安全管理控制程序
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为有效开展安全防范工作，公司主要负责人、公司各级各类人员、各职能部门应履行安全责任，消除 安全 隐患，贯彻“安全健康，预防为主”的方针，确保人身、财产和设备安全，特制定本程序。
8 奖惩 8.1 奖惩条件 8.1.1 各车间、部门全年未岀现工伤事故，将对相应车间主任、部门负责人进行 5000 元的奖励，由常务 副总经 理提岀奖励意见，总经理批准后实施。 8.1.2 各车间、部门全年岀现一次工伤事故，将对相应车间主任、部门负责人进行 1000 元的处罚，由常 务副总 经理提岀处罚意见，总经理批准后实施。 8.1.3 各车间、部门全年岀现两次工伤事故，将对相应车间主任、部门负责人进行 5000 元的处罚，由常 务副总 经理提岀处罚意见，总经理批准后实施。 8.1.4 各车间、部门全年岀现两次以上工伤事故，根据工伤事故的大小、危害程度将对相应车间主任、 部门负 责人进行调岗、辞退，由副总经理提岀处理意见，总经理批准后实施。 8.1.5 根据隐患的大小及其危害程度， 部 对隐患发现者进行 10-500 元的奖励，奖励采用现金兑现，由行政 申报，总经理批准后实施。 8.1.6 各部门对员工上报的事故隐患， 不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚 款 200——500 元。 8.1.7 发现了事故隐患因未及时整改， 报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门责 任人罚款 1000 元。 8.1.8 对报告人特别是越級上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。
2 范围
本程序适用于公司管理体系覆盖的所有部门和所有生产过程的安全管理。
3 职责
3.1 总经理安全职责 3.1.1 对本公司的安全生产工作负全面领导责任。应把安全生产工作列入重要议事日程；研究和解决安 全生产 中的迫切问题和重大问题。 3.1.2 认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律、法规和上级指示；保证安全生产资金的投入， 消除重 大事故隐患，使生产场所及设备设施符合安全技术标准。 3.1.3 批准、发布公司安全生产责任制、安全规章制度等。 3.1.4 组织制定安全生产的具体指标和目标，纳入年度目标管理，并组织实施。 3.1.5 在组织编制审定公司年度生产经营计划的同时，组织编制审定安全技术措施计划，并在人、物、 财方面 给予保证。 3.1.6 对在安全生产工作中做岀显著成绩的部门和个人给以荣誉和物资奖励。 3.2 常务副总经理安全职责 3.2.1 协助总经理领导和管理各部门，并对其工作有布置、有要求、有检查，定期向总经理汇报，对本 公司的 安全工作负具体的领导责任。 3.2.2 组织安全大检查和专业安全大检查，对查岀的不安全因素，应组织制定整改计划，纳入生产或维 修计划 下达到相关部门按期完成。 3.2.3 组织制订公司的各项安全管理制度和安全技术操作规程，总结和推广安全管理方法和经验。 3.2.4 对安全生产工作中做岀成绩的部门和个人提岀奖励意见。 3.2.5 对安全生产工作中岀现问题的部门和个人提岀处置意见。 3.3 总工程师安全职责 3.3.1 认真贯彻国家有关劳动保护、安全生产的方针和政策，负责从技术和工艺方面实现安全生产，并 负有技 术指导责任。 3.3.2 严格执行安全技术规程和标准，对企业的产品设计、工艺布置、工艺规程以及新材料、新工艺、 新设备 的生产、使用、运行安全负技术总责。 3.3.3 组织技术部门对企业的安全生产技术措施项目提供图纸、工艺文件等全套技术资料。 3.4 质控部安全职责 3.4.1 定期对仪器仪表进行检查、维修，使其灵敏可靠。 3.4.2 严格产品检验制度，并做好产品检验记录，确保产品各项安全管理指标达到规定要求。 3.4.3 负责对检验人员的安全教育，要求检验人员遵守所在车间、部门的各项安全管理制度，确保安全 生产。 3.4.4 负责监督试验室、试验设备的安全管理。
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4.3 会议在安全生产会议记录中进行记录。公司领导和生产部门负责人每月进行定期检查并签字。
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5 安全检查
5.1 安全检查内容 5.1.1 各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况。 5.1.2 公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。 5.1.3 劳动防护用品的配置及使用情况。 5.1.4 设备设施尤其是易造成重大损失的电气设备、冲剪压设备和易发生工伤、火灾等事故的设备及其 生产作 业现场的安全状况。 5.1.5 安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。 5.1.6 危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理。 5.1.7 事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况。 5.1.8 作业环境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、 文明生产 要求。 5.1.9 重要危险源管理等。 5.2 安全检查的形式
6 考核
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6.1 各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故 不参加 者 20 元/人次。 6.2 各部门（车间）未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录的，相关责任人按 50 元/次进 行处罚， 若因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究其部门领导的责任。
定期组织安全活动，认真执行安全规章制度，做到工作前讲安全，工作中检查安全，工作后总结 3.6.3 安全。 3.6.4 组织车间员工对生产设备、工、夹量具和安全防护设施经常进行维护保养，使之保持良好状态; 做好工 作前后安全检查，发现事故隐患要及时设法排除，若车间无法解决应立即报告上级领导。 3.6.5 严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，督促车间员工正确穿戴和使用劳保用品。 3.6.6 发生事故，应首先抢救伤员，并保护好现场、设备、物资，立即逐级上报，然后及时组织有关人 员对事 故进行调查分析，做到“四不放过”。 3.7 员工个人安全生产责任制 3.7.1 认真学习和执行安全生产的政策、法令、法规以及公司和本单位有关安全的规章制度。 树立“安全生 3.7.2 产，人人有责”思想，关心本单位、本车间的安全生产工作。 3.7.3 认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。 3.7.4 精心操作，严格执行工艺规程和安全操作规程，遵守纪律，记录清晰、真实、完整。 认真维护保养设 3.7.5 备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。 3.7.6 正确使用安全设备和个人防护用品；不违章作业；有权拒绝违反安全规程的指令；有权劝阻和制 止他人 的违章作业，发现不安全情况应及时报告上级领导。 3.7.7 正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故应正确处理，积极参 加抢救， 及时、如实地向上级报告，并保护现场。参加事故分析，认真执行“四不放过”原则，协助领导 实施防止事故 措施。
7 隐患的排查与报告
7.1 隐患的排查 集、 按照“谁主管，谁负责”的原则，各车间、部门应对各自管辖区域内按序 5 对隐患进行排查，及时收 查 7.2 找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。
隐患的报告 7.2.1 发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导，各部门、车间报总经办，总经 办对各 类隐患进行登记分类。 7.2.2 报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故 隐患内 容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式三份，一份交总经 办，一份交 行政部，一份部门自己留底备查。（附件二：隐患报告登记表） 7.3 隐患的整改和验收 7.3.1 各车间、部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即组织相关人员对隐患进行核实，并在 24 小 时内作 岀书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解 决的自己联 系解决，不能自己联系解决的，应立即上报总经办，总经办移交相关部门进行整改并且对隐患 的整改进行全程 跟踪监控。
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分为公司級安全检查、车间级日常性安全检查、不定期的安全检查等。 5.2.1 公司級安全检查
由公司领导带队，生产部、技术部、质控部参加，每月一次，检查岀的安全隐患提交有关部门、车间 进行 整改，并对整改情况进行跟踪落实。对违章行为由总经办行文通报。 5.2.2 车间级日常性安全检查
由车间主任（组长）组织本车间员工在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，重点对本车间安全 状况 进行检查，并将检查结果每周六下班前报生产部负责人。车间不能自己解决的隐患，逐级上报，由总 经办分别 提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪考落实。总经办不定期对车间安全检查的内容进 行抽查。 5.3 隐患整改 5.3.1 对每次检查查岀的隐患，若能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改，不得拖延，并由负责 人在《重 大、重要危险源检查表》中处理结果一栏上签字。对不能立即整改的安全隐患应限期整改。隐患 整改通知由总 经办下发，由生产部门负责人与车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信 息反馈到总经办， 总经办进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改，除按规定进行考核外，发生事故 应追究负责整改部门领 导的责任。 5.3.2 对检查岀的隐患各车间、部门应落实整改措施，按照“三定”（即：定措施、定负责人、定完成 日期）、 “三不推”（个人能解决的不推给车间，车间能解决的不推给分公司，分公司能解决的不推给公 司）的原则进 行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定岀计 划，按期解决。车 间无力解决的，及时向总经办写书面报告，申请安排解决。 5.3.3 凡查岀的重大隐患，在未彻底整改前，各部门、车间应采取有效的风险消减措施并由总经办监督 执行。
4 安全会议 4.1 车间主任（组长）负责召开，车间员工参加。在每天上班开始，时间一般 5-10 分钟，地点由各 车 间、部门自定。 4.2 会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全 操作规 程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。
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3.5 生产部门经理安全职责 3.5.1 认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律、法规和本公司制定的安全生产制度，并在各自 分管的 范围对安全负责。 3.5.2 把安全工作纳入重要议事日程，做到安全工作和生产工作同时计划、布置、检查、总结。 3.5.3 组织对新员工（包括实习人员、临时工）进行安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知 识和安 全技术教育并定期组织安全考核。对违反安全制度和规程的员工有责任制止和教育。 3.5.4 经常和定期组织安全检查（每月不得少于一次），及时消除不安全隐患和采取防范措施，保证生 产设备、 安全装置、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。 3.5.5 合理安排生产，不得随意强令员工违章作业。 3.5.6 发生事故，应首先抢救伤员，并保护好现场、设备、物资，立即逐级上报，然后及时组织有关人 员对事 故进行调查分析，做到“四不放过”。 3.6 车间主任（组长）安全职责 3.6.1 组织员工学习、贯彻执行公司有关安全生产的规章制度。 3.6.2 对本车间（班组）员工进行安全教育。
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为有效开展安全防范工作，公司主要负责人、公司各级各类人员、各职能部门应履行安全责任，消除 安全 隐患，贯彻“安全健康，预防为主”的方针，确保人身、财产和设备安全，特制定本程序。
8 奖惩 8.1 奖惩条件 8.1.1 各车间、部门全年未岀现工伤事故，将对相应车间主任、部门负责人进行 5000 元的奖励，由常务 副总经 理提岀奖励意见，总经理批准后实施。 8.1.2 各车间、部门全年岀现一次工伤事故，将对相应车间主任、部门负责人进行 1000 元的处罚，由常 务副总 经理提岀处罚意见，总经理批准后实施。 8.1.3 各车间、部门全年岀现两次工伤事故，将对相应车间主任、部门负责人进行 5000 元的处罚，由常 务副总 经理提岀处罚意见，总经理批准后实施。 8.1.4 各车间、部门全年岀现两次以上工伤事故，根据工伤事故的大小、危害程度将对相应车间主任、 部门负 责人进行调岗、辞退，由副总经理提岀处理意见，总经理批准后实施。 8.1.5 根据隐患的大小及其危害程度， 部 对隐患发现者进行 10-500 元的奖励，奖励采用现金兑现，由行政 申报，总经理批准后实施。 8.1.6 各部门对员工上报的事故隐患， 不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚 款 200——500 元。 8.1.7 发现了事故隐患因未及时整改， 报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门责 任人罚款 1000 元。 8.1.8 对报告人特别是越級上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。
2 范围
本程序适用于公司管理体系覆盖的所有部门和所有生产过程的安全管理。
3 职责
3.1 总经理安全职责 3.1.1 对本公司的安全生产工作负全面领导责任。应把安全生产工作列入重要议事日程；研究和解决安 全生产 中的迫切问题和重大问题。 3.1.2 认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律、法规和上级指示；保证安全生产资金的投入， 消除重 大事故隐患，使生产场所及设备设施符合安全技术标准。 3.1.3 批准、发布公司安全生产责任制、安全规章制度等。 3.1.4 组织制定安全生产的具体指标和目标，纳入年度目标管理，并组织实施。 3.1.5 在组织编制审定公司年度生产经营计划的同时，组织编制审定安全技术措施计划，并在人、物、 财方面 给予保证。 3.1.6 对在安全生产工作中做岀显著成绩的部门和个人给以荣誉和物资奖励。 3.2 常务副总经理安全职责 3.2.1 协助总经理领导和管理各部门，并对其工作有布置、有要求、有检查，定期向总经理汇报，对本 公司的 安全工作负具体的领导责任。 3.2.2 组织安全大检查和专业安全大检查，对查岀的不安全因素，应组织制定整改计划，纳入生产或维 修计划 下达到相关部门按期完成。 3.2.3 组织制订公司的各项安全管理制度和安全技术操作规程，总结和推广安全管理方法和经验。 3.2.4 对安全生产工作中做岀成绩的部门和个人提岀奖励意见。 3.2.5 对安全生产工作中岀现问题的部门和个人提岀处置意见。 3.3 总工程师安全职责 3.3.1 认真贯彻国家有关劳动保护、安全生产的方针和政策，负责从技术和工艺方面实现安全生产，并 负有技 术指导责任。 3.3.2 严格执行安全技术规程和标准，对企业的产品设计、工艺布置、工艺规程以及新材料、新工艺、 新设备 的生产、使用、运行安全负技术总责。 3.3.3 组织技术部门对企业的安全生产技术措施项目提供图纸、工艺文件等全套技术资料。 3.4 质控部安全职责 3.4.1 定期对仪器仪表进行检查、维修，使其灵敏可靠。 3.4.2 严格产品检验制度，并做好产品检验记录，确保产品各项安全管理指标达到规定要求。 3.4.3 负责对检验人员的安全教育，要求检验人员遵守所在车间、部门的各项安全管理制度，确保安全 生产。 3.4.4 负责监督试验室、试验设备的安全管理。
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4.3 会议在安全生产会议记录中进行记录。公司领导和生产部门负责人每月进行定期检查并签字。
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5 安全检查
5.1 安全检查内容 5.1.1 各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况。 5.1.2 公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。 5.1.3 劳动防护用品的配置及使用情况。 5.1.4 设备设施尤其是易造成重大损失的电气设备、冲剪压设备和易发生工伤、火灾等事故的设备及其 生产作 业现场的安全状况。 5.1.5 安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。 5.1.6 危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理。 5.1.7 事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况。 5.1.8 作业环境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、 文明生产 要求。 5.1.9 重要危险源管理等。 5.2 安全检查的形式
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6.1 各级组织的安全检查，通知参加的部门及人员必须准时参加，并善始善终认真负责，对迟到及无故 不参加 者 20 元/人次。 6.2 各部门（车间）未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录的，相关责任人按 50 元/次进 行处罚， 若因检查不到位而发生事故，公司将严格考核，并追究其部门领导的责任。
定期组织安全活动，认真执行安全规章制度，做到工作前讲安全，工作中检查安全，工作后总结 3.6.3 安全。 3.6.4 组织车间员工对生产设备、工、夹量具和安全防护设施经常进行维护保养，使之保持良好状态; 做好工 作前后安全检查，发现事故隐患要及时设法排除，若车间无法解决应立即报告上级领导。 3.6.5 严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，督促车间员工正确穿戴和使用劳保用品。 3.6.6 发生事故，应首先抢救伤员，并保护好现场、设备、物资，立即逐级上报，然后及时组织有关人 员对事 故进行调查分析，做到“四不放过”。 3.7 员工个人安全生产责任制 3.7.1 认真学习和执行安全生产的政策、法令、法规以及公司和本单位有关安全的规章制度。 树立“安全生 3.7.2 产，人人有责”思想，关心本单位、本车间的安全生产工作。 3.7.3 认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。 3.7.4 精心操作，严格执行工艺规程和安全操作规程，遵守纪律，记录清晰、真实、完整。 认真维护保养设 3.7.5 备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。 3.7.6 正确使用安全设备和个人防护用品；不违章作业；有权拒绝违反安全规程的指令；有权劝阻和制 止他人 的违章作业，发现不安全情况应及时报告上级领导。 3.7.7 正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故应正确处理，积极参 加抢救， 及时、如实地向上级报告，并保护现场。参加事故分析，认真执行“四不放过”原则，协助领导 实施防止事故 措施。
7 隐患的排查与报告
7.1 隐患的排查 集、 按照“谁主管，谁负责”的原则，各车间、部门应对各自管辖区域内按序 5 对隐患进行排查，及时收 查 7.2 找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。
隐患的报告 7.2.1 发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导，各部门、车间报总经办，总经 办对各 类隐患进行登记分类。 7.2.2 报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故 隐患内 容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式三份，一份交总经 办，一份交 行政部，一份部门自己留底备查。（附件二：隐患报告登记表） 7.3 隐患的整改和验收 7.3.1 各车间、部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即组织相关人员对隐患进行核实，并在 24 小 时内作 岀书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解 决的自己联 系解决，不能自己联系解决的，应立即上报总经办，总经办移交相关部门进行整改并且对隐患 的整改进行全程 跟踪监控。
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分为公司級安全检查、车间级日常性安全检查、不定期的安全检查等。 5.2.1 公司級安全检查
由公司领导带队，生产部、技术部、质控部参加，每月一次，检查岀的安全隐患提交有关部门、车间 进行 整改，并对整改情况进行跟踪落实。对违章行为由总经办行文通报。 5.2.2 车间级日常性安全检查
由车间主任（组长）组织本车间员工在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，重点对本车间安全 状况 进行检查，并将检查结果每周六下班前报生产部负责人。车间不能自己解决的隐患，逐级上报，由总 经办分别 提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪考落实。总经办不定期对车间安全检查的内容进 行抽查。 5.3 隐患整改 5.3.1 对每次检查查岀的隐患，若能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改，不得拖延，并由负责 人在《重 大、重要危险源检查表》中处理结果一栏上签字。对不能立即整改的安全隐患应限期整改。隐患 整改通知由总 经办下发，由生产部门负责人与车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，并将整改信 息反馈到总经办， 总经办进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改，除按规定进行考核外，发生事故 应追究负责整改部门领 导的责任。 5.3.2 对检查岀的隐患各车间、部门应落实整改措施，按照“三定”（即：定措施、定负责人、定完成 日期）、 “三不推”（个人能解决的不推给车间，车间能解决的不推给分公司，分公司能解决的不推给公 司）的原则进 行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定岀计 划，按期解决。车 间无力解决的，及时向总经办写书面报告，申请安排解决。 5.3.3 凡查岀的重大隐患，在未彻底整改前，各部门、车间应采取有效的风险消减措施并由总经办监督 执行。
4 安全会议 4.1 车间主任（组长）负责召开，车间员工参加。在每天上班开始，时间一般 5-10 分钟，地点由各 车 间、部门自定。 4.2 会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全 操作规 程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。
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3.5 生产部门经理安全职责 3.5.1 认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律、法规和本公司制定的安全生产制度，并在各自 分管的 范围对安全负责。 3.5.2 把安全工作纳入重要议事日程，做到安全工作和生产工作同时计划、布置、检查、总结。 3.5.3 组织对新员工（包括实习人员、临时工）进行安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知 识和安 全技术教育并定期组织安全考核。对违反安全制度和规程的员工有责任制止和教育。 3.5.4 经常和定期组织安全检查（每月不得少于一次），及时消除不安全隐患和采取防范措施，保证生 产设备、 安全装置、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。 3.5.5 合理安排生产，不得随意强令员工违章作业。 3.5.6 发生事故，应首先抢救伤员，并保护好现场、设备、物资，立即逐级上报，然后及时组织有关人 员对事 故进行调查分析，做到“四不放过”。 3.6 车间主任（组长）安全职责 3.6.1 组织员工学习、贯彻执行公司有关安全生产的规章制度。 3.6.2 对本车间（班组）员工进行安全教育。