公司员工差旅费管理办法_111
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
企业差旅费管理办法
企业差旅费管理办法XXX企业差旅费管理办法一、目的为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。
二、定义本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。
三、范围（一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。
（二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。
四、原则（一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。
（二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。
五、差旅费标准XXX（一）住宿费、炊事费补助、通讯费、市内交通费尺度，按不同地区确定。
全国一线城市的住宿费每人每天800元，炊事费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，炊事费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元.（二）员工赴外地出差时代，炊事补助包括在途和住宿，每人每天按包干尺度补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。
（三）住宿凭住宿案尺度报销，超支部分自理，节约归己；如无，报销尺度则依照尺度的50%包干个人。
（三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。
确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。
（四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级此外卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
差旅费管理制度
差旅费管理制度一、总则为规范公司员工差旅费用的管理和使用，确保公司差旅费用的合理性和节约性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差期间发生的差旅费用的管理和报销。
三、差旅费用的审核标准1. 交通费用：包括车费、火车票、飞机票等，报销标准为实际发生的费用，需提供发票或者行程单。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用，报销标准以公司规定的标准为准，超过标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用，报销标准以公司规定的标准为准，需提供消费明细。
4. 其他费用：其他出差期间发生的费用，需提供发票或者票据，并经过审核确认后才能报销。
四、差旅费用的报销流程1. 员工提出报销申请：员工需在出差结束后向财务部门提交差旅费用报销申请，需提供相应的费用票据和消费明细。
2. 财务部门审核：财务部门将对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的合理性和真实性。
3. 财务部门报销：经审核确认无误后，财务部门将会及时进行报销操作，并将款项返还给员工。
五、差旅费用的限制1. 合理性原则：员工出差的交通、住宿、餐饮等费用应当符合公司规定的标准，不得超出公司规定的范围。
2. 节约性原则：员工在出差期间应当尽量选择经济实惠的方式进行消费，避免浪费。
3. 约束性原则：员工在出差期间需按照公司规定的程序进行报销，不得私自支出费用或者虚报费用。
六、差旅费用的监督1. 上级部门监督：上级部门对员工在出差期间的费用支出进行监督和审核，确保费用的合理性和合规性。
2. 内部审计：公司将定期进行内部审计，对员工出差期间的费用支出进行检查，发现问题及时处理。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情况进行相应的处理，包括警告、记过、扣发奖金等处罚措施。
2. 对于涉嫌贪污、挪用差旅费用的员工，公司将追究其法律责任，并做出相应处罚。
八、制度的解释权本制度的最终解释权归公司所有，如有需要修改或补充，公司将会另行制定并公布。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、制度目的公司差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工的出差行为，有效管理差旅费用，确保公司财务预算的合理使用，保障公司财务利益。
本制度适用于公司所有员工在出差过程中的费用报销管理。
二、差旅费用范围1.差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他与出差相关的费用。
2.差旅费用应当符合公司政策规定，且必须是出差期间必要发生的费用。
三、差旅费用报销流程1.出差前员工必须向所属部门提交差旅费用报销申请，经部门负责人审核同意后方可出差。
2.员工出差结束后，需将所有相关费用凭证如发票、票据等按照公司要求整理齐全，并通过公司财务部门进行费用报销。
3.公司财务部门将根据员工提交的差旅费用报销申请，审核费用的合理性和真实性，经过核实无误后进行报销。
4.差旅费用的报销流程必须按照公司规定的时间节点和流程进行，迟延或违规操作将不予受理。
四、差旅费用标准1.交通费用：员工出差期间的交通费用应以经济实惠为原则，可报销的交通工具包括火车、汽车、飞机等。
具体标准由公司制定。
2.住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定标准报销，需要提供住宿发票作为报销凭证。
3.餐费用：员工出差期间的餐费用应按照公司规定标准报销，需提供餐费发票作为报销凭证。
4.通讯费用：员工出差期间的通讯费用应按照公司规定标准报销，需提供通讯费用发票作为报销凭证。
五、差旅费用管理监督1.公司财务部门负责对员工的差旅费用进行监督和审核，确保员工的费用报销符合规定。
2.公司内部设立审计机制，对员工的差旅费用进行定期检查和核实，发现问题及时处理。
3.公司各部门负责人要对本部门员工的差旅费用进行监督管理，确保费用使用合理。
六、差旅费用管理制度的宣传和培训1.公司应定期对员工进行差旅费用管理制度的宣传和培训，使员工了解公司规定和要求。
2.新员工入职培训中应包含差旅费用管理制度的相关内容，提高员工的管理意识和财务意识。
七、差旅费用管理制度的执行和调整1.公司差旅费用管理制度由公司管理层进行制定和修订，全公司员工必须遵守执行。
差旅费管理办法
公司差旅管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅管理，推进开源节流降本增效工作，根据公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称差旅是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差。
第三条本办法所称差旅费是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差所发生的离家补贴、住宿费、伙食补助费、城际交通费等。
第四条本办法所称工作时间是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作或会议、培训等公务出差所发生的工作时间。
第五条本办法所称绩效提成是指本单位员工临时到常驻地以外地区，参加招标、投标、审计工作等公务出差为公司产生基础服务费用以外的收益时，公司给予员工的提成奖励。
第六条本办法所指常驻地是指本单位所在市。
第二章离家补贴第一条离家补贴费是指员工因公到常驻地以外地区出差而远离家人，公司给予的一定补贴。
员工离家补贴标准按以下规定执行:备注:1。
领导层成员包括董事长、总经理。
2。
高级管理人员是指副总经理、总工程师、项目经理3。
中级管理人员是指部长、副部长、项目副经理、造价师4。
职务兼任人员补贴标准，按最高岗位补贴标准执行，补贴不累加.第三章城市间交通费第一条城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第二条集体出行城市间交通工具选择由公司办公室统一安排。
第三条员工单独出差优先由公司办公室安排,领导层授权后可自主选择出行方式，但应组照以下标准：（一)员工出差乘坐飞机应从严控制,在条件允许的情况下应订购折扣票。
（二)抵达出差目的地有多种交通工具可供选择时，在确保安全、保证工作的情况下，出差人员应选乘经济便捷的交通工具。
第四条往返机场、车站、码头（在途间）交通费,在确保安全、保证工作的情况下，出差人员应优先选择地铁、公交车等交通工具。
出差时间超过半个月，行李较多时可选择顺风车、出租车.多人同行,应尽量同乘.顺风车可按电子乘车记录报销费用。
差旅费管理办法
差旅费报销管理办法1. 目的和范围：为了保证出差人员工作和生活的需要，科学、合理的管理与节约使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
本办法适用于公司职工各种因公出差的差旅费报销。
2．定义：2.1. 差旅费：是指因公经批准到长沙市区以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数减一天（对出差期间伙食补助）。
2.3. 在途天数：在途天数＝出差天数－住宿天数2.4. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数（凭票报销部分人员在火车、汽车上过夜不给住宿补助）。
2.5. 特殊地区：指深圳、珠海、北京、上海、广州、杭州。
2.6. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
2.6.1. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的…的士‟费、通讯费、物品寄存费等其他费用。
2.6.2. 住地包干部分：指住宿费（凭票报销）、市内交通费、伙食补贴之和。
2.7. 出差人主管：副总经理的主管是总经理，部门经理的主管是副总经理；副职的主管是正职；职工出差控制权限依此原则确定（含三总师）。
3．职责：3.1. 财务部负责差旅费管理办法的草案制订，公司颁发，解释权归财务。
3.2. 出差人员部门经理负责派遣出差员，审查、约定《职工出差申请单》（附件二）。
各部门领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任，并纳入经济责任制考核。
3.3. 出差人员依据本办法填制《职工出差申请单》、《职工出差报销单》。
3.4. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
3.5.监事会负责本办法的执行检查。
4. 具体条款：4.1. 出差管理：4.1.1．职工因公出差，应按照本办法要求填制《职工出差申请单》，提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与特殊事项等；与主管人员就出差相关事项予以约定。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一条为了规范xx化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)职工出差审批和报销管理，加强差旅费费用控制，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司所属各单位。
第三条本办法中差旅是指公司人员外出出差办事、开会、学习、培训等外出公务。
第四条凡因公司工作需要外出办事、开会、学习的人员，必须履行出差审批手续，在NC系统中填写《出差审批单》，按照出差审批程序审批后方可出差。
特殊情况下需出差后补手续的，须经出差最终审批人口头同意后方可出差，但手续补办周期不得超过出差后的1个工作日。
第五条出差审批程序(一)集团本部1.副总及总助级公司领导：由总经理审批。
2.中层干部：部门正职及主持工作副职出差1-3天的由分管领导审批，本人告知总经理；4天以上由分管领导审核，总经理审批。
部门副职出差由正职审核，分管领导审批。
3.其他人员：1-7天的由所属单位负责人审批；8天以上的由所属单位负责人审核，分管领导审批。
(二)分、子公司1.经理：由集团公司总经理审批。
2.副经理：1-3天的由所属单位经理审批；4天以上的由所属单位经理审核，集团公司总经理审批。
3.科厂级干部：由分管经理审核，经理审批。
4.其他人员：由所属科/厂负责人签注意见，分管经理审核，经理审批。
第六条榆林、神木境内出差的无须填写《出差审批单》，按照以下标准报销费用：(一)神木市、府谷县境内出差当日往返的，按固定包干120元/天报销交通费和伙食补贴；当日不返回单位的，按固定包干60元/天报销交通费和伙食补贴。
享受车补人员和带车外出人员不予报销。
(二)榆林市境内(神木市境内除外)出差当日往返的，按固定包干160元/天报销交通费和伙食补贴;当日不返回单位的，按固定包干80元/天报销交通费和伙食补贴，享受车补人员和带车外出人员不予报销。
第七条锦界境内办理公务实行交通费包干制，由各单位负责人负责，在各单位年度差旅费考核预算中列支。
(一)报销人员范围：集团本部中层以下人员(保安、消防人员除外)；各分、子公司职能科室人员(水泥销售人员除外)。
企业差旅费的管理规定范文(3篇)
企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。
第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。
(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。
(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。
本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。
(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。
2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。
3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。
4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
差旅费管理管理办法
差旅费管理管理办法第一条为加强公司差旅费支出管理，防范风险，厉行节约，根据国家有关法律、法规和政策规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。
第二条本实施细则所称差旅费是指公司员工、外部专家、挂职干部和实习生出差期间所发生的住宿费、交通费及乘车补助费、伙食补助费等。
第三条公司各职能部门的主要职责如下：（一）综合管理部是差旅费的归口管理部门，负责编制差旅费预算，负责本部门差旅费的报销。
（二）财务部负责审核差旅费报销单据。
（三）其他部门负责本部门差旅费的报销。
第四条出差前，公司普通员工应该在财务共享系统上提交出差申请，列明出差时间，出差地、出差事由、同行人等信息，经部门经理审核后，报公司领导审批。
第五条为节约差旅费用，应尽量控制出差人数。
报销差旅费时应关联出差申请，因出差事项紧急未填报《出差申请》的，应事前以适宜的方式向分管领导申请，获得批准后实施，并于事后及时补办程序、说明情况。
在报销环节未关联出差申请的，财务部不予办理。
- 1 -第六条因参加或出席会议出差的，出差人除填报差旅费报销单，对发生的会议费，还应单独报销会议费。
报销会议费时，应附签报或会议通知等。
第七条因参加培训出差的，出差人除填报差旅费报销单，对发生的培训费，还应单独报销培训费。
报销培训费时，应附签报或培训通知。
第八条公司聘请外部专家发生的交通费和住宿费，普通专家按照公司员工差旅费标准实报实销，不计算乘车补助费和伙食补助费。
特殊高级专家经公司主要领导同意，可按照公司相应职级标准进行实报实销，不计算乘车补助费和伙食补助费。
第九条各部门对差旅费支出的真实性、合理性负责，控制预算额度。
对于超标准的差旅费支出，除因特殊情况经公司领导批准的，财务部不予办理。
第十条本办法由公司财务部负责解释和修订。
第十一条本办法自发布之日起执行。
- 2 -。
公司员工差旅费管理办法完整篇.doc
公司员工差旅费管理办法1公司员工差旅费管理办法1、总则：为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。
本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。
公司销售人员另有规定的按其规定执行。
外聘人员参照执行。
2、出差审批程序。
员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。
员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。
若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。
员工国外出差，需经董事长批准。
出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。
出差人员必须按核定期限返回公司。
如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。
3、差旅费报销标准差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。
交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。
并视情况乘坐相应交通工具。
普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。
副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。
遇特殊情况部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。
机票有公司统一订购。
出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。
在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。
出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。
如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。
住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表）员工出差住宿费报销标准表岗位等级出差区域及住宿费销标准（元/人天）超标部分负担比例北京上海广州深圳天津沿海各城市其他地区公司个人一级实报实销二级300********* %50 % 三级及以下2001508050 %50 % 一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，加强差旅费的控制和监管，提高公司资金利用效率，保障公司员工出差的权益，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用管理。
第三条政策目标：严格控制差旅费用支出，合理规划差旅行程，提高差旅费用管理效率，确保公司资金使用的合理性和效益。
第四条管理原则：以节约为主，保证合理性和规范性，加强监督和审核，严格执行制度。
第二章差旅费用的范围和标准第五条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、机票费等与因公出差有关的费用。
第六条差旅费标准按照国家相关规定执行，公司可根据实际情况制定差旅费用的标准，但不得低于国家规定标准。
第七条公司员工出差经由公司审批，需提前向公司提交差旅费用相关申请，经审核后方可报销。
第八条差旅费用的标准为：交通费按实际发生的费用报销，住宿费按标准标准进行报销，餐饮费按实际发生的费用报销，通讯费按实际发生的费用报销，机票费在公司制定的标准内进行报销。
第九条公司员工在出差前应提前向公司领导提交出差计划及费用预算，经批准后方可出差。
第十条公司员工在出差期间如遇特殊情况需超出差旅费用标准支出时，应提前向公司上级领导报备，并经批准后方可报销。
第三章差旅费用管理流程第十一条公司员工因公出差需提前向公司主管领导提交出差申请表并经批准后方可出差。
第十二条公司员工需提前预订交通工具以及住宿，每笔差旅费用需保存发票及相关凭证。
第十三条公司员工出差后应将发票及相关凭证及时报销，报销单需一周内交至公司财务部门。
第十四条财务部门定期核对公司员工出差的差旅费用报销情况，对有疑问的差旅费用进行复核。
第十五条公司提供的差旅费用标准一经确定，不得随意更改，发现有超支现象，公司将采取相应措施予以处罚。
第四章差旅费用管理的监督与检查第十六条公司设立差旅费用管理小组，负责对公司员工出差的差旅费用进行监督与检查。
第十七条差旅费用管理小组应定期对公司员工出差的差旅费用进行抽查，确保差旅费用的合理性与真实性。
公司出差费管理制度
公司出差费管理制度公司出差费管理制度主要包括以下几个方面：一、出差预算和批准流程：员工在出差前需提交详细的出差计划和预算，包括交通、住宿、餐饮等所有预计费用。
该计划须由直属上司审批，并报财务部门备案。
预算应根据实际需要合理制定，不得随意夸大或缩减。
二、交通费用管理：公司鼓励员工选择性价比高的交通工具。
飞机、火车等票据应为经济舱或二等座，除非因特殊情况需要升级。
对于出租车或其他地面交通方式，应按照公司规定标准报销，超出部分自理。
三、住宿费用管理：员工出差期间的住宿应选择公司协议酒店或同等级别性价比最高的酒店。
单人出差原则上安排单间，多人出差则可根据实际情况合理安排。
住宿费用需在规定的标准范围内，超出部分不予报销。
四、餐饮费用管理：餐饮费用应遵循节俭原则，根据出差地的实际情况设定合理的餐补标准。
员工应保存餐饮发票，按实际发生额度报销。
特别提醒，应酬等非正常的餐饮费用不予以报销。
五、日常补贴管理：出差期间，员工可享受日常补贴，用于覆盖通讯、交通等小额杂费。
补贴标准根据不同地区消费水平设定，并且需提供相应票据进行核实。
六、报销流程：出差归来后，员工应在规定时间内整理好所有相关票据，填写出差报销单，并附上出差报告。
报销单经直属上司审核无误后，提交至财务部门进行报销。
逾期未提交的出差费用将不再受理。
七、异常处理：对于出差期间出现的额外费用，员工应事先申请并获得批准。
未经批准的额外费用，公司有权不予报销。
八、其他注意事项：员工出差期间应保持通讯畅通，以便随时联系。
任何违反公司出差费管理制度的行为，都将受到相应的管理措施。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用所有员工。
第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。
公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。
2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。
3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。
6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。
8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。
9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。
10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。
11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。
出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。
2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。
（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。
第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。
2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。
第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。
2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。
3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。
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公司员工差旅费管理办法_111
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用限标、超标自负的原则执行。
第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。
第四条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准（出差申请单样本见附件）：
1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字；
部、室正副职以上人员出差，分管领导审核后由总经理审批。
2、公司总经理助理、副总经理和班子成员出差以及各级职员到国外出差均由总经理和董事长顺次审批，需要履行集团相关规定的，总经理和董事长审批后，提交集团审批。
第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份作报销附件；
如采用OA系统进行报批，报销差旅费时添加审批通过的“出差申请单”截屏作为附件。
第六条差旅费预借款，执行公司财务关于借款的相关审批流程。
第三章费用标准第七条标准如下：
职级住宿费标准（元/天）伙食费（元/天/人）董事长、总经理参见标准表100副总经理/总经理助理参见标准表80部门经理/副经理当地如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店标准间60职员当地如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店标准间50公司与如家、汉庭、锦江之星等快捷酒店签署长期合作协议，办理会员卡，公司职员凭借公司会员卡到出差地就近入住，出差地为乡镇、农村的，按照每天最高200元标准执行；
职员多人一同出差，应尽可能双人入住一间标准间（同性别）；
陪同客户需要入住同一酒店的，如果酒店最低住宿费超出公司标准，入住最低住宿费房间。
第八条职员到集团分、子公司或投资的公司、办事处等出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；
若对方只提供住宿，则只发放伙食补贴；
伙食补助已包括出差期间的每天三餐费用，不得再报销用餐费用（经批准的业务招待除外）；
办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。
第九条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（高铁、动车）轮船飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）董事长/总经理软席（软座、软卧）高铁/动车一等座二等舱经济舱凭据报销副总经理/总经理助理硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座二等舱经济舱凭据报销部门经理/副经理硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座二等舱经济舱凭据报销职员硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座三等舱经济舱凭据报销出差人员应首先选乘经济、便捷的公共交通工具；
确因工作需要（赶时间、陪同客人等），需要提高出行标准的，说明理由通过OA系统等方式报总经理批准。
费用据实报销，机打票据不得连号，时间不得重叠，票据出具时间要与出差时间相符。
第十条因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。
第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。
会议费包括住宿费的，不再予以报销住宿费用。
第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。
第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。
第四章费用报销程序第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。
无特殊原因，不在规定时间报销的，将按公司其它有关规定处理。
第十五条报销程序：
1、出差人持粘贴齐全的差旅费报销单（差旅费报销单后粘贴出差申请单、相关发票等原件）经部门负责人、分管副总签字后到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。
2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；
根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；
根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。
弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。
经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。
3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经财务总监及总经理、董事长签批后予以报销。
第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应通过OA系统中的邮件请示主管领导，同意后方可。
搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。
2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。
经办人在票面上应注明事由。
3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
第五章附则第十七条员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不准无故延长出差时间。
否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。
出差期间严禁请客送礼（特殊情况须经领导批准），严禁收受礼品。
对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。
第十八条本管理办法由公司企管部负责解释。
第十九条本管理办法的拟定、修改由公司企管部、财务部负责，报总经理、董事长批准后执行。
第二十条本管理办法自颁布之日起实施，公司原有差旅费管理办法失效。