橡胶项目投资计划书

橡胶项目

投资计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

我国的天然橡胶产量在80万吨/年左右波动，曾在2013年达到峰值87万吨，而近年来随着天然橡胶价格下跌，生产意愿降低，2016年国内天然

橡胶产量下滑到76万吨。

该橡胶项目计划总投资13199.20万元，其中：固定资产投资9301.16

万元，占项目总投资的70.47%；流动资金3898.04万元，占项目总投资的29.53%。

达产年营业收入28611.00万元，总成本费用22715.13万元，税金及

附加241.71万元，利润总额5895.87万元，利税总额6950.80万元，税后

净利润4421.90万元，达产年纳税总额2528.90万元；达产年投资利润率44.67%，投资利税率52.66%，投资回报率33.50%，全部投资回收期4.48年，提供就业职位517个。

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日常生

活不可或缺的日用、橡胶医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称及背景

橡胶项目

橡胶制品指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包

括利用废橡胶再生产的橡胶制品。合成橡胶的产量已大大超过天然橡胶，

其中产量最大的是丁苯橡胶。而我国是世界天然橡胶的消费及进口大国。

近年来，随着国家的不断发展，其橡胶制品行业也得到了较为快速的增长。根据数据显示，截止到2018年我国橡胶制品行业产量为4979.3万吨，销

售收入近9709亿元，其市场规模也将近8640.7亿元。2019年1-9月橡胶

和塑料制品业工业总产值23176万元，同比下降5.9%;工业销售产值23055

万元，同比下降11.7%。

橡胶（Rubber）是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富

有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。

橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（Tg）低，分子量往往

很大，大于几十万。

（二）项目选址

xx工业园区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积36031.34平方米（折合约54.02亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.77%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度172.18万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36031.34平方米，建筑物基底占地面积26220.01平方米，总建筑面积45759.80平方米，其中：规划建设主体工程30623.30平方米，项目规划绿化面积2668.53平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3119.74万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量429856.58千瓦时，折合52.83吨标准煤。

2、项目年总用水量26893.43立方米，折合2.30吨标准煤。

3、“橡胶项目投资建设项目”，年用电量429856.58千瓦时，年总用

水量26893.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.13吨标准煤/年。达产年综合节能量22.52吨标准煤/年，项目总节能率21.91%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13199.20万元，其中：固定资产投资9301.16万元，

占项目总投资的70.47%；流动资金3898.04万元，占项目总投资的29.53%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28611.00万元，总成本费用22715.13万元，税

金及附加241.71万元，利润总额5895.87万元，利税总额6950.80万元，

税后净利润4421.90万元，达产年纳税总额2528.90万元；达产年投资利

润率44.67%，投资利税率52.66%，投资回报率33.50%，全部投资回收期

4.48年，提供就业职位517个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园

区及xx工业园区橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工

业园区橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职

位517个，达产年纳税总额2528.90万元，可以促进xx工业园区区域经济

的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.67%，投资利税率52.66%，全部投资回

报率33.50%，全部投资回收期4.48年，固定资产投资回收期4.48年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要

作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方

式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先