律法规标准进行合规性评价，生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：
1、固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《固体废物污染环境防治法》。
2、生产工艺无工业废水。生活废水排放符合《污水综合排放标准》。
3、废气排放各项指标均符合《大气污染物排放标准》Ⅲ类标准，符合《中华人民共和国大气污染防治法》。
2、顾客反馈
产品供货按顾客定单按时交货，交货及时率100%。顾客没有因交货不及时而停产等环境方面的报怨
3、过程业绩和产品符合性
年初组织各相关部门对公司需要考评的过程绩效指标进行了量化，每月对绩效指标进行统计汇总。设备管理按要求制定了保养计划，并按计划对设备实施保养，生产设备完好率达到96%。
目前本公司生产的各类机加工零件能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。
iso14001-2015管理评审报告
d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；
f）客户、市场对产品的环境要求
g）纠正和预防措施的状况
i）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。
j）风险和机遇及相应对策
k）改进的建议
二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施效果：
管理评审报告
（
主持人
总经理
评审地点
会议室
评审时间
2017年月日
评审形式
以会议讨论的形式
目的
对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加成员
一、评审情况总结：
1.评审内容
a）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价
b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
3.目前公司的环境管理状况较好、尤其是公司对资源、能源节约的控制仅限于公司内部，相关部门应在此
基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约方面取得了可喜的成
四、环境方针和目标与指标及其管理方案实施情况
1.由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于4月21日组织了各部门进行了一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。
2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0 个，轻微不符合项有3个，并且不具有共性；经本次审核领导层、品质部、市场部的工作做的较好，未发现不符合项。其中3 个轻微不符合项分布为生产部、采购、行政部各有1项，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。
【参考借鉴】完整版ISO14001-2015环境管理体系.doc
RRRRRRR有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
(完整版)ISO14001-2015EMS环境管理体系内审总结报告
本次审核发现的2个不合格项，经相关部门的整改，责成有关部门在2018年12月28之前采取纠正预防措施解决，对于涉及范围较广的，需充分论证的问题在本次审核提出后，需成立整改小组，负责相关问题的解决事项。
二、本次审核不合格项原因分析和纠正预防措施
2.良好的学习心态。对ISO14001：2015涉及的各个方面虚心向审核组成员学习，并提出许多贴近实际的建议；
3.各部门配合态度良好。当审核小组成员到每个部门实施审核时，各部门负责人都能积极响应，使得审核工作得以顺利开展。
不足之处有以下几个方面：
1.个别部门的记录保持不够完善，偶有空缺；
2.涉及各职能岗位的人员能力的培养不够完善，偶然出现职位空缺或者人员能力达不到岗位要求的情况；
五、不合格项报告及审核报告分发对象：
1、不合格项报告分发到各相关部门，各责任部门主管需针对本部门所存在的不合格项通过分析原因并制定相应的纠正与预防措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用。对同类问题举一反三，避免类似不合格问题的再次发生。
2、审核总结报告分发至各部门主管、经理和审核员。
编制：批准：
经过审核小组3天的审核，共发现2项不合格项，其分布情况如下：
序号
不符合内容
责任部门
严重度
1
查行政部《职位说明书》，有明确各岗位职责及能力要求，但缺少对危险化学品仓管理员的岗位描述，法律法规识别及合规性评价职能未落实到具体岗位，不符合公司《人力资源管理程序》的规定及ISO14001:2015标准7.2条款的要求。
内部审核总结报告
审核目的
为了验证本公司ISO14001：2015环境管理体系运行的有效性、符合性、充分性与适宜性，进一步完善本公司各项管理体制。
ISO14001管理评审总结报告范例
ISO14001管理评审总结报告范例ISO14001-2015管理评审总结报告会议主席评审时间评审地点参加评审人员管理评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
目的评审方式会议评审评审范围本公司ISO14001:2015体系关于管理评审的输入项目。
本报告资料来源：1、各部门提交的管理评审资料；2、管理评审会议所议到的事项。
编制/日期: 审批/日期:★评审输入及评审结论输入之一：以往管理评审所采取措施的状况(一）评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审，尚无跟进事项; 本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审，上次的跟进事项已跟进修改完毕。
（二）评审结论决议：通过。
输入之二：与环境管理体系相关的内外部环境(一）评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下：来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响，个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。
加强员工核心价值观宣导，不断完善综合管理制度。
人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。
监督机制和考核机制的落地实施。
人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对，危及人身和财产各区域消防设施配置足够；定期实施点检及消防演练。
安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态，对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别，造成因遗漏触犯法律。
每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。
安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态，了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策，开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响，订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理，遵守相关法律法规，保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。
ISO14001：2015环境体系内审报告
管理体系内部审核报告编号：一、审核目的：检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。
二、审核依据：1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》；2)管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长：审核组员:五、ISO14001：2015审核综述：根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。
人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。
报告人/日期：审批/日期：1。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015内部审核报告范例
138.2★148.2★
159.1★
169.2/9.2.1/9.2.2★
179.3★
18
10.1/10.2/10.3
☆ 审核结论：
环境管理体系基本符合ISO14001标准运作要求，各部门文件能有效执行和运用，体系的运行是充分和有效的。
HZ-64管理评审管理程序HZ-53纠正和预防措施管理程序
环境指标规定每万台耗电量同比下降8%，但2017年1月份的万台耗电量实际上升了46.65%，没有相应的原因分析和纠正措施
注：“★”过程运作有效，没有发现不符合事项；“☆”过程存在需要改进的不符合项目。
本次共开出9份《内审不符合项报告》（附内审不符合报告），其中无严重不符合。
本次审核是公司推行ISO14001系列标准后的第一次内审，也是手册、程序文件颁发以来的一次全面检查，通过审核可以看出公司的环境体系已基本进入正常状态，但仍然存在一些问题，需要完善作业指导书及加强各关人员和培训，各部门对ISO标准、程序文件的熟悉程度还有差异，需要加强各部门的培训工作。
公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改，并举一反三，通过再次的内审，使环境体系正常而有效的运行。
HZ-83消防安全管理程序HZ-88环境监测与测量管理程序HZ-63内部审核管理程序HZ-86应急响应管理程序。
ISO1400环境管理系统审核总结报告
XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境体系内部审核总结报告XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核总结报告缺点一览表注：(1)审核项目以「✓」注记；缺点类别之判定以「✗」注记。
(2)未予审核项目以「NA」注记。
XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核缺点报告表审核项次：缺点结果类别：主要/次要缺点报告表编号：XXXXXX股份有限公司ISO 14001环境管理系统环境审核现场观察报告表内部审核总结报告ISO/TS16949质量体系审核ISO9001质量体系审核ISO14001环境体系审核SA8000社会责任体系审核过程审核格式版本：QRPch8.2-005（B）美固电子（深圳）有限公司测绘审核管理系统操作手册目录1.测绘成果备案 01.1 方案列表 (1)1.2 预测绘审核 (2)1.2.1方案档案袋 (2)1.2.2 楼盘列表 (3)1.2.3 楼盘表 (6)1.2.4 房间列表 (10)1.2.5 自然层维护 (12)1.3 实测绘审核 (15)1.3.1 方案档案袋 (15)1.3.2楼盘列表 (16)1.3.3楼盘表 (16)1.3.4房间列表 (16)1.3.5自然层维护 (16)1.4 预测转实测 (16)1.4.1 方案档案袋 (16)1.4.2 楼盘列表 (17)1.4.3 楼盘表 (19)1.4.4 房间列表 (22)1.4.5 自然层维护 (22)1.5 测绘变更 (23)1.5.1 方案档案袋 (23)1.5.2 原房间楼盘列表 (24)1.5.3 原房间楼盘表 (28)1.5.4 房间列表 (31)1.5.5 自然层维护 (31)1.6 待办业务 (34)2.楼盘表管理 (35)2.1 楼盘表管理 (35)1.测绘成果备案1.1 方案列表➢方案申请打开方案列表，点击“申请”按钮弹出以下界面：其中“方案名称”为必填项，完成后点击“确定”，方案即可在列表中显示，效果图如下：➢编辑方案如上图所属，其中“签收”、“返还”、“修改”以及“删除”等操作都不可用，只有在选择方案信息时，才可用，效果图如下：✧“签收”，打开方案。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
SO14001:2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长：AAA
审核组员:BBB、CCC DDD
内审时间
2018/5/24
首次会议时间
8:30〜9:00参会对象各部门主管及参加内审的
所有成员
审核时间
过程名称
对应ISO14001:2015条款
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方 案有进行量化，并明确了责任人。
过程衡量指标得到建立和监视？
9.1.1监视、测量、
分析和评价
OK
查看相关文件与记 录。
环境目标指标完成率100%
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审
是否进行了策划，实施情况如何？
9.3管理评审
OK
查看相关文件。
9.2内部审核；
9.2.1总则；
9.2.2内部审核方案
管理者代 表
M3管理审查
9.3管理评审；
9.3.1输入；
9.3.2输出
总经理
M4纠正及持续 改进
10改进；
10.1总则；
10.2不符合和纠正措施；
10.3持续改进
综合管理 部
10:00〜
12:00
C1环境运行过 程
/（针织、缝纫裁 剪、定型烘干、 包装入库）
关方期望和需求清单？
4.2理解相关方的
需求和期望
OK
查看相关文件。
已识别，并已形成相关方需求清单
1.是否对公司环境管理体系的范围 进行定义？
4.3确定环境管理
体系的范围
OK
查看相关文件。
环境管理手册中有对其进行定义
ISO14001：2015管理体系内部审核报告
No.:1.审核目的：验证已建立的ISO14001:2015环境管理体系符合性、有效性、充分性。
2.审核范围：洞泾工厂的注塑件和金属冲压件的生产，用于电子产品的连接器的设计和生产全过程及其相关环境管理活动。
3.审核组成员：组长：王XX内审成员：4.审核日期：2018年6月14日~15日5.受审部门：总经理、管理者代表及人力资源部、营销部、供应商管理部、营运部门、项目部、研发部、管理部、企划部。
6.审核依据：ISO14001:2015标准ISO14001:2015标准、管理手册、程序文件以及支持性文件、法律法规等文件。
7.审核实施情况：审核组在审核期间按审核计划对公司环境管理体系实施内部审核。
审核前审核组作了充分的准备，各位审核人员根据审核任务，熟悉了解受审核部门的程序文件和工作流程，并分别编制了相关的检查表。
2018.6.14 8:30在公司会议室召开了内部审核的首次会议，确认了本次审核的目的、范围、依据、计划和审核方法等内容，同时确认了末次会议的地点与时间。
现场审核期间各受审核部门也相当配合，并有陪同人员见证。
审核员在现场运用查、看、听等审核技巧，接触了各受审核部门的部门主管、相关工作人员等，查阅了环境管理体系文件和相关运行记录，并作了相关的审核记录。
审核期间各内审员就遇到的审核情况做了有效沟通，确保了审核的顺利完成。
对ISO14001:2015的所有过程和要求作了抽查证实。
2018.6.15 17:00-17：30在公司会议室召开了内部审核的末次会议。
审核组成员及各部门主管参加了会议，会议重申了本次审核的目的和范围，总结了审核情况，通过检查，审核组发现：公司的环境管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO14001:2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO14001:2015标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高环境意识，加强学习，进一步改进和完善环境管理体系。
ISO14001-2015管理评审报告（推荐5篇）
ISO14001-2015管理评审报告（推荐5篇）第一篇：ISO14001-2015管理评审报告有限公司2017年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
2.0评审范围：ISO14001：2015 质量管理体系 3.0评审依据：ISO14001:2015标准本公司环境管理体系标准法律法规4.0主持：5.0评审时间：6.0出席人员：7.0评审内容：管理评审的内容: 1)以前管理评审后续措施的完成情况； 2)与环境管理体系相关的内外部问题；3)相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；4)重要环境因素的变化情况；5)公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。
6)环境目标的实现程度；7)不符合和纠正措施的后续跟踪结果；8)环境监视和测量的结果；9)合规义务的履行情况； 10)内、外部审核结果。
11)资源的充分性；12)与相关方的信息交流，包括抱怨； 13)持续改进的机会。
我们公司于2017年8月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行3个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
1)以往管理评审所采取措施的实施情况：2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。
2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
3）相关方的需求和期望；本年度顾客满意度调查得分≥90分，详见《顾客满意度调查分析表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的；相关方的需求和期望详见《风险和机遇识别评价表》。
4）重要环境因素的变化情况；本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。
5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。
ISO14001-2015环境管理体系运行情况报告
环境管理体系运行情况（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）一、质量、环境管理体系工作1、公司环境策划情况：公司针对本次新版体系做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、运行策划、标准知识的宣贯等，公司标准运行工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、环境管理体系的实施对环境管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO14001：2015标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为环境管理体系的运行打下了基础。
组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。
于2018年5月发布了新版环境《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的环境管理体系根据一些贯标企业的经验，建立健全文件化的环境管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前环境管理体系运行情况良好。
5、建立完善环境管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在环境全运行中逐步完善环境记录工作a.整理规范现有环境记录b.按ISO14001：2015标准要求补充完善新的环境记录c.通过培训，规范环境记录的填写要求。
将部门环境管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们环境的运行工作提供有可信的证据。
二、环境方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自开展环境管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了环境方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的环境活动的宗旨。
为确保环境方针的实现以及满足重要环境因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、危险源、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了“环境/职业健康安全目标、指标和方案”，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。
iso14001-2015内审报告范例
加强对风险的控制
加强对知识的培训
Y
被审核部门：人力资源部审核员:XXX日期:
检查
条款
检查内容
检查记录
Y/N
5.3组织的岗位、职责和权限
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
提供了组织机构图,各部门职责权限.以文件形式发布并传递给有关部门.
1.加强对作业现场的管理
2.加强对环境知识的培训
3.加强对新标准的培训
4.加强对风险的控制
总之，本次环境健康管理体系内审对我们今后贯彻实施ISO14001：2015标准是一个良好的促进，各职能部门通过内审也看到了各自的不足和责任，清楚地认识到认真贯彻实施ISO14001：2015标准的重要性和有效性，都表示了在今后的工作中要认真贯彻执行ISO14001：2015标准，把环境管理工作做细做好，以确保本公司环境健康管理体系持续有效地运行，并持续改进提高，把本公司的环境管理工作迈上新台阶。
是否在各部门和管理各层次制定了环境目标？环境目标是否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？
手册中制定了相应的总目标,部门目标,对目标进行了策划分解,明确职责,考核方式,评价方式,定期进行检查考核
根据企业的实际情况和各部门人员组成有兼职状况，按审核要求，内审员实行交叉审核。这次审核就环境健康管理体系所涉及的有管理层、人力资源部、市场部等
审核主要通过询问、交谈、现场查看、抽样、资料查阅等方式进行。从审核的总体情况看，我们认为本公司建立的文件化程序与环境健康管理体系基本符合ISO14001：2015标准要求，通过贯彻实施ISO14001：2015标准、GB/T28001：2007标准，本公司的环境管理工作有一定的提高，管理效率明显上升，具体操作有章可循，对产品实现的全过程的控制、管理，从无到有，从少到多，循序渐进，逐趋完善，已有成效。以顾客为关注焦点的环境意识在职工中初步形成。说明本公司所建立的环境健康管理体系是符合、有效的。
体系审核年度总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的持续改进和有效性，我们于本年度对公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了年度审核。
本次审核旨在全面评估公司管理体系运行情况，查找存在的问题，并提出改进措施。
现将审核情况总结如下：二、审核情况1. 审核范围本次审核范围包括公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，涉及公司各部门、各生产环节和全体员工。
2. 审核方法本次审核采用现场审核、查阅文件、询问相关人员、观察实际操作等方式进行。
3. 审核结果（1）质量管理体系审核组认为，公司质量管理体系运行良好，质量管理体系文件完整，符合ISO9001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对质量管理体系的认识不够深入，部分过程控制存在漏洞等。
（2）环境管理体系审核组认为，公司环境管理体系运行有效，环境管理体系文件完整，符合ISO14001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对环保意识不够强烈，部分设备存在能耗较高的问题等。
（3）职业健康安全管理体系审核组认为，公司职业健康安全管理体系运行有效，职业健康安全管理体系文件完整，符合ISO45001:2018标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对安全意识不够重视，部分设备存在安全隐患等。
三、改进措施针对本次审核发现的问题，公司制定了以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工对管理体系的认识和执行力。
2. 完善过程控制，确保各项生产环节符合管理体系要求。
3. 加强环保意识教育，提高员工环保意识。
4. 定期检查设备，确保设备安全运行。
5. 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。
四、总结通过本次体系审核，我们发现了公司在管理体系运行中存在的问题，并制定了相应的改进措施。
我们将以此次审核为契机，持续改进管理体系，提高公司管理水平，为公司的发展奠定坚实基础。
在今后的工作中，我们将不断总结经验，不断完善管理体系，为公司创造更大的价值。
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO内审资料目录1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO-2015环境管理体系内审计划表内审目的本次内审旨在通过过程方法对公司环境管理体系ISO：2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核，确保新版本的环境管理体系符合要求并保证其有效性。
内审将按照ISO：2015环境管理体系的环境手册和程序文件、支持性文件以及公司所涉及的所有活动与各相关部门进行。
内审时间2018/5/24，8:30～12:00参会对象各部门主管及参加内审的所有成员内审范围ISO：2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组成员审核组长: AAA审核组员: BBB、CCC、DDD 首次会议时间8:30审核时间过程名称对应4.1 理解组织及其所处的环境；4.2 理解相关方的需求和期望；4.3 确定环境管理体系范围；4.4 管理管理体系。
M1 经营策划5.1 领导作用与承诺；5.2 环境方针；5.3 组织角色、职责和权限；6.2.1 环境目标；6.2.1 实现环境目标的措施的策划。
9.2 内部审核M2 内审管理9.2.1 总则；9.2.2 内部审核方案。
9.3 管理评审M3 管理审查9.3.1 输入；9.3.2 输出。
10 改进M4 纠正及持续改进10.1 总则；10.2 不符合和纠正措施；10.3 持续改进。
C1 环境运行过程9.8.1 运行策划和控制；10.8.2 应急准备和响应；11.6.1.2 环境因素；12.6.1.4 措施的策划。
10:00～12:00C2 信息交流过程7.4.1 总则；7.4.2 内部信息交流；7.4.3 外部信息交流。
参与部门总经理管理者代表综合管理部生产部业务部质检部4.2 理解相关方的需求和期望；C3 相关方管理过程6.1.3 合规义务；6.1.4 措施策划。
ISO14001：2015 管理评审报告
3．供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现已按此进行。
4．环境检测机构要求提供相关资格证书，现已提供。
5．要求供应商提供营业执照,现已提供。
6. 将本公Leabharlann 环境方针传达给各供应商；7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。
公司内部关于环境管理体系的信息交流，主要包括有：
【环境管理体系管理评审报告】
编 制：
批 准：
日 期：2014/12/03
2017年 月---2017年 月份管理评审
会 议 记 录
时间
2017年 月 日
地点
公司会议室
主持
记录
邱斌
确认
核准
会议主题：环境管理体系评审会议
参加人员：
议题
结议事项/改进对策
责任人
计划完成 时间
结果确认
一、内审情况汇报。
现状：公司按内审计划要求于2014年11月12日进行了环境管理体系的第一次正式的内部审核。审核评判为不符合2项，都为一般不符合。环境管理体系初始试运行的符合基本要求。在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，内审是第一次参加，针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。
3、用水、用电、用纸，
现状：公司用水、用电、用纸每月制订了使用的指标，并
且按要求进行了统计，、目前都达标，需继续保持！
何国昌
/
完成
六、纠正和预防措施。
6.1现状：针对环境管理体系执行过程中所存在的问题，公司有采取相应的纠正和预防措施，为了保证环境管理绩效的持续改进，平时也有采取一些纠正措施，责任部门已进行了分析和改善，经验证已改善完成；在内部环境管理体系审核也发出了2份书面的纠正措施报告，已改善合格。
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1、不合格项报告分发到各相关部门，各责任部门主管需针对本部门所存在的不合格项通过分析原因并制定相应的纠正与预防措施予以整改，加强文件的学习、理解和运用。对同类问题举一反三，避免类似不合格问题的再次发生。
2、审核总结报告分发至各部门主管、经理和审核员。
编制：批准：
三、对环境管理体系的评价
最高管理者能够履行其承诺，各职能部门分工明确，重视并参与对环境管理体系的建立、保持推动持续改进活动。公司环境管理体系文件的建立和实施，其符合性和有效性能满足要求，各部门环境体系文件基本能够适应各自业务的需求。
四、审核结论
通过本次审核，我们认为公司的环境管理体系基本符合ISO14001：2015标准要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效实施，审核组认为：目前我司新版管理体系运作是适宜和有效的，能够满足环境管理策划的要求。今后将根据实际情况和外部审核要求调整部分体系文件，使之更能够与实际工作相结合并符合公司实际所需的环境活动的开展。本次内部审核对各部门和审核小组都是一次相互学习和促进的过程，各部门更进一步学习了ISO14001：2015的条款和环境管理体系要求，审核小组对标准与本公司的活动的结合有着更深刻的理解，对促进认真、及时的落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运作，为确保环境管理体系有更快的提升奠定坚实的基础。
1、ISO14001:2015标准；
2、公司环境管理体系文件及运行记录；
3、法律法规及其它要求；
审核时间
2018年12月19日—2018年12月21日
审核人员
向石利，陈小春，张扬，杨明珍
一、审核过程综述
本次审核是深圳市嘉泰智慧科技有限公司导入按照新版ISO14001-2015环境管理体系的内审，内审组按照《内部质审核和管理评审管理程序》的相关要求，编制了《2018年度ISO14001：2015版环境管理体系内部审核计划表》提前半个月通知各相关部门，审核小组根据事先编制的各部门《内部审核检查表》，按计划在2018年12月19日上午召开了内审的首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的积极配合下，按审核实施计划安排，分别到各部门、现场采用面谈、观察、抽查文件记录的方式进行了细致的检查。审核组审核了包括生产部、研发部、品质部、采购部、PMC、仓储部、工程部、行政部各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行了沟通确认。
内部审核总结报告
审核目的
为了验证本公司ISO14001：2015环境管理体系运行的有效性、符合性、充分性与适宜性，进一步完善本公司各项管理体制。
审核性质
ISO14001：2015版环境管理体系首次内审
审核范围
所有与ISO14001：2015环境管理体系运行相关的活动、产品与服务及各相关部门。
审核依据
工程部
一般
2
查看环评批复，公司未识别适用的《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），不符合《合规义务识别与评价控制程序》及ISO14001:2015标准6.1.3条款的要求。
工程部
一般
针对上述审核发现两个问题点，行政部需进行原因分析，并制订相应的纠正预防措施，来防止问题的重复发生，具体可查看《不符合项报告》。
经过3天的内审，在审核人员与各部门的积极互动下，达到了预期的效果，概括来说有几点：一是提高了各部门对新版环境管理体系的认识；二是发现了各部门存在的问题并明确改进方向；三是对内审相关检查项目设置是否合理和科学做了进一步的论证。在本次审核中，开出不合格项4项。
本次审核中，各部门做得比较好的有以下几点：
1.实事求是的态度。对不了解不熟悉的流程毫不隐瞒，不做表面文章，态度端正，虚心接受审核组提出的改进建议；
3.对废弃物类型的分类认识不够明确，偶有废弃物未正确投放至相对应的垃圾桶。
本次审核发现的2个不合格项，经相关部门的整改，责成有关部门在2018年12月28之前采取纠正预防措施解决，对于涉及范围较广的，需充分论证的问题在本次审核提出后，需成立整改小组，负责相关问题的解决事项。
二、本次审核不合格项原因分析和纠正预防措施
2.良好的学习心态。对ISO14001：2015涉及的各个方面虚心向审核组成员学习，并提出许多贴近实际的建议；
3.各部门配合态度良好。当审核小组成员到每个部门实施审核时，各部门负责人都能积极响应，使得审核工作得以顺利开展。
不足之处有以下几个方面：
1.个别部门的记录保持不够完善，偶有空缺；
2.涉及各职能岗位的人员能力的培养不够完审核小组3天的审核，共发现2项不合格项，其分布情况如下：
序号
不符合内容
责任部门
严重度
1
查行政部《职位说明书》，有明确各岗位职责及能力要求，但缺少对危险化学品仓管理员的岗位描述，法律法规识别及合规性评价职能未落实到具体岗位，不符合公司《人力资源管理程序》的规定及ISO14001:2015标准7.2条款的要求。