KPI指标分解多维度统计分析表
KPI指标分解表
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
6、最全的KPI指标库(含表格)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
检测生产安全部门的工作情况
11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况
12
成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据
2
制造费用与主营业成本比率
制造费用/主营业务成本
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况
8
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
KPI分解表
196
194
关键绩效指标
关键绩效指标 更新的及时性
绩效考评及时 性
数据提供的及 时性和准确性
信息披露的及 时性
合同签订的及 时性
入职手续办理 的及时性和准 确性 工作交接准性
文件传递效率
文件制作效率
内部刊物出刊 的及时性和质 量
指标定义
指在实施关绩绩效指标考评过程 中，公司领导、部门负责人要求对 不合理的或增减的指标进行及时 更新(需审批)。
度 15 分。
部
户的反映
发现一次扣 2—10 分，扣分幅度 20 营销服务 直接上级、客
分
部
户的反映
客户反映一次不满意扣 1—5 分，扣 营销服务
分幅度 10 分
部
未及时更新，每次扣 2—5 分，扣分 营销服务
幅度 10 分。
部
直接上级、客 户的反映 直接上级、数 据需求部门的 反映
关键绩效指标 工作方法、流程 等持续改进
直接上级、接 收文件部门
直接上级、各 部门
关键绩效指标
机要文档归档 及时性与安全 性
印章使用准确 性
指标定义
指公司重要、秘密文件等文件(电 子)于每月 30 日前归档，并采取 相应措施保证文件资料(电子文 档)的安全性 指用章类型、流程、批准程序的 正确性，借章的手续齐备
考评标准
未按时归档每次扣 0.5—3 分，秘密 信息泄漏每次扣 2—10 分，扣分幅 度 15 分。
乱用、乱借印章每次 3---10 分，扣 分幅度 15 分。
被考评部 门
职能部门
行政服务 部
表（三）
数据来源 (考评部门)
关键绩效考评指标分解表
错次数关部门内部服务中意度指部门之间、职员之间相互和谐、支持服务的程度每发觉一次工作和谐、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门直截了当上级、部门及职员的反映表（二）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源(考评部门)关键绩效指标更新的及时性指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。
每发觉一项未更新指标仍在次月实施，扣1—3分，扣分幅度10分。
人力资源部部门、公司领导绩效考评及时性指按规定时刻实施绩效考评，不得无故拖延时刻。
每发觉一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣1—5分，扣分幅度为10分。
职能部门人力资源部、公司领导数据提供的及时指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。
未按规定时刻提供数据每一次扣1---4分，提职能部门直截了当上级、数据使用部门表（三）表（四）。
KPI指标年度试算分解表
月份1月2月3月4月5月6月7月9月10月11月12月合计去年销售额119,040136,238149,485136,759115,477115,515143,412140,958120,805147,876149,9801,608,717今年目标额119,797100,613142,942106,563114,170134,880132,113108,637142,855110,932134,4071,479,943同比增减值757-35,625-6,543-30,196-1,30719,365-11,299-32,32122,050-36,944-15,573-128,774同比增减幅1%-26%-4%-22%-1%17%-8%-23%18%-25%-10%-8%产品名称Q1Q2Q3Q4去年销售额今年目标额同比增减幅去年销售额今年目标额占比同比增减幅产品121,00026,00022,00031,00081,787100,00022%100,000160,00032%60%产品210,00020,0003,000117,000137,992150,0009%150,000200,00040%33%产品320,00030,00020,00090,00088,941160,00080%80000100,00020%25%产品440,00010,00030,00010,000123,26390,000-27%101,98340,0008%-61%合计91,00086,00075,000248,000431,983500,00016%431,983500,000100%16%渠道组合计-1%销售部门电商组直播组线下组KPI指标年度试算分解表8月133,172132,034-1,138-40%-20%0%20%40%500001000001500002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额预期月度曲线今年目标额同比增减幅20%30%32%18%产品销售占比产品1产品2产品3产品432%40%20%8%部门销售占比电商组直播组线下组渠道组去年销售额：今年目标额：同比增减幅：160.9万元148.0万元-8%。
表格--关键绩效考评指标分解表
重点绩效考评指标分解表表（一）重点绩效被考评 数据根源指标定义考评标准( 考评部指标部门门)当期销售 ( 当期实质销售收入 / 当期 每减1%扣 1 分，每增 1% 分企业、收入计划 加 2 分，增减分幅度 30 区 域 市财务部计划销售收入 )*100% 达成率 分。
场当期销售 ( 当期实质回款额 / 当期计 每减1%扣 1 分，每增 1% 分企业、回款实现 加 2 分，增减分幅度 30 区 域 市财务部划回款额 )*100%率分。
场当期以月计算，要求标准分企业、应收账款 ( 当期应收账款回收额 / 去 每个月降落 10%，每增 1%，区 域 市财务部回收率年应帐账款总数 )*100%增 2 分，每减 1%，扣 1 分。
场增减分幅度为 10 分。
当期新增 指当期已签经销协议，已 按企业规定要求，以当期 分企业、需要发展的经销个数为营销服务 经销商个 开始销售企业产品并有销 区 域 市 标准，少一个经销商扣 2部数售回款的经销商个数 场分，多一个经理商加3 分。
指当期已签合作协议，已 按企业规定要求，以当期当期新增 需要发展的装修企业个开始与企业成立业务关营销服务 超装修公 数为标准，少一个装修公 分企业系，并有销售回款的装修 部司个数司扣 2 分，多一个装修公企业个数司加 3分。
当期花费 ( 当期花费发生总数 / 当期 每增1%扣 1 分，每减 1%分企业、估算控制 区 域 市 财务部花费估算总数 )*100%加 1 分，增减幅度为5 分。
率场标准为 95%，每增 1%加 1客户投诉当期解决 ( 当期解决的投诉数 / 当期 营 销 服 记录及客 分，每减 1%扣 1 分，增减 投诉率投诉总数 )务部户反应情 分幅度为 5 分。
况当期客户 指未按规定在 24 小时内未 每发现一次答复不实时客户投诉投诉答复 营销服记录及客 给客户答复或有办理建议 扣 3— 10 分，扣分幅度为不实时次 务部户反应情 后未实时告之客户的次数20 分。
关键绩效考评指标分解表示范
职能部门
直接上级
印章使用准确性
指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备
乱用、乱借印章每次3---10分，扣分幅度15分。
行政服务部
直接上级
司机出车安全性
指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象
出现一次安全事故扣5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。
设计制作及时性
指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于等待或追问状态
发现一次不及时扣1—8分，扣分幅度15分。
营销服务部
直接上级、客户的反映
设计制作出借次数
指未按图纸或要求进行设计制作出现的次数，不得擅自改变客户的设计要求。
发现一次扣2—10分，扣分幅度20分
营销服务部
直接上级、客户的反映
行政服务部
直接上级
出车手续齐全性
指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事
每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
产品出入库手续齐全性
指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
每发现一次扣2—7分，扣分幅度20分。
仓储部
直接上级
产品出入库正确性
指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。
职能部门
直接上级和行政监督
文字数据出错次数
指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数
每发现一次扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
直接上级和相关部门
内部服务满意度
指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度
关键绩效指标(KPI)分解表
直接上级和行政监督
文字数据出错次数
指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数
每发现一次扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
直接上级和相关部门
内部服务满意度
指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度
每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣0.5—3分，扣分幅度为10分。
职能部门
出现一次安全事故扣5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。
行政服务部
直接上级
出车手续齐全性
指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事
每发现一次扣1---5分，扣分幅度10分。
行政服务部
直接上级
产品出入库手续齐全性
指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
分公司、区域市场
财务部
应收账款回收率
(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%
当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。
分公司、区域市场
财务部
当期新个数
按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。
分公司、区域市场
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。
KPI指标树参考(四维度)
链 水
减少仓储损失
减少运输环节成本，
率FIFO达成率 1年内过期的仓储产品金额
提 高
做好重要档案的管理工 作
运输过程的产品损坏
职
法律服务满意度 档案管理及时，正确率 招聘空缺职务所需的平均天
减少物流损失
提
高
加强订单的执行
客
率
内部调拨运率输费用占总运输费用的比 率
销售订单数量完成
能 管 理
加速固定资产的周转率
应收帐款的周转率 库存的周转率 固定资产周转率
现金利息偿还能力
1/4
Ⅱ. 客户
提市 高场 市份 场额 份 额
提高目标细分市场的市场份额 提高客户的平均利润水平
提高分销商的满意 度
目标细分市场的市场份额 每个客户的平均利润贡献
保留老客户 发展新客户
老客户的销售额比 例 新客户的数量
顾客质量投诉有效处理率 质量事故次数
内部运营方面
3.6 提高库存管理水平，减
少仓储损失
3 内部运营方面
3.7 加强销售订单的执行率
3.8 提高客户关系管理水平
3.9 有效的流程和制度得到
实施的百分率
按ERP单据收、发料的准确性
材料出入库单据传递及时性 月库存动态表、材料消耗表、
出库单据完成的及时率 成品发货执行规定流程 库存盘点帐实相符率
资产负债率 流动比率 现金利息偿还能力
应收帐款周转率
存货周转率 单一品种产成品库存资金
占用 库存材料总额控制
月终产成品库存资金占用
收款计划完成率
客户方面
2 客户方面
2.1 市场份额
2.2 客户满意度
2.3 品牌市场价值 品牌认知度 产品认知度
XX公司年度KPI考核指标分解表
KPI指标分解 KPI指标分解
下半年
1
含发电收入899.16万元；垃圾处理费收入 含发电收入1732.84万元；垃圾处理费收入 510万元 829万元；增值税退税收入237万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 （含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本） 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时 （含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本 、水费、电费、除盐水成本） 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30 天；增值税退税款账期不超过90天。 应付账款账期不短于30天 2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥200 kwh/吨 ≥1672.517万kwh ≤20% 8.5万吨 ≥223.3 kwh/吨 ≥3223.336万kwh ≤20% 14.355万吨
2除折旧摊销及财务费用外的成本费用1166万元财务指标3xx公司年度kpi考核指标分解表考核类别考核内容kpi指标分解序号目标任务尽可能详细填写kpi指标尽可能量化无法量化者可以时间或其他衡量指标描述上半年下半年考核类别2其他管理事项1项目环保验收全部工作完成2011年4月份前完成2011年4月份前完成2项目竣工备案工作2011年10月份前完成2011年10月份前完成3无渗漏达标工作2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工作2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工作4投资规模调整及增贷2011年4月份取得环评批复文件2011年4月份取得环评批复文件5固定资产管理建立固定资产台帐建立固定资产台帐6档案管理公司重要档案资料保管完整公司重要档案资料保管完整公司重要档案资料保管完整7公章使用报备监督管理公章使用报备及时并符合用章管理规定公章使用报备及时并符合用章管理规定公章使用报备及时并符合用章管理规定8控制离职率离职率控制在5以内离职率控制在5以内离职率控制在5以内9招聘时效主管级以上人员到岗率85其他人员到岗率90主管级以上人员到岗率85其他人员到岗率90总经理常务副总经理人均培训时数10小时