差旅费报销管理办法版

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差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标准，特制定本制度。

第二章报销范围、标准第二条市内出差：1、市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。

员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。

机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。

2、员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。

公司因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。

3、市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。

第三条国内（市外）出差：1、报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。

2、报销标准：交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批准不得选乘出租车。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。

陪同公共关系，超过标准需报分管领导批准后方可入住。

伙食补贴：伙食补贴实行包干制，标准RMB100元/天。

其它：业务应酬、礼品赠送，办公用品购买等权限同公司相应制度规定。

第四条异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》，不适用本制度。

第五条港澳台出差1、报销范围：员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。

2、报销标准：交通：应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴，凭票据实报销；遇紧急事项或特殊情况，超过标准乘坐交通工具，需事先请示分管领导或事后补充说明。

住宿：住宿标准为RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。

员工因公需陪同公共关系的经分管领导同意可入住五星级酒店。

伙食补贴：实行定额包干，正餐补贴标准为RMB50/餐。

完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

差旅费报销管理制度模版

差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。

第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。

第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。

第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。

第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。

第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。

第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。

第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。

第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。

第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。

第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。

第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。

第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。

第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。

第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。

第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。

第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。

第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。

因公出差及差旅费报销管理办法

因公出差及差旅费报销管理办法篇1:因公出差及差旅费报销管理办法因公出差审批及差旅费报销管理办法湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理办法1.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。

2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。

差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。

3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。

应严格控制出差人数和出差时间。

4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。

4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备"财政税务监制章"、"财务专用章"或"发票专用章"、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。

（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。

4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

所有因公报销出租车票的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，并由归口经理层审批。

集团公司差旅费报销管理办法

集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。

为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。

3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。

4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。

4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。

如有必要，可以与员工进行沟通和核实。

4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。

财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。

如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。

4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。

报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。

5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。

凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。

5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。

凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。

5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。

凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。

5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。

凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。

6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。

关于差旅费用报销管理办法

关于差旅费用报销管理办法一、目的本管理办法的目的是规范差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理使用和透明管理。

二、适用范围本管理办法适用于公司内所有员工申请差旅费用报销，并适用于所有报销金额在500元以上的差旅费用。

三、申请流程1. 员工在进行差旅前，应提前向所在部门汇报差旅计划并获得特定项目的主管审批。

2. 差旅结束后，员工应立即填写差旅费用报销申请表格，详细列明差旅费用的种类和金额。

3. 报销申请表格需由员工本人签字确认，并由所在部门主管审批后提交至财务部门。

四、报销标准1. 差旅费用的报销标准以公司规定的差旅费用标准为准。

2. 超出差旅费用标准的部分需要额外的特别批准，申请人应提供合理的理由并获得所在部门主管审批。

五、报销材料1. 差旅费用报销申请表格必须填写完整，包括差旅费用的种类、金额和相关票据的编号。

2. 完整的报销材料包括相关的、小票、行程单等原始凭证的复印件。

3. 超过500元的差旅费用需要提供电子支付凭证。

六、报销审核1. 财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保申请表格和报销材料的真实性和合法性。

2. 如发现虚假报销行为或违规使用差旅费用的情况，将追究相关人员的责任，并依法采取相应的纠正和惩罚措施。

七、报销发放1. 经财务部门审核通过的差旅费用将在5个工作日内发放至员工指定的银行账户。

2. 差旅费用的发放将按照公司内部相关规定进行核算并发放。

八、监督与反馈1. 员工可通过公司内部渠道提出对差旅费用报销管理办法的建议和意见。

2. 公司将定期对差旅费用报销管理办法进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。

以上即为差旅费用报销管理办法，请各位员工按照规定进行操作和申请，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

感谢合作！。

差旅费管理办法(2023最新版)

差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。

第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。

第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。

第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。

第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。

第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。

第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。

第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。

第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。

第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。

第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。

第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。

附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。

⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。

中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号

精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单住宿费、无明确第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。

第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。

费。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

确告。

（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。

差旅费报销管理办法

分类名称：编号：版本：差旅费报销管理办法批准人：职务：发布文号：发布日期：生效日期：1目的为了加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对铺张浪费，结合公司差旅费报销范围、程序及标准，特制订本办法。

2适用范围2.1本办法适用于公司机关及所属单位。

3编制依据3.1 《公司境内差旅费管理细则》。

3.2 《公司财务管理制度》。

4释义无5职责5.1公司综合管理部、财务部职责5.1.1综合管理部、财务部负责制定差旅费管理规定和相关管理办法；5.1.2财务部负责差旅费预算的汇总、提交公司预算管理委员会审批以及预算下达工作。

5.1.3财务部负责公司机关及所属单位差旅费报销工作。

5.2机关各部门职责5.2.1执行公司差旅费管理的规定；5.2.2负责本部门差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。

5.3所属单位职责5.3.1执行公司差旅费管理的规定；5.3.2负责本单位差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。

6要求6.1管理原则6.1.1 出差前需提前申请、报告。

6.1.2报销的发票必须合法、有效。

6.1.3 严格执行差旅费开支标准，不得随意突破。

6.2管理范围6.2.1涉及机关及所属单位差旅费报销的管理。

6.3管理内容6.3.1 出差前的审批管理。

6.3.1.1 公司员工因公出差，应实事求是、不讲排场、勤俭节约，执行规定的费用开支标准、范围（详见《公司差旅费开支标准》，不得突破，超标准的费用自理。

6.3.1.2 市外出差（含开会、培训、考察等），凡是能乘汽车或火车直接到达目的地的，一般不得乘座飞机；如因时间紧急需要乘座飞机的，机关部门经理以下员工和所属单位部门经理及以下员工需提前申请。

6.3.1.3 公司机关部门经理以下员工出差前应提前填写《公司机关出差申请表》，填列出差任务、人数、线路、交通工具、地点、时间，经部门经理审核，分管领导批准方可出差。

6.3.1.4 各所属单位员工出差需经部门经理审核同意。

如因时间紧急需要乘座飞机，需提前填写《公司所属单位出差人员乘坐飞机申请表》，经部门经理和分管领导审核，本单位一把手审批方可乘座。

湘潭市差旅费报销管理办法

湘潭市差旅费报销管理办法第一章总则第一条为加强和规范湘潭市行政事业单位差旅费管理，提高资金使用效益，根据国家和省有关财务管理规定，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于湘潭市行政区域内所有行政事业单位（以下简称单位）及其工作人员。

第三条差旅费报销应遵循合法、真实、准确、完整、节约和效率的原则。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费包括但不限于以下项目：1. 交通费：指出差期间的公共交通费用。

2. 住宿费：指出差期间的住宿费用。

3. 伙食补助费：指出差期间的餐饮费用。

4. 市内交通费：指出差目的地的市内交通费用。

5. 杂费：指出差期间发生的其他合理费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准应参照国家和省相关规定，并结合本市经济发展水平及物价变动情况适时调整。

第六条单位应根据出差性质、目的地、任务紧急程度等因素，合理确定差旅费预算，并严格执行。

第四章报销程序第七条出差人员应提前填写出差申请表，经单位负责人批准后方可出差。

第八条出差人员应在出差结束后及时办理报销手续，提交相关票据和证明材料。

第九条单位财务部门应对报销申请进行审核，确保票据真实、合规，并按照规定标准报销。

第五章监督检查第十条单位应建立健全差旅费报销内部控制制度，定期对差旅费报销情况进行监督检查。

第十一条对于违反本办法规定的行为，单位应按规定进行处理，并追究相关人员的责任。

第六章附则第十二条本办法由湘潭市财政局负责解释，自发布之日起施行。

第十三条本办法如与上级规定相抵触，以上级规定为准。

请根据实际情况调整上述内容，确保管理办法符合当地法律法规和单位实际情况。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法咱出门办事儿，差旅费报销可是个大事儿！这就好比咱们出去旅游，回来得把花的钱算清楚，该报的报，不该报的可不能乱报。

先说这出差的申请吧，可不是您一拍脑袋说走就走的。

得提前跟领导打个招呼，写个申请，把为啥要出差、去哪儿、干啥、啥时候去、啥时候回，都写得明明白白的。

领导同意了，您才能放心大胆地出发。

接下来讲讲这交通费用。

飞机、火车、汽车，您要是选飞机，那得是经济舱，除非有特殊情况，领导批准了才能坐商务舱或者头等舱。

要是坐火车，硬座、硬卧您就根据时间长短和身体情况选呗。

汽车票呢，得是正规车站买的，那些路边招手的黑车可不行，万一出点啥事儿，报销不了不说，还危险。

我就遇到过这么一回事儿。

有个同事出差回来报销，拿了张手写的汽车票，还皱皱巴巴的，财务一看就不乐意了，说这不合规矩。

那同事还委屈呢，说那车就没正规票。

结果呢，这钱就没报成。

所以啊，大家一定得注意，要正规票据。

再说说住宿。

咱公司有合作的酒店，能住合作酒店的尽量住，价格实惠，还方便报销。

要是没合作的，那您也得按照公司规定的标准来，别住得太豪华了。

有个哥们儿出差，住了个五星级酒店，回来报销的时候傻眼了，超标太多报不了，自己掏了不少腰包，那叫一个后悔。

吃饭这一块呢，也有标准。

早餐、午餐、晚餐，都规定了多少钱以内。

您可别顿顿大鱼大肉，超标了可不行。

而且啊，这发票也得开清楚，别弄个模模糊糊的，财务审起来麻烦，您自己也闹心。

还有那些杂七杂八的费用，比如打车费、电话费、邮寄费啥的，都得有发票，而且得说明白为啥花这个钱。

报销的时候，您得把这些票据整理好，填好报销单，找领导签字。

这签字可重要了，没签字财务不给报。

而且啊，您得尽快报销，别拖拖拉拉的，万一票据丢了或者过期了，那损失可就大了。

总之，差旅费报销这事儿，大家都得认真对待。

按照规定来，既能顺利报销，又能让公司的财务管理井井有条。

别因为这点小事儿给自己添麻烦，也别给公司添乱。

希望大家都能顺顺利利出差，开开心心报销！。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法一、基本办法公司因公出差人员的住宿费、误餐补助、交通费等实行分项填报，按标准包干使用，节约归己,超支自负的办法。

（一）下列因公外出人员不实行包干办法.1、到基层公司实习,支援工作的人员，总、省、市公司抽调出差人员。

2、执行特殊任务的出差人员，根据特殊任务的具体情况经总经理签批凭据报销。

3、外出参加会议及各种培训的人员其途中伙食补助只按途中往返天数进行补贴(食宿自理的按住勤天数报销住勤补助费）。

4、市公司机关员工到支公司出差，原则上不在县上住宿。

确需住宿的,凡支公司有招待所的必须住招待所,无招待所的不得安排住高档客房。

住宿费由出差人员回市公司后按规定凭据报销，不得让基层公司结算住宿费（住支公司招待所的一律不得报销住宿费）。

5、县公司员工到市公司出差，确需住宿的一律住市公司招待所，不得在外住宿，若在外住宿的支公司不得以任何理由报销住宿费用.（二)差旅费报销程序及审批权限。

因公出差需事先填写《出差审批表》，逐级审批，严格控制市外出差，市外出差必须经总经理室分管领导批准，市内出差根据工作需要,由分管领导或总经理审批.出差完毕后，填写差旅费报销单，按照费用报销流程逐级审批报销。

（三)出差人员一律不得预借差旅费，先自行垫付回公司后凭据报销。

二、住宿费、误餐费开支标准（详见附表）（一)住宿费、伙食补助费支付标准1、市公司机关员工在宜宾市区内、支公司员工在县城内出差,一律不得报误餐补助费（宜宾县柏溪镇视同宜宾市区）。

2、市公司机关员工到支公司出差或支公司员工到市内其他支公司出差，支公司没有招待所确需在外住宿的按标准间不超过100元、单人间不超过80元的标准凭票报销；支公司员工到市公司出差没有统一安排住宿的凭票报销。

3、市县两级人员在市内系统出差不报销餐费，凭《出差审批表》按每人每餐10元的标准发放餐费补贴,公司统一安排了就餐的不再发放餐费补贴。

4、因公在宜宾区域外的市、州出差，住宿费标准每人每天120元（成、渝两地150元），伙食补助费每人每天30元（成、渝两地50元）。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法差旅费报销管理办法差旅费报销管理办法(一)：最新公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。

本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。

600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。

如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。

（b）自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助150元，?150-300公里内每车补助往返油费过路费?500元，300—600?补助?700元，每次不限时间。

?600公里以上至1000元封顶。

4-2：差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。

出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。

连续出差7日以上按40元/天补助。

公司除交通工具、?住宿费、补贴，不再报销其他费用。

4-4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。

4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。

国内差旅费报销管理办法(标准版)

国内差旅费报销管理办法（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地国内差旅费报销管理办法1 交通费说明1.1 订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

1.2 出差人员应从简节约控制乘坐出租车。

1.3 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。

1.4 若当日机票费用低于动车费用标准,可以乘坐飞机。

2 住宿费说明2.1 出差人员的住宿费用凭住宿费发票报销,超过规定限额部分自理,不予报销。

无票不得报销。

报销审核时应校验住宿费用清单和住宿时间。

2.2 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排住宿的,按主办单位统一标准执行,会议费中包括住宿费的不得另行报销住宿费,报销时需附上会议通知。

2.3 不同职级的人员一起出差或陪同出差的,若为同性别二人要求入住标准房,房间标准参照职级高的标准执行。

3 就餐补助3.1 因公外派参加会议、学习、进修、培训班期间,主办单位统一安排就餐的,按主办单位统一标准执行,不得再另行报销就餐补助费,报销时需附上会议通知。

3.2 以车船票时间为准,中午12时前启程的按全天补助,中午12时后启程的按半天补助;中午12时前返抵的按半天补助,中午12时后返抵的按全天补助。

3.3 公司按标准进行就餐补助,任何餐费一律不得报销。

3.4 接待单位负责伙食费用的不再发放就餐补助。

3.5 公司驾驶员出差津贴:驾驶员出差离开本市及五县地区享受出差津贴:20元/天,返回公司后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。

但不再享受就餐补助。

4 特别说明4.1 超出上述标准规定的需向中心/基地第一负责人说明理由并征得同意,否则超出部分自行承担。

4.2 交通费、住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数和本制度标准计算报销费用。

4.3 公司需要引进特殊人才时,对方往来公司面试或报到的火车费用,根据具体情况,经人资行政中心总监批准,给予一次性报销。

差旅费报销管理制度模版（3篇）

差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用所有员工。

第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。

公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。

2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。

3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。

4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。

5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。

6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。

7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。

8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。

9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。

10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。

11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。

第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。

出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。

2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。

（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。

第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。

2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。

第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。

2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。

3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。

差旅费报销制度

差旅费报销制度差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

以下是采集的差旅费报销制度，欢迎查看！范本一：差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则合用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗遛时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经财务部部长(5000 元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。

除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示允许，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准：注： (1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员;第二类：中层干部及高级职称人员;第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类：安装维修人员。

三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差津贴费。

由于工作原因不能回家或者公司食堂就餐的，可发给误餐津贴费，标准为：早餐 1.5 元,中晚餐各 2 元。

机关事业单位差旅费报销管理办法

机关事业单位差旅费报销管理办法一、背景介绍机关事业单位差旅费报销管理办法是为了规范和监督机关事业单位的差旅费报销行为，提高财务管理效率，保障资金使用合理性。

本文将详细介绍机关事业单位差旅费报销管理办法的具体内容和操作步骤。

二、报销范围机关事业单位差旅费报销范围包括： 1. 公务出差经济舱机票费用； 2. 公务出差火车硬座、软座、硬卧、软卧费用； 3. 市内公务交通费用（出租车、公交车、地铁等）； 4. 住宿费用（不得超过公务出差期间的标准限额）； 5. 餐费（不得超过公务出差期间的标准限额）。

三、报销材料1.出差申请表：包含出差事由、时间、地点、预计费用等信息；2.交通票据：包括机票、火车票等原始发票或行程单复印件；3.住宿票据：包括酒店发票或住宿证明；4.餐费票据：包括餐厅发票或餐补证明；5.招待费票据：如有需要。

四、报销流程1.出差申请：提交出差申请表，包括出差事由、时间、地点、预计费用等信息；2.出差审批：上级领导对出差申请进行审批，审批通过后才能进行出差；3.出差过程中：按照实际情况使用差旅费用，并保留相应的票据；4.报销准备：出差结束后，整理好所有报销材料，包括票据、出差申请表等；5.报销申请：填写差旅费报销申请表，将所有报销材料一并提交给财务部门；6.报销审核：财务部门对报销申请表和相关票据进行审核，确保符合规定要求；7.报销审批：财务部门将审核通过的报销申请交给上级领导审批；8.报销付款：审批通过后，财务部门将报销款项划拨到申请人账户。

五、注意事项1.出差前应提前安排好行程和预算，避免超出预期费用；2.差旅费用必须是实际发生的费用，并有相应的票据作为凭证；3.报销申请必须填写真实准确的信息，如有虚假行为将严肃处理；4.差旅费用报销必须在出差结束后的一周内完成；5.对于差旅费用报销有争议的情况，可向财务部门提出申诉。

以上就是机关事业单位差旅费报销管理办法的详细内容和操作步骤。

希望各位同事认真遵守，并加强对差旅费用的合理管理。