原材料风险评估等级表

物资部—风险评估表

内容项目序号风险环节仓库管理风险因素火灾风险原因：1、部份消防器材老化，更换不及时；2、烟雾报警系统不能用，发生火灾不能及时发现及时控制；风险分析 3、老化路线更换不及时；4 、员工安全意识差，仓库禁烟禁火不彻底。

结果：发生火灾，造成人身伤害，给公司造成巨大的经济损失。

严重程度(S )等级分值风险评估高 4风险系数(RPN )32是否可接受发生概率(P )等级分值较高 2控制措施发现难度(D )分值非常高风险等级中等4是否衍生新风险风险控制风险沟通风险审评风险回顾1、建立健全消防管理制度，加强监管；2、对责任部门人员加强安全培训，对烟雾报警器消防器材进行定期检查与更换；3、定期举行消防演习，提升员工救火及自救能力；4、对违反公司仓库消防安全管理制度的，严肃处理，绝不姑息。

相关部门采购部、生产部、综合办、销售部、人事部是否进行有效的控制是沟通结论各相关部门已知晓本风险点，分别在各相关职能范围注意防范。

是否达到预期效果否部门经理：郭永超日期： 2022 年 5 月 20 日等级是是内容项目风险因素风险环节1 、物品摆放方法错误，超量存放； 2、防护不当；3 、易燃、易爆、有毒物品混放。

物资管理浮现的原因及导致的后果：原因：1 、仓管人员缺少相应的安全意识；2、仓库库容有限；风险分析 3 、仓管缺少相关技能及专业知识。

后果：1、物资布局不合理，错误的摆放对本来就紧张的库容造成更大的压力；2、防护不当会对原料及产品造成伤害；3、易燃、易爆品有火灾隐患，有毒物品污染其它物资。

风险评估风险控制风险沟通风险审评风险回顾严重程度(S )等级分值高 4风险系数(RPN )24是否可接受发生概率(P )等级分值中 3控制措施发现难度(D )等级分值可能性大 2风险等级中等是否衍生新风险1、严格按照 6S 管理对物品定点定位存放；2、定期对部门人员进行培训，提高仓管人员是是3 、对易燃易爆有毒物品隔离存放。

astm f963产品风险评估记录表

条、图片、客户收货
证明或回执，确认途
中无意外产生。
M 发现有霉变，虫害等，需立即停止是是否是是 CP
销售商，消费者需检
销售，全部检查货品，隔离不良
查货品是否包装完
品，向分销商或厂商反馈相关信息
好，有问题的可以及
L 。发调现查有原包因装，损向坏消或费有者可发疑布物致质歉等，是是否是是 CP
检查交接的文件、图
库滞留时间；2. 确保密封性，外包装良好。3.及时联系客户，运输公 L 司1. ，加要强求最提终供成担品保的放检在查船，舷减以少下在舱仓是是否是是 CP 库滞留时间；2. 确保密封性，外包
片、客户收货证明或回执，确认途中无意外客产户生检。查柜内温湿度记录情况
装良好。3.及时联系运输公司，要
可能性（H）（M）（L） NA
严重性（H）（M）（L） NA
NA
NA
NA
NA
控制/预防措施
不适年龄段使用风险：此产品不
适3岁以下儿童玩耍，需有成人监
护；使用含小物件，窒息风险等
判断过程判断关键限
做此判断
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 结果值 CCP/
的理由或依据
CP
重金属含量、ROHS 、NON-
。 3、操作员及QC必须接受校准
造成外观变异，可能
仪器正确命使用的培训。4、使用
导致客户投诉；2）如
校准合格的仪器进行称量，定期校
利器不慎落入成品箱
准。5、失效的产品批次必须进行
内，可能会导致孩童
隔离处理 6、对所有胶件吹尘清洁
伤害或客户索赔。
。7、胶件使用前检查。
M 1. 加强最终成品的检查，减少在仓是是否是是 CP

化工原材料RoHS风险评估表

化工原材料RoHS风险评估及管控计划表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 物资名称丁晴胶丁晴胶炭黑喷雾氧化锌防老剂促进剂促进剂硬脂酸硫化剂古马隆洗膜水雾化硅油软化剂液氮 KR-532 T-A HD2 型号 LG6250 JSR N230S N330 一级一级 RD TMTD CBS 200型 s-80 产地韩国日本博卡抚顺含山南化山东东北上海珠海科茂上海宝钢青岛宁波市昆山合峰江苏 RoHS风险评估镉 M M M M M M L L M L L L L L L 铅 M M M M M M M M M M M M M M M 汞 M M L M M L L L M L L L L L L 六价铬多嗅联笨 L L L M L L M M L M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
多嗅联笨醚
管控计划 M M M M M M M M M M M M M M M 供应商 1、必须提供化工原材料的第三方环保检测报告，且必须在1年有效期内； 2、当第三方环保检测报告有更新时，须及时提供给我司。公司内部 1、不定期抽样送第三方检测机构进行检测；当材料有变更或异常时必须送第三方检测机构检测。
备注
说明： H - 高风险； M - 中等风险； L - 低风险； N/A - 不含有。
编号物资名称型号产地管控计划备注供应商公司内部lg6250韩国jsrn230s日本炭黑n330博卡喷雾一级抚顺氧化锌一级含山防老剂rd促进剂tmtd山东促进剂cbs东北硬脂酸上海10硫化剂s80珠海科茂kr532青岛13雾化硅油ta宁波市14软化剂hd2昆山合峰15液氮江苏化工原材料rohs风险评估及管控计划表rohs风险评估1必须提供化工原材料的第三方环保检测报告且必须在1年有效期内

物料安全等级风险评估报告

1.概述：根据《药品生产质量管理规范》2010年修订第X章第X条规定：应当根据科学知识及经验对物料供应商进行评估，以确定物料的安全等级而进行的风险评估。

2.目的：通过风险评估，确认本公司药品生产使用物料的安全等级。

3.范围：本企业药品生产过程中使用所有物料。

4.风险评估：
根据物料的安全等级分为A、B、C三级：
A级：对药品质量及安全用药有重要影响。

B级：对药品质量及安全用药有影响，但程度有限。

C级：对药品质量及安全用药有基本没有影响。

合格物料供应商安全等级风险评估
主要物料供应商评估表
表单使用说明
1、上述资源商评价表各项评价指标总分为100分，根据得分确定供应商等级；
计算公式：
供应商总得分＝总体情况得分+ 生产制造得分+ 技术研发得分+ 质量管理得分+ 物流交货得分+ 原材料采购得分+ 环保安全得分
评分时应注意以下事项：
●质量保证部组织相关部门对供应商进行评分时，对于每一评分项应有足够的事例或者数据作为支撑，并随打分结果一起提交；
●评分由质量保证组织供应、仓库部等部门举行，可以研讨会的形式进行；
●对于不能明确作出评分决定的事项（如数据不足等），可由部门联合讨论后决定，并进行必要的补充说明和标注；
2、公司对供应商分为3个等级，其对应标准如下：。

原辅料供应商风险评估表最新

审核：
年月日
评估人
南、泰国、非洲、印
风险（2-3分），未通过
CCP小组长组织有关人测试流程或暂不制定。
1
3
3
13
中风险
3
1
2
0
1
2
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低风险
1
1
2
1
1
1
7
低风险
评估说明： 1. 生物/化学/物理/过敏源风险：根据原料自身性质进行判定，根据实际情况进行打分，最高为5分； 2.供应链中过敏原交叉污染的风险：根据《供应商过敏源物质调查表》情况判定情况进行打分，最高为5分； 3. 低风险国家（0-1分）：欧盟、美国、日本、澳洲、韩国，中风险国家（2-3分）：香港、中国、俄罗斯，高风险国家（4-5分）：越南、泰国、非洲、印尼； 4. 供应商评价的结果：评价得分0-1分为低风险，2-3分为中风险，4-5分为高风险； 5. 上年度供应商不符合监控情况：监控未出现问题分为低风险（0-1分）、中风险（2-3分），高风险（4-5分）； 6.认证资质情况：供应商通过HACCP\FSMS\BRC\IFS\ISO22000\有机认证（其中一个）为低风险（0-1分），通过QMS、出口备案为中风险（2-3分），未通过认证高风险（4-5分）。
况(m5)
2
1
2
1
0
1
7
低风险
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1
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低风险
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低风险
2
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0

原材料风险评估记录表

原材料风险评估记录表一、基本信息：原材料名称：供应商名称：评估日期：评估人员姓名：二、风险概述：对所评估的原材料进行风险评估，包括潜在的安全风险、环境风险和供应风险等方面。

详细列出每个风险的具体内容和影响程度。

三、控制措施：根据风险评估结果，列出相应的控制措施，以减轻或消除潜在风险。

措施应具体、可操作，并能够有效防控风险。

四、监控计划：制定相应的监控计划，以确保控制措施的有效实施。

监控应包括定期检测、抽样检验、供应商审查等方面。

五、风险评估结果：根据风险评估的结果，对原材料进行分类，确定其风险等级，包括高风险、中等风险和低风险。

对高风险原材料，应采取更加严格的控制措施，确保产品质量和安全。

六、风险溯源：七、改进措施：根据风险评估的结果，制定相应的改进措施，并确定实施时间表。

评估结果应及时反馈给相关部门，以便进行相应的措施调整和改进。

八、责任追究：对风险控制措施未按要求实施或无效的责任进行追究，并采取相应的惩罚和改进措施。

确保责任的明确和执行，提高风险管理的有效性。

九、评估报告：编制评估报告，包括评估的风险内容、控制措施、监控计划和改进措施等，报告应具备可读性、可操作性和可追溯性。

十、附录：附录中包括风险评估所需的相关文件、表格和记录，以便日后查阅和审查。

以上就是原材料风险评估记录表的基本内容。

根据实际情况，可以根据需要增加或调整相应的内容，以确保风险评估工作的全面和有效。

同时，对于原材料风险评估结果，应及时进行监控和追踪，以确保产品质量和消费者的安全。

HACCP产品风险分析及评估表

XXXXXX有限公司HACCP产品风险分析及评估表XXXXXXXXXXX有限公司坐落于XXXXX工业园内，。

主要产品：硬质糖果。

，客户主要分布在英国，法国、等欧洲及北美加拿大等国家。

一、产品原材料风险分析及控制公司主要原料是东南亚进口的白砂糖、国内有QS认证企业生产的原料等。

公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。

供应商有正规的生产资质和质量保证体系。

同时我们用不同方式来约束我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。

并且运用我们进料的检测程序，保证我们使用的原辅材料符合要求。

二、加工产品的风险分析及控制1.公司硬质糖果的生产工艺流程总体如下（详见工艺流程图）原料的验收→储藏→过滤→成型→冷却→金探→内包装→金检（或预包装后过金检）→外包装→成品储藏→运输。

生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过规范操作，并重点监控过滤、熬煮、称量、金探等工序能够有效的控制外来异物和微生物繁殖等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。

三、风险分析内容和控制表：1.供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：Page 3Page 4Page 5Page 6Page 75.非预期添加物Page 8Page 9Page 108. 产品储存、运输的风险评估1112131415161718。

常见原材料抽检清单

序号材料品类风险评估抽检要求送检指标1钢筋高力学性能（抗拉强度、屈服强度、伸长率、总伸长率、强屈比、屈标比）、弯曲性能、重量偏差2水泥高氯离子含量、凝结时间、抗压强度3混凝土高抗压强度；抗水渗透性能（有抗渗要求时）、氯化物（氯离子含量）4专用砂浆高保水性、收缩率、粘接强度5专用砌块高强度等级、尺寸精度6墙板高尺寸精度、强度、板面握螺钉力、防火性能、吸水膨胀率、收缩率7建筑用砂高含泥量、泥块含量、氯化物（氯离子含量）8防水材料高（1）选取项目用量最大的卷材、涂料各1个型号作为送检样品，进场该材料比例达到该材料用量10%以上时，需要至少完成1次抽检；（2）其它批次每月须检测1次。

聚合物水泥防水涂料：固体含量、拉伸强度（浸水处理）、断裂伸长率（浸水处理）、粘结强度（浸水处理）、不透水性、抗渗性双组分聚氨酯防水涂料：固体含量、表干时间、实干时间、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、不透水性、粘接强度自粘聚合物改性沥青防水卷材：单位质量面积、厚度、可溶物含量、拉伸性能、耐热性、不透水性SBS弹性体改性沥青卷材：拉力，延伸率，不透水性，耐热性，低温柔性9内外墙石材高首批材料进场，且进场比例达到总量10%以上时，需要完成抽检。

如项目有不同产品、不同批次，且单品类用量大于200平米时，则均需送检。

体积密度、吸水率、干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、耐磨度（水平位置使用时需检测）、放射性（内墙使用时需检测）10石材密封胶高首批材料进场，且进场比例达到总量10%以上时，需要完成抽检。

下垂度、表干时间、拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率、冷拉热压后粘结性、浸水后定伸粘结性、质量损失、污染性11栏杆工程（含玻璃栏杆）低首批材料进场，且进场比例达到总量10%以上时，需要完成抽检。

如项目有不同产品、不同批次，且单品类用量大于200平米时，则均需送检。

涂层厚度、镀锌层厚度、镀锌层重度12植筋（胶）高首批材料进场，且进场比例达到总量10%以上时，需要完成抽检。

原辅料风险评估

原辅料风险评估一、背景介绍原辅料是指在生产过程中所使用的各种物质，包括化学物质、原材料、添加剂等。

在生产过程中，原辅料的质量和安全性对产品的质量和安全性有着重要影响。

因此，进行原辅料风险评估是确保产品质量和安全的重要步骤。

二、评估目的原辅料风险评估的目的是评估原辅料在生产过程中可能存在的风险，包括对人体健康的潜在影响、环境污染风险等。

通过评估，可以及时发现和解决潜在的风险问题，保障产品的质量和安全。

三、评估方法1. 采集资料：采集与原辅料相关的各种资料，包括原辅料的成份、生产工艺、用途、安全性评估报告等。

2. 风险识别：根据采集到的资料，对原辅料可能存在的风险进行识别。

可以采用专家咨询、文献调研、实验分析等方法。

3. 风险评估：对已识别的风险进行评估，包括风险的概率、严重程度、暴露程度等方面的评估。

可以采用定性评估和定量评估相结合的方法。

4. 风险控制：根据评估结果，制定相应的风险控制措施，包括改进生产工艺、调整原辅料配方、加强监测等。

5. 风险监测：对已采取的风险控制措施进行监测，及时发现和解决潜在的风险问题。

四、评估内容1. 成份评估：评估原辅料的成份是否符合相关法规和标准要求，是否存在有害物质。

2. 暴露评估：评估原辅料在生产过程中可能对工人和环境造成的暴露程度，包括接触途径、接触时间等。

3. 毒性评估：评估原辅料的毒性，包括急性毒性、慢性毒性、致畸性、致癌性等。

4. 环境评估：评估原辅料对环境的潜在影响，包括土壤、水体、大气等方面的影响。

5. 安全性评估：评估原辅料的安全性，包括对人体健康的潜在影响、对环境的潜在影响等。

五、评估结果根据评估的结果，可以得出原辅料的风险等级，包括高风险、中风险、低风险等。

同时，还可以给出相应的风险控制建议，以减少或者消除潜在的风险。

六、风险管理根据评估结果和风险控制建议，制定相应的风险管理措施，包括加强原辅料的供应商管理、建立原辅料的追溯体系、加强监测和检测等。

供应商风险评估表

供应商的物料管理系统
有无运输经验
是：1分
否：0分
有无规定的运输方式、路线和考试指示
是：1分
否：0分
库存材料是否存储在专用场所
是：Байду номын сангаас分
否：0分
物料是否合理的标识
是：1分
否：0分
生产使用前，是否提前知道物料的检验结果
是：1分
否：0分
为了保证的产品质量，原材料的搬运和存储方式存在
是：1分
否：0分
供应商等级评定表：
否：0分
过去五年中是否由于物料而发生安全事故
是：1分
否：0分
供应商的生产控制系统
有无产品的设计部门
是：1分
否：0分
是否跟踪客户抱怨
是：1分
否：0分
投产前供应商是否通过生产件批准程序
是：1分
否：0分
是否取得ISO14001证书
是：1分
否：0分
是否有证据显示生产控制能力在不断提高
是：1分
否：0分
客户与供应商是否有明确的沟通方式
是：1分
否：0分
过去两年是否发生客户投诉事件
是：1分
否：0分
是否有文件化的程序来控制、校准、和保养检验、测量和试验设备
是：1分
否：0分
对合格品、返工、报废的产品隔离区分
是：1分
否：0分
有无产品的追溯
是：1分
否：0分
是否适当的标识有问题的物料
是：1分
否：0分
操作工是否熟练的掌握生产速度
是：1分
否：0分
是：1分
否：0分
环保意识是否强烈
是：1分
否：0分
生产物料是否含有有毒物质

原材料脆弱性险评估表

食品有限公司原材料脆弱性风险评估表
原材料名称
风险描述
风险评估依据
风险等级
控制方法
频次
备注
原料
草莓
合同基地为了追求更大的利益掺假
合同基地的果蔬原料很难掺假
低
来自CIQ备案的合同基地，每年对其进行一次评审。
每年
原材料被中间商掺假
直接供货，没有中间商
极低
以次充好
每批原料经严格验收
低
合同基地有掺假或冒牌嫌疑
极低
辅料
包装袋、
供应商为了追求更大的利益掺假
包材不涉及掺假
低
来自生产许可企业，每年对其进行一次评审。
每年
原材料被中间商掺假
直接供货，没有中间商
பைடு நூலகம்极低
以次充好
每批原料经严格验收
低
供应商有掺假或冒牌嫌疑
供应商在业界信誉良好
极低
原材料来源不真实或被造假
不涉及
极低
评估结论
本公司原辅料来源于可控的正规渠道,属于一手供应,去除了中间商参与的风险,并且经过检测合格后才允许使用，评估结果良好
基地属于双方管理，并且基地负责人在业界口碑良好
极低
辅料
NACLO/酒精
供应商为了追求更大的利益掺假
提供《检测报告》
低
来自生产许可企业,供应商每次供货提供《外检报告》，每年对其进行一次评审。
每年
原材料被中间商掺假
直接供货，没有中间商
极低
以次充好
每批辅料经严格验收
低
供应商有掺假或冒牌嫌疑
供应商在业界信誉良好
评估：审核：
日期：日期：

供应商风险评估

供应商风险评估供应商风险评估的步骤供应商风险评估与管理的步骤如下。

1.制定供应商风险评估表评估供应商风险，⾸先要制定供应商风险评估表，如表1所⽰。

表1 供应商风险评估表1234注:QC080000是对⽬前ISO9000质量管理体系的补充，与ISO9000架构⼀致，都是全⾯、系统和透明的管理体系，主要⽤于对⽣产制程中的有害物质进⾏管控。

2.制定供应商风险等级管理措施供应商风险等级的管理措施，如表2所⽰。

表2 供应商风险等级的管理措施53.评定供应商风险等级由品质⼯程师根据以上要求，执⾏最终的风险等级评定，并填写风险评估表;必要时，可根据评估的结果，建⽴⾼风险物料清单。

根据表对供应商进⾏评分，将供应商分为以下⾼、中、低3个等级。

⾼风险(红⾊)。

风险评分为25分以上。

中风险(黄⾊)。

风险评分为15~24分。

低风险(绿⾊)。

风险评分为15分以下。

编辑本段供应商风险评估体系的构建61.评估体系的设置原则为保证评估结果的科学合理，在建⽴风险指标体系时，应遵循以下原则:l)科学性原则。

评价指标体系的设计应包含⼀定数量和层次的指标，各指标之间的关系应能准确反映事物之间的相互联系，这是实现正确、科学评价的前提和基础。

2)完备性原则。

评价指标体系必须全⾯、准确地反映涉及企业风险的各个⽅⾯，不但能反映企业的历史业绩及现状，⽽且还能体现企业的合作能⼒和未来的发展潜⼒。

3)简明性原则。

在全⾯反映企业综合⽔平的基础上，评价指标体系还必须做到简洁明了。

指标体系过⼤、过细，层次过多，不仅会增加数据采集的成本及操作过程的复杂性，⽽且势必会将企业的注意⼒集中到细⼩的问题上，不利于对企业整体的综合评价。

4)可⽐性原则。

评价指标体系应反映所有评价对象的共同属性，并尽可能的选⽤可量化的指标，对于定性指标，则可以通过专家打分或者其他⽅法给出较合理的定量化的数据，以保证评价结果的可⽐性。

5)灵活性原则。

评价指标体系应具有⾜够的灵活性和可操作性，以使企业能够根据⾃⾝的特点及其⽣产经营的实际情况灵活运⽤。

危险源辨识与风险评估表(裁切)

割伤起重伤害撞伤摔伤压伤损伤设备摔伤伤害眼睛切伤压伤割伤砸伤压伤夹伤撞伤砸伤砸伤割伤
无
1
1
3
3 加强员工安全教育﹐提高安全防范意识。
无
0.5 0.5 60 15 加强设备维护保养，定期点检
无
1
3
15 45 天车操作标准
无
1
1
1
1 按废旧物处理规章操作，及时处理
无
0.5 2
9 木架房
未穿安全鞋，钉子裸露在木板上面
刺伤
无
0.5 0.5 3 0.75 加强个体防护﹐严格使用防护用品。
10 木架房
木料堆放杂乱，遇明火
火灾
无
0.2 0.5 1 0.1 加强动火管制
11 钉木架
操作时人员疏忽，钉子扎到手
扎伤
无
1
6
3
18 加强员工安全教育﹐提高安全防范意识。
12 钉木架
操作时人员疏忽，钉锤砸到手
夹伤
下深坑清理时，爬梯子时不慎
摔伤
未戴安全帽，在机器下加黄油
碰伤
操作不当，人站在渡桥上清洁机器，渡桥下摔伤
在维修油压过程中没有泄油压，油管甩出
击伤
在维修油压过程中没有泄油压，液压油爆出，射入眼睛
伤眼
拧螺丝用力不当
肌肉损伤
用酒精擦机器，遇明火或静电
火灾
用酒精擦机器，未戴橡胶手套
皮肤伤害
包带反弹，人员疏忽
31 装箱 32 机器保养 33 机器保养 34 机器保养 35 维修作业 36 维修作业 37 维修作业 38 清洁机器 39 清洁机器 40 拆包作业 41 拆包作业 42 拆包作业 43 拆包作业 44 解卷作业 45 解卷作业 46 上料作业 47 上料作业 48 上料作业

原材料风险评估记录表

每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率；每个月进行一次来料统计表来考核供应商的绩效管理等每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率；每个月进行一次来料统计表来考核供应商的绩效管理等每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率；每个月进行一次来料统计表来考核供应商的绩效管理等每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率；每个月进行一次来料统计表来考核供应商的绩效管理等每年要求供应商提供第三方检测报告，每年进行一次风险评估和六个月进行一次实地考查，加大抽检、送检频率；每个月进行一次来料统计表来考核供应商的绩效管理等
胶丝
供应商风险评估调查表第三方检测报告等，送货月报表，
7
黄江艺强工艺品厂
纸箱
供应商风险评估调查表第三方检测报告等，送货月报表，
8
中山市星火实业公司
纱线
供应商风险评估调查表第三方检测报告等，送货月报表，
第 2 页，共 4 页
供应商风险评估记录表
姓名：吴应久序号原材料名称所在部门：办公室所供应的物料职位：内审员
风险评估
风险描述
（影响）程度
评估依据
低中高不符合我司的限用物质规范，有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较差不符合我司的限用物质规范，有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较差不符合我司的限用物质规范，有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较差不符合我司的限用物质规范，有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较差不符合我司的限用物质规范，有害物质超标等，公司的产能 √ 不能满足我司，交期及服务较差供应商风险评估调查表第三方检测报告等，送货月报表，

原材料入厂检验的质量风险评估与控制

原材料入厂检验的质量风险评估与控制为了确保生产加工过程中的原材料质量和产品质量，企业通常会对进厂的原材料进行严格的检验。

原材料的质量直接关系到产品的质量和企业的声誉，因此入厂检验非常重要。

然而，在进行原材料入厂检验的过程中，也存在着一定的质量风险。

本文将从质量风险评估和控制两个方面对原材料入厂检验进行探讨。

质量风险评估进行原材料入厂检验之前，首先要对可能存在的质量风险进行评估。

这个评估过程包括以下几个方面：1. 原材料供应商信用评估：不同的供应商提供的原材料质量可能存在差异，因此需要对供应商进行信用评估，选择信誉较好的供应商合作。

2. 原材料运输环节：在原材料运输的过程中，可能会受到气候、运输工具等因素的影响导致质量问题，需要评估运输环节的风险。

3. 原材料存储条件：原材料在存储的过程中如果受到潮湿、高温等影响，也可能导致质量受损，需要评估存储条件的风险。

4. 原材料外观检查：通过外观检查可以初步了解原材料的质量情况，评估是否存在外观缺陷的风险。

5. 原材料质量证明：对原材料的质量证明进行核实，确保供应商提供的原材料符合相关标准和规定，减少质量风险。

质量风险控制在评估了原材料入厂可能存在的质量风险后，企业需要采取相应的控制措施来降低或避免这些风险。

以下是一些常见的质量风险控制方法：1. 制定严格的入厂检验标准：明确原材料的质量标准和检验方法，确保每一批原材料都符合标准要求。

2. 检验员培训：对从事原材料入厂检验的检验员进行培训，提高其对质量问题的识别能力和判断水平。

3. 定期检查设备：保养和维护检验设备，确保检验设备的准确性和可靠性，避免因设备问题导致的质量风险。

4. 检验样本留样：对每一批原材料进行检验后，保留一定数量的样本进行留样，以备日后核查。

5. 供应商管理：定期对供应商进行考核，建立长期稳定的合作关系，并及时解决供应商存在的质量问题。

结语通过对原材料入厂检验的质量风险评估和控制，企业可以有效地降低原材料质量带来的潜在风险，保证产品质量和生产安全。