审计查出问题整改报告
关于审计问题整改落实情况的报告(5篇)
关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。
区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。
按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。
二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。
三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。
有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。
如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。
二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。
相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。
如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。
审计发现问题整改报告范文(精选多篇)
审计发现问题整改报告范文(精选多篇)审计发现问题整改报告3 篇第一篇: 审计发现问题整改报告审计局关于2022 年同级财政审计发现问题整改情况的报告主任、各位副主任，各位委员：受县政府委托，现将__年度县本级财政审计中所发现的主要问题整改情况报告如下，请予审议。
一、关于县本级预算执行方面存在问题的整改情况关于预算编制不够规范、科学、细化问题。
县政府办公室印发了《__ 县财政预算多部门联审办法》，建立财政预算多部门联审机制，协调县直相关部门对涉及职能领域内的预算项目及相关事项进行审核、论证，提高预算编制的规范化水平。
县财政部门不断加强项目预算编制管理，依托部门预算编制软件，对预算项目实行滚动管理，建立滚动预算项目库，协调多部门加大对立项依据、经济效益、执行条件、预期绩效等方面的审核力度，力求纳入部门预算的项目可执行、有绩效。
积极推行专家公开评审、人大参预式预算审查制度，__年部门预算编制中，累计核减项目支出预算8479 万元，项目预算安排的合理性、准确性逐年提升。
关于社保基金预算编制不够完整问题。
__年，县财政部门在政府性基金年初预算中，安排了9600 万元被征地农民保障金，已按照《__县被征地农民养老保险实施办法》规定的资金筹集渠道和标准以及县国土资源管理部门核定的__年度国有土地出让和划拨亩数，足额将7523 万元被征地农民养老保险基金拨入被征地农民养老保障基金专户。
从2022 年起，县财政将严格按照社会保险基金预算编制要求以及审计意见，将被征地农民养老保险基金收支完整纳入社会保险基金预算。
关于预算管理、执行中存在问题1.少计部份普通公共预算收入问题。
__年2 月6 日，县财政局根据《财政部关于加强从土地出让收益中计提农田水利建设资金和教育资金征收管理的通知》规定，已将少计提的教育资金__万元、农田水利建设资金__万元全部计提到位，并缴入国库。
2.部份国有土地出让收入未及时足额征缴入库问题。
县国土资源部门、财政部门已分别于__年1 月6 日、__年4 月29 日，将国有土地使用权受让人安徽华星智能停车设备有限公司、安徽强晟环保装备创造有限公司欠缴的土地出让款1094 万元，足额征缴入库。
审计整改汇总报告(精选8篇)
审计整改汇总报告(精选8篇)审计整改汇总报告篇1__政府:年初，__审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。
针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下:一、加强领导，明确整改工作责任。
市审计局反馈意见后，县政府及时召开常务会议，专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报，再次分析了问题产生的根源。
县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性，并提出了明确的整改措施和时限要求，把抓审计整改、促落实工作与县委开展的“治慢”工程结合起来。
同时，为确保审计整改工作的成效，成立了由政府办公室牵头，财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组，具体督查审计整改落实的全部工作。
二、强化措施，抓好整改。
在县政府作出专门安排部署后，各部门、各单位对审计整改工作非常重视，立即着手落实，并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。
整改详情如下:1、针对欠缴社会保险基金的问题，一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐，逐户了解欠缴企业经营状况;二是督促欠缴企业拟定了清欠计划，并跟踪督促清缴;三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度，力求做到杜绝新欠，清理陈欠，应收尽收，以更好地保护广大职工的切身利益;四是加大政策宣传力度，利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机，广泛宣传社保基金征缴政策，并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传，籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。
止目前，县地税局已清缴欠费7万余元，其余欠缴部分已经列出清欠计划，正在加大力度清收。
2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题，上半年我县已制定补征计划，现正在进一步加大工作力度，力争在年底前补齐上年欠征部分，确保今年的养老保险基金审核征收到位。
审计发现问题整改报告范文(精选3篇)
审计发现问题整改报告范文(精选3篇)第一篇:审计发现问题整改报告审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告第二篇:审计发现问题整改报告关于对财务审计中发现问题的整改报告县审计局：2022年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。
经过审计，发现一个问题。
针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。
现将整改情况汇报如下：一、严格报销手续。
要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。
在今后的工作中，对发票报销进行严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规定。
二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严格执行规定的公务招待标准。
三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。
在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，制定了一发生。
我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支合规合法。
第三篇:审计发现问题整改报告关于对财务审计中发现问题的整改报告县审计局：2022年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。
经过审计，发现一个问题。
针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。
现将整改情况汇报如下：一、严格报销手续。
要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。
关于审计发现问题的整改报告
关于审计发现问题的整改报告审计发现问题的整改报告一、问题概述根据本次审计工作的结果，我们对贵公司进行了全面的审计，发现了以下问题：1. 财务报表错误：我们发现财务报表中存在错误，包括分类错误、计算错误、填报错误等。
这些错误导致了财务报表的准确性受到了影响。
2. 内部控制不健全：我们发现贵公司的内部控制存在不完善的问题。
例如，财务管理制度不规范，审批流程不严格，内部信息的保密性不足等。
这些问题可能导致公司的资产和财务信息的风险不可控。
3. 违反合规性规定：我们发现贵公司存在违反合规性规定的行为。
例如，在涉及财务业务方面，贵公司存在违法违规的操作，如不合法的资金调拨、虚假报销等。
这些行为可能导致贵公司承担法律责任。
4. 资产管理不规范：我们发现贵公司的资产管理存在问题。
例如，固定资产清查不完善，无法准确核实资产的数量和状况；资产使用、维修和报废等程序不规范。
这些问题可能导致贵公司的资产损失和管理偏废。
5. 人力资源管理不到位：我们发现贵公司的人力资源管理存在问题。
例如，招聘程序不规范，员工培训及晋升机制不完善，劳动合同管理不规范等。
这些问题可能导致员工的工作效率降低、人力资源的浪费和员工的离职。
二、整改方案为了解决上述问题，我们制定了以下整改方案：1. 财务报表错误整改：（1）成立专门的财务报表审核小组，负责检查财务报表中的错误，并及时进行修正。
（2）加强对财务人员的培训，提高他们的专业知识和技能，确保财务报表的准确性。
2. 内部控制的完善：（1）建立完善的财务管理制度，规范财务审批流程，明确各个环节的责任和权限，加强内部控制。
（2）加强内部信息的保密性管理，确保财务信息以及涉及公司核心竞争力的信息不被泄露。
3. 合规性规定的遵守：（1）设立合规性部门，负责监督公司的合规性行为，建立合规性培训机制，加强员工的合规意识。
（2）加强对财务方面的内部审计，确保公司的财务行为符合法律法规的要求。
4. 资产管理的规范：（1）建立固定资产管理制度，明确资产的流转和使用规则，加强资产的清查和报废程序，确保资产管理的准确性。
审计业务质量检查发现问题的整改情况报告
审计业务质量检查发现问题的整改情况报告全文共5篇示例，供读者参考审计业务质量检查发现问题的整改情况报告1我局于20xx年9月3日收到《南宁市审计局审计报告--市直部门20xx年度预算执行和决算草案审计》（南审行审报〔20xx〕1号），该审计报告指出我局存在总体预算支出率未达标及项目预算资金执行率低两个问题，并提出了审计意见。
我局高度重视，立即启动审计整改工作，对审计发现的问题进行了认真研究和分析，并采取相关措施进行整改。
现将审计整改情况报告如下：一、第68项问题：预算支出率未达标（一）问题具体表现：截至20xx年12月31日，南宁市医疗保障局全年部门预算指标总额为.18万元，实际预算支出金额为.9万元，公共财政预算总体支出执行率为46.09%，预算支出率未达到全年90%以上的标准。
（二）问题产生原因：20xx年我局全年安排市本级财政经费.04万元，年底支出.76万元，支出率为87.56%。
20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”.14万元，其中：用于医保基金监管平台建设万元，重点项目配套资金万元，村医通设备购置63.18万元，上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。
此类支出受自治区医保系统切换统一部署要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响，20xx年度无法进行支出，仅支出13.14万元。
由于中央下拨资金占我局20xx年整体资金比重较大，造成我局预算支出率未达标。
（三）问题整改情况：问题正在整改。
我局将结转至20xx年度使用的'“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”.99万元安排政府采购支出计划万元，年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。
上述政府采购目前正在进行中，待完成金额支出后20xx年度预算支出率将达到91.76%。
今后我局将强化项目支出前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作，确保预算一经批复和下达，资金就能使用。
审计整改报告10篇
审计整改报告10篇审计整改报告审计整改报告（一）：为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。
取得了必须的工作实效，基本到达了预期的目标。
现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下:一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表此刻以下三个方面:(一)审计整改观念全面更新。
观念是行动的先导。
我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向用心推荐转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。
明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。
自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障潜力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展带给强有力的服务和保障。
(二)审计整改工作成效明显。
2022年支队对我大队2022年以来的财务开支状况进行了审计。
发现我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402、39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。
为了确保审计发现的问题切实得到整改。
根据实际状况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。
分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。
由于我大队营房重建，到此刻还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。
审计问题整改落实情况报告范文
审计问题整改落实情况报告范文尊敬的领导、各位同事：根据公司的要求，我对之前发现的审计问题进行了整改落实，并将整改情况进行了报告，以便于您的审核和参考。
整改落实情况如下：一、审计问题整改情况1. 财务数据整改在审计中发现了财务数据不规范的问题，其中包括账目错漏、凭证不全、账务处理不规范等。
经过整改，我们重新进行了核对和调整，确保了财务数据的准确性和真实性。
同时，我们也加强了内部控制机制，对财务数据的录入和审核进行了规范化管理，防止了类似问题的再次发生。
2. 内部控制整改在审计过程中发现了公司内部控制存在漏洞和不足之处，经过整改，我们对内部控制进行了全面的审查和完善。
我们加强了对员工的培训和督促，设立了专门的内部控制部门，以及建立了内部控制档案和制度，确保了公司内部控制的有效性和健康性。
3. 政策法规整改在审计中发现了公司存在未按照相关政策法规来执行的问题，经过整改，我们加强了对政策法规的学习和宣传，确保了全体员工都熟知相关政策法规，并按照要求来执行。
同时，我们也建立了政策法规落实的考核机制，对不执行相关政策法规的员工进行了相应的惩罚和督促。
二、审计问题整改落实情况1. 财务数据整改情况经过整改，财务数据的准确性得到了有效的确保，公司的财务数据管理得到了全面的提升，账目错漏和凭证不全等问题得到了有效的改善。
公司财务数据处理的规范化管理程度显著提高，公司的财务管控效果也得到了显著的增强。
2. 内部控制整改情况内部控制机制的建立和完善得到了有力的加强，公司内部控制的完整性和有效性显著提高。
内部控制部门的设立和管理规范，员工的内部控制意识得到了显著的提升，内部控制档案和制度的建立也为公司的内部控制管理提供了有效的支撑。
3. 政策法规整改情况公司全员对政策法规的学习和宣传得到了有效的督促和推动，全员熟知相关政策法规并按照要求执行的情况显著提高。
政策法规的考核机制的建立和相关督促措施的实施，公司员工对政策法规的执行程度明显提高，公司整体的政策法规执行水平也得到了有力的保障。
专项整治审计指出问题整改报告
专项整治审计指出问题整改报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：专项整治审计指出问题整改报告一、总体情况根据国家相关要求，我单位近期进行了一次专项整治审计工作。
通过审计过程，发现了一些问题和不足之处，现整理如下报告。
二、审计发现的问题1. 资金使用不清晰：在审计过程中发现，部分单位在资金使用上存在不清晰的情况，导致资金使用不当，需要加强资金管理监督。
2. 项目执行不到位：部分项目在执行过程中存在不到位的情况，导致项目效果不尽如人意，需要进一步完善项目管理流程。
3. 经费管理不规范：部分单位在经费管理上存在不规范的情况，未能按照规定使用经费，需要严格执行相关规定，加强经费管理监督。
4. 内部控制不力：部分单位在内部控制方面存在不力的情况，容易出现漏洞和风险，需要建立健全内部控制机制，提升管理水平。
5. 违规行为较多：审计过程中发现了一些违规行为，如超标准报销、私自调动经费等，需要进行严肃处理，并加强规章制度建设。
三、整改措施1. 加强内部管理监督：建立健全内部管理监督机制，加强对资金使用、项目执行等方面的监督和管理，规范各项管理行为。
2. 加强培训和学习：组织相关人员进行培训和学习，提升工作能力和管理水平，确保每个人都清楚自己的岗位职责和工作要求。
3. 完善管理制度：根据审计发现的问题，完善相关管理制度，细化管理流程和操作规范，确保每个环节都有明确的操作规程。
4. 强化风险防范：加强对可能出现的风险进行分析和防范，建立风险预警机制，及时发现和应对各类风险。
5. 加强监督检查：建立健全监督检查机制，加强对各项工作的监督和检查，发现问题及时整改，确保工作的顺利进行。
四、总结通过审计发现的问题以及整改措施的制定和实施，相信我单位在未来的工作中将能够更加规范、高效地运转，为实现更好的工作业绩和质量奠定基础。
我们将严格执行相关规定，认真履行工作职责，努力做好本职工作，确保整改措施的贯彻落实，为单位的发展和进步做出积极贡献。
审计整改报告怎么写(优秀8篇)
审计整改报告怎么写(优秀8篇)审计整改报告怎么写篇120__年10月14日至12月17日，丘北县审计局对我院20__年度财务收支及信息系统进行了审计，并反馈存在若干问题，根据《丘北县审计局关于丘北县人民医院20__年度财务收支及信息系统的审计决定》（丘审决〔20__〕1号）及《审计报告》（丘审报〔20__〕1号）文件内容，医院召开了专题整改会议，成立了由院长担任组长的整改工作领导小组，将存在问题划分责任，落实到人，从院领导到职能部门再到临床、医技科室，全面进行整改，现将整改情况报告如下。
一、整改总体情况我院对审计报告反馈问题进行了认真研究商讨，第一时间对相关整改任务进行分解落实，主要采取问题具体事项整改、管理制度完善、管理制定落实等措施。
目前总体整改情况为：要求我单位整改的问题共有8个，现已整改8个，未整改0个；提出下步工作打算5条，并在今后工作中渐步落实。
二、问题整改的具体情况（一）非医疗服务收入2304283.20元未纳税申报问题。
不符合《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条：纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报的规定。
整改措施：我院积极与税务部门进行了沟通核对，对因工作失误造成少缴税款已于20__年1月进行补申报，及时上缴，对相关人员进行了批评教育,并要求认真学习《中华人民共和国税收征收管理法》，提高自身业务素质，增强责任心。
（二）会计核算不规范1938894.2元。
不符合《云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的39;通知》(云政发〔20__〕64号)第二十五条：各部门各单位要严格执行《中华人民共和国会计法》和《财政部关于印发会计基础工作规范的通知》（财会字〔20__〕19号）等法规和规定,严格财务管、不得通过往来科目核算收支的规定。
根据上述规定，县人民医院应将往来款核算的折旧费用1587376.08元计入相关费用科目真实反映，应将专项经费纳入收支管理。
审计查出问题的整改情况报告
审计查出问题的整改情况报告
尊敬的领导：
根据我们之前进行的审计工作，我们已经完成了整改情况的调查和分析。
以下是审计查出问题的整改情况报告：
问题1：财务记录不准确
整改情况：财务部门负责人已经重新审查了所有财务记录，并与相关部门进行了对账。
同时，我们也建议财务部门加强内部审计流程，并确保准确性和及时性。
问题2：内部控制不完善
整改情况：公司已经成立了内部控制委员会，并制定了一套完善的内部控制政策和流程。
该委员会的责任是监督并执行这些政策和流程的执行情况，并进行定期的内部控制检查。
问题3：人事管理存在问题
整改情况：人力资源部门已经重新审查了所有员工档案，并进行了整理和更新。
同时，他们也制定了一套聘用和解聘员工的标准程序，并加强了对员工绩效的监督。
问题4：采购过程不透明
整改情况：采购部门已经制定了一套清晰的采购流程和标准，并确保所有采购活动都按照这些流程进行。
公司还建立了一个独立的采购审批委员会，负责审查所有采购单据和决策。
问题5：信息技术安全问题
整改情况：信息技术部门已经加强了对公司网络和系统的安全管理，包括定期更新系统、加强密码管理和实施网络安全措施。
他们还组织了培训活动，提高员工对信息技术安全的意识和知识。
我们将继续监督整改情况，并随时向您汇报进展。
希望以上报告能对您有所帮助，如果有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢。
此致。
XXX审计团队。
审计整改报告范文(7篇)
审计整改报告范文(7篇)审计整改报告范文【篇1】一、做好审计工作__年审计部分别对__企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计，出具内部审计报告x份，专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份，根据审计在发现的问题，提出审计意见和建议x条。
为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。
通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用。
（一）正常经营企业的内部审计工作一年来我们先后对__企业的生产经营情况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并根据审计工作需要对其相关的子公司进行了延伸审计，以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。
针对审计过程中发现的问题，及时与企业沟通，分别出具了审计报告和审计意见书x 份，提出审计建议x条。
审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）经营者离任进行经济责任审计工作根据__X及，对X经济责任进行审计。
根据企业的不同情况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序。
出具了X份，任期经济责任审计报告，根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见X条。
（四）专项审计工作为了解专项资金的使用情况，对X内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计，提出审计建议X条。
（五）抓好审计整改工作根据今年所开展的内部审计提出的审计意见，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况，继续跟踪、督促审计意见的整改，部门及时安排人员对整改情况进行后续审计，从后续审计情况来看，各企业对审计整改工作较为重视，根据审计意见从相关方面加强了管理。
审计问题整改情况报告
一、报告背景根据《审计法》及《审计署关于进一步加强审计整改工作的通知》的要求，我单位于近期对2021年度财务收支及有关经济活动进行了审计。
审计过程中，发现了一些问题，现将整改情况报告如下：一、审计发现的主要问题1. 部分项目资金使用不规范。
在审计过程中，发现部分项目资金使用存在未按预算执行、未按规定程序审批、资金拨付不及时等问题。
2. 部分合同管理不规范。
在审计过程中，发现部分合同签订、履行、变更等方面存在不规范现象，如合同签订不及时、合同履行不到位等。
3. 部分固定资产管理不严格。
在审计过程中，发现部分固定资产购置、使用、处置等方面存在不规范现象，如购置手续不全、使用过程中未按规定进行登记、处置不及时等。
二、整改措施及落实情况1. 针对项目资金使用不规范问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）严格执行预算，确保项目资金按预算执行；（2）加强项目资金审批管理，规范资金拨付流程；（3）对未按预算执行的项目，及时调整预算，确保资金合理使用。
2. 针对合同管理不规范问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）加强对合同签订、履行、变更等环节的监督管理；（2）完善合同管理制度，明确合同签订、履行、变更等方面的程序和要求；（3）对不规范合同，及时进行整改，确保合同履行到位。
3. 针对固定资产管理不严格问题，我单位已采取以下措施进行整改：（1）加强固定资产购置、使用、处置等环节的监督管理；（2）完善固定资产管理制度，明确固定资产购置、使用、处置等方面的程序和要求；（3）对不规范固定资产，及时进行处置，确保固定资产管理规范。
三、下一步工作计划1. 进一步加强审计整改工作，确保审计发现的问题得到全面整改；2. 加强内部审计，及时发现和纠正财务收支及有关经济活动中的问题；3. 完善内部控制制度，提高财务管理水平。
通过本次审计问题整改，我单位财务管理水平得到进一步提高，为今后更好地开展各项工作奠定了坚实基础。
今后，我单位将继续加强审计整改工作，确保审计发现的问题得到有效解决，为我国经济社会发展做出更大贡献。
内部审计发现问题整改情况的汇总报告
内部审计发现问题整改情况的汇总报告以下是一篇内部审计发现问题整改情况的汇总报告的范文，供参考：一、审计概况本次内部审计主要针对公司内部运营的合规性、财务数据的准确性以及内部控制的有效性进行审查。
审计覆盖了公司的主要业务领域，包括财务、采购、生产、销售等，以期发现潜在的风险点和改进空间。
二、审计发现的主要问题在审计过程中，我们发现了一些关键问题，主要包括：1.财务报告错误：部分财务数据存在误差，可能影响公司对外的财务报告。
2.内部控制缺陷：某些业务流程中存在控制缺陷，可能增加操作风险。
3.采购违规：存在供应商选择不当、采购合同条款不明确等问题。
4.销售管理不规范：销售政策执行不力，销售渠道管理混乱。
三、整改措施针对上述问题，我们提出以下整改措施：1.财务报告错误：将重新审查财务报告系统，强化财务人员的培训和监督，确保财务数据的准确性。
2.内部控制缺陷：将重新设计或优化存在缺陷的业务流程，强化内部监督，降低操作风险。
3.采购违规：将加强供应商选择标准，明确采购合同条款，规范采购流程。
4.销售管理不规范：将制定更明确的销售政策，规范销售渠道管理，提高销售效率。
四、整改情况跟踪与反馈为了确保整改措施的有效实施，我们将对整改过程进行持续跟踪，并对整改效果进行评估。
我们将定期向公司管理层报告整改进度，并根据实际情况调整整改措施。
同时，我们也欢迎员工提出反馈意见和建议，共同推动公司健康发展。
五、结论与建议通过本次内部审计和整改，我们希望公司能够提高运营效率，降低风险，提升企业价值。
我们建议公司持续关注整改措施的实施情况，及时调整和优化管理策略，以确保企业长期稳定发展。
审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)
审计发现问题整改落实情况的报告(通用5篇)第一篇:审计发现问题整改落实情况的报告
审计局关于20XX年同级财政审计发现问题整改情况的报告
第二篇:审计发现问题整改落实情况的报告
南皮县第一中学
关于审计发现问题的整改行动方案
在国家审计署对我县扶贫审计中，发现我校存在6名同学应享未享免
学杂费共计9288.6元，我校领导对审计发现的问题高度重视，立即组织
相关人员召开专项会议，对存在的问题如何整改制定出详细方案，内容如下：
第二、助学办进一步核实学生贫困档案，确认应享未享情况及金额明细，统计好该6名同学的账户信息，学生本人没有助学卡号的提供家长账户。
第四、针对存在的问题，相关责任人进一步学习资助相关程序和政策，集体学习《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》、冀财
教[2022]35号、冀财教〔2022〕154号、冀教财〔2022〕2号等文件。
第五、整改的同时，认真自我反省，吸取教训，提高思想素质和业务
素质。
业务上要进一步完善资助程序，杜绝应享未享类似的情况再次发生。
第六、做好资助宣传工作。
针对出现的问题，通过致家长一封信形式，将建档立卡家庭经济困难学生资助政策告知学生和家长。
校内通过发放宣
传页，橱窗，班会等方式让每一位学生了解国家的资助政策。
第七、整改完成后由助学办做出整改情况报告。
学生资助工作的对象是我县的贫困家庭学子，我们在工作上一定要做到细致入微，让政策的阳光温暖到每一个学生。
2022年9月24日
第三篇:审计发现问题整改落实情况的报告。
审计整改情况的报告怎么写
审计整改情况的报告怎么写（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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审计整改查出问题的整改报告
审计问题整改报告审计整改查出问题后，需要进行整改并提交整改报告。
整改报告是对审计问题进行分析、整改措施的提出和实施情况的总结。
下面是一个关于审计问题整改报告的示例：---------------------------------------------审计问题整改报告尊敬的领导：根据我部门进行的审计工作，我们发现了一些问题，并已经采取了相应的整改措施。
现将整改情况报告如下：问题一：财务数据记录不准确我们在审计过程中发现，公司的财务数据记录存在不准确的情况。
为了解决这个问题，我们采取了以下整改措施：1. 成立专门的财务数据核对小组，负责核对所有财务数据的准确性。
2. 引入新的财务软件，并对财务人员进行培训，确保正确使用该软件进行数据记录。
3. 加强对财务数据的审查和审核，确保数据的准确性和完整性。
问题二：内部控制不完善我们发现公司的内部控制制度存在一些缺陷，可能导致风险和损失的发生。
为了加强内部控制，我们采取了以下整改措施：1. 重新评估和完善内部控制制度，明确责任和权限，规范操作流程。
2. 提供培训和指导，加强员工对内部控制制度的理解和执行。
3. 定期进行内部控制自查，发现问题及时整改，并建立相关的监督和反馈机制。
问题三：合规风险存在我们发现公司在某些方面存在合规风险，可能违反相关法规和政策。
为了降低合规风险，我们采取了以下整改措施：1. 成立合规风险管理小组，负责监测和评估合规风险，并及时提出整改建议。
2. 对相关岗位人员进行培训，提高他们对合规要求的认识和理解。
3. 加强与法律团队的合作，及时获取法规和政策的更新信息，并及时调整公司的业务操作。
经过我们的努力，以上问题的整改工作已经取得了一定的成效。
我们将继续密切关注这些问题，并不断改进我们的整改措施，确保公司的运营和管理更加规范和有效。
特此报告。
谢谢。
---------------------------------------------这只是一个示例整改报告，具体的内容和整改措施会根据实际情况而有所不同。
财务审计发现问题整改报告
财务审计发现问题整改报告本文旨在报告财务审计中发现问题的整改情况，并对整改措施进行详细说明。
下面是本店铺为大家精心编写的4篇《财务审计发现问题整改报告》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《财务审计发现问题整改报告》篇1引言近期，我们的公司进行了一次财务审计，审计过程中发现了一些问题。
针对这些问题，我们高度重视，并采取了一系列整改措施。
本报告将详细说明这些问题以及我们的整改情况。
问题及整改措施1. 财务报表不准确审计中发现，我们的财务报表存在一定的不准确之处。
主要表现在会计科目的使用不规范、会计估计不准确等方面。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对财务报表进行全面审核，对发现的问题进行及时调整；- 加强对财务人员的培训，提高其专业素质和业务水平；- 制定严格的财务管理制度，加强对财务报表的监管和审核。
2. 存在违规报销行为审计中发现，部分员工存在违规报销行为，主要包括发票不合规、报销金额超出规定标准等问题。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对违规报销行为进行全面清查，对相关人员进行严肃处理；- 制定更加严格的报销规定，明确报销标准和流程；- 加强对员工的宣传教育，提高其对财务规章制度的认识和遵守程度。
3. 资金管理不规范审计中发现，我们的资金管理存在不规范之处，主要表现在现金管理不规范、银行账户管理不规范等方面。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对资金管理进行全面清查，对发现的问题进行及时整改；- 制定更加严格的资金管理制度，加强对资金使用的监管和审核； - 加强对财务人员的培训，提高其对资金管理的认识和能力。
结论通过上述整改措施的实施，我们相信公司的财务管理将会更加规范和有效。
我们将继续加强对财务审计中发现问题的整改和落实，确保公司的财务管理水平不断提高。
《财务审计发现问题整改报告》篇2尊敬的审计部门：感谢贵部门对我公司进行的财务审计，并提供了宝贵的审计报告。
我们非常重视审计报告中提出的问题，并已采取措施进行整改。
专项整治审计指出问题整改报告
专项整治审计问题整改报告一、问题概述在近期进行的专项整治审计中，我们发现了一些潜在的问题，这些问题涉及到公司的运营、管理和财务状况。
具体问题如下所述。
二、审计发现的主要问题1.财务违规：存在账务处理不规范、发票管理不严格等问题。
2.内部管理漏洞：如审批流程不严密，档案管理不规范等。
3.合同管理问题：合同条款模糊，执行不力。
4.物资管理问题：物资采购、存储和领用流程存在漏洞。
三、问题产生的原因分析1.人员素质不高：部分员工缺乏必要的专业知识和技能，对制度和流程理解不足。
2.管理不严格：管理层对规章制度执行不力，缺乏有效的监督和考核机制。
3.培训不足：员工对新的法律法规和公司规章制度了解不够。
4.系统缺陷：现有信息系统不能满足管理需求，导致操作不规范。
四、整改措施及实施计划1.对财务违规问题，我们计划重新审查账务处理流程，加强发票管理，确保合规。
2.对于内部管理漏洞，将优化审批流程，完善档案管理规定，加强内部培训。
3.对合同管理问题，将重新审查合同条款，明确责任义务，加强执行力度。
4.对物资管理问题，优化采购、存储和领用流程，加强审计和监管。
五、整改效果评估及改进建议我们将通过后续审计和内部检查来评估整改效果，并根据实际情况提出改进建议。
如果整改效果不佳，我们将采取更严格的措施直至问题解决。
六、防止问题再次发生的长期措施1.建立长效培训机制：定期对员工进行法律法规和公司规章制度的培训。
2.完善管理系统：升级或更换现有信息系统，以满足管理需求。
3.强化问责机制：对违规行为实行严格的问责制，提高员工的责任感。
4.增加内部审计频率：定期进行内部审计，确保各项制度得到有效执行。
5.建立问题反馈机制：鼓励员工发现问题并及时上报，对提供有价值信息的员工给予奖励。
七、审计问题整改责任人及联系方式本次审计问题整改由XXX负责，如有问题或建议，请联系他。
联系方式如下：手机号码：XXX-XXXX-XXXX，电子邮箱：**************。
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竭诚为您提供优质文档/双击可除审计查出问题整改报告篇一：审计查出问题的处理和整改情况的报告关于20XX年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告20XX-12-12——20XX年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上市人民政府秘书长尹维真主任、各位副主任、秘书长、各位委员：20XX年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20XX年度市级预算执行和其他财政收支审计。
审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。
市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。
市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。
按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。
市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。
市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。
据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。
制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。
现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况（一）本级预算和财政管理方面1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。
在编制(:审计查出问题整改报告)20XX年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。
2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。
市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，避免类似问题的发生。
3.关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情况市财政局已于20XX年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。
另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。
“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店2000年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。
（二）部门预算管理和执行方面1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。
为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好20XX年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。
市财政局从20XX年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。
2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于20XX 年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于20XX年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于20XX年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。
市科技局已于20XX年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。
3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元，已归还2287.24万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款资金1055.5万元；收回武建集团用房产抵还300万元；通过调整单位“事业支出”和“事业基金”归还931.74万元。
制定了归还档案保证金计划的有455.66万元，其中：武汉盛源房地产开发公司200万元、市城建委党校100万元、武汉北斗集团公司155.66万元。
对1989年至1994年挪用档案保证金用于发放委托贷款和对外投资的600万元，市政府已责成市建委组成工作专班，对该问题进行全面清查，并将清查结果报市政府。
目前商请司法机关介入调查。
另外，该馆截留收入直接转为“职工福利基金”的56.15万元、单位银行账面余额比银行实际存款少166.88万元等问题，已进行了纠正，纳入账内管理。
市建委城建档案馆收取的档案保证金，根据规定应存入市建行，在动用保证金利息时，应编制用款计划报市建委审定后执行。
城建档案馆违反档案保证金管理的规定，于1999年和2000年将档案保证金1329.36万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投资公司，因两公司清算，存款至今无法收回。
对该馆存在的这些问题，市建委已责成有关当事人就违反规定的行为作出深刻检查，并将依据有关规定，对当事人追究相关责任。
市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22万元，已于20XX年12月收回。
市园林局所属市动物园管理处应收未收1993年7月至20XX年12月合作经营收益590万元、水电费218.28万元、租金收入12.27万元的问题，市园林局已督促市动物园与合作方就解决方式达成意向，依法依规进行处理。
（三）税收征管方面1.关于少征、漏征各项税收8141.29万元的纠正情况截至目前为止，在市地税局的督促下，相关区局已征收入库8120.21万元，入库率99.74％。
余下未入库的21.08万元，将于20XX年4月前征缴入库。
2.关于压欠力度不够，造成企业欠缴各项税款21300.41万元的纠正情况截至目前底为止，20XX年度开票未入库的税款，已组织入库2658.6万元；20XX年以前开票未入库的税款，已组织入库6710万元，清缴入库率61.05%。
对余下的欠税企业，市地税局将采取纳税信用评定和“以票控税”等措施，压减陈欠税款，防止新欠发生。
3.关于调节收入进度，延压的5153.59万元企业税款，已于20XX年初全额入库市地税局要求东西湖区地税局提高认识，规范税款征收入库，避免此类问题再次发生。
（四）科技三项费用管理使用方面1.关于市科技局通过科技三项费用及其项目的运作，共筹集资金2712.8万元用于科技大楼建设的纠正情况市科技局20XX年12月已撤消为承建科技大楼的某置业公司向商业银行借款500万元提供的质押担保，质押资金全部收回；到目前为止，已归还科技三项费用538万元；对三年来通过火炬投资公司以科技成果转化基地建设的名义，转拨给市科技局用于科技大楼基本建设的1200万元问题，市科技、财政局已停止了这种做法，不再继续拨付资金。
对尚未归垫的474.8万元，市科技局将采取科技大楼部分楼层出售变现的办法，确保20XX年6月底前全部归还。
同时进行延伸审计后，将结果报市人大财经委员会。
2.关于科技三项费用滞拨4623.27万元问题的纠正情况截至20XX年2月为止，市科技、财政局已拨付2063万元，其中：市科技局1063万元，市财政局1000万元。
对还未拨付的资金，为避免造成新的损失，两局将择优选择项目年内拨出，对年底前仍未拨出的资金将收回预算重新安排。
3.关于科技三项费用贷款回收率低、大量贷款逾期、呆滞并造成损失的纠正情况20XX年底，市财政、科技局应清理收回的科技三项费用贷款共5425.25万元（未收回的贷款中2000年前的贷款4690.5万元，占应收回贷款的86.46％）。
其中市财政局3520.2万元（截至20XX年末，应收回到期贷款4780.2万元，审计期间已收回贷款1260万元），市科技局1905.05万元。
整改期间已收回265.7万元。
两局对贷款逾期的项目进行了分类，并确立了分类清收的原则：属于项目成功、经营正常的24户企业的待收资金1822万元，要求企业列出还款计划，年内收回，做到应收尽收；属于改制、破产的52户企业的待收资金1960.05万元，按照改制企业有关政策，作出相应处理；属于经营困难、负债较重等情况的39户企业的待收资金1377.5万元，已责成市科技局积极清收并将清查结果和处理意见报市政府。
为保证上述工作能够顺利完成，对科技三项费用贷款尚未偿还的企业，新申请的项目一律不受理，已安排的新项目资金，一律予以停拨；另外，对办理了相关抵押手续的企业，通过处理抵押物的方式归垫；同时市财政、科技局已联合印发《关于催收科技项目有偿资金的通知》，与委托银行共同催收。
（五）政府投资建设项目方面1.关于部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的纠正情况部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的问题，已引起有关项目建设单位的重视，并采取了相应措施引以为戒，防止此类现象发生。
对洪山区市政总公司违规出借资质证书，非法获利31.96万元的问题，已上缴财政。
2.关于部分单位挤占、挪用、截留项目建设资金的纠正情况市政府已责成相关部门和单位采取了措施。
其中，市蔬菜集团公司挪用转基因番茄产业化项目资金667.1万元的问题，已于20XX年底归还了520.9万元。
余下的146.2万元，将由蔬菜种子公司20XX年6月之前以项目配套设备归还。
市沿河大道改造指挥部、长江乐园建设指挥部等7个建设单位挤占工程成本的问题，已依据有关法规进行了清理，调整了有关项目建设单位的账务，挤占的工程成本已被纠正。