施工单位内部审核表
市政工程方案内审表
市政工程方案内审表项目名称：市城市道路改造工程审批单位：市政府审批日期：2023年5月1日申请单位：市市政局项目背景随着我市经济持续发展和城市化进程加快，市区道路交通拥堵问题日益突出，市民出行不便，交通事故频发。
为改善市区道路交通状况，提升城市形象，市政府决定对市区道路进行改造工程。
项目目标本项目旨在通过道路改造工程，解决市区道路交通拥堵问题，提升市民出行体验，提高城市绿化率，改善市区环境，实现交通与城市发展的良性互动。
项目范围1. 改造市区主干道路，包括拓宽道路，设置专用车道，优化交通信号设置等，提高道路运输能力。
2. 新建人行横道和过街天桥，改善市民出行安全。
3. 提升路灯、路牌等设施，改善夜间交通状况。
4. 优化市区道路绿化，提高城市绿化覆盖率。
主要内容1. 市区主干道拓宽工程市区主干道路拥堵问题主要集中在道路狭窄、车流量大和路口拥堵等方面。
为解决这些问题，我们计划进行市区主干道路拓宽工程。
具体包括对部分主干道路进行车道增加，扩大道路宽度，增加交通测速设备，优化车辆信号灯，提高道路通行效率。
2. 新建人行横道和过街天桥为了提高市民出行安全性，我们计划建设新的人行横道和过街天桥，方便市民过马路，减少交通事故的发生，改善市区交通环境。
同时，配套建设绿化带，美化城市环境。
3. 提升路灯、路牌等设施改善夜间交通状况，我们还计划对市区道路的路灯、路牌等设施进行提升改造，提高夜间路况的清晰度，增加行车安全性，方便市民夜间出行。
4. 优化市区道路绿化市区道路绿化是城市美观度的重要组成部分，我们计划对市区道路绿化进行一定的提升改造，增加绿地和花坛，提高城市绿化覆盖率，改善城市环境质量。
预算安排本次市区道路改造工程的预算为3亿元人民币，其中包括道路拓宽工程投入1亿元，人行横道和过街天桥建设投入0.5亿元，路灯、路牌提升投入0.3亿元，道路绿化改造投入0.2亿元，其余费用用于项目管理和配套设施建设。
风险预估市区道路改造工程具有一定的施工风险和交通安全隐患。
专项方案内部审批表
公司安全 质量部审 核意见
公司工程 技术部审 核意见
公司总工 程师审批
意见
节能环保产业园工业地产项目C区
长沙市高新区岳麓大道与许龙路交汇处
建筑面积约42124.58㎡
绿色工地施工方案
长沙麓谷实业发展股份有限公司
湖南长顺项目管理有限公司
湖南麓谷建设工程有限公司
技术负责 人
日期
审核人： 审核人： 审核人：
日期： 日期： 日期：
工程名称工程地址工程规模方案名称建设单位监理单位施工单位编制人技术负责人日期项目经理审批意见公司安全质量部审核意见公司工程技术部审核意见公司总工程师审批意见湖南长顺项目管理有限公司湖南麓谷建
工程地址
工程规模
方案名称
建设单位
监理单位
施工单位
编制人
建筑内部装修设计防火审核申报表(范本)
建筑内部装修设计防火审核申报表
申报单位: (盖章) 申报日期:
**********公司
工程地点建筑地址
单位类别单位名称负责人联系人联系电话建设单位
设计单位
施工单位
使用功能建筑结构
原有用途装修面积
建筑层数装修层数标准层高
安全疏散设施出口数量出口宽度间距最大层人数走道长度应急照明形式疏散指示标志数量(个)
事故照明备电供电系统
走道出口
装修
材料分类装修部位材料名称
数量
()
燃烧性能等级
顶棚装修材料走道、卫生间通信机房大会议室多功能厅办公用房。
危大工程专项方案内审表
危大工程专项方案内审表一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 建设单位：5. 施工单位：6. 工程概况描述：二、安全技术措施1. 是否有详细的安全管理方案？2. 是否制定了应急预案？3. 是否设置了安全监督机构？4. 是否进行了安全技术交底和培训？5. 是否有安全设施和警示标识？6. 是否制定了安全作业指导书？7. 是否进行了安全技术评估和论证？三、施工组织管理1. 施工组织是否合理？2. 是否设立了施工组织管理机构？3. 是否明确了各级施工负责人的责任？4. 是否有施工组织设计？5. 是否制定了施工进度计划？6. 是否设立了现场施工指挥部？四、质量控制1. 是否有详细的工程质量管理方案？2. 是否建立了质量管理体系？3. 是否规定了进场材料的验收标准？4. 是否制定了工程质量验收规程？5. 是否设立了质量检验部门？6. 是否进行了质量验收和评定？五、环境保护1. 是否制定了环境保护方案？2. 是否评估了工程对环境的影响？3. 是否有环境影响评价报告？4. 是否建立了环境监测系统？5. 是否设置了环境保护设施？6. 是否制定了环境污染治理措施？六、卫生安全1. 是否制定了建筑工地卫生管理方案？2. 是否进行了工地卫生检查和评定？3. 是否设置了生活垃圾处理设施？4. 是否规定了工地饮水卫生管理标准？5. 是否设立了职业卫生监测机构？6. 是否进行了职业卫生评估和检测？七、风险评估1. 是否进行了危大工程风险评估和分析？2. 是否制定了应对风险的预防措施？3. 是否建立了事故应急预案？4. 是否设置了事故应急救援组织？5. 是否进行了应急演练和评估？6. 是否设置了应急救援装备和设施？八、内部审计1. 是否制定了内部审计计划？2. 是否进行了内部审核和评估？3. 是否制定了内部审计报告？4. 是否针对内部审计结果进行了整改和改进？5. 是否检查了内部审计的有效性和合规性？以上是危大工程专项方案内审表的相关内容，内审是工程质量和安全的一项重要工作，需要严格按照相关的规定进行审查和检查，确保工程的安全和质量。
031施工组织设计(施工方案)内部审批表
施工组织设计(施工方案)内部审批表
鲁TK—003.1
工程名称
日期
年月日
现报上下表中的文件，请予以审核批示
分部工程名称
编制人
册数
页数
申报简述:
申报部门(分包单位)（公章）项目专业技术审核人:
年月日
山东省建设工程质量监督总站监制
说明
施工组织设计(施工方案)内部审批表,是作为施工企业内部审查的运行表格,申报部门可能是企业的施工队、处等单位,可能是外包单位.分包单位应在申报部门处加盖公章,并应在申报简述里表明为分包单位.如企业内部可不加盖公章.
施工深化图纸内部审批表
施工专业：精装修设计方：金螳螂设计
施工范围：2#3#6#楼标准层套房专业顾问：
总承包单位：上海绿地建设（集团）有限公司监理单位：上海创众工程监理有限公司
承包单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司对应指令（设计、工程）：
序号
图号
内容
专业审核意见
1
A-EL-03
12
C2-EL-06
C2房型立面图
13
C2-EL-07
C2房型立面图
14
C2-EL-08
C2房型立面图
15
G-EL-05
G房型立面图
16
G-EL-06
G房型立面图
17
G-EL-07
G房型立面图
18
G-EL-08
G房型立面图
19
G-EL-09
G房型立面图
20
G-EL-10
G房型立面图
21
G-EL-11
G房型立面图
上述图纸已经总/分包、监理审核通过，详见附件。
项目部审核意见：
包括但不限于：本施工深化图纸已符合现场实测情况，且施工工艺满足相关规范及合同要求。
主管：
年月日
本施工深化图请各部门于年月日之前完成审核流程。
注：如本施工深化图涉及变更，则按公司规定启动VO变更流程。
设计部审核意见：
主管：
年月日
A房型立面图
2
A-EL-04
A房型立面图
3
A-EL-05
A房型立面图
4
A-EL-06
A房型立面图
5
B-EL-03
B房型立面图
6
B-EL-04
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
建筑工程施工质量审计表
建筑工程施工质量审计表1. 项目信息- 项目名称：- 项目地址：- 建设单位：- 施工单位：- 设计单位：- 审计单位：- 审计日期：2. 审计目的本次审计旨在评估建筑工程施工质量，发现存在的问题，并提出改进意见，确保工程质量符合相关标准和要求。
3. 审计范围本次审计将涵盖以下方面：- 施工合同及相关文件的合规性- 施工过程中质量控制措施的执行情况- 施工期间的施工记录和检验报告- 工程质量验收情况4. 审计内容本次审计将关注以下内容：- 施工计划的编制和执行情况- 材料选择和采购情况- 施工工艺的合理性和实施情况- 人员资质和技术水平的合规性- 施工现场管理的执行情况- 工程质量验收过程的合规性和结果5. 审计方法本次审计将采用以下方法：- 文件审查：审核合同、图纸、施工方案等文件，评估其合规性和实施情况。
- 现场检查：对施工现场进行实地检查，观察施工工艺、材料使用情况等。
- 记录审计：审核施工记录、检验报告等相关文档，评估施工过程中质量控制措施的执行情况。
- 面谈访问：与相关人员进行面谈，了解其工作经验和资质情况。
6. 审计结果根据本次审计的结果，将形成一份审计报告，包括以下内容：- 审计发现的问题和不足- 对存在问题的原因分析- 针对问题提出的改进意见和建议- 审计结论和建议7. 审计报告审计报告将由审计单位编制并提交给建设单位、施工单位和设计单位，以供参考和改进。
---以上为《建筑工程施工质量审计表》的基本框架，具体的审计细节和内容可根据实际情况进行调整和完善。
在审计过程中，务必遵守相关法律法规和标准要求，确保审计工作的独立性和客观性。
工程体系内部审核检查表
4）法律法规及其它要求是否及时传达到员工和其他相关方？
5）询问员工是否了解本岗位的法律法规及其他要求
6）是否将适用法规及要求应用于本专业系统的危险危害因素管理。
1）是否建立现行有效文件清单、受控文件清单？
2）是否对目前在用的规章制度进行清理和规范，按文件控制要求分别纳入有效、受控文件清单。
2）是否对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行评审，并制定风险控制措施。
3）是否按有关程序要求进行变更审批。
4）若变更引起HSE管理体系文件变化，是否对体系文件进行修改。
1）是否明确可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动，可能发生的事故或紧急状态。
2）是否针对潜在事故和紧急情况制定相应的应急程序和预案。
2）查评审计划、评审的输入和输出、及改进措施等是否齐全完整。3）是否对评审中提出的问题所采取的纠正措施进行了验证，有记录。
25、其它需审核的内容（由各审核小组自行确定）。
注：评价标识：“√”符合要求；“－”基本符合要求；“×”不符合要求，并与不合格报告相对应。
管理体系审核记录
序号
单位
审核描述
备注
受审核部门负责人： 审核员：
2) 评价不合格时采取了哪些纠正措施。
3）评价信息是否向有关部门及时通报。
1) 是否针对专业系统审核或检查中发现的不符合（潜在不符合）的原因采取纠正和预防措施？抽查1-2份纠正和预防措施实施单。
2) 纠正措施的实施效果如何？能否防止不符合的再发生。抽查措施实施后的现场监督检查记录、内审不符合项整改记录来证实措施有效性。
1) 是否在专业系统内开展隐患排查和治理工作
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
内部审核检查表
1、查看施工设备台帐；
2、查看设备的安装验收,维修保养、运行/修理记录；
3、查看设备（塔机，门架）准用审批及安全检查资料。
6.4
工作环境
10.5.1-5施工准备和施工过程控制
1、查看现场安全、环境保护、文明施工等是否符合工作环境要求；
2、查看进行安全、文明施工、环境保护要求的交底；
2、查看已确认的特殊过程实施记录；
--人员资格和设备确认；
--过程参数的确认及规定的操作方法/工艺方案；
--实施过程记录；
7.5.3
标识和可追溯性
10.5.3对施工过程及其进度进行标识。
5.5.1
管理职责
4.1 4.2
4.3.2
4.3.3职责和权限
4.3.4
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
结构与职责
1.查看部门职责是否明确;
2.查看部门人员分工职责是否明确;
5.5.3
部沟通
13.1.1信息管理技术
4.4.3
信息交流
4.4.3
协商与沟通
1、、外部有关信息沟通的形式、渠道；交流渠道畅通否；查会议、记录，其它沟通记录；
7、建立并实施分包管理制度，分包项目的过程控制。
7.5.1
生产和服务提供的控制
10.1.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5工程项目施工质量管理。
建立并实施施工质量管理制度。
1、项目部有关工程要求的文件：施工调查、开工报告、施组、施工方案、图纸、图纸会审、设计变更、
技术交底、标准规及样板间、样板段等齐全否；
2．与官方机构、相关方的联络事宜；环境、职业健康安全信息交流、通报和处理的答复记录。
三体系内(外)审检查表(工程施工企业)
5.4.1
目标指标（针对本部门）
1、了解该部门的目标指标的设置情况；
2、本部门目标指标的实现情况。
3
7.4
采购
1、作为本条款的综合协调负责部门，如何识别采购过程的（公司采购哪些产品和服务、采购的过程是怎样的）；
2、如何对采购产品进行分类的，分类的原则是什么，不同种类产品的采购要求是什么；
3、查阅《合格供方名单》，从中抽查2-5个供应商，检查供方评价的过程是否符合要求；
5、检查重要环境因素和重大危险源的管理情况。
4
5.4.5
环境管理方案和职业健康安全管理方案
1、是否制定了《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，方案内容是否符合要求；
2、情况变化以后（如：新的施工工程），《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》是否及时进行了更新；
3、是否按照文件的要求及时对环境、职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行了监督检查。
6
5.5.3
协商和沟通
配合企管部进行协商和沟通的情况。
7
6.3
6.4
基础设施
办公场所基础设施和工作环境的管理情况。
7
7.7
环境、职业健康安全运行控制
作为配合部门，如何对环境、职业健康安全运行进行控制的。
8
8.2.6
合规性评价
检查合规性评价的记录。
9
8.2.3
过程的监视和测量
综合评价：办公室分管过程的有效性，哪些方面需要改进。
4、是否有供方选择、评价和再评价的准则，准则是否满足要求；
5、施工队伍是如何选择和评价的，其准则是什么；
6、采购信息包括那些内容，抽查2-5份采购计划和/或施工队伍选择计划，检查采购信息是否齐全；