煤矿物资消耗管理体系制度
煤矿物资消耗管理体系制度
物资消耗管理制度为强化企业内部管理，节支降耗,做到生产全过程材料消耗定额控制，确保矿经济效益和目标成本的实现,根据《东银能源公司物资消耗定额管理暂行规定》，结合工作实际,特制定本制度。
一、适用范围本制度适用全年公司使用的生产材料，包括所有由经管科库房发放的物资.二、名词解释物资消耗定额是指在一定生产条件下，生产单位产品、完成单位工作量而合理消耗物资的数量及金额指标。
三、物资消耗定额管理目的和原则物资消耗定额是正确确定材料需要量,编制材料供应计划的重要依据.是产品成本核算和经济核算的基础。
实行定额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
物资消耗实行“按需投入，定额控制，减少浪费,杜绝流失，严格考核，奖罚分明"的管理原则.四、管理内容描述1、成立物资消耗管理小组：矿长任组长，各副矿级领导任副组长，各部门负责人任组员组成整个物资消耗管理小组。
2、物资消耗定额的制定及实施：（1）、根据国家、集团公司相关定额标准，采用技术测定、历史统计资料分析和经验估计相结合的方法，结合去年生产情况进行制定.制订消耗定额时，应对历史消耗数据进行全面收集，对其归纳整理、分期分类，把专项工程材料投入与生产材料消耗分开，把非正常生产时期材料消耗与正常生产时期材料消耗分开，把安装投入材料和正常材料消耗分开，把不同的采煤方式和掘进方式分开，把不同的支护方式分开，然后对消耗数据进行分析筛选。
制定消耗定额时,必须与生产技术部门结合，根据巷道设计、生产布局、施工工艺确定物资消耗定额。
物资消耗定额包括数量和金额两种形式，且一年制定一次.（2)、数量和金额的双重考核：物资消耗定额以承包责任制的形式责任到部室或生产区队，涵盖所有生产物资需求部门，定额标准主要分为三类:物资消耗实物定额（数量），单位产量(或进尺）消耗定额（金额）、和其他类定额(金额)。
单位产量（进尺)物资消耗定额按月度分解以元/吨（元/米）进行计算，其他类定额按月分解以总金额计算。
煤矿物资消耗管理体系制度
煤矿物资消耗管理体系制度一、总则为了保障煤矿物资的有效利用和节约，提高煤矿物资管理的科学性和规范性，制定本煤矿物资消耗管理体系制度。
二、物资消耗计划的制定和审核1.煤矿应根据生产需要，制定物资消耗计划，明确所需物资的种类、数量和使用时间等详细内容；2.物资消耗计划应经煤矿管理部门审核，并在相关部门备案；3.物资消耗计划应遵循“节约使用、合理消耗”的原则，确保物资的有效利用。
三、物资的采购和领用1.物资采购应根据煤矿的生产计划和物资消耗计划进行，不得随意超出计划；2.物资采购应按照煤矿的采购管理制度进行，确保采购的物资的质量和价格的合理性；3.物资的领用应按照煤矿的领用管理制度进行，确保物资的准确领用和及时归还。
四、物资的使用和保管1.物资的使用应严格按煤矿的使用管理制度进行，不得超出使用范围和规定的用途；2.物资的保管应严格按照煤矿的仓库管理制度进行，确保物资的安全和完好；3.物资的损耗和报废应及时登记和汇报，由相关部门负责处理。
五、物资消耗的统计和分析1.煤矿应建立物资消耗的统计和分析制度，对物资的消耗情况进行定期统计和分析，及时发现问题并采取相应的措施进行整改；2.物资的消耗统计应涉及物资种类、数量、用途、损耗等关键指标，以便于进行有效的管理。
六、物资消耗的审计和监督1.煤矿应委派相关部门负责物资消耗的审计工作，对物资的采购和消耗情况进行审计，确保物资的合理利用；2.物资消耗的审计应随时监督和检查，对不合理的消耗行为进行纠正，并追究相关责任。
七、物资消耗管理制度的宣传和培训1.煤矿应加强物资消耗管理制度的宣传，使员工了解和掌握相关规定；2.煤矿应定期组织物资消耗管理制度的培训，提高员工的管理能力和意识。
八、附则本煤矿物资消耗管理体系制度由煤矿管理部门负责解释和解决相关问题，并定期进行修订和完善。
以上是煤矿物资消耗管理体系制度的草案，具体细节可根据煤矿的实际情况进行调整和完善。
煤矿物资管理制度(4篇)
煤矿物资管理制度一、总则煤矿物资管理制度的制定是为了规范煤矿物资管理工作，保证煤矿正常运营和生产，提高煤矿物资的利用率和管理效益。
二、管理范围本制度适用于所有煤矿的物资管理工作，包括但不限于以下内容：1. 采购、入库、出库、库存盘点、报废等物资管理流程；2. 物资分类、规格、型号、编码等管理方法；3. 采购合同、送货单、收货单、库存账务等物资管理文书；4. 物资领用、借用、归还、保管等管理事项；5. 物资的保管措施、防火、防爆等安全管理规定。
三、物资管理流程1. 采购流程(1) 部门提出采购需求，并编制采购计划；(2) 部门向物资采购部门提供采购需求和计划；(3) 物资采购部门根据需求和计划进行供应商选择、招标、谈判等采购准备工作；(4) 物资采购部门与供应商签订采购合同，并提出相关支付要求；(5) 供应商按合同要求交付物资，并提供送货单和质量保证书；(6) 部门验收物资，确保数量和质量无误；(7) 物资采购部门审核验收结果，并进行付款。
2. 入库流程(1) 物资采购部门将验收合格的物资移交给库房管理员；(2) 库房管理员对物资进行入库登记，包括物资编码、名称、规格、型号、数量等信息；(3) 库房管理员将物资储存在指定位置，并进行分类管理；(4) 入库登记单据和物资信息反馈给物资采购部门和财务部门。
3. 出库流程(1) 部门提出物资领用需求，并填写领用申请单；(2) 部门向库房管理员提供领用申请单，并经过审核确认；(3) 库房管理员根据领用申请单准备物资，并记录出库信息；(4) 部门领取物资，并在领用单上签字确认；(5) 出库信息反馈给物资采购部门和财务部门。
4. 库存盘点流程(1) 定期进行库存盘点，确保库存数量和实际数量一致；(2) 库房管理员按照盘点计划进行物资清点，并记录盘点数据；(3) 盘点结果反馈给物资采购部门和财务部门，并进行调整。
5. 报废流程(1) 部门发现物资存在质量问题或无法继续使用时，编制报废申请单；(2) 部门提交报废申请单给库房管理员，并经过审核确认；(3) 库房管理员对报废物资进行处理，并记录报废信息；(4) 报废信息反馈给物资采购部门和财务部门。
矿业集团物资供应管理规定
井陉矿业集团物资供应管理办法第一章总则第一条为了加强和规范井矿集团物资供应管理工作;落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能;实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标..制定物资供应管理办法..第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、仓库管理、消耗定额管理、废旧物资管理、低值易耗品管理、物资统计报表管理..第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行集团公司、矿厂两级管理体制..执行对物资集中招标采购、分别派送、分别结算的管理模式..二、物资采购权归集团物资供应分公司;对所有物资实行集中统一管理..三、各矿厂供应部门负责采购计划的汇总上报;物资验收、仓储管理、发放及与基层有关的管理事项..第四条物资供应分公司;负责冀中能源集团集中采购目录范围内物资详见附件计划的审核、编报及相关事宜;接受冀中能源经贸分公司物资供应部的业务指导;确保相关政策的落实..第五条物资供应分公司负责本集团其它物资的采购..凡列入井矿集团招标采购目录范围内物资详见附件;按程序组织招标采购..对其它物资按照定点采购和比值比价的原则进行采购..集团公司对供应商实行统一管理;并负责对各矿厂供应部门工作给予指导、管理、监督和检查..第六条集团公司物资仓储由各矿厂管理;物资供应分公司统一调剂集团公司各单位的库存物资..第七条特殊物资;经物资供应分公司审核批准;可委托基层供应部门自行采购..第八条物资供应分公司工作职责一、负责贯彻落实上级物资供应管理工作的方针、政策;制定物资供应管理制度和管理办法..二、负责编制集团公司的物资采购计划;组织物资招标采购工作..对供应商实行统一管理..三、负责定期总结、布置、安排集团公司的物资供应管理工作..对集团公司物资供应管理工作进行指导、检查、监督和考核..四、负责集团公司物资平衡调剂、废旧物资管理和仓库管理工作..积极推行物资代储代销..五、负责分管预算指标的落实;检查、分析吨煤材料费消耗指标完成情况;加强全面风险管理;确保完成各项指标..六、负责集团公司供应系统的业务培训工作..七、负责集团公司的物资统计报表和建立物资供应管理信息系统..八、完成集团公司领导交办的其它工作..第九条供应科工作职责一、接受集团物资供应分公司的业务指导;落实本单位物资供应管理工作..二、负责本单位物资需用计划的编制、汇总;并按时上报集团物资供应分公司..三、负责本单位物资统计报表的编制;按时上报集团物资供应分公司;建立和保管物资统计资料档案..四、加强仓库和现场管理;做好物资的验收、保管、保养、发放和使用;配合上级部门做好物资调拨工作..五、负责制定、落实本单位的储备资金、消耗定额及废旧物资的回收、利用、处理等项管理工作..六、负责本单位物资安全管理工作;建立完善各项安全管理制度;定期进行安全检查;发现问题及时处理..第十条第十一条流程图说明一、区队、车间使用计划：根据月作业计划及材料消耗定额;由区队、车间材料员和工程技术人员负责编制;并报供应科..二、调整汇总：供应科对区队、车间上报的材料计划进行审核、调整并汇总..三、利库调整：供应科汇总区队、车间使用计划后;进行利库;对计划进行核对;形成汇总计划..四、需求计划：供应科对计划进行编制汇总;形成本单位的月需求计划..五、审批：本单位需求计划经供应科长、主管领导审批盖章后;上报集团物资供应分公司..六、汇总：物资供应分公司对各矿、厂上报的需用计划进行汇总..七、平衡调剂：物资供应分公司汇总计划后;在集团内部进行平衡调剂..八、需求计划：平衡调剂完毕后;分别编制冀中能源和井矿集团需求计划..九、采购计划：需求计划上报后;物资供应分公司按照物资管理权限;确定物资采购方式..十、审批：物资需用计划;经集团领导审批后;由物资供应分公司组织实施招标采购..十一、签订合同：按规定程序进行招标采购;各单位分别与供应商签订合同..十二、到货验收：到货后;由使用单位组织有关部门或技术人员进行验收..验收无误后;报财务部门按合同规定办理付款手续..十三、入库：验收完毕后;办理入库手续;登账上卡..十四、保管：按照不同物资的保管要求;对设备和材料进行保管..十五、出库：按区队、车间使用计划和物资发放的有关规定发放出库..第三章计划管理第十二条计划的编制一、计划编制的原则：实事求是、保障需用、统筹兼顾、经济有效..二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量含代储代销物资、合理储备、调剂滞留量确定..年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定;并与年度各矿厂生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一..第十三条计划的分类一、按计划提报单位层次可分为：一区队、车间物资需用计划二矿、厂物资需用计划三冀中能源招标采购计划四井矿集团招标采购计划二、按计划提报时间可分为：一年度物资需求计划含固定资产投资工程计划二半年度物资需求计划三月度物资需求计划四临时物资需求计划第十四条计划的审核各单位需求计划必须经各矿厂领导、主管矿厂领导、主管科长、计划员签字及单位盖章后;上报物资供应分公司;并负责组织实施..第十五条计划编制上报时间一、年度物资需求计划：使用单位于上年末11月25日前;上报物资供应分公司..二、半年度物资需求计划：使用单位于5月25日前;上报物资供应分公司..三、月度物资需求计划：使用单位于每月30 日前;上报物资供应分公司..第十六条物资采购供应计划的检查分析一、检查分析时间：计划执行过程完毕后;对计划进行检查分析..二、检查分析的主要内容：一物资采购供应计划执行情况分析；二物资采购质量与价格分析；三物资验收、发放情况分析；四物资储备量与资金占用量分析；五物资节约与综合利用情况分析..三、检查分析的主要手段是物资的核销..物资核销主要内容：一物资的品种：企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资..二物资的使用方向：按生产任务、建设项目等分别核销..三物资的消耗数量：主要看各项任务的消耗量与计划需用量是否相符；与消耗定额是否相符;差距有多大;是否合理;什么原因..四核销工作：由各矿厂供应部门组织各用料单位逐级审查汇总;同时做出简要文字说明..第十七条需求计划的确认..年、月度正常计划由集团物资供应分公司统一确认;统一纳入物资招标或其它采购范围;临时需求计划由集团物资供应分公司审核后制定采购预案;并实施招标或其它采购..对确认的需求计划;物资供应分公司必须全力组织采购;确保生产、工程建设需要..第十八条各矿厂供应部门要增强物资采购计划的准确性、严肃性;任何单位和部门不得无计划订货、无计划结算;供应部门严禁无计划发货;违者严肃追究相关人员的责任..第四章采购管理第十九条采购原则物资采购遵循的原则是：透明、公开、公平、公正..第二十条采购权限一、凡属冀中能源集中招标采购物资;由物资供应分公司汇总上报物资需用计划;由冀中能源经贸分公司集中招标采购..物资供应分公司对其它所需采购物资;除国家规定的专卖物资、属卖方市场物资、无法形成批量物资、指定生产厂供货物资外;均应采取招标方式采购..三、对冀中能源经贸分公司招标采购物资和井矿集团招标采购物资;物资供应分公司要及时组织各单位分别与供应商签订合同..物资到货后;由各单位进行验收、付款..四、除冀中能源经贸分公司负责招标采购的物资外;其它物资均由物资供应分公司负责招标采购或比价采购..五、特殊情况;物资供应分公司可委托各矿厂供应部门进行采购..其它部门不得擅自采购..第二十一条采购方法及方式招标采购采取邀请招标、续标、议标或指定供应商等形式进行采购;招标形式由集团公司招标委员会确定..一、邀请招标..时间可由招标人选择若干供应商向其发出邀请;被邀请的供应商投标竞争;从中选定中标者..二、续标采购..是指纳入招标采购的物资品种因年度计划量中未列足;由采购人按照年度招标价格在中标供应商间补充订货的一种采购方式..三、议标..在采购方优势不强、采取招标采购难以达到预期价位、生产急需等情况下;可以采取议标方式采购..由采购人和供应商之间通过一对一谈判而最终达到采购目的..四、指定供应商采购..对于煤矿专用设备中替代互换性较差、必须使用原厂配件、独家生产、行政管理机关指定产品等情况下的物资需求;可以采取指定供应商采购方式;采用指定供应商方式必须进行议标谈判;对于选用专用设备的;在采购设备报价时;供应商要连同配件价格一并报送..第二十二条对于集团公司内部所属企业生产的产品;要引入市场机制;在同等价格和质量情况下;必须使用内部资源..第二十三条物资采购合同管理物资供销合同是规定和约束双方权利和义务的法律文本;可保护双方经济利益;最大限度地减少经济纠纷;要求采购物资必须签订物资供销合同..一、签订物资供销合同的依据是物资采购计划;合同签订的供货人必须是邀请招标、续标、议标或指定供应商等形式;确定的供应商;合同价必须是招标、比价或定点采购确定的价格..二、供销合同采用国家标准合同和招标文件条款规定格式..要对合同条款认真填写;依照采购计划认真填写物资的名称、规格、质量标准等;避免填写失误造成进货错误..按照合同法认真填写涉及纠纷、赔偿、仲裁的条款;避免合同欺诈给企业带来损失..三、供销合同须经律师或法律顾问审核..供销合同经双方签字盖章即发生法律效力..若解除、变更、终止均须双方协商达成一致意见..四、合同执行合同生效后;按合同交货进度;及时催促供应方按时发货..收到托运单据或提货凭单后;即前往提货点;按提货程序清点货物品种、质量、数量相符后签收..验收合格的货物及时运抵仓库;办理移交入库手续;并持有关发票和提货凭证到财务部门办理结算手续..五、问题处理一如发现货物品种、数量或重量与合同不符的；经检测;质量与合同约定标准不符的;可拒绝接收或将货物退回供应方并及时告知供应方;就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判..二如发现缺货、供货延迟、货款诈骗等问题;应及时上报主管领导处置;寻找替代品或变更生产计划..并保留追究经济赔偿的权力..六、合同存档各单位供应部门要妥善保管已签订的合同及其技术协议、调价文件或通知;要建立合同台账;按类别、日期进行整理和保管..定期将执行完毕的合同转交档案管理部门存档管理..第二十四条供应商管理根据本集团需用的物资要求;按照确定供应商标准;由物资供应分公司和基层单位共同推荐供应商..经物资供应分公司对供应商进行全面资质认定后;确定为筛选对象..一、被确定的筛选对象;经过招标;确定中标单位为集团供应商库成员..二、建立供应商管理库和供应商档案;对供应商库成员实行动态管理;定期对供应商进行综合评价;确定资质等级..三、建立对供应商考核制度..每月对供应商进行考核;每季度对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换..对长期考核保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系..四、对供应商实行专业化管理;明确供应商的进货范围;取消“万能供应商”..五、本着“保护市场不保护落后”的原则;在同等价格和质量情况下;必须使用集团内部产品..第二十五条其它要求一、各单位供应部门应采取有效措施;完成企业下达的降低采购成本的指标;或达到采购目标成本..二、应密切关注主要材料的市场供求、价格变动情况..三、分析主要物料的采购成本及构成..掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本中的比重..四、选择运输方式..应考虑运输费用、途中损耗、快捷性、安全性、方便性等..五、会同财务部门确定结算方式..协商使用赊购、承兑汇票、先进货后付款;送货到厂的形式;减少采购和库存资金的占用..六、货款的支付程序以到货验收单、入库单、合同增值税票为原始凭证→验证核实→财务挂账→供应科提出付款申请→主管领导批准→付款记账..第二十六条物资供应分公司对各矿、厂供应科进行如下检查：一、采购目标成本完成情况二、采购合同履约率和违约情况三、计划兑现率和领用率四、是否按规定上报计划五、是否在确定的供应商范围内采购六、采购物资是否经物资供应分公司批准七、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况第五章仓库管理第二十七条仓库布局与建筑一、仓库平面布局和货物流程合理;仓库建筑坚固适用;符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求;库区、料棚平整;道路畅通..二、库内设施齐全;有仓库管理五项基本制度;即：保管员岗位责任制度、物资验收制度、物资发放制度、防火制度及安全保卫制度;并悬挂张贴在明显位置..库房办公室要有储备资金动态牌板;按月填写物资分类储备资金占用情况..每个库内要设置四号定位图版..第二十八条物资验收一、物资验收依据物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等;按有关验收标准对物资进行品名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确认..二、验收的准备工作一熟悉精通验收标准、验收凭证等验收资料..二配备、会用并经常保养好验收需用的器具..对所有的验收器具;必须事先检查、核对;保证准确..三对验收人员要定期进行物资验收知识的培训;使其熟练掌握、应用..四确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法..三、物资验收的期限物资验收工作要求及时、准确;要求见物、见单后立即验收..一般材料最迟不超过三天;大宗材料和大型设备不超过七天..验收无误后;要及时签章、登卡、入账..机电设备需注明生产厂家和出厂日期..四、填写物资验收报告进行物资验收时;要做好验收记录;验收工作完毕;要及时填写验收报告..验收报告包括以下内容：一检验物资的品名、规格、数量应收数量;实收数量二入库时的包装情况三到库的日期与检验日期四供方提供证件情况五实物检验;如有短缺残损时;应写明残损程度与原因六抽验的数量和标号;抽查结果七供货单位名称八处理意见：验收记录应有验收人签章;并经仓库主管审核盖章后;方能生效..五、数量的验收根据合同、协议的规定;对到货入库物资的数量进行清查核实;确保数量准确..验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收采用两种或两种以上的方法一抽样验收：所有物资到货;必须首先清点件数和数量..凡有下列情况之一者;可采取抽样验收..1、证件齐全;数大、件多、包装完整无疑者；2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资;在抽样时;件数必须清点;以生产批次或运输批次抽样5—10%以鉴别质量性能是否合格;数量是否准确..二理论换算：按国家规定和合同要求换算方法;换算验收..三重量检斤：用国家规定的标准器具;称重验收..四检尺验收：用国家规定的标准器具;按国标规定的检测方法或合同要求进行验收..五点数计重：统一重量的包装物资如水泥、炸药可点数计重验收..六求积验收：砂石进货时;可过磅称重..但验收盘点时;可堆成一定形状后;丈量求积换算重量..七数量验收误差1、以个数为计量单位的不准有误差..2、以重量为计量单位的准许有3‰误差；贵重金属不准有误差..3、以长度为计量单位的准许有1%误差；坑木木材以m3为计量单位的;准许有1%误差..4、一切物资验收;均需按合同规定的计量办法验收;在规定误差范围内;按实发数量收账..超过上述误差者;则做为数量不符验收..六、规格质量的验收一规格的验收：根据技术特征或合同的规定;对验收物资要全部进行尺寸规格的检验..二质量的验收：根据物资种类和属性;按有关质量标准和合同要求;对到货入库物资进行外观和内在质量检验..1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收;验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收..2、对一些需要进行物理、化学性质进行检验的物资;验收人员可通过配备的检验设备进行检验;如不具备检验设备等工具;可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验..七、物资验收责任的划分一一般性材料和小型设备;由仓库保管人员验收..二大型成套;技术性能较强的机电设备和物资含进口到货后;应由使用单位报请有关技术部门或国家商检部门按照本局机电设备管理办法或国家有关规定负责验收..三验收人员对所有物资验收都要做验收记录;并应妥善保管备查..八、验收中发现问题的处理..一货物与凭证不符的不验收..二发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收..三未经验收或验收不合格;不能动用..四对上述情况要认真填写记录及时通知主管领导和供应商;按有关规定及时处理..九、物资验收合格后;由验收人员或保管员在物资验收单上签字;填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料单位;编号后;登记入账..十、凡属工程项目建设用材料和设备的验收;均按照以上标准、规定、要求执行..第二十九条物资的保管保养一、物资进库;按不同类别;不同规格;及不同物资化学性质和存放时间长短;分别存放在相应条件的仓库内保管..在库内货架存放的;每项材料都要悬挂材料标签和材料卡片..二、物资摆放要整齐;上架物资按上轻下重;中间常动进行存放..堆放物资;垛与垛之间要留通风道;高度不能超过有关规定;做到定量包装;分类存放;五十成行;过目知数..材料库存摆放要整齐划一;“四号定位”;即：库号、架号、行号、列号..“五五摆放”;即：上架物资要五五成行、五五成列、五五成垛..便于清查核对..三、库存物资必须材质不混;品名、规格不错、不串;数量准确;做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符..四、库内必须有干湿温度计;仓库管理人员根据库内温度变化;随时采取措施调整..必须做到“十不”;即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆..五、对一些物资的保管要求：一钢材堆放要一头齐;存放环境应干燥;通风良好;场地干净无杂草、杂物;上盖下垫;避免受雨、露、霜、雪的侵蚀..二贵重物资要专柜加锁保管..火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求..三化工产品要控制进货;定期检查;储存条件应满足化工产品的储存要求..四纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内;轴承也可以存放一起..五水泥码垛不能超过10层;要存放在通风干燥库内;按保质期内用量进货..六、生产基建及代保管物资;要分账保管;积压物资单独建账;单独存放;新旧物资要分库存放管理..第三十条仓库保管员的业务要求一、每个保管员要做到“四懂”;即：物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程..“五会”;即：会识货;会换算;会保管保养;会使用衡器、量具;会使用消防器材..“十过硬”;即：收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、使用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、账目日清月结和编报报表过硬..二、账务处理规范化;做到“一坚持”; 即：坚持日清月结..“五不许”; 即：不许潦草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失..“八准确”;即：时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额要准确..三、收、发等各种单据要按月整理;装订成册;妥善保管..四、熟悉“四防”知识;即：防火、防汛、防盗、防破坏..仓库管理条例和本岗位责任制..第三十一条物资发放一、各矿厂供应科在对基层用料单位发放物资时;应遵循以下原则：一生产维修所需主要材料按定额定量供应..二基本建设包括专项工程物资;按照工程项目、单位工程预算和工程进度供料..三大型材料、贵重仪表和主要工具等由有关部门归口管理;经主管部门和领导审批供应..四一般物资和零星用物资按资金限额控制供应..五对于机械制造、设备大修、零部件自制加工;可根据单台消耗定额或制造图纸计划供应..二、大宗物资的发放出库要求一核对出库凭证..保管人员在发货前必须审核印签是否齐全;数据是否清楚;核对无误后方可发货..。
物料消耗考核管理制度
物料消耗考核管理制度第一章总则第一条为规范物料消耗管理，提高物料利用率，规范部门之间的协作，特制定本制度。
第二条本制度所称物料，是指公司在日常生产经营过程中消耗的原材料、辅助材料、零部件、半成品等。
第三条本制度适用于公司所有员工及各生产经营部门。
第二章物料消耗计量标准第四条公司将设立物料消耗计量标准，以便对物料的实际消耗进行准确计量和核算。
第五条物料的消耗计量标准应当包括物料的名称、规格、单位、计量方法、消耗数量等内容。
第六条物料的消耗计量标准应当根据实际生产经营情况进行调整和优化，以确保计量的准确性和可靠性。
第七条各部门应当严格执行物料的消耗计量标准，不得随意更改或篡改计量数据。
第三章物料消耗考核评价第八条公司将根据每个部门的实际消耗情况，对其进行物料消耗考核评价。
第九条物料消耗考核评价应当主要包括以下内容：（一）物料消耗量是否符合计量标准；（二）物料利用率是否达标；（三）物料消耗成本占比是否合理。
第十条对于物料消耗考核评价不合格的部门，公司将采取以下措施：（一）责令限期整改；（二）暂停或调整部门的生产任务；（三）对相关责任人进行追责问责。
第四章物料消耗管理责任第十一条公司将设立物料消耗管理责任制度，明确各级领导和员工的责任和义务。
第十二条公司领导层应当对物料消耗管理工作进行统一领导和协调，并制定相关政策和措施。
第十三条各部门负责人应当根据公司的物料消耗计量标准，合理安排生产任务，有效控制物料消耗。
第十四条各部门员工应当认真执行物料消耗计量标准，节约用料，杜绝浪费。
第五章物料消耗监督检查第十五条公司将设立物料消耗监督检查机制，对各部门的物料消耗情况进行定期检查。
第十六条物料消耗监督检查应当包括实地检查、数据核实、问题反馈等内容。
第十七条对于发现的物料消耗问题，公司将及时通知相关部门进行整改，并监督其整改情况。
第六章物料消耗激励机制第十八条公司将设立物料消耗激励机制，对物料消耗优秀的部门和个人进行奖励。
矿井库存材料管理制度
矿井库存材料管理制度一、总则为规范矿井库存材料管理，提高材料利用率，降低成本，确保生产正常进行，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于矿井生产过程中的各类材料的管理，包括但不限于矿物、化学试剂、设备、备件等。
三、管理责任1. 矿井领导班子负总责，全面负责库存材料管理工作；2. 矿井财务部门负责库存材料的账务管理；3. 矿井采购部门负责材料的采购和供应；4. 矿井生产部门负责材料的领用、使用和保管；5. 各部门间应密切协作，保证库存材料管理工作的有效开展。
四、材料采购管理1. 矿井应定期制定材料采购计划，根据生产需要、市场行情等因素确定采购数量和时间；2. 采购部门应根据矿井的采购计划进行材料的招标、比价等程序，确保采购的材料及时、质量符合标准；3. 采购部门应保留材料的购货凭证，确保采购材料的合法性和真实性；4. 采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评估。
五、材料接收管理1. 矿井接收到采购的材料后，应进行验收；2. 验收应严格按照材料的验收标准进行，对不符合标准的材料应及时通知采购部门退货；3. 验收部门应开具验收单，由接收部门签字确认后，送交财务部门进行登记。
六、材料领用管理1. 矿井生产部门根据生产需要提出材料领用申请；2. 材料领用应严格按照领用标准、数量进行，不得超标领用；3. 订购部门应及时将领用的材料送到生产现场，确保生产不受材料不足的影响。
七、材料使用管理1. 生产部门使用材料时应按照材料的使用说明进行，保证材料的正常使用；2. 对于易损耗的材料，生产部门应设立相应的管理措施，确保材料的有效利用；3. 对于不合格的材料，生产部门应及时通知采购部门退货，不得继续使用。
八、材料存储管理1. 矿井应建立材料的存储档案，包括材料的名称、规格、数量、存放位置等信息；2. 材料存储应按照规范的存放标准进行，不得损坏或浪费；3. 对于易燃、易爆、易腐蚀等危险材料，应按照规定的安全措施进行存储。
2024年煤矿物资管理制度范文（三篇）
2024年煤矿物资管理制度范文(一)、在物资计划管理环节我们实行严格的逐级审批机制。
计划专员对每月的计划进行详尽的整合和梳理，完成物资申请计划执行报告，对突发计划即时上报并跟进，同时对需求计划、消耗、库存未出库、未到货等关联数据进行逻辑性分析，对紧急物资到货状态进行密切追踪，以实现精细化管理。
(二)、关于物资消耗控制我们确保交旧领新的有效执行，完成率保持在____%；设立物资消耗定额管理记录，对超出定额的领用进行严格的超额审批，超额审批率达到____%。
目标是使吨煤材料成本较上一年度下降____%以上，全年计划节省材料费用____万元。
(三)、在储备资金管控方面自____月起实施库存平衡策略，每月减少库存____万元，预计到____月末累计减少____万元，以确保年度储备资金平均占用不超过____万元，较上年度减少____%以上。
截至____月末，已实现库存减少____万元。
(四)、关于仓库运营1. 优化保管员的收发作业，强化到货物资的质量检验，确保验收率达到____%；2. 建立安全物资档案，每月汇总，将安全物资的验收情况上报给物资供应公司；3. 及时填写“物资质量信息反馈表”，有效处理质量问题，问题处理率达到____%；4. 坚持半年一次的库存盘点，确保“帐、卡、物、资金”四者对应，对应率保持在____%；5. 加强6S管理，仓库每周检查，物资管理科每月检查，对发现的问题及时整改，整改落实率达到____%；6. 强化安全四防措施，每日防火巡查率达到____%，并确保____%的巡查记录填写完整。
2024年煤矿物资管理制度范文（二）第十三条：在市场供应短缺或生产厂家无法满足的情况下，若采购部门需采购紧急替代品，须事先征得申购部门的同意，并确保供应部能够接受。
如因此导致不良后果，供应部需承担相应责任。
第十四条：供应部应遵循采购作业原则运作，对未按计划、质量要求进行采购而造成的超储、积压或损失，应根据过错原因，由申购单位和供应部的相关责任人共同承担经济损失。
物资管理制度
物资管理制度篇一：物资管理规定物资管理规定1.目的为提高矿井内部材料物资管控水平，明确职责范围，规范材料物资管理的操作流程，在保证安全生产的前提下，以科学合理的投入，实现矿井生产成本费用的削减，提高经济效益。
2.范围适用于矿井各单位。
3.职责3.1矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队，或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分。
3.2各单位负责管理本单位采用材料的掌控。
3.3经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作。
3.4办公室材料设备计划员负责管理物资材料价格调研、对外联系交会、材料设备计划按照专业分类呈报、留痕计划等工作。
4.运行程序4.1指标水解4.1.1根据年度生产经营规划安排，由矿根据测算经营指标确定材料费指标。
4.1.2材料费按指标承揽分配至单位。
各单位材料费节SIGHT工资100％挂勾，零星工程按单项工程及限额费用考核，其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。
当月材料比计划节逊于部分一律步入单位工资总额。
4.2计划管理4.2.1月度计划使用单位依据生产任务和生产条件，合理编制月度材料计划，按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求。
由单位主管及专业领导审核签字后，再由生产矿长签字，于每月的23日前报经营财务部。
经营财务部汇总并根据库存情况调整月度计划，形成月度材料计划，报矿长审核后转办公室计划员，办公室计划员按专业分类上报矿业管理集团。
4.2.2新增计划因生产条件变化或特殊安装所急需的材料，使用单位必须提前3天提出追加计划，同时注明到货期限及特殊要求，由生产矿长批准后报经营财务部。
经营财务部根据实际情况调整计划，形成追加计划后，矿长签字转办公室计划员。
办公室计划员按专业分类上报，并催办计划。
每月矿井追加计划不能超过3次。
4.2.3聚润材料计划自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》。
2024年煤矿物资管理制度（四篇）
2024年煤矿物资管理制度物资采购管理规定处置报告，盘活资产。
第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督；四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行；五、负责本矿供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作。
第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用；三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问(必要时)进行合同评审，经总经理或分管副总签字后执行；五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家”的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第三章物资采购的管理第九条为优化供应渠道，降低采购成本，公司在各矿所在地通过比选或招标的方式设立物资固定采购点，由公司统一负责物资采购(除炸材外)和货款结算，各矿计划采购员负责到指定地点提货和收货。
石粉、石料、日杂、农资产品等零星物资以及生产急件的采购，由供应部审定价格后，委托各矿计划采购员在当地采购。
第十条各单位物资采购计划要按程序申报，每月____日前向公司供应部申报下月的采购计划。
具体申报程序为：使用部门申请，部门主管签字后必须交由各矿保管员签字(证明库房有无备品，是否需要购买)，再由矿长或分管矿长签字，综合科统一编制采购计划以书面传真或邮件的方式上报公司供应部。
供应部汇总各矿采购计划，交由公司分管生产和供应的副总签署意见后统一报总经理批准实施。
各单位如不按规定时间和要求上报计划，造成因计划漏报物资掉缺，重复申购物资积压，由此造成对生产的影响所发生的经济损失，由所在单位责任人承担经济责任。
煤矿物资管理制度模版(3篇)
煤矿物资管理制度模版一、总则本煤矿物资管理制度旨在加强对煤矿物资的管理，确保物资采购、储存、使用等工作的科学性、规范性和高效性，保障煤矿生产和经营的顺利进行。
本制度适用于本煤矿的所有物资管理工作。
二、物资采购1. 采购程序物资采购按照以下程序进行：(1) 制定采购计划：根据煤矿生产和经营的需要，制定物资采购计划，明确采购类型、数量和时间等。
(2) 报批采购计划：采购计划报所属部门负责人审批，并上报煤矿领导审批。
(3) 发布采购公告：按规定程序发布采购公告，公开邀请供应商参与竞争性招标或询价。
(4) 评标或询价：对参与竞争性招标或询价的供应商进行评标或询价，选择中标或报价最低的供应商。
(5) 签订合同：与中标供应商签订合同，明确双方的权责和合作细则。
(6) 履行合同：按照合同约定的时间和数量要求，履行合同，并及时支付货款。
2. 供应商管理(1) 供应商资质审查：对供应商进行资质审查，必须具备相应的资质和能力才能成为煤矿的供应商。
(2) 供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、服务态度等。
(3) 绩效奖惩：根据供应商的评估结果，进行相应的绩效奖惩，激励供应商提供更好的产品和服务。
三、物资储存1. 储存场所(1) 煤矿应设立专门的物资储存场所，保证储存的安全性和有效性。
(2) 对不同类别的物资进行分类储存，确保储存有序。
2. 入库管理(1) 入库验收：对收到的物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致。
(2) 入库登记：将验收合格的物资进行登记，包括物资的名称、规格、数量等信息。
(3) 入库标识：在入库物资上标明入库标识，以便于管理和检索。
3. 出库管理(1) 出库申请：凡有出库需求的单位或个人，必须填写出库申请表，并经相关部门批准后方可出库。
(2) 出库核对：出库人员核对物资和申请表上的信息是否一致，如有差异及时纠正。
(3) 出库登记：将出库的物资进行登记，包括物资的名称、规格、数量等信息。
废旧物品管理制度
废旧物品管理制度废旧物品管理制度（通用6篇）废旧物品管理制度1第一章总则第一条为规范废旧物资管理，盘活报废、闲置和积压物资，降低库存，杜绝资产流失，维护企业经济利益，结合集团公司和界沟矿实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司界沟煤矿及矿属所有单位。
第三条本办法中的废旧物资是指经XX煤电集团公司批准报废的物资或仍在账、但已无法继续使用的，造成闲置、积压的物资。
具体内容包括：机电设备及设备性材料、一般材料、工具仪器、备品备件以及生产中所发生的边角料、残次废料炉渣等。
第四条本办法中所指的废旧物资处理是包括销售、调拨、转让、转换等处置行为。
第二章废旧物资管理机构及职责第五条成立界沟煤矿废旧物资管理领导小组，负责废旧物资的管理工作。
组长：公司副总经理副组长：党委副书记、机电矿长、经营矿长成员：公司监察处、审计处、财务处、考核办。
矿材料科、设备科、考核办、公安科负责人。
领导小组下设废旧物资管理办公室，办公室设在矿材料科。
办公室主任：矿材料科科长（兼职）。
属材料性物资的处置，由经营矿长、材料科、使用单位参加；属机电设备的，由机电矿长（副总）、设备科、使用单位参加。
涉及专业部门的，专业部门参加。
第六条报废物资的处理一律由公司负责，凡属报废物资必须履行申报、鉴定和批准手续，公司及矿上任何单位和个人不得私自处理废旧物资。
第三章废旧物资的回收及保管第六条矿属各单位对所管辖范围内的废旧物资有回收、保管、修复利用的责任及义务。
第七条矿属各单位所交有利用价值的废旧物资，要送至指定地点存放，由矿材料科、矿考核办共同监督验收，验收后出具验收凭证，并计量登帐、分类存放，以便于修复利用。
对集团公司鉴定为报废设备残体的，设备科必须造册登帐。
第八对各单位回收的废旧物资，界沟煤矿能调剂使用的必须调剂使用，实在不能使用须申报批准后再做报废物资处理。
第四章废旧物资的处理第九条废旧物资处理程序1、矿属各单位负责本单位的废旧物资保管工作，内容包括废旧物资的回收、保管、筛查、台账的建立等，并每月底以申请报告的形式申报（载明名称、型号、数量、存放地点），经分管副矿长、矿长签字后，材料性的报废物资交矿材料科汇总；机电设备及设备性材料报废物资交设备科汇总。
保兴煤矿井下物资管理规定
保兴煤矿井下物资管理规定Establish standards and manage them well. January 26, 2023保兴煤矿物资使用管理办法为进一步加强我矿物资管理、使用、回收及复用等工作,减少物资丢失浪费现象,提高物资使用率,降低生产成本,提高经济效益,提升经济运行质量,保证矿井安全生产需要,特制定本办法;供应科负责收集月计划、入库管理、物资调拨、发放工作,建立物资管理台帐；负责对全矿物资使用情况进行监督检查,监督使用单位建立物资使用台帐,做到帐、物相符,每月与使用单位对帐;一、材料、设备使用管理一一般规定1、供应科作为全矿材料、设备管理单位,负责材料、设备井下巷道支护用品,即坑木及其它代用品的申购供应管理工作;2、供应科管理人员要深入井下掌握生产进度及现场第一手资料,每月至少对全矿材料、设备使用情况进行一次清查;3、供应科管理员每旬要到库房核实材料、设备出库情况,根据生产进度及出库数量及时向有关领导反馈材料、设备使用管理信息,为领导审批材料、设备提供依据;4、为便于供应科及时掌握材料、设备出库情况,供应科材料、设备发料单实行一票三联库房存单、使用单位存单、财务结算存单;5、为保证材料、设备质量,供应科对每次购进的材料、设备,要通知使用单位参加进行现场验收签字,经使用单位检验合格后方可入库,未经使用单位验收而私自入库、下井使用造成不良后果的,一切责任由库房保管员负责;6、地面单位需用木材、钢梁等消耗品时,要写出书面报告经生产矿长、矿长审批同意后,供应科方可采购;7、施工地点工程竣工后,施工地点所有材料、设备必须回收干净,并及时通知供应科进行验收,未通知供应科进行验收的,罚责任单位区队长300元;发现材料、设备遗留、丢失未回收的,视情节给予责任单位责任领导200-2000元罚款;二材料计划及审批1、用料单位应严格执行材料、设备计划审批制度,每月26日前由用料单位根据下月生产计划和安全生产需要,结合本单位实际情况,编制下月材料、设备消耗计划,计划中必须写清规格、型号、数量、用途及用料地点;上报供应科汇总,28日召开材料计划会经矿长审核后交采购员采购;虚报或不报的单位,视情节给予责任人200-500元罚款,凡未经矿长批准的材料、设备,供应科一律不得申购发放;2、列入计划的用量不得超过设计用量,如因支护变更或地质条件等原因导致材料消耗增加,必须由使用单位写出追加计划,经各井井长、矿长审批后,供应科方可采购;3、各工期必须按当月生产计划计算所需材料,供应科按计划申购供应,如计划中材料型号错误造成损失的由计划人负责全部损失;4、领料时材料必须配套领取,领料单必须写清规格、型号、数量、用途、用料地点,否则不予发放;5、采煤工作面使用单体、交接顶梁的,按作业规程要求数量另加5%的备用量审批,特殊情况根据规程措施另行审批;6、机电所用物资由机电矿长签字审批发放,其他生产用料由生产矿长审批发放锚杆、锚网、U型棚、矿工钢棚等物资除外;三材料使用规定1、材料应堆放在井下指定地点并分别码放整齐,发现损坏或擅自改变用途的,对责任单位按原值进行赔偿,并视情节对责任单位负责人处以200-500元罚款;2、各用料单位由于工程变更等情况造成原材料不能使用时,要及时通知供应科并及时回收入库,生产部门另行调剂安排使用,严禁随意丢弃浪费;3、特殊情况下的材料消耗量在工程完工后,应及时通知供应科清点消耗量,作为月底考核的依据,否则按丢失处罚责任单位;4、通风工区在密闭巷道时,必须提前一周通知有关单位回收或转移巷道内材料,不得擅自将材料密闭,通风工区未通知材料使用单位或材料使用单位未按期转移材料,对责任单位按原值进行赔偿,并视情节对区队责任领导处以300-500元罚款;四材料分项管理办法凡发现丢失浪费、乱堆乱放、人为损坏、不合理使用材料、设备的,一律按材料原值对责任单位进行赔偿,对负有直接责任单位领导处200-500元罚款;1、坑木⑴、使用坑木的单位要按照规程措施规定并结合现场实际,合理领用坑木,对3m以上的长材,严禁井下随意砍截,否则按不合理使用处理、对责任单位罚款200-500元;⑵、供应科必须按照料单规格采购坑木,保质保量,若发现数量、规格与料单不符,采购部门购买坑木的小头直径小于10cm的禁止入库;2、火工品⑴、每月由火工品管理部门按照施工队组的作业计划下达合理的炸药、雷管消耗计划;⑵、火工品只能领取当班所需用量,未用完必须退库,发现乱扔乱放现象,炸药按100元/节、雷管按300元/发对责任人进行处罚,对相关责任人达到追究刑事责任的移交司法机关处理;3、如遇放不响的雷管、炸药必须回收交库,否则按丢失处理;3、金属支架含U型支架、π型梁⑴井下所有金属支架由施工队组编号管理,编号一律由外向里用白红油漆书写,写在同一侧,不编号按50元/根处罚责任单位;⑵金属支架必须按梁：腿=1：2配套领用巷道开口、贯通除外,凡不按规定配套领用造成梁、腿不配套的,供应科不再补供,按材料浪费处理,影响生产责任自负,并对责任单位视情节给予处罚;⑶采煤工作面顺槽的金属支架,以提前替棚为原则,将回撤的支架运到距工作面50米外的适当地点整齐堆放或装车待运;否则,对责任单位按乱堆乱放处理,未回收的支架按丢失处理;⑷金属支架应在指定地点分梁、腿整齐码放,严禁乱堆乱放或放置在淤泥、积水中,否则,对责任单位按乱堆乱放处罚;⑸工程竣工后剩余的金属支架,原则上由使用单位回收退库或办理移交,否则对责任单位按丢失处罚;4、锚杆、锚索及附件⑴施工地点所需的锚杆、锚索含托盘等严禁乱扔乱放,要求整齐存放,锚杆、锚索必须上架,锚杆严禁非支护使用,对于专用吊装锚杆,班长根据进尺从地面库房领用相应数量到井下工作面进行打设,确保锚杆合理支护,否则,按材料使用不合理对使用单位进行200-500元的处罚;⑵掘进巷道施工中损坏的锚杆必须当班回收到库房,严禁乱扔,由班组集中交回供应科,损坏率超过3%时,超出部分按浪费材料对使用单位进行200-500元的处罚;5、三铁管理为提高本矿“三铁”管理水平,防止和减少“三铁”的损坏、丢失,确保安全生产和降低生产成本,特制定本矿“三铁”管理办法,由供应科负责“三铁”管理的日常事务工作;具体管理办法如下：1、“三铁”管理范围：水平销、三用阀、单体液压支柱、铰接顶梁、π型钢梁、工字钢、U型棚等;2、采面安装完毕后,供应科必须对所有使用的和备用的柱梁进行全面清点一次,并建立台账,做到数量清楚,型号规格明了;3、坚持月报制度,次月1日向主管领导汇报前月使用情况;4、“三铁”的出入井必须由供应科出据相关单据并签字,回收的“三铁”由回收单位按照供应科指定的地点堆放整齐,回收工资必须以供应科收据为计算依据;5、支柱对外委托修理、加工;供应科严格按合同及煤炭行业单体支柱大、小修标准验收,做到不合格产品不入库;6、升井支柱做到码放整齐,检修及时,对没有妥善管理,导致柱梁等丢失的,对责任单位处罚：单体柱3.5m的1000元/根、2.5m的800元/根、2.2m的700元/根、2m的600元/根、1.8m的500元/根,π型钢梁300元/根,铰接顶梁200元/根,水平销30元/个、三用阀50元/个;7、跟班队长每天必须清点采面单体支柱、铰接顶梁、水平销、三用阀等,对单体支柱及铰接顶梁实行管理,对发现丢失及时向供应科汇报,并及时通知所使用单位,查明丢失原因;8、工作面内不允许有闲置、倒放的柱梁,每发现柱子1棵或铰接梁1根,对责任单位和跟班队长罚10元/棵或10元/根；坏柱、坏梁要及时升井入库,工作面坏柱坏梁不及时升井,坏柱超过30棵、坏梁超过20块,罚责任单位500元/次;9、泵站严禁打清水,发现一次罚泵站司机100元;10、严禁采用炮崩的办法回撤死柱,发现一次罚采煤工区1000元,处罚当班班长300元/次;11、需修理的单体支柱、铰接顶梁升井后必须入库,不得随意摆放,并限期交库,在期限内不入库的罚区队长200元;12、备用柱梁必须码放整齐,挂牌管理,不得随意乱放；坏柱、坏梁必须及时回收,放在水窝中及倒地放置发现一次罚采煤区队200元;13、单体支柱应按规定使用,严禁违章使用,因违章使用造成的后果由采煤区队自己负责;14、工字钢、钢轨不允许丢失,工字钢丢失罚款400元／根,钢轨丢失按原值赔偿;使用工字钢支护的采煤工作面上、下两巷,必须100%回收,特殊情况不能回收的由当班安全员签字,报分管领导签字认可,否则按丢失处罚;15、内注式单体支柱不允许丢失,丢失1棵照价赔偿;16、过老巷、过断层,工作面发生冒顶等特殊情况,涉及安全造成丢失的由当班安全员签字报分管领导批准,否则按丢失处罚;需增加柱梁的必须经供应科同意后且建立相关使用台账方可增加使用;17、供应科每月对各区队的单体液压支柱、铰接梁丢失情况进行考核,其考核指标为单体液压支柱万吨丢失率不得超过3‰,铰接梁丢失率不得超过5‰,若单体液压支柱万吨丢失率超过3‰,铰接梁丢失率超过5‰,超出部分,按丢失处罚6、锚网⑴采、掘面的锚网必须存放在无积水、淤泥处,整齐堆放,否则按乱丢乱扔处罚使用单位;⑵工程竣工后剩余的锚网,由施工单位负责回收或复用,否则按丢失处罚责任人和责任单位;⑶锚网用于非支护时,必须经供应科负责人审批;⑷发现职工把网用于躺、卧、坐等做垫子的,罚责任人100元/次;7、锚固剂⑴锚固剂在井下使用时,应保证包装箱完好,非正常损耗、人为损坏或乱丢乱放的按10元/节进行处罚;⑵锚固剂按3%计算正常损耗;⑶锚固剂在搬运途中发生丢失、遗漏、损坏的未到达工作面,由发生地点使用单位承担责任,并按材料丢失处罚10元/节;⑷严禁井下大批量储备锚固剂,如因领到井下存放导致锚固剂过期的,一经发现按10元/节进行处罚;8、仪器仪表每季度对各单位仪器仪表使用台账、井下使用情况进行不定期检查,各使用单位对领用的仪器仪表要妥善保管并做好领用、退换台账,严格执行交旧领新制度,否则处罚使用单位200-500元;二、其它材料使用管理一电缆使用管理1、管理职责划分⑴供应科负责电缆的进货、保管、发放,并建立使用、回收、复用台账,对在用电缆进行动态检查,对使用单位的回收复用情况进行考核;⑵机电工区负责电缆的选型设计、入井检验、使用检查管理工作,确保在用电缆满足煤矿安全生产的要求;⑶后勤负责井口、门岗的检查及偷盗电缆案件的侦破工作;⑷机电工区指派专人对所辖区域在用电缆进行管理,并建立使用台帐,每月月底与供应科核对一次台帐;⑸井下在用电缆由供应科牵头,每半年清查一次,并书面汇报矿有关领导;机电工区每月要清点核实在用电缆的数量和使用状态;2、电缆使用管理⑴领用电缆时,供应科应根据设计要求按先旧后新的原则发放,并执行“谁使用谁管理、谁拆除谁回收”的原则;2采、掘工区使用的电缆由机电工区从供应科领用并管理,工作面结束后回收或移交其他工区组继续使用,移交其他工区使用时要通过供应科及时办理移交手续;3对使用的电缆要建立台帐进行登记,以便回收或移交时进行核销和工作面收尾结束时进行现场核实;4660V及以上的电缆入井前,领用单位应提前通知机电工区做电缆耐压和泄漏试验,修补修复后的电缆必须做浸水耐压试验,合格后方可入井使用,浸水时间不得低于6小时,对不合格的电缆禁止入井使用;516m2以上入井电缆实行编号管理,电缆两端应注明电缆长度、型号,电缆编号牌的设计、制作由机电工区负责;在用电缆由机电逐步补齐编号;发现一处电缆无编号,处罚机电工区责任人300元;6固定敷设电缆由使用或维护单位定期检查试验并做好记录;7井下在用电缆一般不使用冷补修复,特殊情况在井下冷补修复后的电缆,必须经机电工区检验合格后方可投入使用;8各使用单位在使用电缆过程中未经供应科同意私自截锯电缆的,按电缆原值对责任单位进行处罚,对直接责任人和责任单位的班组长按电缆原值的20%处罚,对区队相关责任领导按电缆原值的3%进行处罚;如回收设备发现设备上遗留电缆的,按本条规定进行处罚;9备用电缆应按标准化要求堆放,尽可能放置在靠近工作面有人看管的地方;未按标准化要求存放的,对责任单位领导罚款300元/次;二塑料电缆挂钩使用管理1、供应科负责塑料电缆挂钩的进货、保管、发放,并建立使用、回收、复用台账;发放塑料电缆挂钩必须注明使用地点、规格、数量,并登记使用台帐;2、采、掘工作面使用的塑料电缆挂钩在巷道施工结束后,施工区队凭领料单现场清点移交使用区队继续使用,并办理移交手续,供应科、施工区队、使用区队三方签字;现场清点数量与领料单不符,缺少或丢失按原价处罚施工区队;3、采煤工作面顺槽使用的塑料电缆挂钩,采煤队在回采过程中要及时回收并交回供应科,待回采结束后,供应科按面进行考核,缺少或丢失按原价处罚采煤队;4、其它巷道在用电缆挂钩,按谁回收谁负责的原则进行考核,缺少或丢失按原价处罚回收单位;三井下电器设备使用管理1、供应科负责井下电器设备的采购、保管、发放工作,并建立使用、回收、复用台账,机电工区负责井下电器设备的编号和入井前的防爆检查;2、电器设备入井前,必须经机电工区进行防爆性能检查,符合要求的方可入井；否则对机电工区责任领导及相关责任人各罚款300元;3、井下在用电器设备必须上架管理,并摆放整齐,否则按每台/次罚款100元；使用单位应定期进行检查,特别是动力接线盒必须定期测温,检查结果要有记录,检查中发现的问题必须限期处理;4、每月机电工区、供应科牵头对各单位井下电器设备的使用情况及库存数量进行一次检查并核对帐目,对违规使用井下电器设备的单位处以500元罚款;四照明灯使用管理1、供应科负责照明灯的进货、保管、发放、回收,机电工区负责照明灯入井前的防爆检查;2、供应科必须建立照明灯使用台帐,发放照明灯必须注明使用地点、规格、数量;3、照明灯实行随区队、随头面交接;固定场所、巷道安装的照明灯由场所、巷道管辖单位负责管理；回采工作面等存在移交的,供应科参与现场移交,并负责现场监督清点照明灯的数量,记录在移交清单内;照明灯缺少或丢失按原值处罚使用单位,并对区队责任领导处以300元罚款;五运输机使用管理1、皮带运输机使用管理①供应科负责运输带的进货、保管、发放,并建立使用、回收、复用台帐,做到“帐、物相符”;②运输带安装单位从地面下井时,供应科要记录登记所使用运输带的型号、规格和长度;井下安装结束,工作面移交使用时,供应科应对运输带进行清点,符合要求时正常进行移交;否则,对短缺和丢失数量按运输带原值对安装单位进行处罚,并视情节对区队责任领导处以300－500元罚款;③严禁通风工区或其他单位私自使用运输带做风帘,如用运输带做风帘使用等,按所使用运输带原值的100%对责任单位进行处罚,并对区队责任领导处以300－500元罚款特殊情况需使用旧运输带时必须经供应科长同意;④各单位要加强皮带运输机管理,减少皮带跑偏因素;皮带跑偏造成运输带损坏的视情节按原值50%以上对责任单位进行处罚,并视情节对区队责任领导处以300－500元罚款;⑤随意割断运输带的,按每口500元对责任单位进行处罚；造成运输带报废的按原值进行赔偿,并视情节对区队责任领导处以300－500元罚款;⑥对运输带使用、管理好的区队,根据实际情况给予适当奖励;⑦运转队要安排专人定期对皮带上下托辊进行注油、清理缠绕在托辊上的杂物,定期检查皮带上下托辊是否齐全、运转是否正常,整条皮带H架是否整齐,皮带空转或负荷状态下是否跑偏,如果发现问题,应及时更换和调整;对个别不能正常运转的部件应及时替换,以免影响整条皮带运行;⑧运转队对所辖各条皮带除按第7条执行外,还要安排专人定期检查各条皮带的部件及接头部位是否出现划痕、脱胶、开口等现象,如发现以上问题应及时报供应科和机电工区安排处理;⑨各使用单位严禁在皮带头、中部和机尾采用木板、托辊、钻杆等材料别皮带,严禁用皮带运输和回收材料,否则,每发现一次罚款200元特殊情况必须有专门的安全技术措施,并经审核批准签字;⑩各单位在替换皮带时必须从皮带串条上拆下,两头都带皮带扣,严禁从皮带接头处随意割皮带;否则每次罚款500元;皮带使用中发现缺托辊、坏托辊不更换、H架歪曲不调整、皮带严重跑偏且不调整、皮带替换或回收时乱割皮带、皮带放在水里、被淤泥掩埋、回采时不按整卷皮带回收,罚责任单位500元；发现皮带被扯,对责任单位按原值进行处罚;2、刮板输送机使用管理①供应科负责刮板机的进货、保管、发放工作,并建立使用、回收、复用台帐;②在使用过程中缺少润滑油每次罚机运队长200元,司机50元;③连接环少螺丝、刮板,给予50元/处的处罚;④一台刮板机至少保证1个以上回煤坑,如没挖回煤坑的,处罚使用班组500元、机运队长100元;⑤如电机被浮煤掩埋或被其他物料覆盖导致电机通风散热不好的,罚责任单位刮板机司机200元；⑥电机超负荷、频繁启动或被浮煤掩埋或被其他物料覆盖导致电机损坏的,对责任区队按每千瓦40元进行处罚并自行运出更换⑦大链、连接环、刮板、螺丝等乱堆乱放的按乱堆乱放处罚责任单位200-500元;六风水管、瓦斯抽放管使用管理1、供应科负责各种风水管、瓦斯抽放管的进货、保管、发放工作,并建立使用、回收、复用台帐;2、工作面铺设的风水管、瓦斯抽放管是否拆除由使用单位确定,各单位遵照执行;3、采、掘区队使用风水管,由本区队到供应科按生产计划领取,每月对一次帐;各采区工作面临时使用风水管,由使用单位管理；开拓、准备巷道使用的固定风水管统一由机电工区管理;4、回采过程中需要拆除的风水管、瓦斯抽放管,由负责回收的单位及时回收到交库房,若需井下调节使用的由生产矿长签字并由回收单位和使用单位到供应科办理移交手续;如不及时回收掩埋在采空区内的,对责任单位按管路原值赔偿并处500-1000元罚款;5、井下码放的各种风水管、瓦斯抽放管,未经供应科许可,任何单位不得私自调用,如确需使用时,必须到供应科审批并办理物资领用手续；未经供应科同意私自调用回采工作面风水管、瓦斯抽放管的,对责任单位处以500元罚款,并对区队责任领导处以300元罚款;七钢轨使用管理1、供应科负责各种钢轨的进货、保管、发放工作,并建立使用、回收、复用台帐;2、各使用单位对井下的钢轨既有使用权,又负有管理义务权;生产单位需要使用钢轨时,必须报井长审批并办理物资领用手续后方可使用;私自调用钢轨的,对责任单位处以500元罚款,并对区队责任领导处以300元罚款;八风筒使用管理1、供应科负责井下风筒的进货、保管、发放工作,并建立台帐;通风工区负责全矿井下风筒的使用、管理、回收和复用工作并建立台帐;2、通风工区要加强井下风筒管理；安检科要加强监督,发现问题及时通报,限期整改;3、发现使用单位丢失、损坏、浪费风筒或未经分管领导同意将风筒挪作它用的,由通风工区出具证明,供应科按风筒原值对使用单位进行处罚,并对区队责任领导处500元的罚款;4、备用风筒必须堆放在指定位置,井下未使用的风筒必须及时回收洗净入库,否则按材料乱堆乱放处理;九钻机管理一、抽采工区应对在用钻机含钻杆、钻头进行每月统计一次,对钻机的使用地点、钻机型号、数量、使用状况等要建立台账管理,并于每月月底到供应科更新台账;二、钻杆管理：钻机队必须爱惜钻杆,严禁用钻杆抬运设备,严禁其它区队将钻杆另作它用,否则按原价2倍进行赔偿;钻机队损坏的钻杆、钻头每月必须如实上报,否则处罚抽放工区负责人500元;三、各打钻地点要严格按照措施要求进行施工,当班人员要保持作业现场环境卫生,设备清洁,钻具摆放整齐,岩粉煤泥渣处理到位,否则对当班作业人员按乱堆乱放处罚;四、钻机必须固定牢固,防止因钻机震动造成部件损伤,影响钻机使用寿命;坚持设备日常检修维护,保证设备完好,杜绝设备带病作业带病运转、螺丝松动、漏油等,否则对当班作业人员罚款100元;五、严禁钻机超压、油箱欠油作业,对因超压、油箱欠油作业造成设备损坏的,对当班作业人员罚款200元;六、现场材料保管要严格,丢失或损坏钻头、钻杆及工具的,按原材料值进行处罚;七、移设钻机时必须爱护钻机及附属装置,避免钻机碰撞及电缆损伤,否则对当班操作人按损坏部件的原值赔偿;八、钻机入井或撤出,必须用塑料布或其它材料包扎好管路接头,防止煤粒等杂物进入油道;拆散的的较小部件或易丢部件应设专单人搬运,分类打包,防止丢失;否则对当班操作人员处罚500元/次;九、打钻完工后,施工人员必须清理现场,确保钻杆及部件完全回收;否则按丢失处罚;十专用工具使用管理1、供应科负责专用工具的进货、保管、发放、回收工作,并建立专用台账;2、专用电动工具入井前,必须经机电机运工区检查,符合使用要求方可入井；未经机电工区检查私自入井的,对领用单位罚款500元,同时对领用单位的。
施工物质消耗管理制度
施工物质消耗管理制度一、总则为规范施工过程中物质消耗的管理，确保施工质量和经济效益，提高资源利用效率，保护环境，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有施工项目的物质消耗管理，包括但不限于建筑、道路、桥梁、隧道、管道等工程项目。
三、物质消耗管理责任1. 项目负责人：负责全面组织、协调、监督和检查施工物质消耗管理工作，确保施工进度和质量。
2. 施工队长：负责具体施工现场的物质消耗管理工作，制定消耗计划、监控进度、报告消耗情况。
3. 施工人员：按照管理要求，严格执行物质消耗计划，遵守消耗管理规定，保证物资有效利用。
四、物质消耗管理流程1. 制定消耗计划：在施工前，根据工程量清单和工艺要求，制定物质消耗计划，包括消耗量、采购方案、使用要求等。
2. 采购物资：按照消耗计划，及时采购所需物资，注意保证物资质量和供应周期。
3. 使用物资：严格按照工艺标准和消耗计划使用物资，避免浪费和错用。
4. 监控消耗：定期对物资消耗情况进行监控和分析，及时调整计划，保证消耗合理。
5. 记录统计：做好物资消耗的记录和统计工作，分析消耗状况，为后续施工提供参考。
五、物资节约措施1. 善用余料：及时整理和储存余料，有效利用在后续施工中。
2. 精简包装：减少物资包装的使用，避免过多的废弃物产生。
3. 合理调整用量：根据实际需要，合理调整物资的使用量，避免过量使用。
4. 定期检查：定期对施工物资进行检查，确保物资完好无损，避免浪费。
5. 倡导节约：加强施工人员的节约意识，倡导节约精神，共同遵守消耗管理规定。
六、违规处理1. 对于违反消耗管理制度的人员，将给予相应的纪律处分，情节严重者，将移交有关部门处理。
2. 对于造成严重损失的违规行为，项目部将追究相关责任人的法律责任。
七、整改及总结1. 对于存在问题和不足的地方，项目负责人需要及时进行整改，并开展总结和倡导工作，确保施工物资消耗管理工作的不断完善。
2. 对于物质消耗情况进行及时总结，为今后的施工工作提供经验和借鉴。
2024年煤矿修旧利废管理制度(三篇)
2024年煤矿修旧利废管理制度修旧利废工作是加强企业管理，降低成本费用的有效途径，为进一步开展好此项工作，对《____煤矿____年度双增双节工作目标及实施办法》(以下简称实施办法)中有关修旧利废工作进行细化，特制定本细则。
七、领导及组织修旧利废工作由《实施办法》中规定的修旧利废工作小组领导,由王祥安、乔中栋、张存文、雷霆、王永林、丁小敏、王友斌魏盼勤、包彦明及各单位负责人组成。
机电一队成立专门的废旧物资回收复用班，指定一名队干专职管理，负责全矿各单位回收升井废旧物资的回收、整理、存放、加工。
其它各单位组织成立废旧物资回收复用组，由本单位的电钳工、检修工、打料工组成，负责对本单位的废旧物资的回收、整理、加工、复用。
八、目标任务1、全矿每月仅钢筋托梁、锚索托梁、锚杆托梁的消耗量高达____余万元，这些材料完全可以用旧材料加工代替新材料。
机电一队通过对废旧锚杆、11#工字钢支架、钢筋托梁、锚索托梁、锚杆托梁等废旧物资的回收、再加工，全部或部分代替新材料，每月减少新材料消耗____万元。
2、综采二队安排____名检修工对先导阀、阀芯进行修复再用，从____月起不再购买新先导阀、阀芯，每月减少新材料消耗____万元。
3、其它各单位组织对以往只换不修的设备配件进行修理加工复用，全年共计完成____万元，分解指标详见《实施办法》。
该指标已在责任书中下发。
三、计价办法1、对回收的支护用品超过《____煤矿支护用品管理办法》规定回收率部分，以原价的____%计入回收单位修旧利废项目。
2、对自制工具按市场同类价值扣除加工的原材料费后，计入加工单位修旧利废项目。
3、各队职工、机关管理人员在井下巷道、工作面、主煤流系统和地面生产现场捡到的能复用的材料配件，按原价____%计入回收单位，由回收单位在本单位工资中酌情给予奖励。
待查明来源后，对丢失材料配件的单位按原值的____%进行扣减修旧利废金额，并按有关制度进行处罚。
煤矿仓库物资管理制度
煤矿仓库物资管理制度第一章总则第一条为进一步规范分公司物资管理程序，确保库存资金合理使用，特制定本制度。
第二条分公司所有出入库物资均按本制度执行。
第二章请购第三条仓库保管员应定期清查已建安全存量的各项备品及一般消耗品的存量，当库存量低于安全存量时，应及时向库管科提出请购；编制《计划进货申请单》，经库管科科长签字后报生产副经理核准，由供应科办理采购事宜。
第四条库管科根据各部门上报的《用料计划明细表》，及时核实库存情况，根据实际编制《计划进货申请单》，库管科科长签字后报生产副经理核准，由供应科办理采购事宜。
第五条安全存量的设定应由仓库保管员根据使用量制定，由库管科科长确认后实施。
第六条安全存量一经设定不得任意变更，若需变动，程序依第五条规定执行。
第七条供应科根据《计划进货申请单》及时协调采购。
第八条对于急需物资，各部门应在物资入库后三个工作日内向库管科补办《用料计划明细表》，由库管科完善相关手续。
第三章验收第九条物资到矿必须先验收后入库，特殊情况经库管科同意后可送至指定地点。
第十条需过磅的物料以质检科出具的《过磅通知单》作为收货依据。
第十一条所有采购物资到矿后，必须由供应科进行初验并出具《进货初验单》。
第十二条库管科收到《进货初验单》后与《计划进货申请单》核对，由库管科科长组织相关部门及人员进行验收，认真填写《进货验证单》，参与验收人员签字确认后，库管科办理入库手续。
第十三条无《计划进货申请单》的急购物料，仓库保管员可根据实际先办理入库手续，供应科在五个工作日内必须将核准的《进货初验单》送达仓库。
第十四条验收结束后，仓库保管员应根据物资的特性、体积、重量等，分类码放并加以标识。
第十五条在非正常上班时间内，由仓库值班人员代收采购物资。
第四章领取及发放第十六条各部门用料时，必须填写《用料申请单》，经核算中心审核无误后出具《望云煤矿领料单》，仓库保管员根据核算中心开具的《望云煤矿领料单》刷卡出库，物资出库时，应遵循“先入先出”的原则。
煤矿物资管理制度范本(4篇)
煤矿物资管理制度范本第一章总则为了规范煤矿物资管理工作，提高物资利用率和管理效益，增强管理的科学性和规范性，特制订本制度。
第二章组织第一条煤矿物资管理工作由煤矿公司负责组织实施。
第二条物资管理部门是煤矿物资管理的具体负责部门，由煤矿公司指定负责人。
第三章职责第三条物资管理部门的主要职责包括：1. 制定和完善物资管理制度，确保物资管理工作的规范性和效益性；2. 负责制定物资采购计划，按照公司采购流程进行采购工作；3. 组织实施物资入库、出库、盘点等工作，确保物资的安全和准确性；4. 进行物资库存管理，制定合理的库存控制策略；5. 跟踪物资使用情况，提供统计和分析报告；6. 管理供应商，评估和选择合作伙伴；7. 完成上级主管部门交办的其他物资管理工作。
第四章采购管理第四条煤矿公司物资采购工作必须按照公司采购管理流程进行，确保公平、公正、公开的原则。
第五条物资采购计划的编制必须根据公司实际需求和采购预算进行，经物资管理部门评审和批准后执行。
第六条公司物资采购工作必须与供应商签订正式合同，明确双方的责任和义务。
第七条物资供应商必须满足公司的相关要求，经过物资管理部门审查和评估后才能被采购。
第八条物资管理部门要加强对供应商的管理和监督，确保供应商的服务和质量满足公司的要求。
第五章入库管理第九条入库物资必须经过检验和验收，确保物资的质量和数量符合采购合同的要求。
第十条入库物资必须进行分类和编号，建立起完善的物资档案，便于日后的管理和查询。
第十一条入库物资必须进行安全储存，采取相应的防火、防盗措施，确保物资的安全。
第六章出库管理第十二条物资出库必须按照公司的出库申请流程进行，提前进行申请并经相关部门审核批准后才能出库。
第十三条出库的物资必须经过核对和备案，确保物资的准确性和安全性。
第十四条出库的物资必须经过合理的运输和包装，确保物资在运输过程中不受损失。
第七章盘点管理第十五条物资盘点必须按照公司的盘点制度进行，定期进行全面盘点和偏差盘点。
矿区物资管理制度
矿区物资管理制度一、总则为规范矿区物资管理工作，提高矿区物资管理水平，保障矿区生产运营的正常进行，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于矿区内所有物资的采购、领用、使用、库存等管理工作。
三、物资分类矿区物资主要分为生产物资、办公物资和生活物资三大类。
生产物资包括矿山设备、工程材料等与生产密切相关的物资；办公物资包括办公用具、电脑设备等与办公管理相关的物资；生活物资包括员工生活用品、食品等与员工生活相关的物资。
四、物资采购1. 采购计划矿区物资管理员应根据矿区生产计划和物资需求情况，编制物资采购计划，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并报矿区领导审批。
2. 采购方式矿区物资的采购方式主要有公开招标、询价比较、单一来源等方式。
采购金额超过规定金额的，应当进行公开招标或询价比较，严格按照相关规定进行采购。
3. 采购合同矿区物资管理员在进行采购时，应根据实际情况签订采购合同，并确保合同内容合法合规，保证供货商提供优质的物资。
五、物资领用和使用1. 领用登记矿区各部门领用物资时，应填写领用单，注明领用物资的名称、规格型号、数量等信息，并报矿区物资管理员备案。
2. 物资使用管理矿区各部门应合理使用物资，做到节约用量，杜绝浪费。
严格执行物资使用标准，保证物资的正常使用和维护管理。
3. 物资归还矿区各部门使用完毕的物资，应及时归还库房，如需继续使用，应续领用并做好相应的物资管理。
六、物资库存管理1. 库存管理制度矿区物资管理员应建立完善的物资库存管理制度，对库存物资进行定期盘点和清查，确保库存物资信息准确无误。
2. 定期盘点矿区物资管理员应定期对库存物资进行盘点，发现问题及时处理，保证库存物资的安全、完整和准确性。
七、物资维护和保养1. 维护保养制度矿区各部门应建立物资维护和保养制度，对使用的物资进行定期检查和维护，确保物资的正常运转和延长使用寿命。
2. 大修更换对于需要大修或更换的物资，应及时报告矿区领导，并按照相关程序进行处理，确保设备的正常使用。
煤矿物资管理制度(3篇)
煤矿物资管理制度为保证煤矿生产经营的正常进行，降低生产成本；减少物资储备，加速资金流转，提现集中优势、规模效应，坚持“低成本，优服务，严管理”，提高经济效益为中心原则，建立起集中、统一、全面的物资管理体系，制定本办法。
物资的计划管理一、物资需求计划的编制依据1、各____(部)按照月生产任务和消耗定额以及设备、配件损坏情况，合理编制月物资需求计划。
2、各辅助部门根据月工作任务量或维修计划量以及公司批准的资金使用额度等，合理编制当月物资需求计划。
3、基本建设、维修、安技措物资要以批准的计划编制。
二、物资需求计划的编制要求1、物资需求计划以月计划为主，月计划量(或资金总额)的准确率要达到当月物资实际需要量的____%以上。
否则，对材料计划单位进行处罚。
2、生产急需的临时物资需求计划，为当月的补充计划，每周可报____次。
3、计划编制必须规范，计划中的物资名称、规格、(型号)、单位、数量、使用时间、技术要求等必须准确，配件必须注明主机生产厂家，否则不予受理。
4、设备、配件计划应充分考虑生产周期以及供货运输时间，计划应具超前性。
5、各生产部门应明确一名计划员负责计划的编制，并按时向供应部上交采购计划。
三、计划的审核与审批1、月计划必须经队(部)负责人审核签字后，再经分管领导审批签字后报供应部。
否则不予受理。
2、公司每月____日前召开物资平衡会审批月物资采购计划，物资采购以审批后计划为准。
3、生产急需的临时物资需求计划，由分管供应的副总或总经理审批签字后再报供应部。
否则不予受理。
四、计划的受理时间1、次月计划必须在当月的____日前报供应部。
2、临时计划在每周三上午申报，其余时间原则上不予受理。
需要共同讨论的计划可安排在前一天晚上或当天早上。
五、供应部对物资需求计划的管理职责1、受理月计划后认真审核，既是汇总，表明单价、金额、利库额、预计到货时间以及需要提供的技术资料等。
2、按公司规定，编制号当月需要集中采购的物资计划和自行采购的物资计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资消耗管理制度
为强化企业内部管理，节支降耗，做到生产全过程材料消耗定额控制，确保矿经济效益和目标成本的实现，根据《东银能源公司物资消耗定额管理暂行规定》，结合工作实际，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用全年公司使用的生产材料，包括所有由经管科库房发放的物资。
二、名词解释
物资消耗定额是指在一定生产条件下，生产单位产品、完成单位工作量而合理消耗物资的数量及金额指标。
三、物资消耗定额管理目的和原则
物资消耗定额是正确确定材料需要量，编制材料供应计划的重要依据。
是产品成本核算和经济核算的基础。
实行定额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
物资消耗实行“按需投入，定额控制，减少浪费，杜绝流失，严格考核，奖罚分明”的管理原则。
四、管理内容描述
1、成立物资消耗管理小组：
矿长任组长,各副矿级领导任副组长，各部门负责人任组员组成整个物资消耗管理小组。
2、物资消耗定额的制定及实施：
（1）、根据国家、集团公司相关定额标准，采用技术测定、历史统计资料分析和经验估计相结合的方法，结合去年生产情况进行制定。
制订消耗定额时，应对历史消耗数据进行全面收集，对其归纳整理、分期分类，把专项工程材料投入与生产材料消耗分开，把非正常生产时期材料消耗与正常生产时期材料消耗分开，把安装投入材料和正常材料消耗分开，把不同的采煤方式和掘进方式分开，把不同的支护方式分开，然后对消耗数据进行分析筛选。
制定消耗定额时，必须与生产技术部门结合，根据巷道设计、生产布局、施工工艺确定物资消耗定额。
物资消耗定额包括数量和金额两种形式，且一年制定一次。
（2）、数量和金额的双重考核：物资消耗定额以承包责任制的形式责任到部室或生产区队，涵盖所有生产物资需求部门，定额标准主要分为三类：物资消耗实物定额（数量），单位产量（或进尺）消耗定额（金额）、和其他类定额（金额）。
单位产量（进尺）物资消耗定额按月度分解以元/吨（元/米）进行计算，其他类定额按月分解以总金额计算。
物资消耗实物定额（数量）按照主要物资的领用数量进行考核，考核指标详细明细内容请见附表。
每月单位产量（进尺）物资消耗定额按照生产实际完成情况进行考核，也即是单位产量（进尺）物资消耗定额×当月生产完成产量（进尺）=当月该部门的物资消耗定额金额。
详细明细内
容请见附表。
其他类每月定额按照全年定额进行平均分解到每个月里面，详细明细内容请见附表。
无论是物资消耗实物定额超标还是物资消耗定额金额超标，都必须按照本制度奖罚措施进行奖罚。
（3）、在物资消耗定额中，生产经常消耗性物资的责任控制主体是各区队，大型物资和机电设备消耗的责任控制主体是生产技术部和机电部，指标下达和考核的责任主体是物资消耗管理小组，经营管理科负责过程管控及相关物资领用数据的统计。
3、物资消耗的考核范围
（1）、从物资需求的源头控制：生产技术部和机电部在审核月度物资需求计划时，应在保证安全的前提下，合理节约物资并充分考虑后期物资复用。
各个部门上报的需求物资如果到货在当月未领用，也必须计算在该部门当月物资消耗里面。
（2）、在库物资、回收复用物资和修旧利废的物资的领用，都需按照正常物资领用手续办理领用，且按照原值的50%折算金额计入考核。
（3）、设备及金额较大的单项安全类物资领用不属于物资消耗定额考核范围，由各部门按照资产管理相关制度进行考核。
4、物资消耗管理的执行步骤
每月的10、20、30号，经管科负责在早会上通报各个部门的当月物资领用情况，每月月初，经管科负责召开物资定额管理
月度例会，下达当月物资领用额度标准，对上月物资领用情况进行分析并确定奖惩金额。
5、物资消耗定额的调整：
物资消耗定额一旦确定下来，只有物资消耗管理小组有权进行修改，任何部门不能对该定额进行修改。
如遇特殊情况（生产工艺调整、地质构造变化、行业管理部门要求等）需修改物资消耗定额，必须由物资定额对应部门提出书面申请，说明调整原因，由物资消耗管理小组开会讨论书面同意后方能进行修改。
6、物资消耗定额的考核：
物资消耗定额的考核以月度为周期，利用月度例会对上月物资消耗情况进行分析统计，按照每个部门的定额标准进行对比，物资消耗金额的超降直接与部门工资挂钩，对现场出现的实物浪费现象不论定额是否超支都须按物资原值的2-3倍另行经济处罚。
在每月月初，针对相关定额对应部门，经管科对上月物资领用进行统计后填写《物资消耗指标考核表》（请见附件），由物资消耗管理小组对各部门工资总额进行奖罚，在保证安全生产的前提下，无论是数量或者金额超标，超过部分都按照折算金额的100%进行处罚，节省部分按照金额的25%进行奖励。
如为了节省材料对工程质量进行偷工减料，一经技术部门确认，将取消该部门奖励并按照相关制度进行重罚。
各部门负责人要及时了解掌握井下物资的使用情况，杜绝材
料的丢失、毁损，对现场出现执行偏差而造成的物资浪费行为进行制止、通报和处罚。
如现场管理人员发现物资有浪费现象可以直接对相关物资使用部门及部门负责人进行处罚，该处罚与本制度定额考核不冲突。
对于物资消耗先进集体或个人，要及时总结经验，积极推广，对有突出贡献的，经物资消耗管理小组批准，可给予一定一次性奖励。
附表：
综采队定额明细汇总表
未来6
东银能源2014年采掘工作面材料消耗实物定额明细汇总表
未来7
未来8
掘进区队定额明细汇总表
注：该表产量为参考值，实际考核额度=当月进尺*每米进尺材料费用
开拓区队定额明细汇总表
未来9
注：该表产量为参考值，实际考核额度=当月进尺*每米进尺材料费用
防突进尺定额明细汇总表
未来10
11
注：该表进尺为参考值，实际考核额度=当月进尺*每米进尺材料费用
其他部门定额明细汇总表
注：关于其他部门的考核，根据实际发生情况由物资定额管理小组在月度例会上确定，进行年度考核。
12
13。