原辅料仓库作业指导书_修订版_
仓库作业指导书
文件编号：仓库运作指导书版 本 号：修订记录：页 序：1/31.目的为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。
2.适用范围凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。
3.职责3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训；3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导;3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作;4.作业内容4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓A． 仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。
B． 任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可，仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。
C． 经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”，通知IQC验货，验货完毕后将合 格的物料摆进物料仓、半成品存储区，不合格的则转移至“不良品区”，危险物品需 隔离摆放于危险品仓库。
D． 点收货品不得在地下进行，必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上，以免造成人为损环而影响产品品质。
E． 所有供应商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重量，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。
F． 凡是供应商送交之货品，文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂G． 经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商，由仓管员开具《退货单》，经负 责人确认后通知采购部联络供应商退货，委外加工的不合格品（如电镀品）由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。
H． 供应商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。
021-仓库作业指导书
五．其他物品的管理：
1.0文具/服装/清洁/生产日常用品类，----凭人事组、后勤组、生产部开出之单据，给予
其发放、更换或退仓。
六、原材料仓日常注意事项：
1.一般性质的原材料须避免阳光曝晒，高温潮湿的环境。
2.NY料，PVC-S料因材料自身要求须尽可能贮存在空调仓内，此外 NY料尤须注意防潮，车间使用完之余料须及时回仓。
2.成品出库
2.1 一般情况，仓管收到调度科之《产成品出货预告》（临时出货例外）后，按其要求备货，将出货数量输入电脑中，打印《产品出货单》，若出货时来不及将数量输入电脑，则先行手工填写，事后补入。
2.2安排将货装车，如是本厂车辆发货，则将《产品出货单》直接交给财务即可。如是外请
车发货或客户自行提货，验证其身份后，根据实际情况，将《成品入库单》交营销部内
4.5成品须放置在卡板上，不可直接接触地面，同时仓库内必须保持干燥，通风。
八、油墨、胶水、溶剂管理：
1.0油墨、胶水、溶剂入库管理
1.1仓管员收到供应商送来的油墨、胶水、溶剂及送货单据后：
1.1.1需订购单的品种，接到供应商送货单后，查看《订购通知单》，有订单的则按照《订购通知单》内容收货；无《订购通知单》的则通知采购部跟进，待得到《订购通知单》或其正式答复后方可收货，同时报告给仓库主任。
3.0退回供应商料：仓库接到采购部书面退货通知后，备好要退回供应商之原材料，仓管员经核对无误后，并填写《物料退货单》。
三、不合格原材料管理：
1.0原材料经实验室检测并通知为不合格品后，随即在电脑数据库该款材料记录的备注项中加入“F**”字样。
2.0生产车间使用中发现不合格原材料后，会将原材料退回仓库换料，并领取《不合格品报告单》逐项填写后返交仓库，仓库保存原件并复印一份。文件名称文件编号版次仓库作业指导书
原辅材料仓作业指导书
实时电脑账，不再打印上交报表。 4）每月打印一份物料《进销存报表》交部门主管复核后作仓库
备份资料。 5）每月盘点后填写《商品盘点表》上交公司财务部，并 将库存满三个月的呆滞品列账上报公司处理。每月对仓 存达半年以上的合格物料，要列账呈报部门主管请示公
的物料应配置在进出便捷的仓位，储运工具要停放在就近区域。 3、规划好的仓区按A、B、C顺序分成若干大区,并按A1--A*,B1—
B*进行分区管理,将仓区名称标示在仓区的明显位置. 4.2收货作业流程
1、供应商或本公司采购员填写送货单随实物送至仓库收货区。 2、仓管员检查送货单填写是否完整、清楚，禁止在送货单上随意 涂改、增减内容，特殊情况需送货员在涂改处签名。 3、检查物料包装是否完好，有无破损，标识卡是否填写清楚、明 了（必须标明厂商名称，物料名称、规格、数量、送货日期及送货 单号） 4、外购物料由仓管员核对其采购单进行收货，办公用品、机器、 设备零件均由采购员包装标好，方可办理入库手续。 5、仓管核对收料凭证做到无订单不收，超交不收，标示不明不 收。 6、清点物料，A类材料100%清点，B类和C类物料可作大数清点，
3、盘点前要检查物料标识，检查物料品名和数量是否与账表上 的一致。
4、对库存进行实地盘点，查明实际库存量与帐面库存量的差 异，对于账实不符原因，应查明原因，经过批准后，方可进行 更正，若属于其它原因造成，要按规定程序经批准后予以处 理。
5、每月盘点后填写《商品盘点表》上交公司财务部，并将库存 满三个月的呆滞品列账上报公司处理。每月对仓存达半年以上 的合格物料，要列账呈报部门主管请示公司处理。 4．5帐务与报表，单据处理 1、 帐薄是企业生产经营或结果的表达方式，清晰准确的货仓帐簿 记录，对评估公司资产起着重要的作用，同时及时完整的工作表 单、单据记录是核查工作成效的基础，也是各类账簿入账的依 据，各种单据写错，一律不可撕毁，用“作废”注销。 2、 账簿类型：我司原辅材料仓采用财务软件电子账形式入账，材料入 库完毕后30分钟登进销存档，8小时内登帐。 3、表单类型：原辅材料仓使用的报表单据，归纳起来主要有《送货 单》、《退货单》、《领料单》、《进销存报表》、《商品盘 点表》，各类统计报表。 4、单据、报表上交： 1）仓管每天上午8：30分前将前一日的《送货单》、《退货 单》、《领料单》“会计联”上交财务。 2）仓管每天下班前必须对当天电脑账的入账和相关单据进行核
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仓库作业指导书1．目的:为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3。
1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。
3.2。
仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3。
3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4。
物料的进仓流程4．1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应(采购)部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收,同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4。
1。
3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后,均须在供应商《送货单》上签名确认,收货仓管员留下一联送货单作存根,需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商,以便供应商进行货款结算.4。
1。
4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统,对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4。
2 物料报检4。
2。
1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
原料仓作业指导书
原料xx作业指导书6.1收货6.1.1供应商送货：仓管员根据《送货单》对供应商所送货物的品名、规格、数量进行核对，查明实物与单据是否相符。
相符则验收；不相符则拒收，或根据情况按实物验收并更改单据签名。
6.1.2数量验收后再对供应商货物进行质量检验（钢材类、气体、镁磷板、泡沫、化工等）并将检验结果填写于《物料检测报告》交本部门主管复核，生产部质量确认，最后交部门经理审核，确以无数量、质量问题后方可签字验收入库。
螺丝类向供应商索取品质保证书。
6.1.3供应商送货物料包装必须符合我厂要求，对不符合要求的应要求供应商改正。
6.2入库6.2.1根据仓管员签字确认以后的《送货单》打印入库单。
入库单打印后交相关仓管员签字，作为原始单据最后入库记帐。
6.2.2物料入库仓务员在仓管员的指引下按产品的品种、规格等分区、分类、整齐堆放在指定区域。
在保证安全及产品质量的前提下，堆放高度应符合要求，不要倾斜，以确保安全。
6.2.3对于易爆、易燃、有毒等危险物品，要求独立存放于危险品仓，并保证危险品仓的空气干燥与流通。
6.2.4入库物料必须做好标识(品名、规格、供应商、进料日期、编号、数量)并及时登记物料管制卡或标识牌。
6.3出库6.3.1车间领料凭《领料单》、仓管员发料严格按照《领料单》的品名、规格、数量、发料、严禁多发、少发、错发、漏发等现象。
6.3.2工地螺丝配送、调拨、由调度室发出发货指令。
仓库按照《生产任务书》开单、备料，最后由承运司机签字验收、装卸工装车。
6.3.3发料后及时对物料管制卡、标识牌进行登记，确保卡（牌）实物相符。
6.4退料6.4.1生产部退料，必须填写《物料退料单》，仓管员按《物料退料单》点数签收并整理入库。
6.4.2工地退回物料,仓管员对其整理、清点，按实物填写《物料退料单》交主管确认，按实物入帐。
6.4.3对所有退回物料、仓管员必须用红笔在出库栏记录，同时登记物料管制卡、标识牌。
6.4.4所有退库物料,都必须为合格物料。
仓储作业指导书(WI-WD-03)
版次 B1 更新日期编号 WI-WD-03 仓储管理作业指导书 规 范 文 件第 1 页 共 1 页 1.0目的规范仓库的管理，确保产品物流过程有序、规范。
2.0范围使用于对原辅材料、过程产品、成品控制的仓储管理。
3.0职责3.1仓库负责按规定程序收货、发货和盘点。
3.2生产部负责按规定领用原辅材料，办理产品的入库手续。
4.0定义无。
5．0操作指引5.1收货：按《仓库收货作业指导书》（WI-WD-01）执行。
5.2发货：按《仓库发货作业指导书》（WI-WD-02）执行。
5.3保管5.3.1盘点5.3.1.1每天盘点：收发员必须在当天将原料、辅料、成品及备品备件发货后，根据帐上结存数与库存 实物数盘点，盘点范围为仓库里所有当天发过的原料、辅料、成品和备品备件。
5.3.1.2每月盘点：每月月底由仓库统计员拟定盘点计划，由收发员、仓库统计员和财务人员负责盘点。
5.3.1.3半年盘点：仓库应拟定年终盘点计划，呈财务部及生产副总经理核准后执行，仓库人员和财务 人员依据盘点计划进行整理，盘点各项材料数据填写《盘点表》，报财务部审核。
5.3.1.4年终盘点：仓库应拟定年终盘点计划，呈财务部及生产副总经理核准后执行，仓库人员和财务 人员依据盘点计划进行整理，盘点各项材料数据填写《盘点表》，报财务部审核。
5.3.2储存周期管理5.3.2.1原料、辅料、成品入库时在<<物料标签>>上注明入库存日期及到期日期,物料收料日期不一致的 应进行分开摆放,防止不同日期产品发生混放.版次 B1 更新日期编号 WI-WD-03 仓储管理作业指导书 规 范 文 件第 2 页 共 2 页 5.3.2.2所有仓库库存物料入库及到期日期必须在电脑台帐上进行注明,且每月盘点时要对物料的保质 期进行核对,对超过有效安全储存期的产品应立即知会品质部进行确认,开立退料单(退料单 必须注明退料原因),退至进料检验待检区进行二次检验确认,对重检不合格产品由品质部进 行红色不合格标签识别.免检产品超期直接转入不合格品处理,复检合格产品重新进行标识, 安全储存周期缩短致3个月.5.3.2.3安全储存周期定为:纸张,纸箱类:24个月、普通油墨类:36个月.UV 油墨类:24个月胶水,光油 类:6个月.光/哑膜类:12个月.彩盒类产成品24个月.不干胶类产成品12个月.5.3.3先进先出及追溯管理5.3.3.1原材料及辅料发料时应先对进出库电脑台帐进行查询,按材料的进料日期显示,履行先进先出管 理原则,严禁乱发.5.3.3.2产品成出货时先查询产成品进出库电脑台帐,按产品的生产日期先后,履行先进先出管理原则.5.3.3.3原材料及辅料在入库明以送货单号对来料进行编号,并在物料标签上注明来料批号.发料时领料 单必须注明进料批号及施工单号.同时在发料台帐登记所发物料的进料批号.明确所有施工单 所用物料的进料批号,予以追溯.5.3.3.4产成品于入库产品合格证上注明产品的生产施工单号,出货时于发货台帐注明发料施工单号,明 确出货批号予以追溯.5.3.4报废品、呆滞品、不良品及其他损坏现象的产品处理5.3.4.1仓库将要报废的成品、物料、按其规格、料号、品名填写报废申请单，并传至相关部门进行报废处理。
仓库标准作业规范仓库作业指导书
仓库标准作业规范一、目的为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库SOP作业指导书。
二、适用范围适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行三、内容、管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理和财务管理要求；2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。
电脑入单及时、准确；3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求；4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致；5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程；3. 熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。
五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
①严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单；②严禁超订单收货。
因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准），其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量.②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
仓库管理作业指导书
无
4.参考文件
《采购控制程序》
《生产和服务提供过程控制程序》
《产品标识和追溯控制程序》
5.职责
5.1仓库
5.1.1负责进厂物料的数量清点及接收、物料标识；
5.1.2负责生产用料发放；
5.1.3负责物料及成品的进出仓登记及建帐；
5.1.4负责物料的定期盘点及过期呆滞物料处理意见的提出；
5.1.5负责仓库的防火管理。
6.4.3若需仓库出货,则业务部开出《送货单》交仓库,由仓库进行备货及发货。
6.5仓库管理要求
6.5.1仓库管理人员应作好消防工作,并对仓库内的灭火器材进行检查及记录；
6.5.2进出仓物料及成品由仓库管理人员作好台帐,以方便库存盘点作业；
6.5.3进仓物料要定置摆放,各种物料要标识清楚,帐物卡齐全；
6.1.2品名规格及数量清点无误后,仓管员核对其出厂日期在有效使用期内,则依供应商送货单办理入库手续,若有效期已过期,则通知采购联络供应商处理;通知品质部检验人员，安排来料检验作业；
6.1.3来料检验合格后,仓管员办理入库手续,检验为不合格时,为不合格来料作好标识,并准备不良样品,必要时加大抽样数量作进一步判定,不合格来料的处理执行相关规定。
6.7.2物料仓温度要求常温，湿度要求20-75%RH。
6.7.3仓库管理员每天将温度及湿度记录在《温湿度记录表》中。
6.8相关记录
与仓库管理有关的记录由仓库负责保留。
7.附件
7.1《入库单》
7.2《领料单》
7.3《物品领用登记表》
7.4《成品入温湿度记录表》
6.5.4物料及成品的摆放高度不可超过1.5M,以防摆放过高伤及行人，离地及墙体10CM；
6.5.5化学品用料要单独摆放,并作好防泄漏及防火措施；
原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作业指导
一、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责3.1选购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。
4作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知选购人员到货信息，由选购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否全都；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需马上与选购部门沟通确认、准时处理。
5.2就位5.2.1物料签收后准时将原材料放置待检区。
5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商供应一式两份，一份选购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应依据我们的需求做好分包工作。
如有差异应准时将信息反馈给选购处理。
5.3.3货物进出应做到帐物同步。
随货必需有供应商供应的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应准时告知选购通知供应商办理。
5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上供应的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
5.5.2预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
5.6标示5.6.1打印物料标示卡5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。
原物料仓库管理作业指导书
聚灿光电科技（苏州）有限公司Focus Lightings Tech Inc.原物料仓库管理作业指导书Doc. No. ：SOP-PC-037批准审核编制相关部门会签栏营销市场部芯片生产部研发部采购部厂务科外延生产部人事部行政部财务部品质部总经理1.0目的：规范原物料入库、贮存、出库作业，旨在保证公司的仓库管理符合规定的要求2.0范围：适用于原物料仓库全体，采购（备料）,品质部门（IQC）。
3.0职责3.1、负责仓库的出入库作业。
3.2、负责仓库ERP系统的单据管理及维护，确保公司库存物品的帐、物、卡一致；3.3、负责发布库存报表,提供库存信息;每月定期盘点，提供库存盘点报表给财务部。
4.0 定义：无5.0：程序5.1来料点收：5.1.1 仓库管理员根据供应商或其委托的货运代理提供的送货单收货，核准物料名称,规格,数量等。
5.1.2. 仓库管理员确认实属我方采购物资后，应根据送货单认真检查所收物资名称、规格、数量及外包装，当送货单与实物完全符合后，仓库管理人员应在送货单上签字，如发现外包装有破损，应当检查内物，并在送货单上注明情况应及时报告仓库主管或采购部，速以核对。
5.1.3. 车间不再使用的物料,由车间物料员开出<退料单>并注明产品的原因,经生产部主管审批后交IQC检验为合格品,仓库办理合格品退仓（参考《补料/退料操作规程》）。
5.1.4. 不合格物料退仓按照<不合格控制程序>处理。
5.2通知来料检验：5.2.1 仓管员核对后把物料放置于规定的待检区域并并及时将送货单发给品质部IQC,便于检查。
5.3物料摆放：5.3.1 仓管员依相关产品标识对原材料、及辅助材料等进行区域放置：5.3.2 合格产品按规范的区域分类摆方在合格品区。
5.3.3 不合格品摆放于不合格品区，并通知相关人员处理。
5.3.4 对于物料的变动要及时更改相关的账目。
5.3.5原材料在搬运的过程当中,仓库管理员和物料员对材料要轻拿轻放。
原辅料仓库作业指导书_修订版_
上海远东食品有限公司原辅料仓库作业指导书编号：WI04-002原辅料仓库作业规范盖发文专用章及日期章版本号：R.0 页码/总页 2/6生效日：2013-3-14.3将盘点核对结果进行汇总，看是否有存在差异品项，若无差异，则盘点结束。
4.4若核对结果出现差异，则需要仓库和办公室双方进一步核对差异部分，直至找到差异产生的原因，然后制定相关改进措施，防止差异的再次发生。
二、仓库安全管理说明仓库安全管理原则仓库管理“六要”和“六不准”5.1.1六要：a)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离(通常不少于0.2米)；b)仓库内外要保持道路畅通(通常车行道宽度不小于1.5米，人行道宽度不小于0.5米)；c)仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐(物品存放平稳,便于移动,不超高垛放,在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不得超过2米，物料堆放高度不得超过3.5米；库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不小于0.2米，垛与墙间距不小于0.2米，垛与梁、柱的间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于1.5米)；d)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近；e)仓库内电源距物品要有不少于1米；f)要提高警惕，防止盗窃。
5.1.2六不准：a)仓库内不准吸烟；b)仓库内不准设灶；c)仓库内不准点蜡烛；d)仓库内不准乱接电线；e)仓库内不准把易燃物品带进去寄放(如：酒精需存放在特殊处理的库房)；f)仓库内不准无关人员出入。
5.2仓库物资安全管理5.2.1仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。
5.2.2仓库对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐（包括纸质和电编号：WI04-002原辅料仓库作业规范盖发文专用章及日期章版本号：R.0 页码/总页 2/6生效日：2013-3-1子台帐）、物、卡相符，及时反映库存。
仓库管理员必须合理设置各类商品和产品的明细账簿和台账。
仓储作业指导书
发放范围：1。
0 目的规范仓库作业标准，使仓库作业规范化、标准化和程序化。
2.0 适用范围适于仓库所有作业环节。
3。
0 定义ERP：企业资源计划 MRB:材料评审委员会 IQC：来料检验 P/O：订单IPQC：制程检验 BOM:物料清单OQC：出货检验 MC：物控WIP：在制品 Inspection：检验PC ：生产计划 Item ：料号 4.0 管理职责4。
1采购部：负责原材料采购 和来料信息的提供; 4。
2品质部：负责对材料、成品的品质检验和判定; 4。
3生产部：负责生产材料的领料、余料退回仓库; 4.4工程部:负责PCC 制作及材料、成品判定标准的制定；4。
5 PC ：负责生产计划的制定并以《工单制造单》形式通知各部门; 4.6 MC ：负责物料需求、物料计划和物料控制；4。
7 仓库：负责材料的收、发、存及成品出入库的管理及单据制作、签核权限，并要求单据签核完整。
5。
0 工作程序5.1 仓库最新库别储位定义：5。
2 收料作业及收料流程 5。
2。
1 收料作业5.2.1。
1 公司是采用“Inspection"收料方式：Inspection ：P/O 收料 IQC 入库5.2。
1.2 接到供应商送货单时，仓库收料仓管员根据供应商送货单据上的P/O 号码来查看是否有超交及送错料。
如物控有交货排程的，根据交货排程来核对供应商的送货单，查看是否有按排程交货;如检查出供应商送货单有异常则通知物控和报备仓库主管作相应处理，无异常则通知供应商或组织仓管员卸货。
（接到客服的《客户退货单》时,仓库收料仓管员通知成品仓管员根据《客户退货单》收料。
）5.2.1.3 收料仓管员根据《产品防护程序》督导供应商进行卸货.收料仓管员核对供应商送货单之品名、规格、数量及件数是否有误，无误则在供应商送货单之签收栏上签上收货者姓名及签收时间、实收件数,然后要求供应商将货物摆放至指定位置.5.2.1.4 收料仓管员根据供应商送货单打印《验收单》给IQC检验员对物料进行来料检验。
原辅物料管理作业指导书
文件制修订记录
1．目的：
为有效对库存原辅物料进行管控，保持帐卡物一致，预防呆滞料的产生，降低库存成本和客户投诉，同时为生产部门和客户及时准确地提供包装，特制订本作业指导书。
2．范围：
适用于公司范围内所有原辅物料及辅助材料。
3．权责：
3.1储运部负责原辅材料的申请、入库、储存、搬运、出库、防护及统计工作；
3.2品控部负责库存原辅材料的进料检验、定期品质检验、品质判定与控制，及原辅材料储存条件的确定等。
3.3采购部负责原辅材料的采购及进度跟催工作。
3.4生产部负责生产用原辅材料的领用及物料的退库和在线产品的整理和收集。
4. 定义：
4.1主要原材料：指用于生产的原物料：如：PP原料；
4.2辅助原材料：指除主要原料以外的其他物料，如：包装材料、化学品等。
5. 作业内容：
搬运作业指导书
运输管理作业指导书
储存、防护交付控制程序不合格品控制程序
7.相关记录
领料单
入库单
送货单
盘点单
仓库巡检与卫生检查表
温湿度记录表退料单。
仓库收发作业指导书原材料、半成品、成品及辅料管理
仓库货物收发作业指导书，适用于原材料、半成品、成品及辅料一、目的规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。
二、范围本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。
三、引用文件3.1 QB-19 《不合格品控制程序》3.2 QB-13 《进料检验与试验控制程序》3.3 QB-17 《产品防护控制程序》3.4 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》四、职责4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。
4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。
4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟催。
4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。
五、程序5．1外购收料5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。
5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。
5.1.3 责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物，大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。
5.1.4 仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做收料动作，然后打印《进料验收单》，仓管据《进料验收单》登记手工台帐后，将《进料验收单》交IQC检验；同时，填写、张贴《产品标识纸》，清点细数。
5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之《进料验收单》传回货仓。
IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。
对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。
“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交数；同时，开出《退货报告》知会相关部门，货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》，仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。
将待退不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应商。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一.仓库管理的基本要求1．仓库管理的基础工作：出入库单据管理，帐簿实物管理2．仓库管理的基本要求1）帐实相符出入库必须要有凭据，来什么收什么要什么发什么；有库存管理的操作规范，按单接收，按单发料；有科学的仓库管理制度，领发料登记制度，出入库流程，盘点流程，盈亏损耗处理办法，仓库现场管理规定；有良好的分类管理办法。
2）预报预警缺省物件物品及时申报购买，生产原材料，辅料的存量使用期限预计二.仓库管理员的职责1,仓库主管1)确保仓库库存物资的帐物的帐物准确率100%2)负责每月月末库存的盘点,不符之处查明原因上报处理3)完成生产车间用料的准备,负责装配所需零部件的发放4)及时提出供应采购计划,申报给主管领导5)负责原材料产成品的入库6)负责本仓库新员工的培训和业务指导7)及时准确完成上级交办的各项任务2.仓库统计保管员1)对够进的各种材料,物件委托加工收回工件,生产车间完工的半成品.成品等物资及时按入库单验收点数,并填写实物数及时记入库存台帐2)生产车间领用的各种材料,委托加工发出材料,完工产品销售出厂须凭生产车间领料单,委托加工发出材料,销售发货单,按规定的品名,规格,数量发放,并及时记入库存台帐3)对员工借用的工具量具须及时记入帐本,并吹促当日归还4)确保物资帐帐.帐物相符,每月末对库存物盘点一次,如有不符,必须查明原因书面报告领导处理5)保证库房的整洁,做好现场管理6)妥善保管各种物资做到堆放整齐,清洁,先进先出,料单合理,正品和不良品分开堆放分别入帐三.仓库管理人员的工作内容1.下料,针对车间所需原材料,启动锯床下料2.记帐,对进出仓库的物品记入电脑帐本,借用工具另立帐登陆3.收发货,进库物资办理清点入库手续,出库物资照单清点发出及领料的控制4.保管,对库存物资分类妥善保管5.申购对消耗量大的原料.辅料及生产所需其他用品及时向主管部门申请购买6盘点整理,对库存物品定点盘点,每日整理四.单证流转程序操作规程1.入库环节1)供应部门采购回的批量材料.辅料.物品先经检验部门确认无误后,仓库人员认真核对品种.规格.数量验货后记帐并入库保管2) 供应部门采购回零星品无须检验确认的,仓库人员核对验货,记账入库3)外协加工件经检验人员验收后,仓库验货入库4)凡入库后的各种物品原料.辅料仓库负有保管责任,妥善保存2.出库环节1)生产用料根据车间领料单按品名规格数量如实发放2)个别部门所需零件经批准可以按批发放,如电工用螺丝.焊工电焊条等3)发放易耗品本着节约用料的原则,例如辅助用料棉布头每次发放不超过三条4)由于产品原因对与不适合使用的物品经领导批准可以退换5)装配发料时,仓库填发实发数量,领发聊双方签字,以明确各自物资经营责任6)员工借用工具必须登记并时奉还7)装配用料据加工单日期二个工作日内全部配齐。
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原辅料仓库作业指导书
编号：WI04-002
原辅料仓库作业规范盖发文专用章及日期章
版本号：R.0 页码/总页 2/6
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4.3将盘点核对结果进行汇总，看是否有存在差异品项，若无差异，则盘点结
束。
4.4若核对结果出现差异，则需要仓库和办公室双方进一步核对差异部分，直
至找到差异产生的原因，然后制定相关改进措施，防止差异的再次发生。
二、仓库安全管理说明
仓库安全管理原则
仓库管理“六要”和“六不准”
5.1.1六要：
a)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离(通常不少于0.2米)；
b)仓库内外要保持道路畅通(通常车行道宽度不小于1.5米，人行道宽度不小于0.5米)；
c)仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐(物品存放平稳,便于移动,不超高垛放,在宽
与高之比为1比2的前提下，堆放高度不得超过2米，物料堆放高度不得超过3.5米；
库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不小于0.2米，垛与墙间距不小于0.2米，垛与梁、柱的间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于1.5米)；
d)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近；
e)仓库内电源距物品要有不少于1米；
f)要提高警惕，防止盗窃。
5.1.2六不准：
a)仓库内不准吸烟；
b)仓库内不准设灶；
c)仓库内不准点蜡烛；
d)仓库内不准乱接电线；
e)仓库内不准把易燃物品带进去寄放(如：酒精需存放在特殊处理的库房)；
f)仓库内不准无关人员出入。
5.2仓库物资安全管理
5.2.1仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行
安全生产法令、法规、劳动保护政策。
5.2.2仓库对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐（包括纸质和电
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子台帐）、物、卡相符，及时反映库存。
仓库管理员必须合理设置各类商品和产
品的明细账簿和台账。
ERP与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品应分别建账反映。
仓库管理员对当日发生的业务必须及
时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
仓库管
理员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，
要按月编制报表，报送主管领导审批。
5.2.3对辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、
分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
5.2.4存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。
在仓库中存取物品应办理
相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
5.2.5 对辅助材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。
防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
5.2.6 注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资。
5.2.7 严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间；监督库存量，
根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。
5.2.8 仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织小盘点(通常以周
为单位)。
5.3仓库设施、设备的管理
5.3.1保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上
灰尘杂物。
5.3.2仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做
到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请公司,并
报经公司领导研究决定后，有计划地更新和改造。
5.3.3 电气设备和线路应符合国家有关安全规定。
电气设备应有可熔保险和漏电保护，
绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；有易燃易爆危险的工作场所，
应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。
电气
设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
5.4仓库消防安全的管理
编号：WI04-002
原辅料仓库作业规范盖发文专用章及日期章
版本号：R.0 页码/总页 2/6
生效日：2013-3-1
5.4.1仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
5.4.2仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处
置安全隐患，防止安全事故的发生。
5.4.3仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。
5.4.4易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得
同一仓库或同室存放。
5.4.5要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经
有关领导同意。
5.4.6仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
物品入库前必须检查确定无火种
等隐患后方准入库。
5.4.7仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
库外动火作业时，必
须经过公司有关部门的同意。
5.4.8不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
5.4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。
消防器材必须设置在显眼和便于取用
的地点，并有明显标识；附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有
效。
5.4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
5.4.11一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话
119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
5.5仓库安全培训、生产及检查的管理
5.5.1 安全培训的管理
5.5.1.1 对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级 (即公司级、部门级、班组
级) 教育培训后，才能准其进入操作岗位。
5.5.1.2 对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
5.5.1.3 对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作
业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证
(执照)后，才能准其独立操作。
5.5.1.4 对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。