××公司供应商管理办法
供应商管理办法.doc
供应商管理办法1供应商管理办法第一章总则第一条供应商是公司的重要资源，为了完善并强化供应商管理，稳定供应商队伍，组建并优化供应网络，与供应商形成战略伙伴关系，特制定本办法。
第二条凡是与物资部有业务往来或提供配套服务的供应商均适用于本办法。
第二章管理组织第三条物资部为管理供应商的主管部门，质量部、制作部门为协管部门。
第四条物资部负责采集供应商物料交货情况。
第五条质量部需及时向物资部通报物料的检验情况。
第六条制作部门需及时向物资部通报物料的使用情况。
第三章供应商的评审与考核第七条为了便于对供应商的评审，对所有采购进公司的物料定义为A、B、C三类。
A类为高价值、高使用量（请物资部门提供基础资料）；B类为中等价值、一般使用量（请物资部门提供基础资料）；C类为低价值（请物资部门提供基础资料）。
由于物料属性和功能的不同，对提供上述三类物料的供应商管理考核体系各不相同，评审指标权重各不相同。
第八条为了激励供应商之间的良性竞争，加强对供应商的管理，对供应商设置信誉等级。
等级的评定根据供应商的评审结果具体确定。
信誉等级分A、B、C、D四类，根据不同的等级实施不同的管理。
A类为战略伙伴型供应商；B 类为紧密型供应商；C类为松散型供应商；D类为不合格供应商。
D类供应商不能与公司发生任何业务往来。
第九条对供应商的评审项目有：质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、配套服务。
物资部根据质量部、生产技术部、制作部门提供的各种信息结合合同执行情况和其他情况进行评审，必要时，可要求质量部、生产技术部、制作部门派代表参加。
评审后产生不同的信誉等级。
第十条每年对供应商予以重新评审，不合要求的予以淘汰，进入不合格供应商库，另从候选供应商中按排名先后补充为合格供应商。
同时允许不合格供应商进行自行整改，整改好后可以进入候选供应商库。
第十一条新供应商成为候选供应商程序。
(一) 采购人员上报候选名单和各种资信材料(二) 物资部对新供应商的生产能力、质量水平、资质信誉、价格水平、技术能力、配套服务等进行评审，必要时可要求质量部、生产技术部、制作部门予以协助，同时派员进行现场考察。
公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度是针对公司与供应商之间的合作关系，制定的相关规范和流程。
供应商管理办法是公司对供应商进行管理的具体措施和方法。
下面是一个常见的供应
商管理办法的示例：
1. 供应商甄选：根据公司的采购需求和品质要求，制定供应商甄选的流程和标准。
包
括供应商的资质要求、经营能力评估、质量认证要求等。
2. 合同签订：确保与供应商之间的合作以合同形式进行，明确双方的权益和责任，包
括采购数量、交付日期、价格、质量标准等。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估制度，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核，及时发现并解决问题，确保供应商的稳定和可靠性。
4. 供应商培训和管理：根据供应商的需求和公司的要求，进行供应商培训，提高供应
商的专业技能和管理水平。
同时，建立供应商档案管理系统，及时更新供应商信息，
保证供应商的管理的透明度。
5. 供应链协同管理：与供应商建立紧密的沟通和协作机制，实现供应链的有效管理。
包括定期沟通会议、信息共享、共同解决问题等。
6. 不良品处理和纠纷解决：建立不良品处理的流程和责任制度，及时处理和解决供应
商提供的不良品问题。
同时，建立供应商纠纷解决机制，通过协商或仲裁等方式解决
供应商与公司之间的纠纷。
以上是一个简单的供应商管理办法的示例，具体的供应商管理制度和办法需要根据公
司的实际情况和需求进行制定和执行。
供应商管理办法
供应商管理办法 Prepared on 22 November 2020浙江省建工集团有限责任公司供应商管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对浙江省建工集团有限责任公司供应商的监督管理，使采购的各类材料能够满足集团生产需求,努力降低生产成本。
在保证质量的前提下，严格按照公开、公平、公正、互惠互利的原则，充分利用供应商的资源，选择信誉好、能力强、业绩优的供应商进入集团采购平台，建立集团合格供应商名录库。
根据《中华人民共和国招投标法》及有关的法律法规结合集团的相关管理制度，特制定本办法。
第二条凡进入集团采购市场的大宗材料和设备供应商均适用本办法。
第二章管理机构及职责第三条采购中心是集团供应商管理的主管部门，其主要职责是：(一)依据国家相关法律、法规、政策和集团相关规定，制订集团供应商准入标准及管理办法；(二)收集备案直管项目经理部和直属单位上报的供应商名录，整理集团合格供应商名录库；(三)组织集团相关部门对新进入集中采购的供应商进行评审；(四)及时、准确地对供应商名录库的相关内容进行更新；(五)对禁止进入集团的供应商，将其列入黑名单，做好相关证据保存工作，并在集团内网公示；(六)对供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。
第四条直属单位安全生产部（材料设备部）是直属单位所属项目供应商的管理机构，其主要职责：(一)根据本办法及集团相关规定，制定本单位供应商准入标准及相关管理规定；(二)负责收集本单位合格供应商申请资料，并组织内部评定，对正在合作的供应商进行评级打分，建立本单位合格供应商名录库；(三)协助集团采购中心对供应商的抽查并更新名录库；(四)及时、准确地向集团采购中心报送合格供应商名录及其相关资料；(五)及时、如实地向集团采购中心报送禁止进入本单位领域供应市场的供应商黑名单，并做好相关证据保存工作；(六)对本单位供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。
第三章供应商的准入管理第五条推进供应商评估和准入制度，其目的为遵循公平、公正、公开的原则，对合格供应商的确定、评价过程实施控制，选择符合集团要求的优质供应商。
公司供应商管理办法精选3篇
公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：******（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D 对质量问题的处理。
（2）交货力量。
包括：A交货的准时性；B扩大供货的弹性；C样品的准时性；D 增、减订货货的批应力量。
（3）价格水平。
包括：A优待程度；B消化涨价的力量；C成本下降空间。
（4）技术力量。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发力量；C产品设计力量；D技术问题材的反应力量。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务力量。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素养。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后依据各供应商得分状况进行评价，详细操作程序如下：******对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。
3．供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其连续改进，保留其将来候选资格。
供应商管理办法范例二
企业供应商管理办法一、总则1.为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
2.公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
3.供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
二、供应商开发与评审1.供应商开发：公司采购部负责寻找和开发新的供应商。
对每个类别的物料，由采购部经市场调研后提出5~10家候选供应商名单。
2.供应商初步筛选：由公司成立的由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组对候选厂家进行初步筛选。
筛选内容包括候选厂家的经营团队、员工素质等。
3.供应商评审：经过初步筛选后，由公司采购部实地调查厂家，并填写调查表。
调查表的内容包括合同履约率、年均供货额外负担和所占比例、合作年限、合作融洽关系等。
4.评审结果处理：根据对各候选厂家的逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
核准为供应商的始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
5.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
6.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评级过程参照如上筛选供应商办法。
对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
三、供应商合作与沟通1.合作模式：公司与核准的供应商建立合作关系。
在每次采购活动开始前，采购部应与供应商进行充分沟通，明确采购需求、交货时间、付款方式等关键合作要素。
2.合作监督：在合作过程中，采购部应密切关注供应商的生产状况、交货进度等，确保合作顺利进行。
如遇到问题，应及时与供应商协商解决。
3.合作评价：在每次合作结束后，采购部应对供应商的合作表现进行评价。
评价内容包括产品质量、交货期、服务态度等。
根据评价结果，对供应商进行相应的奖惩措施。
四、供应商培育与激励1.培育计划：对于具有发展潜力的供应商，公司应制定培育计划，帮助其提高综合能力，以便在未来更好地满足公司的需求。
公司供应商信用管理办法
公司供应商信用管理办法1.总则为规范公司采购过程中的供应商的合作行为，通过对供应商失信行为进行处理，培育优质供应商，建立与供应商长期互惠共赢关系。
根据国家有关法律法规，按照华能集团公司《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》，结合公司采购日常工作实际，特制定本办法。
1.1本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商的合作行为进行规范引导。
1.2本办法适用于公司采购及合同履约过程中，对供应商存在的失信行为进行处罚管理。
1.3本办法只对参与公司业务的供应商存在的失信行为进行处罚管理。
对正常的供应商评价，如：潜在供应商入围评价、供应商的项目评价等相关内容，按《XX集团有限公司供应商管理实施细则》要求执行。
1.4本办法中的规定如果与上级公司的制度发生不一致时，按上级公司制度执行。
2.规范性引用文件《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》。
3.物资采购过程中的合作行为管理3.1供应商在参与公司采购物资竞标时，应按以下要求进行。
3.1.1所有报价均按不含税价格报价，报价时运费、保费、杂费不允许单独报价，均包含在总价中，税率要求为13%增值税，未按要求填报的视为无效报价。
3.1.2所有报价均为到达公司物资仓库或公司指定地点的落地价，并放置在指定位置。
3.1.3供应商报价前应认真阅读报价文件，确认所报物资的数量、规格、型号、材质、技术要求及到货时间等，不清楚的地方与技术联系人要进行充分有效的沟通。
3.1.4严格按物料描述及技术文件、澄清等附件要求报价，如有异议与询价员沟通后再报价；如果事前不沟通随意报价，发现以下情况：推荐中标单位前退标；采购询价结果已通过审批或订单生成后拒绝签订采购订单；签订订单不供货、供假货（质量较差）、供货错误或中途取消订单、不按期交货等，视情节轻重将给予暂停报价权限及中标资格，建议上级单位将其年度综合评价结果降至C、D级等处罚。
公司供应商管理办法-通用模板、范文
公司供应商管理办法第一章总则笫一条为加强公司供应商管理，根据有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及各分子公司的供应商管理。
第三条以下名词在本办法中的定义：（一）投资企业，是指公司直接或间接出资并管理的全资或控股企业（含绝对控股和相对控股），以及作为实际控制人控制的企业。
（二）电子采购平台，是指公司电子采购平台。
（三）公司商务服务中心（以下简称商务中心），是指负责电子采购平台各项采购招标工作的执行机构。
（四）供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的独立民事主体。
供应商分为内部供应商和外部供应商。
（五）内部供应商，是指为公司及各分子公司提供工程、物资和服务的各子公司或控股投资企业。
（六）外部供应商，是指内部供应商以外的供应商。
（七）供应商不良行为，是指供应商在参与准入申请、采购活动、合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题。
第四条公司计划采购部为供应商的归口管理部门。
第二章职责分工第五条计划采购部主要职责：（一）制定并督导贯彻落实公司各项供应商管理制度;（二）负责公司及各分子公司供应商的专业审核和管理；（三）组织开展本公司供应商的评价；（四）监督、指导各分子公司开展供应商管理工作；（五）报送拟申请内部供应商的投资企业。
第六条各部门职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）负责本部门采购分工内供应商的初步专业审核，并择优推荐；（三）负责本部门执行的采购工作的供应商评价；（四）配合计划采购部完成供应商专业审核的终审工作。
第六条各分子公司主要职责：（一）贯彻落实公司的供应商管理制度；（二）对供应商进行初步专业审核，并择优推荐；（三）开展供应商的评价；（四）及时报告供应商的不良行为。
第七条商务中心设在中投咨询有限公司，履行以下主要职责：（一）负责电子采购平台中供应商模块的管理；（二）负责供应商的基础审核；（三）协助公司及控股投资企业做好相应的供应商管理。
第三章外部供应商管理第八条供应商应符合以下标准：（一）具有企（事）业法人资格和独立承担民事责任的能力；（二）具有健全的财务会计制度、良好的财务状况和商业信誉；（三）具有履行合同的能力和良好的履约记录；（四）具备必要的生产能力、经营场所，合理的专业技术人员结构；（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;（六）提供的产品符合国家技术、安全和环境保护标准；（七）具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；（八）法律、法规及公司相关规章制度规定的其他条件。
(一篇就够)供应商管理办法模板
供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有供应商的管理，包括供应商的选择、评估、合作、监督等方面。
第三条供应商管理的目标是建立长期稳定的合作关系，实现双方共赢。
第二章职责分工第四条采购部是供应商管理的归口管理部门，负责制定供应商管理政策和制度，组织实施供应商的选择、评估、合作和监督等工作。
第五条质量部负责对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估。
第六条财务部负责对供应商的财务状况进行审核和评估。
第七条其他相关部门负责协助采购部进行供应商管理工作。
第三章供应商的选择第八条供应商选择的原则是公平、公正、公开、诚信，选择具有良好信誉、实力和服务能力的供应商。
第九条供应商选择的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部应当根据采购需求，制定供应商选择方案，并组织相关部门进行评审和决策。
第四章供应商的评估第十一条采购部应当建立供应商评估体系，对供应商的实力、信誉、质量、服务、价格等方面进行评估。
第十二条供应商评估的方式包括问卷调查、现场考察、样品测试等。
第十三条采购部应当根据供应商评估结果，制定供应商分类管理策略，将供应商分为战略供应商、重要供应商、一般供应商和潜在供应商等不同类型。
第五章供应商的合作第十四条采购部应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、合同信息、交易记录等进行管理。
第十六条采购部应当与供应商建立沟通机制，及时反馈供应商的问题和建议，促进双方合作。
第六章供应商的监督第十七条采购部应当对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
第十八条质量部应当对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估，及时发现和处理质量问题。
第十九条财务部应当对供应商的财务状况进行审核和评估，确保供应商具有良好的财务状况。
供应商管理办法
供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。
本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。
二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。
2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。
3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。
4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。
三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。
2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。
四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。
2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。
3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。
五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。
2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。
3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。
六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。
2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。
3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。
七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。
2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。
以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。
供应商管理办法
供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。
本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。
二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。
建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。
三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。
合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。
四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。
对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。
五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。
及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。
六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。
根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。
七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。
建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。
八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。
定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。
本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
供应商管理评审办法
*** 有限公司
供
应
商
管
理
评
审
办
法
供货商管理评审办法说明
一、目的：控制供货商遵守社会责任行为准则，评估供货商品质控制流程，确保供货商符合客户要求
二、范围：***公司所有的外发供货商
三、职责：
3.1CR部负责供货商社会责任评审
3.2品管部负责供货商品质管理评审
四、工作内容：
4.1新供货商选择时，有采购部向供货商了解相关基础信息后完成《供货商资料卡》，采购人员填写《供货商评审申请表》，汇报CR经理，有CR经理安排供货商实地审核。
4.2供货商定期每半年进行一次监督评审；有CR主管以及品管主管拟定供货商评审计划；每次评审计划要做好评审记录。
4.3对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。
4.4评审结果需要有评审员和被评审厂商负责人签核，双方保留。
4.5评审结果将作为考核供货商的重要数据。
供货商行为准则评审表
审核结果：下次评估日期：
评语：批准：
1、若有不符合项，供货商将书面后交改善报告，并明确改善日期。
本公司审核员进跟进改善结果
2、若有重大不符合项，此报告交于采购部。
此供货商不得使用。
3、审核结果经CR经理审批后存档。
供货商品质管理评审表
评审员：厂方签名：
(1)对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划
对供货商的改善结果复查。
(2)评审结果将作为考核供货商的重要数据。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属单位。
第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。
第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。
第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。
第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。
第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。
（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。
公司标准供应商管理办法-公司供应商管理
供应商管理细则1 目的为了规范公司的供应商管理的权限和程序，确保供应商质量，建立有效的市场准入管理机制，实现公司对供应商的统一协调管理。
2 适用范围本办法适用于管理公司。
3 编制依据3.14 释义4.1 物资供应商指提供物资产品（原辅材料、零部件、器材和设备等）、通用产品（IT产品、办公用品、劳保用品等）的生产商、制造商。
4.2 工程服务供应商指提供工程施工、勘察、设计、监理，设备建造、维修和维护，生产和技术服务，以及提供咨询及中介等各种服务的实体和机构。
4.3 一级库供应商指具备为公司提供货物、工程和服务，由公司推荐或供应商自行申报，经集团公司采办部审查合格的供应商。
一级库供应商可被全公司使用。
4.4 二级库供应商指由公司统一管理的供应商库中的供应商，二级库供应商均需报集团公司备案。
5 公司企管部职责a) 负责审核供应商在集团公司采办系统上传的供应商档案信息；b) 配合公司企管部对供应商实施履约监督；c) 新增供应商基本情况的调查及初审；d) 推荐新增供应商，具体负责系统上的供应商推荐操作；e) 配合公司企管部对库内供应商进行年审；f) 提供公司供应商库所需信息，如有变动及时上报公司企管部；g) 跟踪统计供应商供货和服务质量，反馈供应商履约情况。
6 要求6.1 管理原则6.1.1 合法原则供应商的准入及供应商库管理应当符合法律规定。
6.1.2 择优原则通过资格审查，选择资格能力、业绩、信誉较好的供应商进入公司供应商库。
6.1.3 科学原则为保证二级库供应商具有合法的投标资格和相应的履约能力，推荐单位应根据采购项目的规模，技术管理特性要求，结合国家企业资质等级标准和市场竞争及供应商状况，科学、合理地进行潜在供应商资格审查及推荐，确保入库供应商质量的同时有效控制各类供应商数量。
6.1.4 先入库，后使用的原则与公司签订任何形式的合同、协议的供应商必须是集团公司一级库或者公司二级库中的供应商。
使用集团公司其他二级单位供应商库中的供应商也必须先扩展进入到公司二级库后方可使用。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法公司供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为规范及加强公司供应商管理⼯作，不断完善优胜劣汰的供应商动态管理机制，与实⼒强、信誉好的供应商建⽴长期互惠供求关系，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《西安曲江圣唐物资采购管理规定》结合本公司实际，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于公司供应商管理。
第三条本办法所称供应商是指向公司提供货物的制造商、经销商及服务的提供商等具备独⽴法⼈资格的企业。
第⼆章组织及分⼯第四条供应商管理领导⼩组供应商领导⼩组：公司董事长任组长，由总经理、业务部门分管领导、业务部门、渠道管理部、财务部相关负责⼈参加，主要负责供应商准⼊、考核评审⼯作。
1、渠道管理部负责供应商管理办法修订，负责供应商准⼊、评估考核、退出等管理⼯作，负责供应商信息库建⽴及资质档案管理⼯作；2、业务部门负责对供应商的综合能⼒进⾏评估，并向渠道管理部提供考核评审依据，协助渠道管理部收完成供应商考核评审⼯作。
第三章供应商管理第五条供应商管理原则１综合管理与⽇常管理相结合原则。
渠道管理部为供应商综合管理部门，负责建⽴供应商信息库，组织对供应商进⾏综合考评和评级，公司各业务部门负责供应商的项⽬评价；２质量和规模原则。
坚持质量第⼀，设备成系列，⼯程、物资成规模；３客观公正原则。
公开考评标准及考评过程，依据事实对供应商进⾏客观评价。
第六条供应商分类按照供应商准⼊⽅式，分为协议供应商、项⽬供应商和⼊库供应商三类。
１协议供应商：与我公司签订代理经销协议或战略合作协议的供应商。
授权我公司代理销售其货物的供应商；２项⽬供应商项⽬供应商：通过项⽬招标后签订合同的供应商；⼊围供应商：通过供应商⼊围招标后⼊围的供应商；３⼊库供应商：是指按照我公司供应商管理办法，有能⼒供应我公司经营范围内所需货物和服务、有⼀定经营实⼒、信誉良好经审核、审批⼊选公司供应商库的供应商。
⼊库供应商仅可以参与招标限额以下的⼩额零星项⽬（⼯程物资、贸易物资采购<50万元，服务单项合同<30万元）和贸易物资采购活动，接受年度考评。
公司供应商管理办法(国有企业适用)
公司供应商管理办法(国有企业适用)1. 目的该供应商管理办法的目的是规范国有企业在与供应商合作中的管理和业务流程，提高供应链的效率和质量，并确保供应商的合规性和可靠性。
2. 供应商选取在选择供应商时，国有企业应遵循以下原则：- 公平竞争：国有企业应提供公平、透明的供应商选择机制，避免任何形式的不当竞争行为。
- 供应商评估：国有企业应制定供应商评估标准，评估供应商的质量、价格、交货期、服务等方面的能力。
- 合规性审查：国有企业应对供应商进行合规性审查，确保供应商在法律、环境、劳工、质量等方面符合相关法规要求。
3. 合同管理国有企业与供应商签订合同时，应注意以下事项：- 合同条款：合同应明确规定供应商的责任和义务，包括价格、交货期、质量标准、违约责任等内容。
- 变更管理：如有需要，变更合同应经过双方协商一致，并及时书面确认。
- 履约监管：国有企业应定期检查供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求提供产品或服务。
- 合同终止：如供应商存在严重违约行为或无法履行合同义务，国有企业有权终止合同并追究相应责任。
4. 供应商绩效评估国有企业应建立供应商绩效评估机制，定期对供应商的绩效进行评估，以评估质量、交货准时性、客户服务等方面的表现。
根据评估结果，国有企业可以采取相应的措施，如奖励优秀供应商或者整改合作不良的供应商。
5. 供应商风险管理国有企业应建立供应商风险管理机制，定期评估供应商的风险程度，并制定相应的应对措施。
在供应商存在重大经营风险或合规风险时，国有企业应及时采取相应措施，以降低可能的影响。
6. 知识产权保护国有企业与供应商合作时，应注重知识产权保护，确保供应商不侵犯国有企业的知识产权，同时也要确保国有企业尊重和保护供应商的知识产权。
7. 行业监管要求国有企业应遵守相关行业的监管要求，并建立相应的管理制度和流程，确保供应链合规性。
8. 违约处理如供应商存在违约行为，国有企业应根据合同约定和相关法律法规进行处理，并追究相应的责任。
公司供应商管理办法
一、总则1. 制定目的1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求2. 适用范围2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商3. 权责单位：3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
4. 管理单位4.1 稽核部门为本办法之管理单位二、内容5. 供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类：(1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商；(2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商；(3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。
6．管理组织6.1供应商认可小组负责6.1.1评估、选择合格供应商；6.1.2定期对供应商进行复核、评审。
6.2资材采购6.2.1建立、更新合格供应商名录；6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。
6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”7．作业流程图………… 供应商调查评鉴表………… 供应商认可小组评估审核………… 总经理核准………… 列入合格供应商名录………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表”资材科负责：“供应商半年度考核表”………… 供应商认可小组依供应商日常表现定期/不定期复核、评估7.1原则7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。
只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。
删除NO不采用7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。
7.2供应商认可小组7.2.1供应商认可小组由下述成员组成副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管7.2.2供应商认可小组运作①日常运作由生管部主管负责A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可；B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审；C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法为了确保公司供应链的高效稳定，提高采购成本效益，并规范供应商在公司内部的行为，制定公司供应商管理办法如下：一、供应商准入管理1. 供应商不得违反国家相关法律法规的政策，且必须提供具有法律效力的证明文件，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
2. 对于供应商所提供产品的环保要求，应符合国家标准及公司要求。
3. 供应商需提供完整的销售服务体系，如售后服务、技术支持、维修保养等。
4. 供应商应确保产品的质量无任何问题，并提供相关的质量保证书，如ISO9001等质量管理体系。
5. 对于供应商的经济实力要求较高，应具备一定的资金实力和偿付能力，并能提供相应的财务报表。
6. 供应商应确保其产品的供应量能够满足公司需求，并提供相应的货期保证。
二、供应商管理流程1. 建立供应商档案管理系统，包括供应商基本信息、产品服务体系、财务信息、第三方认证资料、质量管理资料等。
2. 对于入库的供应商产品，必须进行批次化管理，确保产品的追溯性和售后服务。
3. 与供应商建立长期的稳定合作关系，以便在日常运营中更容易沟通、管理。
4. 建立供应商绩效评价机制，包括评价指标、评价方法、评价周期、评价结果记录与反馈等。
5. 对于表现不佳的供应商，将纳入管理重点，甚至取消合作关系。
三、供应商行为规范1. 严格遵守国家相关法律法规，在日常经营中保持诚信，不得参与任何违法活动。
2. 价格固定，不得在同一时间段内提价。
3. 对于质量问题，供应商应配合公司进行调查，确保问题得到妥善解决。
4. 供应商应确保其产品的备货量足够，并及时配合公司进行采购。
5. 供应商应立即通知公司采购负责人需求变动及其它情况，确保采购订单能够得到及时处理。
以上是公司供应商管理办法，既可以规范供应商在公司内部的行为，又能够确保公司采购的质量与效益，实现共赢的局面。
供应商管理办法
供应商管理办法XXXXXXXXXX公司XXXX年XX月供应商管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司合作供应商（以下简称“外包”）管理工作，提高外包工作效率，规避外包合作风险，保证公司利益，按照以客户为中心、依法合规从严管理和高质量发展的宗旨和要求，结合工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工作范围。
第三条本办法所称合作供应商，是指公司总部各部门、各项目、分支机构通过集中采购程序选聘并签订合同、协议的承办相关工作的政府机构、企业或个体。
所称合作供应商管理，是指通过集中采购选聘确定后，在签订合同（协议）、日常考核、年度评审、调整工作内容及标准、变更合同、函询与约谈、取消合作等日常阶段的管理工作。
第四条合作供应商管理应遵循以下原则：（一）严格遵守物业受托合同、协议开展相关外包工作。
（二）严格按照公司集中采购管理相关规定开展选聘。
（三）在与外包单位联系接触的全程严格遵守《员工廉洁自律准则》、《员工手册》等制度规定，禁止吃拿卡要等违规行为。
（四）严格日常管理，做到严谨细致、客观公正、优胜劣汰。
第二章分类和职责第五条外包根据工作委托属性分为三类：一是岗位外包。
即公司将某个岗位的所有人力资源工作完全外包给第三方人力资源服务机构，而企业自身只需要用人以及集中精力进行业务管理的方式。
通常包括保洁、保安、护理等专业服务工作的外包形式。
二是业务外包。
即公司将一些业务外包给外部专业服务机构具体实施，利用他们的专长或优势来提高公司的整体效率和竞争力的经营管理方式。
通常包括设备维保与检测、装饰装修、消防秩序、货物供应、印刷及其他服务供应等专业技术的外包形式。
三是人力资源外包。
即公司根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由其他企业或组织进行管理的方式。
通常包括某劳务密集岗位员工的外包形式。
第六条各项目、分支机构是外包管理工作的主责单位。
负责根据本办法规定，组织实施在签订合同（协议）、日常考核、年度评审、调整工作内容及标准、变更合同、函询与约谈、取消或延续合作等环节的工作，并按照本办法要求及时上报、整改、落实。
供应商管理办法-贸易公司
供应商管理办法第一章总则第一条为规范**公司工贸事业部（以下简称事业部）采购行为，建立安全、可靠、稳定、双赢的供需合作关系，提高经营效率，有效控制风险，结合上级单位相关要求和事业部实际，制定本管理办法。
第二条本细则所称供应商是指为事业部提供产品或服务的公司或自然人。
其中，产品包括贸易物资产品、固定资产、办公用品等，服务包括仓储、运输、配送、法律咨询等。
第二章组织机构与职责第三条供应商管理工作的归口部门为经营管理部，主要职责是：（一）制定事业部《供应商管理办法》及相关规定。
（二）负责供应商资质资料的归档，确保供应商档案信息的完整、时效性。
（三）组织开展供应商年度考评，编制《合格供应商名录》。
（四）建立每年新增合作的供应商台账，编制《新准入供应商名录》。
（五）建立不合规、不合格的供应商台账，编制《供应商黑名单》。
（六）当《合格供应商名录》及《新准入供应商名录》内的供应商不能满足采购需求时，协助采购部开发新的供应商。
（七）接收举报信息，提出奖惩建议。
第四条客户部及综合部主要职责是：（一）明确采购需求，包括技术参数、品牌、数量等具体要求。
客户部负责销售业务的采购需求；综合部负责办公相关的采购需求。
（二）与采购部完成采购到货产品的交接。
第五条采购部主要职责是：（一）根据客户部提交的采购需求，明确采购方式。
（二）实施采购审批，并将审批资料提交给经营管理部归档。
（三）实施采购，并负责货物验收，将验收合格的货物交给客户部。
（四）当《合格供应商名录》及《新准入供应商名录》内的供应商不能满足采购需求时，开发新的供应商，并组织新开发供应商的考察，对其服务、能力、价格、质量、信誉进行综合分析评价，同时负责收集其资质信息，包括但不限于企业资质、经营及业务开展情况、企业信用信息、法律状态等。
（五）建立采购业务明细台帐。
（六）对供应商进行动态跟踪管理，及时记录供应商变更信息，定期提交给经营管理部归档；在合作中如发现供应商不合规、不合格，按流程上报。
(完整版)供方管理办法
*********有限公司管理文件文件编号：第1版签发：供方管理办法1 目的与范围2.1 为了加强对供方选择、评价、考核和日常的管理，以确保其产品质量、交付能力、价格及服务保障能力等符合本公司要求。
2.2 供方来源可采取研发中心或顾客推荐、自荐、网络查询、中标准入、用户指定等多种方式。
2.3 本程序适用于公司原辅材料、配套件、外协、劳务服务等的采购业务。
2供方定义供方是指向我公司提供原材料、配套件、外协件等产品（或服务）的组织和个人。
3 职责3.1 采购部3.1.1 负责新供应商的开发。
3.1.2 必要时牵头组织对供应商进行考察和评价。
3.1.3 负责对供方的日常管理。
3.2 质量部3.2.1 参加对供应商的考察和评价。
3.2.2 对采购物资的品质进行检验和验证，并出具验证结果。
3.3 研发中心3.3.1 负责制定《零部件质量特性表》。
3.3.2 参与供应商的开发，协助质量部对其提供的样品品质进行确认。
3.3.3 参加对供应商的考察和评价。
3.4 财务部负责供应商编码的编制和系统录入。
4新增供方准入流程新增供方准入按开发、考察评价、批准三个步骤执行。
4.1 新增供方的开发4.1.1. 现有合格供应商的供应或保障能力不能满足新产品研制需要。
4.1.2 现有合格供应商的品质、交货期、价格、保障能力等不能满足采购或服务需求。
4.1.3 一些产品的供货只有唯一的供应商不能形成采购充分竞争时，可适量引入新供应商，实行优胜劣汰。
4.1.4 因特殊情况需要新增供方，如零采、服务急用等。
4.1.5 采购原则为直接生产商或一级代理商（如油品、轴承、密封件等）。
4.2 新增供方的准入条件a. 具有相应资质证书（营业执照、纳税登记证、组织机构代码证等）和独立签订合同的权力。
b. 具有相应的能力和质量控制手段。
c. 具有良好的银行资信和商业信誉。
d. 对有生产资质要求的供方，应具有相关的《产品生产许可证》、《产品检测（检验）报告》、《安全认可证》、《销售许可证》等有效证书。
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××公司供应商管理办法供应商管理办法××××公司采购招标部××××公司供应商管理办法目录总则 (4)一、供应商管理的目标 (5)二、供应商的分级 (5)三、供应商的选择及评价 (6)1、普通供应商 (6)2、战略合作供应商 (7)3、供应商评价体系 (8)四、供应商激励机制 (8)1、供应商激励机制的作用 (8)2、激励手段及奖惩措施 (9)五、供应商调级管理 (9)1、供应商级别动态调整规则 (9)2、供应商级别动态调整示意图 (11)六、供应商信息库管理 (11)1、供应商信息库的作用 (11)2、供应商信息库的内容 (11)3、供应商的收集 (12)附件：告合作供应商书 (13)总则随着房地产行业的快速发展，采购管理正在成为房地产精细化管理深层次发展的重要组成部分，也是提升企业核心竞争力的重要因素之一，直接影响到企业的经济效益及战略实施。
供应商管理是采购管理的核心内容，对房地产产品的质量、成本、工期等起着非常关键的作用，是房地产企业实现差异化和低成本战略的主要手段之一。
因此加强供应商管理工作，对房地产开发企业有着非常重要的意义。
1、本办法旨在规范集团供应商管理工作，建立长期稳定的供应商合作关系，合理降低采购成本，为采购的效果和效率提供基础保证。
2、本办法适用于由集团采购招标部负责采购的工程类/服务类/材料类/设备类供应商的管理。
3、由于采购相关部门和人员对于问题的考虑层面、角度、出发点不一样，因此对于本办法会有不同的意见。
在今后的实施过程中可以通过“先僵化、后固化、再优化”的方式来逐步完善。
本办法由采购招标部编制，并负责解释与修订。
××××公司采购招标部2014年12月一、供应商管理的目标◆多——汇聚更多的供应商资源，服务于集团地产开发✧收集、积累各类供应商信息，建立供应商信息库；✧设立供应商进入机制，不断充实供应商信息库；◆快——加快项目选定供应商的速度，提高项目采购效率✧对供应商进行分级管理，简化供应商选用和评价程序；✧根据供应商的级别，划分项目采购界面，缩短项目采购周期。
◆好——甄选更好的供应商进行合作，达到双赢目的✧设立供应商淘汰机制，通过对合作供应商的评估，将合格供应商留在信息库中加以发展；✧强化优秀供应商提供的服务和产品，提升集团产品品质；✧提升与供应商的合作程度，建立双方共赢的平台。
◆省——省时、省力、省钱✧省时：缩短部分供应商选择时间；✧省力：免去对入库供应商重复的前期考察等采购环节；✧省钱：利用规模采购优势获得价低质优的服务或产品，节省项目开发成本。
二、供应商的分级供应商的分级如图1所示。
战略合作伙伴（全国）：服务能力或生产规模满足集团在全国范围内所开发项目的要求，价格、质量及服务等方面均具有明显优势，并且已签订集团战略合作协议的供应商。
战略合作伙伴（区域）：服务能力或生产规模满足集团在某个区域范围内所开发项目的要求，价格、质量及服务等方面均具有明显优势，并且已签订集团战略合作协议的供应商。
优秀供应商：连续三次履约后评价中两次评价结果为优秀（85分及以上）的供应商。
合格供应商：履约后评价中评价结果符合要求（70分及以上）的供应商。
备选供应商：首次合作关系的供应商；资格预审入围且经考察评价满足要求的供应商；履约后评价不满足要求而被降级为备选的供应商。
待考察供应商：资格预审入围但未做过考察评价的供应商。
不合格供应商：资格预审未入围、或考察评价不合格，或履约后评价结果为不合格的供应商。
图1. 供应商分级三、供应商的选择及评价1、普通供应商1.1 选择原则供应商选择要本着全面、具体、客观的总原则，建立和使用一个全面的供应商综合评价指标体系，对供应商做出全面、具体、客观的评价。
综合考虑供应商的质量、成本、供货、实力、服务等可能影响合作关系的因素。
1.2 选择程序1.2.1资格预审所有供应商在入库前须填报《普通供应商资格申请表》（见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》表1-2），并提交相关资料以备核查。
具体实施流程详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》图2.1《普通供应商资格确定流程图》。
资格预审未入围的供应商定级为“不合格供应商”；资格预审入围但未做过考察评价的供应商定级为“待考察供应商”。
1.2.2 考察采购招标部组织相关部门人员组成考察小组对“待考察供应商”进行考察。
具体实施流程及相关表格详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》图2.2《普通供应商考察流程图》、表1-3《普通供应商考察表》、附件2-1《普通供应商考察申请表》、附件2-2《考察邀请函》、附件2-3《考察函》。
2、战略合作供应商2.1 选择原则综合考虑供应商人力、财力、物力等外部资源及其地域性，分析其对各开发项目目标体系（投资、质量、进度）的贡献程度，结合战略合作各适用因素，量化推导战略合作范围。
（1）选择在企业规模和品牌等方面和集团相匹配的供应商入围；（2）结合集团在未来一个战略合作周期的项目需求；（3）供应商所提供的服务或产品在“战略合作范围”之内；（4）供应商的服务能力或生产规模符合集团多项目集中采购的要求，提供的服务或产品的价格、质量等方面均具有明显的优势。
2.2 选择程序具体确定流程详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》第二章的图2.4《战略合作伙伴资格审批流程图》。
选择途径主要有以下三种：➢在合作期内表现良好，且履约后评价为“优秀供应商”的，可直接成为战略合作伙伴候选单位。
报集团批准后，可成为集团相应分包或采购项目一定期限内的战略合作伙伴。
➢经过一定时期的资源积累，若某一分包或采购项目已有3～5个“合格供应商”，则可在此范围内通过邀请招标、竞争性谈判、唯一性谈判三种方式选取一定期限内的战略合作伙伴。
➢对于具有某种程度的垄断性、或价格机制已经透明且市场化的项目，若有合适的供应商（房地产开发标杆企业近三年战略合作伙伴、世界或中国综合实力排名500强企业、行业排名前十企业等），报经集团批准后，可直接成为集团相应分包或采购项目一定期限内的战略合作伙伴。
3、供应商评价体系供应商评价体系的建立是供应商级别调整及激励机制建立的基础。
具体实施时可根据质量、成本、供货、实力、服务等指标来对履约供应商进行评估，见下表。
表1. 履约供应商评价指标对供应商的评估包括过程评估和履约后评估。
委托人、监理单位、施工总承包管理单位在项目完成30%、70%、100%工程量或完成30%、70%、100%合同金额时，对履约供应商进行客观综合的过程评价。
委托人、物业管理公司在支付质保金时，须针对客户投诉和维修情况，提交供应商履约后评价报告给采购招标部。
评价时须提交《材料或设备供应商日常运行评价表》或《工程服务商日常运行评价表》（详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》表1-4、表1-5）给采购招标部。
采购招标部根据相关评价结果计算供应商最后得分（详见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》表1-6《评价分数汇总表》）。
四、供应商激励机制1、供应商激励机制的作用有利于强化集团对供应商的管理，促进管理目标的达成；有利于提高供应商及其管理人员的积极性；有利于供应商之间的对比、竞争与共同提高，形成良性循环；有利于促进供应商整体素质的提升。
2、激励手段及奖惩措施◆优秀供应商：✧优先邀请参与某一种分包或采购项目的投标，同等条件下优先确定为中选单位；✧优先退还投标保证金，优先支付货款或工程款；✧若竞投单位均为优秀供应商，竞投时不需提交资格审查文件。
◆合格供应商：✧可参加某一种分包或采购项目一定期限内的战略合作伙伴竞选。
◆降级为备选供应商：✧只能参加限额内（材料或设备低于200万；工程低于500万）的分包或采购项目；✧当某一种分包或采购项目的拟投标单位多于4家（含）时，将不被邀请参与投标。
◆不合格供应商：✧两年内不能参加集团的各类采购活动。
采购招标部每年底向本年度的合作供应商发送《告供应商书》（见附件），将供应商评价结果、遵守条款、奖惩措施及违约条款等告知各供应商。
五、供应商调级管理采购招标部每年度进行一次供应商评审定级工作，采取日常运行跟踪和阶段性评定的方法。
制定质量、价格、供货、实力、人力资源、服务、现有合作状况七项筛选与评定供应商级别的指标体系，采用加权标准（见《××××公司工程分包及采购管理办法、工作细则》（表1-4、表1-5、表2-2），通过日常运行跟踪评价和年度动态考核评价并计算平均得分。
80分以上为完全符合要求合格供应商，71～79为需讨论视具体情况再定的持续考核供应商，70分以下为不合格供应商。
并在工作结束后将结果和据此修订的《供应商信息库》在集团OA上公示。
1、供应商级别动态调整规则2、供应商级别动态调整示意图六、供应商信息库管理采购招标部利用各种渠道和方式获得的各类信息建立起供应商信息库，并随时进行更新维护，以提高每次采购实施时供应商的搜索效率。
1、供应商信息库的作用◆系统性的收集和处理供应商信息，在各层面共享；◆对供应商进行分类、分级管理，便于查找、选取和高效使用。
2、供应商信息库的内容◆供应商基本情况；◆供应商与集团合作情况；◆供应商的类别；◆供应商的等级；◆供应商级别调整记录；◆其他相关信息。
3、供应商的收集◆供应市场竞争分析在供应商收集的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，了解谁是市场的领导者，市场的发展趋势，各大供应商在市场中的定位，从而对潜在供应商有一个大概的了解。
在这些分析的基础上，由采购招标部建立初步的供应商信息库并做出相应的产品分类。
◆寻找潜在供应商经过对市场的仔细分析，通过各种公开信息和公开的渠道得到供应商的联系方式。
这些渠道包括供应商的主动问询和介绍，专业媒体广告，互联网搜索，各类产品发表会、展示（销）会，行业协会，行业或政府之统计调查报告或刊物，同行或供应商介绍等方式。
采购招标部使用统一标准的供应商信息登记表来管理供应商提供的信息，对供应商做出初步的筛选，评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及综合竞争能力等。
附件：告合作供应商书告供应商书尊敬的供应商：衷心感谢您在年对我们的支持和信任。
在合作过程中我们共同成长。
为了更好的保持我们长期良好的合作关系，共同缔造互利共赢的美好明天，现将供应商注意事项告知如下：一、遵守条款◆供应商不得以任何形式直接或间接赠与现金、财物、或采取其他变相手段贿赂我集团工作人员以谋取个人私利。