记录控制一览表
公司记录控制工作程序(7)
公司记录控制工作程序(7)公司记录控制程序（七）1、目的对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2、适用范围适用于本公司质量管理体系及支持其运行过程的记录控制。
3、职责3.1****负责记录的归口管理。
3.2***负责检验和试验记录及供方提供质量记录的控制管理。
3.3各职能部门负责本部门使用记录的填报、检查等管理工作。
4、工作程序4.1记录的编制和审批4.1.1文件编制部门在编制文件的同时应编制相应所需的记录表格附在文件之后，同时向办公室领取记录编号。
4.1.2批准后的记录表格随同文件送交办公室备案。
4.2记录的编号和登记4.2.1记录均应有统一的编号，编号规定如下：WSH/B ××-××记录顺序号记录表所属部门代号表格汉语拼音第一个字母公司名称汉语拼音第一个字母4.2.2***档案管理员负责登记《记录表格一览表》，并复印一份待用。
4.2.3档案管理员根据记录表格的使用频率，将平均每2天及以下使用一张的记录表格复制一份送外大量印刷（数量视具体状况而定），其他由使用部门在公司内自行复制。
4.3记录的签收、领用和填写4.3.1记录表格收到后，由档案管理员通知使用部门来领取，记录表格由科长或科长以上人员领取并在《记录表格领用单》上签名。
4.3.2所有的记录填写应真实、清晰和完整，并有记录人或操作者的签名。
4.4记录表格的更改4.4.1记录表格在使用过程中，若影响使用目的时，相关人员应对记录表格提出更改。
4.4.2送外大量印刷的记录表格由更改提出人向办公室以《记录表格更改申请单》的形式提出申请，申请单中应说明更改原因。
4.4.3办公室收到申请单后，转至编制部门或编制人进行审查、更改，经审查、更改后由原批准人负责审批，当原批准人不在时，由其授权人负责审批，剩余的记录表格由办公室统一另作他用。
4.4.4公司内复制的记录表格由更改提出人直接向编制部门或编制人提出，由其进行审查、更改，并通知相关人员。
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
供方业绩记录
采购实施
●
采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协（外购）申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收
●
材料验收
1.材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录
●
压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。
特殊过程设备确认记录
检验装置
●
计量仪表定期鉴定
1.水压试验用压力表。
2.电焊机上用电流表，电压表。
3.长度量具。
4.控制温度用仪表。
鉴定仪表
合格证
02记录控制程序
记录控制程序1．目的：建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。
2．范围：本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。
适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。
3．职责：品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。
4．控制內容：4.1记录类型1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。
2．计算机及其它媒体中的记录。
4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。
4.3记录的管理4.3.1填写要求所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。
4.3.2记录的收集1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。
3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。
4.4记录的归档、储存、保管各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。
做到防火、防潮、防蛀。
全部质量记录保存期为三年。
在保存期间不得丢失。
4.5记录的查阅、借阅、销毁1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。
2．并在规定期限内归还，且禁止复印。
3．已到期的记录，由管理员将处理清单报请本部门主管审批后销毁，保存销毁记录。
4.6 记录的保存期限所有的记录保存期限大于36个月；4.7产品的档案管理公司对下列资料进行档案管理1.涉及的所有的认证的记录，2.认证证书、型式试验报告、初始/年度监督公司检查报告、产品变更资料、年度监督检查抽样检测报告；3.适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的更改记录。
《输血科工作记录一览表》
《输血科工作记录一览表》1.临床输血监管指导工作职能活动记录2.血库相关制度、流程的培训记录3.血库冰箱温度检测记录4.血库冰箱细菌培养记录5.血库血液出入库记录6.临床输血标本保存记录7.血库冰箱消毒记录8.医疗废弃物交接记录9.血库发血核对记录10.血液转运人考核记录11.控制输血感染方案的执行记录12.报废血液的处理记录13.输血感染疾病的登记、报告和调查处理执行记录14.输血不良反应的记录15.血库工作人员培训考核记录16.血库失控的判定标准、调查分析、处理的记录17.定型血清与标准细胞反应记录第二篇：输血科工作总结输血管理科xx年工作总结xx年，对于输血管理科是具有特殊意义的一年。
在这一年，我们科室从检验科分离成单独的科室；在这一年，我们第一次在全院进行了系统化规模化医务人员输血知识培训；在这一年，实行了血型、配血实验室人员的规范化培训与指导，提高了我院输血实验人员的工作能力与执业水平；在这一年，我们协助卫生局医政科和市中心血站到全市基层医院进行输血科建设、输血科学合理性调研和技术指导，并帮助七家医院完成了输血资质的验收工作。
一年来，（截止12月20日）输血科用血总量达750000毫升，其中完成了配发红细胞668200毫升、血浆48150毫升，血小板1152单位，冷沉淀63单位。
现就科室在具体工作当中的做法总结汇报如下：一以质量为核心努力促进科学合理用血借着这次科室独立需要完善各种制度的契机，进一步健全了输血科的工作制度、岗位职责、技术操作规程，切实加强对输血科管理工作的监督管理。
建立健全了血液入出库检查规程，血液质量检查规程，临床输血检测操作规程，各项输血诊疗活动的操作规程，试剂配制操作规程，仪器使用操作规程，人员培训和技术考核制度，检验记录和核对制度，血液保存、发血、临床输血和血液保存制度，输血后感染的登记报告制度，输血不良反应登记及汇报制度等。
把科学、安全合理用血作为输血工作的重点目标，采取了一系列管理措施，加强临床用血的监督管理。
管理记录一览表
备注
制表人:刘昌贵
批准:金京哲
日期:2011-4-16 第1页总3页
管理记录一览表
44 印刷监控记录表 45 特殊过程确认表 46 检测仪器一览表 47 检测仪器验收记录表 48 检测仪器配置申请表 49 检测仪器校正计划表 50 检测仪器履历表 51 检测仪器报废表 52 顾客财产清单 53 顾客财产异常情况记录 54 顾客满意度调查表 55 顾客满意度评价分析报告 56 内部审核实施计划 57 不符合事项报告 58 年度审核计划表 59 内部审核总报告 60 内部审核检查表 61 不符合事项分布图 62 进货检验报告 63 首件检查记录表 64 IPQC巡检记录表 65 成品检验报告 66 不合格品处理单 67 返工单 68 报废申请表 69 材料异常反馈通知单 70 制程异常通知单 71 纠正预防措施单 72 客户投诉处理单 73 原材料流水账 74 成品流水账 75 环境因素调查表 76 公司环境因素清单 77 重要环境因素评价表 78 重要环境因素清单 79 法律法规及其他要求查询登记表 80 适应的法律法规及其他要求一览表 81 环境目标指标和管理方案一览表 82 环境目标指标和管理方案完成情况一览表 83 内部信息联络单 84 环境沟通信息记录表 85 相关方环境管理状况调查表 86 环保宣告 87 物质安全资料表
ER-401 ER-402 ER-403 ER-404 ER-405 ER-405-1 ER-406 ER-406-1 ER-407 ER-407-1 ER-408 ER-409
1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年
质量管理记录表格大全
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号
严重A／
轻／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
验证人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—32
纠正和预防措施建议书
编号：
发送单位
收到单位
发送日期
事实描述：类型：口不合格口潜在问题
内部质量体系审核检查表
编号：
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(可附页)
审批：拟制：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
食品QS酱腌菜加工过程质量控制记录表
QR-5.1-105
生产部 10 年
41 HWR 辣椒酱：灌装记录
QR-5.1-106
生产部 10 年
42 HWR 辣椒酱：蒸汽杀菌记录
QR-5.1-107
生产部 10 年
43 HWR 辣椒酱：工序检验记录
QR-5.1-108
质管部 10 年
44 生产计划单
QR-5.1-4.1
生产部 10 年
45
格式 1：工序（生产过程质量）考核 记录（任选一种）
QR-5.1-4.2.4
46
格式 2：工序（生产过程质量）考核 记录（任选一种）
QR-5.1-4.2.4
生产部 10 年 不定期，由质量人巡查性考核 生产部 10 年 不定期，由质量人巡查性考核
47 领料单
QR-5.1-4.2.5.1 生产部 10 年
48 成品发货通知单
QR-5.1-4.2.5.2 生产部 10 年
生产部 10 年
19 设备维护保养计划与执行表
QR-3.1-4.4.2 生产部 10 年
20 设备工具：日常清理消毒登记表
QR-3.1-4.5.1 生产部 10 年
21 设备维修记录
QR-3.1-4.6.0 生产部 10 年
22 设备报废记录
QR-3.1-4.6.1 生产部 10 年
23 员工履历登记表
质管部 10 年
75
76
77
78
End
第3页共4页
杭州经济技术开发区文荣酱菜加工场
编号：HWR/QR-3.3-5.4
审核或批准／日期：
受控文件一览表：质量记录
第4页共4页
编号：QR-5.1-102
腌制 池号
ISO13485记录控制程序(含表格)
记录控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的为对质量、环境管理记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理进行控制，制定本程序。
2.范围本程序适用于对本公司的质量、环境管理记录以及客户和供方的有关记录的控制。
3.参考资料文件控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责各部门负责人应安排专人保管本部门的质量、环境管理记录，保证记录的完整性，确保记录的修改须经原记录签署人员或指定的负责人员签名确认。
各部门指定人员负责按照表1“记录一览表”及相应规定对记录进行标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理。
并编制本部门《记录一览表》。
所有记录一览表及格式化的空白表单、记录应送人事部一份作为档案保存。
5.作业程序5.1记录的编制5.1.1 常用的质量、环境管理记录应格式化并尽可能表格化。
格式化的记录应有专门的识别号。
5.1.2 所有质量、环境管理记录都应字迹清晰。
不得用铅笔作记录。
记录应有记录人员签名以表明责任。
若有涂改要在涂改部位划上“两横”，然后在涂改部位上方或旁边写上正确内容，并在涂改部位加盖责任人印章或校对章。
5.1.3 质量、环境管理记录应清楚地指明是何种产品或活动，应切实、正确、完整地填写记录中的有关栏目内容。
5.2记录的贮存、保管和处理5.2.1 所作的记录应能证实体系有效运行的要求。
记录控制要求
1、记录的编制 如有新增、更改、取消、取代记录时， 发起者要填写《受控文件处理单》。具 体流程同前面所讲的文件控制的要求。
• 2.记录的填写 • 记录填写的记录应清晰，不可用铅笔填写 记录。 • 记录所填写的数据和内容，不可随意涂改。 如有需要更改，应采用划线更改，更改人 要签名，必要时审核人进行加签。 • 不适用的填写处，应用“/”划去，不能留空 白。
• 3、记录的归档 • 要建立和更新本部门的《记录清单一览 表》。 • 建立记录目录，记录存档有序，按月（季） 编目、分类、装订成册。 • 记录不得存放在不为人知的地方，所有存 着记录的文件夹、抽屉、柜子都必须有清 晰的标识。
• 4、记录的保存 • 记录应保存在防火、防潮、防盗、防蛀、 防腐及可有效防止记录应环境而引起失效 的场所。
• 5、记录的保存期限和销毁 • 记录的保存期限按文件规定的保存期限进 行保存。 • 对超出保存期限的记录，如无继续保存的 价值，由保存者填写《记录作废一览表》 经部门负责人批准、体系管理组备案后进 行处理。 • 对敏感性的记录应采用无痕销毁。
ISO质量环境程序文件(全套、超精细、实用)
程序文件修订记录程序文件目录1.目的确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范围与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。
3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题），满足后方可批准实施。
4.2.1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T 19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。
IATF16949质量记录控制程序
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程
ISO9001记录保存年限一览表
产品搬运储存与包装管制 程序
SMART-PPL002
来料不良异常处理单 IQC检验不良记录表
SMT首件检查记录表 SMT制程巡查记录表 制程稽核现况表 制程不良8D处理报告
FPC检验日报表 OQC检验记录表 4OQC退货记录表 出货记录表
SMT来料送检单 入库单 物料收发卡 仓库温湿度记录曲线图 领料单 SMT产品入库单 退料单
1
2
1
2 文员报表 3
6
7
1
环境
2
3
4
1
生产汇总 4 5
6
手摆 1
1
保养
2
3
4
目检不良分析表 SMT（ ）时段日报表 测试不良记录表 测试点检报表 维修日报表 烙铁温度&漏电点检表 加班申请表 月加班统计表 请购单 内部联络单 流转单 车间温度记录表 超声波夹具清洗记录表 静电皮点检记录表 静电环测试记录表 每日工作汇报记录 生产效率达成日报表 生产日报表 SMT生产时段日报表 手摆机种追踪明细
品质异常处理单 8D改善报告 特采申请单 报废品申请单 矫正及预防措施追踪管制表 年度稽核计划表 稽核计划行程表 内部稽核通知单 内部稽核查检表 内部稽核总结报告 稽核缺点记录表 内部稽核不附合报告
来料检验记录表
保存年限
保存部门
文件废止后一年 文控
停用后一年
及时更新，永久保存 文控
三年
文控
一年 三年
18 产品鉴别与追溯管制作业程序 SMART-PQA013
19 产品试做作业程序
SMART-PEN001
20 工程变更作业程序
SMART-PEN002
21 生产设备管制作业程序 SMART-PEN003
压力管道设计质量控制系统、控制环节、控制点一览表
合同控制程序
合同文本
图纸资料
设
计
控
制
设
计
输
入
设计
输入
评审
①设计任务书的明确性；
②设计条件是否充分、合法
③基础资料的充分、适宜性
④功能与性能要求是否明确
⑤设计依据的法规、标准是否恰当；
⑥设计人员是否了解、掌握上述各项内容；
设计
技术
负责人
审阅
点
《压力管道设计条件的编制与审查制度》
《质量手册》
第四章
设计条件
技术
负责人
项目
负责人
检查
点
《设计文件复用管理管道》
在设计文件目录校、审栏中签署
设计
文件
发送
①按《设计许可印章使用管理规定》在蓝图上签章；
②按批准的《设计文件发生记录》发送设计文件。
档案
保管员
项目
负责人
《质量保证手册》第四章
《签章记录表》
《设计文件发送记录》
设计
更改
设计
文件
更改
①更改原因及更改通知单的签署；
资料
设计输入
评审表
设
计
校
审
设
计
文
件
校
核
①设计文件是否达到规定深度，内容是否完整齐全；
②设计文件主要技术参数与经批准的上阶段设计文件是否相符；
③设计是否正确符合设计条件要求；
④设计是否正确、合理，图形、文字、数字是否正确无误；
⑤设计是否符合有关标准、规范、规定；
⑥计算方法、公式和计算结果是否正确；
⑦标准图、复用图选用是否正确。
校
核
人
记录控制程序(091208)
1．目的对记录的标识、收集、编目、查阅、保管和处理进行有效的控制，为质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供客观证据。
2．适用范围适用于产品实现过程及质量管理体系运行中记录的控制。
3．职责与权限3.1 文控中心归口执行本程序，负责质量表单的受控编号、登记和归档。
3.2 使用部门负责表单的正确填写和使用，定期对质量记录收集、整理及保管。
3.3 管理者代表负责质量表单的使用审批，质量表单的标准化和规范化。
4．定义4.1质量表单：本公司仅指质量管理体系运行所使用的空白表格（含电子表格），包括客户提供要求填写的表单。
4.2 质量记录：本公司仅指质量表格填写后有文字或数据信息记录。
5．工作程序5.1 基本原则5.1.1 无论质量表单（电子或纸质）以何种形式存在，必须保持原有状态，包括编号、版本号、字体、格式、页面大小等，保持表单的标准化和规范化。
5.1.2 所有记录必须保证其真实性、准确性和完整性。
5.1.3 公司对质量记录实行“分级管理，统一归口”原则进行管理，使用部门及时整理、编目，移交文控中心归口存档。
5.1.4 若客户要求必须采用客户单位表单时，按客户提供的表单使用。
5.2 质量表单设计、编号5.2.1 质量表单的设计原则上由使用部门自行设计，其格式应简明、清晰、完整，内容应满足所记录的质量活动的要求。
5.2.2 质量表单的增加或修正：由提出人填写【文件更改通知单】同时附上更改后的质量表单，报管理者代表审准后，由文控中心按《文件编号规定》进行编号，并在【质量表单受控总览表】中予以登记、备案。
5.2.3 所有修正后的质量表格，保留原有编号，修正版本号。
5.3 记录的填写规定5.3.1质量记录应按表单格式要求填写，内容真实、正确、完整，字迹清晰易辨。
5.3.2质量记录作为客观证据，内容不允许随手涂改，如属笔误，更改应采用划改，并注明更改人与更改日期，必要时应重新书写。
5.4质量记录的存档、保管与检索5.4.1公司对质量记录实行“分级管理，统一归口”的原则实行管理。
质量管理记录表格
申请部门
申请人代表
时间
要
求
培
训
课
程
培训
目的
师资
要求
审批人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—36
培训课程申请表
部门培训
日期
培训主持人
培训地点
培训内容：
培训效果：
签到权
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页 码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共：张
满意：项
不符合标准／程序：
不符合原因分析：
纠正措施：
单位负责人： 年 月 日
纠正措施的验证：
审核员： 年 月 日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位： 编号：
不合格编号
严重A／
轻微B／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
验证人
主要需求
需求单位负责人审批：
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页 码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
有机产品记录控制程序
有机产品记录控制程序（GB/T 19630.4-2011）1 目的和范围1.1 目的对整个有机生产质量管理过程中涉及的所有记录进行规范管理和有效控制，以确保体系有效运行和有机油茶籽生产相关活动和服务的可追溯性及记录能够按照规定要求进行收集、归档、保存，便于检索和使用，为采取纠正和预防措施提供依据，特制定本程序。
1.2 范围本程序适用于DXC公司有机油茶籽生产质量管理体系运行中的各种质量记录和所有的记录控制。
2 职责1 记录由内部检查员和各使用部门共同设计；2 相关部门、各基地及相关人员负责管理、保存职责范围以内的生产运行记录，管理体系运行方面的记录由办公室统一管理和控制。
3 程序3.1 记录的种类a、管理体系运行符合性记录b、产品符合性证实记录3.2 记录的编码记录的标识按《文件和资料控制程序》执行，如果同一记录用在不同的生产管理工作环节，在记录编号后面加英文大写字母识别。
3.3 记录的格式由内部检查员和各部门共同设计记录格式，报有机油茶籽生产管理者代表审批，办公室保留样本。
3.4 记录填写a、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关内容的负责人签名不允许空白；b、如因笔误或者计算错误要修改原数据，应釆用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，更改人姓名及日期。
c、所有记录均应及时填写，不得过后补记。
d、不按要求填写记录，使用部门有权拒收。
3.5 记录的发放、回收、保存、管理a、办公室根据程序文件和操作规程的要求汇总“记录清单”，于每年年初以作业文件的形式,向各记录部门和个人发放记录,并填写《记录领用登记表》;并把所有记录，依日期整理好，以便检索；所有的记录应保持清洁，字迹清晰，各部门按规定保存记录；b、有机生产管理记录应至少保存5年；c、办公室每年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。
3.6 记录的贮存a、各部门负责需要归档记录的保存。
贯标对应表格
—2014序Q/HZH G21504-05文件销毁（留用）审批表Q/HZH G21511-05信息联络处理单15Q/HZH G21902-01知识产权检索申请表Q/HZH G21902-02知识产权检索报告Q/HZH G20203-01设计开发任务书Q/HZH G20203-03设计开发计划书Q/HZH G21903-01发明创造专利申请表Q/HZH G21916-03研发成果评审报告Q/HZH G21916-04知识产权信息发布审批记录16Q/HZH G21914-01供应商知识产权状况调查表Q/HZH G21906-04合同知识产权条款审查表17Q/HZH G21904-02知识产权评估报告Q/HZH G21915-01合作方知识产权状况审查表Q/HZH G21906-04合同知识产权条款审查表18Q/ HZH G21918—2013销售及售后控制程序Q/HZH G21918-01市场情况监控表19Q/HZH G21603-01年度内审计划Q/HZH G21603-02审核实施计划Q/HZH G21603-03内审检查表Q/HZH G21603-04不符合报告Q/HZH G21603-05内部管理体系审核报告Q/HZH G21603-06不符合项分布表Q/HZH G21603-07内审首（末）次会议签到表知识产权保密控制程序Q/ HZH G21908—2014研究与开发控制程序Q/ HZH G21916—2013采购控制程序Q/ HZH G21914—2013生产控制程序Q/ HZH G21915—2013内部审核控制程序Q/ HZH G21609—2013适用文件外来文件归档（不符合项）Q/HZH G20506改进、纠正预防措施控制程序Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G21911 知识产权奖励制度Q/HZH G201609 岗位任职资格条件Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G21902知识产权检索控制程序Q/HZHG21912 知Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G20206 商标管理办法Q/HZH G21910 商业秘密保护规定Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21906 知识产权风险管理控制程序Q/HZH G21914知识产权采购控制程序Q/HZH G21915知识产权生产控制程序Q/HZH G21910 商业秘密保护规定Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G201624—2013人力资源控制程序(知识产权)Q/HZH G21902 知识产权检索控制程序Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21911 知识产权奖励制度Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21608管理评审控制程序（知识产权）Q/HZH G20506改进、纠正和预防措施控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序。