管理提升活动第一阶段自我诊断总结报告.doc

管理提升活动第一阶段自我诊断总结报告

管理提升活动第一阶段自我诊断总结报告

国电山东电力有限公司

根据《中国国电集团公司关于全面开展管理提升活动的实施方案》和集团公司《关于印发管理提升活动第一阶段自我诊断要求的通知》要求，山东公司认真组织各部门和所属各单位采取自上而下、自下而上和相互诊断等方式，扎实开展了管理提升活动第一阶段自我诊断，现总结汇报如下：一、总体情况接到集团公司《关于印发管理提升活动第一阶段自我诊断要求的通知》后，山东公司高度重视，公司党组研究决定组织召开了山东公司管理提升活动推进会，对整个活动进行了再发动、促推进，同时对第一阶段自我诊断工作进行了具体部署，要求公司各部门、各单位要立足于全面提升、重点突出，依法依规经营开展管理提升活动，全面覆盖，不留死角，认真扎实做好第一阶段自我诊断工作。山东公司在集团公司通知基础上，结合山东公司实际，对自我诊断表进行了进一步细化，增加了各专项管理提升自我诊断表，并以国电鲁计[2012]180 号文件《关于印发管理提升活

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动第一阶段自我诊断要求的通知》下发，组织各部门、各单位进行了自我诊断和相互诊断。各部门、各单位高度重视自我诊断工作，从管理的各个领域、各个环节查找问题，不避重就轻，不文过饰非，勇于触及问题。根据企[2012]8 号《关于报送管理提升第一阶段<自我诊断报告>要求的通知》的要求，山东公司管理提升活动领导小组办公室将各部门、各单位自我诊断和相互诊断结果进行了汇总总结，组织活动领导小组办公室成员对查找问题是否全面、有无遗漏，查找问题是否准确，是否具有普遍性，查找问题是否适度，是否不夸大其词、不文过饰非进行了讨论，然后提交活动领导小组进行了审核，对所查问题举一反三，再三斟酌，力求对管理短板和瓶颈问题全面、准确定位。

二、基础管理存在的问题（一）制度建设方面：不同程度存在制订、修订滞后、不健全、不完善，个别制度不简洁、相互矛盾混乱，制度查询获取不够便捷；个别环节制度执行不严，导致违规违纪事件发生；制度的纠错、究责规定不够明确，执行不够到位，导致制度执行反馈失灵，未有效促进制度的进一步完善更新；新成立的前期或基建单位制度建设滞后。（二）工作标准方面：局部的管理活动无完善的管理标准，部分岗位无完善的工作标准，工作不够精细化，一定程度上造成工作随意性强、可溯性差，未较好的实现工作痕迹化，不胜

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任岗位的人员退出和培训提高机制不健全。（三）工作流程方面：个别工作流程规定不明确，流程接口不顺畅。（四）记录证据方面：存在一定程度的记录不科学、不完备、不齐全或保管不规范的问题；部分单位或部分岗位未设立“工作日志”，对“工作日志”检查力度不够。（五）组织机构方面：机构职责界定个别方面不够科学、细化，造成个别事务上的推诿、扯皮现象。部分岗位之间存在忙闲不均现象。个别业务领域机构弱化，有待加强，山东公司急需设立综合产业部。挂职、借调人员比例过高，不利于管理的持续性和稳定性。基层单位人员存在老龄化倾向，新增人员数量和质量不足。培训投入不足，覆盖面窄，特别是山东公司部门没有受培训的机会。（六）绩效评价方面：绩效评价指标体系需进一步提高科学性，个别单位、部门绩效评价针对性不够强，受人为主观及平均主义因素影响，有论资排辈或轮流坐庄倾向，不能更好的发挥指挥棒和导向作用。三、专项管理存在问题（一）综合、法律、国际合作与信息化管理方面：督查督办的力度不够，督查督办事项未及时形成报告，有些督办事项未留下痕迹；法律审核在重要决策中的作用和实效性不高，在生产经营管理过程中的覆盖面不全，法律审核意见的落实不

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尽到位，部分单位领导干部的法律风险意识不强，重点岗位人员的法律知识培训不充分；普法的实效性不够强，新设立单位的法制宣传教育不到位；外部接待用餐控制不严；对年度会议计划的编制和执行不够严肃；公文处理管理水平低，发文、收、电子传阅、督办、归档效率和质量不高；在信息化建设方面，部分单位企业信息系统建设水平尚处于一般事务处理和简单信息管理阶段，“信息孤岛”现象严重，资源不能全部共享。（二）市场营销管理方面：综合计划下达时间较晚，时效性较差，部分单位综合计划未综合覆盖，指导性差，未形成闭环管理，计划变更随意性较大，对计划完成的考核不到位；综合统计信息化程度不够强，不能形成平台数据共享，统计数据需以不同组合格式多次重复上报，外报未形成集中统一管理；个别单位市场营销意识和竞争意识不强，同政府和电网沟通不够；电量营销力量配臵薄弱，在同省内其他发电集团华能、华电的竞争中处于劣势；多经企业管理还需加强，部分关联交易价格未经审批，价格水平不尽合理。（三）人力资源管理方面：需要进一步优化山东公司机构岗位设臵，减少协调成本，及时制定工作标准，并完善岗位退出机制及培训提高机制；应提高新接收大学生的质量，对接收职工子女应把握一定原则，只在同等条件下照顾职工子女，以保障企业发展的人才支撑，改变目前人员多、人才少的状况；干部管理的基础工作不够规范，对领导班子、领导人员和员工

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年度考核评价还不够科学，重测评投票、轻工作实绩现象还不同程度存在，奉行中庸之道的老好人做法还有很大市场，年度考核评价结果运用还不到位；干部信息管理技术较落后，效率较低；行政调配方式仍为人员配臵的主要方式，人员年龄、学历、专业技能结构不尽合理；人事档案基础管理工作薄弱，需加强对基层单位人事档案管理人员的培训；对各部门和基层单位教育培训计划完成情况的监督检查不到位，部分单位培训管理人员的综合素质及能力不高，内训师不足；社保业务记录证据管理不尽完整规范，每年社保账户没有按规定由职工签字确认；干部绩效考核与生产经营目标责任考核结合不够；新能源项目单位太多太散，需要整合；向所属单位委派董监事应充分考虑该单位业务性质，委派具有相应专业知识的人员担任董监事，不是当成一种福利进行平均分配；人、财、物等关键岗位应定期轮岗，最大限度地避免腐败发生。（四）财务产权管理方面：财务信息化人员培训不到位，各模块操作手册及信息化系统安全制度、措施不齐全，部分模块应用不扎实；财务制度、工作标准修订滞后，工作流程存在不规范的地方，基础信息资料保存不完整；部分单位会计核算使用会计科目不准确，会计核算不及时，不准确，不完整，协同业务处理不及时；部分单位会计报表质量不高，部分报表填写不完整，数据不准确，达不到报表勾稽关系和内在联系要求；预算编制不完整、预算执行不到位，预算分析不全面；资金管

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