2021年全国质量奖资料准备清单参考
2020年全国质量奖资料准备清单参考
◇工资集体协商报告、职工民主管理情况
◇高管人员考核管理办法、年度目标责任书、绩效责任书、安全责任书等
4.1.4社会责任
社会责任管理体系、社会责任管理制度
4.1.4.2公共责任
◇质量、安全、环保、能源、职业健康体系文件、控制程序及相应指标，节能减排计划及相关指标、能耗指标等、社会责任报告、环境监测报告
4.4.5技术
◇技术统计（专利、先进技术、参与制定的标准等）、研发规划、与科研院校合作项目清单、新产品鉴定报告、技术评估报告等
◇技术发展规划及其实施
◇与竞争对手和标杆分析比较、基础技术研究
◇应用先进技术和标准清单
◇技术专利申报、专利证书台帐
◇研发装备投入
4.4.6基础设施
◇基础设施清单（生产设备、检验设备、试验设备、厂房、办公大楼、占地面积等）、设备管理制度、设备维护保养制度、技改项目资料等
4.7.5资源结果
◇组织人力资源方面的结果，应包括工作的组织和管理、员工绩效管理、员工学习和发展、员工权益与满意程度等方面的关键绩效指标的当前水平和趋势。其中应包括适当的对比性数据。
◇组织在人力、等资源方面的关键绩效指标的当前水平和趋势。其中应包括适当的对比性数据。
◇财务
◇信息和知识
◇技术
◇基础设施
4.2.3战略部署
◇战略管理办法
◇“十二五”战略规划和十个子规划执行情况及分析评价
◇战略调整情况
◇绩效预测结果及比较
4.3、顾客与市场
标准条款
资料整理
4.3.2顾客和市场的了解
◇市场调研报告（含竞争对手和标杆的顾客群分析）、顾客分类及细分依据、顾客分类表、顾客诉求报告等
◇顾客群与市场细分方法
质量奖申报经验资料
质量奖申报经验资料一、引言在当前激烈的市场竞争中，企业不仅需要提供高质量的产品和服务，还需要通过获得质量奖项来证明其在质量管理方面的卓越成绩。
质量奖是对企业在质量领域取得的卓越业绩和创新能力的认可，对于提升企业形象、增强市场竞争力具有重要意义。
本文将探讨质量奖申报的经验资料，帮助企业更好地准备和申请质量奖。
二、质量奖申报准备2.1 确定适合的质量奖项在申报质量奖之前，企业需要对不同的质量奖项进行了解，并选择符合自身情况和发展目标的奖项进行申请。
不同的质量奖项可能侧重的领域、要求和评审标准有所不同，企业应根据自身特点进行选择。
2.2 收集和整理申报材料申报质量奖需要提供各种材料来证明企业在质量管理方面的卓越业绩和创新能力。
企业应该及时收集和整理相关的申报材料，包括但不限于以下内容：1.公司简介：包括企业发展历程、组织结构、业务范围等信息。
2.质量管理体系：详细说明企业的质量管理体系框架、责任分工、流程和操作规范。
3.质量政策和目标：阐述企业的质量政策和目标，并提供相应的实施情况和效果评估。
4.重要质量指标和绩效数据：列举和解读企业的关键质量指标和绩效数据，如客户满意度、产品合格率等。
5.质量管理的创新实践：描述企业在质量管理方面的创新实践和成功经验，如采用先进的质量管理工具和技术，推行质量改进项目等。
6.质量文化建设和员工培训：介绍企业的质量文化建设和员工培训计划，展示企业员工对质量的理解和积极参与度。
7.客户案例和认可证书：提供客户案例和认可证书，证明企业产品和服务的质量优势和市场认可度。
8.质量奖项和认证证书：如果企业已获得其他质量奖项或质量管理体系认证，应提供相应的证明文件。
2.3 提前做好准备工作在申报质量奖之前，企业需要提前做好准备工作，包括但不限于以下方面：1.清晰的申报目标：明确申报质量奖的目的和意义，制定相应的申报策略和计划。
2.团队组建和分工：组建专门的申报团队，明确各成员的职责和分工。
2021年全国质量奖现场汇报材料(工厂)
1.2组织架构：
公司生产运营中心 工厂厂办
扁平化管 理
综
安
合
环
财
管
管
务
理
理
部
部
部
一般支持过程
Байду номын сангаас
物 资 物 流 部
质 检 中 心
技 术 保 障 部
关键支持过程
采 购 部
设 备 能 耗 部
沥 青 卷 材 车 间
关键过程
1.3人员结构
人员序列占比
管理人员 20%
财务人员 4%
技术人员 10%
3.1集团公司总战略
发展战略：2015~2021战略： 取势宏远，做事精微；速度制胜，成本领先；享誉中华，蜚声海外； 铸成全球防水行业最有价值的公司。 总体战略目标：规划期内，公司（防水）国内市场占有率平均达到15%以上，重点市场达到20%以上；多渠道 拓展海外市场；经营质量显著提升，销售规模实现78亿以上。
企业指导思想
科技创新、产业报国
企业宗旨
为国家、为社会、为客户、为员工、为股东
企业职 责
人类所有的防水问题公司都有责任解决
2.2锦州公司文化的传承1—愿景价值观
锦州公司领导作用：
1、传播企业文化，引领员工和相关方了解和认同企业价值观。 2、员工参与制定企业的发展战略，辅导员工个人规划。 3、依据公司发展战略制进行分解或制定各部门工作目标。 4、制定和完善各项制度和绩效考核方法，健全体系化、标准化管理。 5、对安全、质量承担第一责任人的职责，并向相关方作出承诺。
2.1公司集团企业文化
公司文化以楚文化为精髓，以儒家思想为底蕴，带着传承衍繁中华文明的泥土 芬芳，涵盖了人类共同的美好追求，体现着全体公司人的普遍诉求与不懈追求。
全国质量先进个人整套材料1
全国质量先进个人整套材料1全国质量先进个人整套材料12021年度全国工程建设质量管理先进工作者申报资料申报单位：申报人：申报时间：一、全国工程建设质量管理先进工作者申报表 (1)1、附页一：质量管理主要业绩....................................... 2 二、有关证实性材料...................................................4 1、证实性材料一览表................................................ 4 2、质量荣誉证书...................................................... 6 3、技术荣誉证书（文件）.......................................... 14 4、国家级、省级工法证书.......................................... 22 5、专利证书............................................................ 28 6、个人证书............................................................ 31 7、其它 (36)一、全国工程建设质量管理先进工作者全国工程建设质量管理先进工作者申报表质量管理主要业绩**同志从事质量技术管理工作22年来，热爱质量管理工作，坚持“质量第一”的方针，坚持“科技兴业，质量为本，实施名牌战略”的理念。
乐于奉献，开拓创新，积极组织和带领广大工程质量、技术人员开展创建优质工程活动，进一步促进了企业提高工程质量、实施名牌战略，为企业走质量效益型发展道路做出了突出贡献。
1、热爱质量管理事业，具有乐于奉献、开拓创新精神该同志长期从事企业质量、技术管理工作，担任质量技术部副部长期间，严把质量关，有效运行质量、职业健康安全、环境标准体系，注重施工前期质量技术策划、过程控制和持续改进。
市长质量奖审核所需材料
市长质量奖审核需提供的材料明细（所有材料需提供纸质版原件）一、“领导”项：1、相关法律、法规、方针、政策（如产品质量法、计量法等）的纸质版材料；2、“三法一条例”的纸质版材料；3、质量管理负责人的资格证书；4、质量培训计划、执行情况、记录等的证实材料；5、参加重大质量活动的证明材料（照片、方案等);6、企业发展的质量理念材料；7、制定企业文化理念的纸质版材料;8、企业长短期绩效目标、制定依据、分析及改进等的材料；9、上级领导对本公司领导的评价及改进措施的纸质版材料；10、领导与顾客之间的沟通渠道及改进（包括制度文件、沟通的证明材料及改进证明材料等);11、领导与员工的沟通及改进（制度文件、沟通证明材料及改进证明材料等)；12、企业内部管控体系系统的相关证实材料（包括制度文件,管理规定、部门职责、各岗位职责及实施细则等）;13、企业内、外审制度文件及报告；14、环境保护报告(第三方）;15、能源消耗报告（第三方）;16、公共卫生、职业卫生评估报告（第三方）；17、公共安全报告（第三方）;18、职业健康评估报告（第三方)；19、产品对公共安全的评估报告（第三方）；20、企业制定的诚信道德规范制度文件及执行情况的检查记录（制度文件及执行情况）；21、企业对公益事业的支持、捐助（需提供发票）;二、“战略”项：22、公司3—5年战略规划；23、公司3—5年经营规划；24、公司3-5年质量规划;25、标杆企业(竞争对手)的信息收集、分析、改进措施等的原件（制度文件及执行情况）；三、“顾客与市场”项：26、长、短期市场拓展计划（制度文件及执行情况）；27、目标客户群;28、市场细分；29、销售网络；30、售后服务体系（制度文件及执行情况）;31、对顾客意见的收集、整理、分析及整改（制度文件及执行情况）；32、顾客满意度调查及改进措施（制度文件及执行情况);33、对客户关系的维护（制度文件及执行情况）;34、市场占有率、业务增长率、新增市场等的分析与改进措施;四、“资源”项：35、建立有利于采纳员工意见和建议的人力资源管理系统及执行情况（制度文件、执行情况)；36、员工绩效激励政策（制度文件及执行情况)；37、人力资源规划(制度文件及执行情况)；38、员工的引进计划（制度文件及执行情况）；39、员工的教育、培训计划（制度文件及执行情况)；40、承上启下的员工工作环境管理制度及执行情况;41、不断改善员工工作环境的证明材料;42、保障员工的职业健康和安全的制度文件及执行情况；43、对关键场所所有测量指标进行定期测量的制度文件及实施记录；44、全员性质量活动（包括QC小组、合理化建议、6S管理等）的方案及实施情况证实材料；45、根据战略规划和发展方向，有针对性的对员工进行调查、收集建议和意见的记录及相应的改进措施；46、对员工技能的调查、分析及改进措施的记录；47、符合战略规划的财务管理制度；48、符合战略的资金预算计划；49、财务预算管理制度及实施情况；50、资金预算与实际使用的对比、改进的制度、对比情况记录及改进措施;51、基础设备设施的纸质版档案;52、基础设备设施的控制、维护保养制度及记录;53、基础设备设施的更细改造计划及实施记录；54、基础设施环境、职业健康安全问题的预案及处理记录；55、建立和运行信息管理系统(包括OA系统、ERP系统、CRM系统、PDM系统等）证实材料和使用记录；56、开发或引进先进技术和标准的相关证实材料；57、参与制（修）定国家或行业标准的证实材料；58、技术专利证书；59、新产品的研发及实施情况记录；60、近、远期技术改造目标和计划及实施记录；61、公司对技术状况的评审，并与国内外竞争对手的比较和分析的记录；62、供应商合作协议及供应商评价材料；五、“过程管理”项：63、市场调研（需有调研记录和报告）、产品(商品)服务的需求的证实材料；64、对质量、生产率、成本、周期时间、准时率、应变能力的分析材料；65、对公司的制造能力、过程能力、测量能力、供应能力、维护能力、应变能力及绩效、环境、安全等的评估分析材料；66、符合市场调研、产品（商品)服务的需求、质量、生产率、成本、周期时间、准时率、应变能力、公司的制造能力、过程能力、测量能力、供应能力、维护能力、应变能力及绩效、环境、安全等的过程设计；67、对标书、合同及订单的评审制度文件及记录；68、对产品设计及设计更改的制度文件及执行情况；69、对新产品投产前生产技术准备和过程控制策划的相关制度文件及执行情况记录；70、采购原材料、外购件、外协件的制度文件及执行情况；71、对供应商质保能力的评价及选择的证实材料;72、生产过程控制计划及执行情况记录;73、优化现场管理的文件制度及执行情况；74、对生产过程的改进计划及执行情况；75、检验和实验管理规定；76、不合格品的管理规定和执行情况；77、针对检测设备的控制、校准和维护的制度文件及执行情况;78、搬运、储存、包装、防护和交付相关的制度文件及执行情况;79、产品和过程的评审制度文件及评审记录、报告及采取的整改措施;80、为用户提供有效的信息服务系统的制度文件及记录、分析、整改措施；81、人力资源管理、财务会计管理、基础设施管理、环境管理、职业健康和安全管理、法律法规服务管理、服务管理等七想管理制度文件及管理记录;六、“测量分析与改进"项：82、对长、短期目标，战略规划的进展情况，过程管理的关键绩效进行每年二次的测量和分析评审记录；83、战略目标、战略规划、经营结果、行业中竞争对手和标杆的对比、发展趋势、市场预测进行趋势分析、对比分析及因果分析的记录材料;84、通过统计报表、供应商会议、产品订货会、信息发布会等有效途径获取信息的证实材料;85、建立包括手机和传递图纸、文件（标准、法规）、专利成果、技术创新成果、供应方及竞争对手、标杆的技术水平和市场情况等六方面信息和知识管理共享平台;86、全公司各部门的激励政策制度文件、工作改进计划87、全公司各部门的激励政策制度文件、工作改进计划的执行情况88、全公司各部门的激励政策制度文件、工作改进计划的跟踪管理与有效性的评价；七、“经营结果”项：89、近三年所有客户的客户满意度调查表及结果的测量与分析;90、根据近三年所有客户的客户满意度调查表及结果的测量与分析,针对当前水平及趋势进行分析；91、三年顾客满意度在柜内行业中的水平分析;92、将竞争对手和标杆对比的结果作为依据,制定改进措施及实施情况；93、三年顾客感知价值和顾客忠诚度的测量分析及结果;94、近三年与国际同类产品的销售对比分析、改进措施及执行情况;95、公司近三年的财务指标（审计报告）及相应的水平与趋势分析；96、近三年与标杆对比的财务绩效及分析、改进措施及执行情况;97、高级管理人员和高级技术人员的培养、引进职数和岗位数量、简化管理层级和岗位数量、组建跨职能小组数量、岗位轮换率、全员劳动生产率和人均利税率、员工流失率和晋升率及管理人员比例变化、员工薪酬福利增长率、对员工的奖励表彰数量等10想内容的指标测量及当前水平和趋势的对比分析、改进措施；98、员工学习和发展主要测量指标及当前水平和趋势的对比分析、改进措施；99、员工权益和满意度测量指标与当前水平和趋势的对比分析、改进措施;100、近三年厂方面积、关键设备数量、基础建设投资、设备技术改造投资等基础设施资源的测量指标及当前水平及趋势的分析、改进措施；101、近三年产品质量、生产成本、全员劳动生产率、产品开发周期、生产周期、快速响应时间、供方交货准时率、供方和合作组织的经营绩效等过程有效性的主要测量指标及当前水平和趋势的分析、改进措施；102、近三年质量、成本、财务预算准确率、设备利用率、设备经济周期等支持过程有效性的主要测量指标及当前水平和趋势的分析、改进措施；103、近三年战略目标实现率、战略规划完成率的证实材料;104、近三年高层领导的经营责任、社会责任和法律责任等方面的管理责任结果；105、近三年资产保值增值、投资收益率、纳税等方面的财务责任结果。
质量奖需要准备的主要资料
质量奖需要准备的主要资料
1.自评报告（按质量奖的要求，这个是最主要的资料）
2.最近三年的审计报告
3.三年的绩效目标考核
4.外部顾客度满意度调查及考核
5.SWOT(优势、劣势、机会和威胁)分析
6.三年的各部门年终总结报告
7.内部满恴度调查及分析
8.自评方法的结果：ADLI “方法-展开-学习-整合”
9.供应商名单，及供应商的资质（营业执照，代码证，许可证等）
10.原材料采购计划
11.合同登记表
12.销售合同台帐，对应的评审记录。
13.特种工作人员证件，如电工证，健康证。
14.生产设备台帐
15.试验室检验设备台帐，并需要检定证书
16.生产计划，生产日报表
17.原材料检验记录，生产过程抽检的记录
18.最终产品检验记录
19.内审各记录
20.管理评审记录
21.人员培训记录
22.环境因素清单及运行控制记录
23.生产中危险源清单及运行控制记录。
中国质量奖(医疗机构组织)申报表(样表)
附件2编号：_____________（编号由中国质量奖评选表彰委员会秘书处统一填写）中国质量奖（医疗机构组织）申报表申报组织：___________________所属单位：___________________（盖章）推荐单位：___________________申报日期：_____年____月____日填报说明1. 中国质量奖（医疗机构组织）申报材料由申报表、证实性材料两部分组成，所填数据及提供资料必须真实、准确，不得涉及国家安全、国家秘密。
涉及商业秘密的，应当予以注明，数字及各类符号应填写正确、清楚、完整。
2. 申报表封页填写要求：申报组织栏要求填写参评的医院专项科室或专项医疗团队名称，如××医院××科室或××医院××医疗团队；所属单位栏填写申报组织所属的单位全称，如××市××医院或××大学附属××医院，并加盖单位公章；推荐单位填写所在省份质量强省（区、市）工作领导小组或有关社会团体。
3. 申报表“组织基本情况”填写要求：请务必将联系人的姓名、手机、电话、传真和E-mail等信息填写齐全准确。
4. 证实性材料包括近3年获得国家、省部级以上质量、科技等荣誉证书复印件以及各类认定证书、认证证书复印件等。
证实性材料需附材料清单目录。
5. 申报表、证实性材料需提供一式三份的书面材料，申报表用A4规格的纸张正反面打印装订成册，页数不超过100页；证实性材料用A4规格的纸张正反面装订成册，页数不超过100页。
申报组织还应提供申报表电子版一份，以及组织相关照片3-5张（电子版），组织最高管理者照片1-2张（电子版）。
申报表电子版材料须为Word文件格式，电子版照片须为JPG格式，申报表（Word电子版）和照片（电子版）须发送至zgzlj@，邮件标题为“所在省份+参评组织名称+联系人+手机号码”。
2021年全国质量奖现场汇报材料(财务资源、财务管理过程及结果)
资金运营效率
本年 0.54 0.79 0.41 0.39 0.36 0.24
0.46
上年 0.73 0.83 0.56 0.44 0.49 0.50 0.67 2.51 0.90 0.96 1.02 0.76 0.87
贷款利息率
本年
上年
财务费用占收入比
本年
上年
资金余额与预计 基建项目差额
0.99%
2.14%
-693.93
2.57%
3.48%
-6,282.48
1.14%
0.89%
0.00%
0.91%
-415.74
1.21%
1.25%
34.91
0.71%
1.17%
464.25
1.23%
1.30%
0.21%
1.54%
-3,199.62
1.09%
1.62%
0.90%
1.14%
1.18%
0.83%
0.95%
自有资金
战略规划 财务预算 资金缺口 资金筹集 资金配置 资金使用评估 资金调整
项目投资
22
三、财务资源
（三）健全财务管理制度，控制财务风险
公司建立内控体系，通过 与普华永道合作，对财务风 险进行全面梳理，制定《货 币资金管理办法》、《银行 账户管理制度》、《银行票 据管理制度》等，通过资金 集中管理，授信和银行账户 的审批管理，保证资金安全 ；加强客户的信用管理，从 合同的签订、发货到现金回 笼，风险监管部全程监控， 降低了坏帐风险；对固定资 产、在建工程、存货等资产 利用SAP系统进行实时管理， 确保资产安全。
2016年--2018年人均产值
2012年 86 0.35
2021年全国质量奖现场汇报材料(采购过程)
一般 供方
•
市场竞争充分，可获 得性强的供方；在常 规品和杠杆品供方中 产生
•
电话、电邮、 • 传真
供方扩产时，改善付款 • 方式提供资金支持
供方愿意跟着公司共同 进步，更新设备，改进 工艺。
15
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
n 其他合作伙伴
以诚信为根本，建立长期合作关系
以尊重为基础，构建有效沟通桥梁 以共赢为目标，推动双方持续改进
供应资源
以事业为纽带，促进产业发展壮大
√沥青：中燃油
√SBS改性剂：中石化、LG
√胎基：天鼎丰、杰斯曼 √乳液：巴斯夫、塞拉尼斯、瓦克 √聚醚：天津大沽、金浦锦湖 √水泥：海螺水泥、冀东水泥、阿尔博
4
相关方关系识别 供应商及合作伙伴关系管理 政府及社区关系管理 股东关系管理 媒体关系管理
采购供应中心
卷材组
涂料组
包装组
非生产组
外购组
进口组
采购系统实行工厂采购供应部和采购组并行的矩阵（经纬）组织结构。采购中心考核 60%，工厂40%。 集团采购部根据产品设置六个采购组进行集团采购管理，使采购专业化、集中化。通 过临时内审小组，加强对采购价格的管控，对采购过程的监督。
内部资源
u 股票代码资金充裕
u 专业采购团队
综述 架构 资源
u ERP/SRM/OA 采购信息实时内外共享
166000吨沥青存储能力
原材料采购成本更低，价格波动平抑能力更强
27
目录
CONTENTS
一 采购供应系统概述 二 战略秉承 三 采购供应过程的识别与设计 四 采购供应过程的实施与改进 五 采购供应过程管理结果
全国质量奖申报表
全国质量奖申报表组织名称：（盖章）推荐单位：填表日期: 2017 年10 月18日中国质量协会印制填报说明1.申报组织需签署全国质量奖申报承诺书，由申报组织法人代表或最高管理者签字并加盖组织公章。
2.质量奖申报材料由申报表、组织概述、自评报告和证实性材料组成，材料内容不得涉及国家秘密。
3.申报表内容按表格项目结合实际情况如实填写，指标名称与特殊行业常用测量指标不一致的，以行业常用指标填写；各表具体要求见表后“注”，需按年度填写的指标指申报当年之前连续三年的指标。
如表内填不下可另加附页。
4.申报组织需提交所属行业或所在地区质协对申报组织经营质量的书面评价意见（包括行业排名及绩效水平等数据），并在申报表封面的相应栏目内加盖公章。
5.申报表与组织概述、自评报告合并装订，一式三份；其中电子版需提供Word文档格式。
全国质量奖申报承诺书本组织在申报全国质量奖过程中做出如下承诺：1.自愿申报全国质量奖。
2.近3年内未发生过重大质量安全、环境污染、安全生产、公共卫生等事故及重大违法违规违纪行为。
3.递交的所有申报材料真实、有效，对因提供材料不实造成的后果，本组织承担全部责任。
4.充分了解并严格遵守《全国质量奖评审管理办法》的有关规定，恪守社会公德，不采取请客送礼等不正当手段，干扰全国质量奖评审工作。
5.在评审过程中，对全国质量奖评审工作安排予以积极的支持、配合。
6.获得全国质量奖后，愿意分享组织追求卓越的最佳实践，带动广大组织共同提升。
7.自愿接受社会各界的监督。
本组织对上述条款做出郑重承诺，并严格遵守。
组织名称：（盖章）高层签字：签署日期：注:1.经济类型指国有、有限责任、股份、港澳台资、外商投资企业等。
详见国家统计局、工商总局2011年调整的《关于划分企业登记注册类型的规定》（国统字〔2011〕86号）。
2.经济行业分类及代码详见《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）国家标准。
3.企业规模划分详见国家统计局2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）。
质量奖答辩准备材料
1.品牌建设公司践行“匠心铸精品，你使用我安心”的品牌理念，将公司建设成为具有竞争力的现代企业。
以优质工程，创质量品牌；以诚信经营，创信用品牌；以创新的理念，打造高新技术企业；勇于开拓，创兴安品牌。
通过持续的品牌建设，公司在国内二次供水行业获得良好的声誉。
1、不断提升文化品位，创新企业精神，用于打造文化的资金投入不低于营业收入1%，用于社会公益事业的占比不低于利润的20%。
2、提高产品质量、打造高端产品，加大公司宣传力度。
在安徽省商标品牌示范的基础上，进一步申报高端制造业品牌建设，从而上升到国家层次的品牌件数1-2个，增加公司和产品在市场影响力和关注度。
3、加大品牌宣传力度，优化完善自身广告载体(微信、微博、官网、彩铃、礼品、企业宣传视频等），制定规范的宣传计划，严格实施。
4、荣誉建设。
产品荣誉建设，依托产品研发能力，进一步申报省级新产品认证、工业精品等荣誉。
标准化示范企业建设，运用标准化原理和方法，建立健全以技术标准为主体，包括管理标准体系、工作标准体系在内的企业标准体系，并有效运行实施。
2.领导战略1、确定战略公司董事会及战略领导小组通过对SO战略、ST战略、WO战略和WT战略4个战略方案进行分析，确定选择SO战略：创造条件开发市场，两化融合发展主业，科技创新铸造品牌。
立足安徽、扩展国内、开拓海外、内外并举；实施信息化与制造业融合，发展集成“硬件+软件+物联网技术+服务”智慧供水；持续推进技术创新，引进高端人才、扩大产能、延伸产业链，递进式拓展业务，打造“兴安”品牌，成为集水净化、污水处理、环境保护设备的研发、设计、生产、销售、安装等为一体的综合性智能高端水务公司。
明确战略定位：以智能供水设备为主业，逐步实现水务环境为一体综合性高端水务公司。
2、确定战略目标：表4.2.2.3.1-1战略目标年度分解表3.团队建设公司视人力资源为企业最大财富，坚持“开发存量，优化结构，创新机制，健全体系，引进急需，培养高端”人才方针，不断创新管理模式，为实现远景目标提供人才保障。
申报政府质量奖自评报告需准备清单
申报政府质量奖自评报告需准备清单就编制政府质量奖汇报材料而言，最好的办法还是先不要一开始就编报告，而是应该先调动全员的力量收集、汇总素材，在这个基础上再着手起草自评报告，这样的效果会好得多。
以下是在辅导申报企业编制自评报告时需要准备资料的清单：0-1 企业简介、组织机构图0-2 企业文化（包含价值观、使命、愿景等）的表述、图示、内涵阐释0-3 企业市场分析（按区域、产品等不同特点描述）0-4 企业主要顾客群划分（类别、需求、关注点、购买决策时主要考虑的内容、查询信息的方式、投诉的渠道、交易的方式）0-5 企业主要产品及其交付方式0-6 员工基本情况（年龄、学历、性别、工龄）0-7 职业健康安全要求、控制目标、控制方法0-8 环境因素识别及其对策0-9 企业拥有的技术描述（与同行相比较的优势）0-11 企业拥有的设备描述（关键设备的数量、技术水平、先进程度）0-12 与企业经营管理有关的法律法规、政策要求，有关产品、服务认证/许可的要求0-13 企业的法人治理结构介绍0-14 供应商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）0-15 经销商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）0-16 企业在行业内的位置（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）0-17 企业的标杆、竞争对手情况（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）1-14 企业内部审计制度、组织结构及审计结果情况（是否确保不受管理层的干扰）1-15 外部审计机构的选择及其审计结果情况1-16 企业的相关方都包括谁（如顾客、员工、供应商、经销商、股东/上级、社区、银行、地方政府等）1-17 所有相关方的利益关注点是什么？企业保护其利益的方法、结果是什么？1-18 董事会如何评价高层管理者的绩效以及由此引发的改进活动1-19 董事会、监事会如何接受评价以及由此引发的改进活动1-20 企业有关环境保护的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-21 企业有关能源消耗的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-22 企业有关资源综合利用的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-23 企业有关安全生产的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-24 企业有关产品安全的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-25 企业有关公共卫生的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-26 企业有关风险管理的制度、指标、管控过程、测量方法及其结果1-27 企业的诚信规范是什么？如何确保执行？1-28 企业的信用体系的方针、目标、职责、资源、过程、测量指标是什么？1-29 企业的道德规范内容是什么？如何确保执行？1-30 企业重点支持的公益领域是什么？如何确定的？1-31 企业有关公益事业支持的制度、决定、资源提供及其实施结果2-1 企业有关战略管理的制度2-2 企业上一战略规划期及当前实施的战略文本2-3 当前实施的战略的制定过程、参与者、制定时参考的信息资料的清单2-4 企业战略目标及其实现步骤说明2-5 分解企业战略目标的子战略/职能战略文本2-6 企业战略、子战略对资源的要求及其满足情况2-7 在战略规划期内，企业在产品、服务、顾客、市场、运营等方面可能发生的关键变化描述2-8 未来的战略规划期内标杆企业、竞争对手的可能的绩效数据预测3-1 企业细分市场的过程描述及其结果3-2 企业确定顾客群的过程描述及其结果3-3 企业对竞争者顾客、潜在顾客的研究结果及对策3-4 企业了解不同顾客的方法及其结果3-5 企业利用顾客信息实施创新、改进的情况3-6 来自顾客的信息在企业内部传递的渠道描述3-7 企业顾客投诉受理的过程、指标及其结果3-8 企业利用顾客投诉实施改进的制度、过程、结果3-9 企业测量顾客满意程度的制度3-10 企业针对不同顾客群实施顾客满意程度测量的方法及其结果3-11 企业利用顾客满意程度测量结果实施改进的过程和结果3-12 企业进行产品、服务质量跟踪的方法和结果3-13 企业获取有关标杆、竞争对手顾客满意程度信息的方法和结果4-1 企业当前的组织结构与企业文化、企业战略的关系描述4-2 企业内部沟通过的方法和结果4-3 企业对员工数量、质量（包括能力）方面的要求是如何确定的4-4 企业聘用新员工的方法、测量指标及其结果4-5 企业留住新员工的方法、测量指标及其结果4-6 企业员工绩效管理系统描述（是绩效管理而非绩效考核）4-7 企业绩效管理系统与企业战略的关系描述4-8 企业有关绩效管理制度的文本4-9 企业有关员工绩效激励的制度及其实施结果4-10 企业教育工作和培训工作各自承担什么任务4-11 企业教育工作的对象、目标、计划、资源、实施、测量、结果以及效果评价4-12 企业培训工作的对象、目标、计划、资源、实施、测量、结果以及效果评价4-13 企业员工（含高层领导）职业发展规划的制定、实施情况及其结果4-14 企业有关群众性质量活动的制度、指标及其结果4-15 企业有关员工满意程度测量的制度、指标及其结果4-16 企业有关对员工提供个性化支持的方法及其结果4-17 企业资金需求计划形成的过程4-18 企业保障资金供给的措施及其结果4-19 企业有关全面预算管理的制度、措施及其结果4-20 企业有关资金利用、周转的制度、措施及其结果4-21 企业经营管理活动中需要的信息（种类、内容、形成方式、传递方式、主要使用者及其获取方式）描述4-22 企业信息管理系统介绍、管理指标及其结果4-23 企业知识管理的目标、方法、过程、结果4-24 企业所具有的基础设施与企业战略规划的关系4-25 企业所具有的基础设施与过程要求的关系4-26 企业有关基础设施的制度、测量指标、测量方法及其结果4-27 企业有关基础设施更新改造的计划及其实施情况4-28 企业有关技术管理的制度、措施、测量指标、测量方法及其结果4-29 企业开展技术对标的依据、方法、结果4-30 企业引进先进技术、先进标准的方法及结果4-31 企业有关技术创新能力评价的方法及其结果4-32 企业专利管理的目标、方法、过程、结果4.33 企业商业秘密（诀窍）管理的目标、方法、过程、结果4-34 企业技术开发与改造的制度、计划及其实施情况4-35 企业相关方在实现企业战略目标过程中的作用描述4-36 企业与相关方共同成长的措施及其结果5-1 企业有哪些过程5-2 企业识别关键过程的依据和方法5-3 企业对各过程要求的识别（含对过程价值的判断、对相关方的认识及来自所有相关方的要求、为使过程顺利实施所需的资源要求）、过程的设计、过程管理方法、过程的测量方法及其结果的描述5-4 降低过程成本的措施及其结果描述5-5 过程改进的方法及其结果描述6-1 企业用于评价组织绩效及日常运作水平的测量系统的构成（包括与高层评价组织、对高层评价、相关方要求、战略、顾客与市场、过程管理等方面），包含的测量指标、测量方法及其结果6-2 企业选择对比数据的原则及比较结果6-3 企业分析、评价组织绩效的方法及结果6-4 企业利用绩效分析的情况描述6-5 企业对改进的认识6-6 企业对创新的认识6-7 企业整体改进的目标、计划及其结果6-8 企业整体创新的目标、计划及其结果6-9 企业对改进活动进行测量的方法、指标及结果6-10 企业对创新活动进行测量的方法、指标及结果7 GB/T19580标准4.7所涉及的所有指标结果（连续三年）7-1 第三方提供的满意度数据。
2021年全国质量奖现场汇报材料—生产过程及结果
100 100 100 100 100
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＜0.65 ＜0.65 ＜0.65 ＜0.65 ＜0.65
产品质量
1.打造学习型、 创新型生产运营 团队 2.各工厂实现标 准化、规范化、 精细化、现代化 统一管理
计划准确率
计划完成率 经认定工伤
事故率 排放达标率
80% 95% ≤3‰ 100%
目标值 （长期） 2020年
85%
99%
≤3‰
100%
目录
CONTENTS
打造全球防水行业最有价值企业
对顾客及相关方 价值贡献度
资源集中 度
组织成功贡 献度
评价结果
生过产程 高效、安保全、环 √ √ √ √ √ 满足顾关客键需要的 顾部客员、工内 把化原为料产变品转 关键造价过值程创
价值 创造过程
b.价值创造过程识别
增值程度及重要性
通过产品制造实现产品销售。采用国外领先的生产线及高新技术；产品销售收入占公司营业总 生产过程 收入的80%以上；公司主导产品防水卷材、防水涂料年增长率分别为36%和50%；公司生产能力、
理体系，提升客户服务响 1.打造学习型、创新型
强工厂精益生产管 营人力资源考核体系 2.进一步完善责任考核体系 应能力
申报政府质量奖自评报告需准备清单之欧阳法创编
就编制政府质量奖汇报材料而言，最好的办法还是先不要一开始就编报告，而是应该先调动全员的力量收集、汇总素材，在这个基础上再着手起草自评报告，这样的效果会好得多。
以下是在辅导申报企业编制自评报告时需要准备资料的清单：0-1 企业简介、组织机构图0-2 企业文化（包含价值观、使命、愿景等）的表述、图示、内涵阐释0-3 企业市场分析（按区域、产品等不同特点描述）0-4 企业主要顾客群划分（类别、需求、关注点、购买决策时主要考虑的内容、查询信息的方式、投诉的渠道、交易的方式）0-5 企业主要产品及其交付方式0-6 员工基本情况（年龄、学历、性别、工龄）0-7 职业健康安全要求、控制目标、控制方法0-8 环境因素识别及其对策0-9 企业拥有的技术描述（与同行相比较的优势）0-11 企业拥有的设备描述（关键设备的数量、技术水平、先进程度）0-12 与企业经营管理有关的法律法规、政策要求，有关产品、服务认证/许可的要求0-13 企业的法人治理结构介绍0-14 供应商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）0-15 经销商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）0-16 企业在行业内的位置（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）0-17 企业的标杆、竞争对手情况（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）0-18 企业成功的关键因素说明0-19 企业面临的机遇、挑战描述0-20 企业所具有的优势、劣势说明0-21 企业改进的方法及结果说明0-22 企业知识管理的方法及结果说明0-23 企业整体绩效改进的方法（并非员工个人绩效）1-1 企业文化（使命、愿景、价值观等）形成的过程描述（包括企业发展历程各阶段的企业文化框架描述）1-2 企业高层领导将企业文化在内部、外部进行推广的努力1-3 企业高层领导在将企业文化落实过程中的示范作用1-4 企业高层领导与员工进行沟通的情况1-5 企业高层领导促进内部沟通环境建设的情况1-6 企业高层领导鼓励员工参与企业管理的做法1-7 企业高层领导在鼓励改进、创新、快速反应方面的做法1-8 企业高层领导鼓励学习型组织建设的做法1-9 企业高层领导在提高企业产品质量、整体安全方面的做法1-10 企业高层领导在品牌建设方面的贡献1-11 企业高层领导在提升全员风险意识、确保经营持续性方面的做法1-12 企业高层领导日常评估企业经营、管理、发展绩效时的指标体系内容（是否包含在第六章的绩效测量系统中）以及由此引发的改进活动情况1-12 企业法人治理结构的情况1-13 股东大会、董事会、监事会、总经理等方面的责权利是如何规定的1-14 企业内部审计制度、组织结构及审计结果情况（是否确保不受管理层的干扰）1-15 外部审计机构的选择及其审计结果情况1-16 企业的相关方都包括谁（如顾客、员工、供应商、经销商、股东/上级、社区、银行、地方政府等）1-17 所有相关方的利益关注点是什么？企业保护其利益的方法、结果是什么？1-18 董事会如何评价高层管理者的绩效以及由此引发的改进活动1-19 董事会、监事会如何接受评价以及由此引发的改进活动1-20 企业有关环境保护的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-21 企业有关能源消耗的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-22 企业有关资源综合利用的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-23 企业有关安全生产的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-24 企业有关产品安全的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-25 企业有关公共卫生的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果1-26 企业有关风险管理的制度、指标、管控过程、测量方法及其结果1-27 企业的诚信规范是什么？如何确保执行？1-28 企业的信用体系的方针、目标、职责、资源、过程、测量指标是什么？1-29 企业的道德规范内容是什么？如何确保执行？1-30 企业重点支持的公益领域是什么？如何确定的？1-31 企业有关公益事业支持的制度、决定、资源提供及其实施结果2-1 企业有关战略管理的制度2-2 企业上一战略规划期及当前实施的战略文本2-3 当前实施的战略的制定过程、参与者、制定时参考的信息资料的清单2-4 企业战略目标及其实现步骤说明2-5 分解企业战略目标的子战略/职能战略文本2-6 企业战略、子战略对资源的要求及其满足情况2-7 在战略规划期内，企业在产品、服务、顾客、市场、运营等方面可能发生的关键变化描述2-8 未来的战略规划期内标杆企业、竞争对手的可能的绩效数据预测3-1 企业细分市场的过程描述及其结果3-2 企业确定顾客群的过程描述及其结果3-3 企业对竞争者顾客、潜在顾客的研究结果及对策3-4 企业了解不同顾客的方法及其结果3-5 企业利用顾客信息实施创新、改进的情况3-6 来自顾客的信息在企业内部传递的渠道描述3-7 企业顾客投诉受理的过程、指标及其结果3-8 企业利用顾客投诉实施改进的制度、过程、结果3-9 企业测量顾客满意程度的制度3-10 企业针对不同顾客群实施顾客满意程度测量的方法及其结果3-11 企业利用顾客满意程度测量结果实施改进的过程和结果3-12 企业进行产品、服务质量跟踪的方法和结果3-13 企业获取有关标杆、竞争对手顾客满意程度信息的方法和结果4-1 企业当前的组织结构与企业文化、企业战略的关系描述4-2 企业内部沟通过的方法和结果4-3 企业对员工数量、质量（包括能力）方面的要求是如何确定的4-4 企业聘用新员工的方法、测量指标及其结果4-5 企业留住新员工的方法、测量指标及其结果4-6 企业员工绩效管理系统描述（是绩效管理而非绩效考核）4-7 企业绩效管理系统与企业战略的关系描述4-8 企业有关绩效管理制度的文本4-9 企业有关员工绩效激励的制度及其实施结果4-10 企业教育工作和培训工作各自承担什么任务4-11 企业教育工作的对象、目标、计划、资源、实施、测量、结果以及效果评价4-12 企业培训工作的对象、目标、计划、资源、实施、测量、结果以及效果评价4-13 企业员工（含高层领导）职业发展规划的制定、实施情况及其结果4-14 企业有关群众性质量活动的制度、指标及其结果4-15 企业有关员工满意程度测量的制度、指标及其结果4-16 企业有关对员工提供个性化支持的方法及其结果4-17 企业资金需求计划形成的过程4-18 企业保障资金供给的措施及其结果4-19 企业有关全面预算管理的制度、措施及其结果4-20 企业有关资金利用、周转的制度、措施及其结果4-21 企业经营管理活动中需要的信息（种类、内容、形成方式、传递方式、主要使用者及其获取方式）描述4-22 企业信息管理系统介绍、管理指标及其结果4-23 企业知识管理的目标、方法、过程、结果4-24 企业所具有的基础设施与企业战略规划的关系4-25 企业所具有的基础设施与过程要求的关系4-26 企业有关基础设施的制度、测量指标、测量方法及其结果4-27 企业有关基础设施更新改造的计划及其实施情况4-28 企业有关技术管理的制度、措施、测量指标、测量方法及其结果4-29 企业开展技术对标的依据、方法、结果4-30 企业引进先进技术、先进标准的方法及结果4-31 企业有关技术创新能力评价的方法及其结果4-32 企业专利管理的目标、方法、过程、结果4.33 企业商业秘密（诀窍）管理的目标、方法、过程、结果4-34 企业技术开发与改造的制度、计划及其实施情况4-35 企业相关方在实现企业战略目标过程中的作用描述4-36 企业与相关方共同成长的措施及其结果5-1 企业有哪些过程5-2 企业识别关键过程的依据和方法5-3 企业对各过程要求的识别（含对过程价值的判断、对相关方的认识及来自所有相关方的要求、为使过程顺利实施所需的资源要求）、过程的设计、过程管理方法、过程的测量方法及其结果的描述5-4 降低过程成本的措施及其结果描述5-5 过程改进的方法及其结果描述6-1 企业用于评价组织绩效及日常运作水平的测量系统的构成（包括与高层评价组织、对高层评价、相关方要求、战略、顾客与市场、过程管理等方面），包含的测量指标、测量方法及其结果6-2 企业选择对比数据的原则及比较结果6-3 企业分析、评价组织绩效的方法及结果6-4 企业利用绩效分析的情况描述6-5 企业对改进的认识6-6 企业对创新的认识6-7 企业整体改进的目标、计划及其结果6-8 企业整体创新的目标、计划及其结果6-9 企业对改进活动进行测量的方法、指标及结果6-10 企业对创新活动进行测量的方法、指标及结果7 GB/T19580标准4.7所涉及的所有指标结果（连续三年）7-1 第三方提供的满意度数据。
“金奖”准备材料清单2
“金奖”准备材料清单1.企业领导作用．1.1.科学、有序地组织实施以顾客为中心的经营战略；1.1.1 .企业最高领导确立以顾客为中心的经营理念；1．上柴股份公司“十五”发展纲要编写提纲2．上柴股份公司“十五”发展纲要3．上柴股份公司“十五”发展规划4．上柴股份公司“十五”发展规划补充稿5．年度经营计划6．质量方针、质量目标及质量工作规划7．近三年公司领导为确定以顾客为中心的经营理念和参加重大经营、质量活动的讲话、报告：（1）董事长：《在公司2002年经营工作暨质量工作会议上的讲话》（2）总经理：《以用户满意为中心提高综合管理水平增强企业竞争力――在2002年公司经营工作会议暨“质量年”动员大会上的讲话》（3）总经理：《立足岗位努力拼搏为实现公司快速发展而奋斗――在第十九届职工代表大会第六次会议上的讲话》（4）总经理：《以双倍努力奋起直追实现跨越式发展――在公司科技以上干部大会上的讲话》（5）总经理：《真诚合作，共谋发展――在上柴公司营销工作年会上的讲话》（6）董事长：《陈龙兴同志在公司质量工作会议上的讲话》（7）总经理：《统一思想统一行动再造上柴公司――在2001年公司经营工作会议上的讲话》（8）总经理：《总经理工作报告》（第十九届职工代表大会第四次会议文件）（9）总经理：《总经理工作报告》（第十九届职工代表大会第五次会议文件）（10）总经理：《在“双月活动”总结表彰暨强化质量意识动员大会上的讲话》（11）董事长：《陈龙兴董事长在公司2000年经营工作会议上的讲话》（12）董事长：《在第十九届职代会第三次会上的讲话》（13）董事长：《陈龙兴董事长在公司中层干部会议上的讲话》（14）总经理《在公司2000年经营工作会议上的讲话》（15）总经理：《总经理工作报告》（十九届职工代表大会第二次会议文件）（16）总经理：《俞银贵总经理在全体干部会上的讲话》（17）总经理：《为提高中国工程机械行业的竞争力多作贡献》（18）《“感觉上柴感觉新动力”活动主题发言稿》（19）总经理《在2000年“双月活动”广播动员大会上的讲话》（20）总经理《在“新世纪、新上柴”订货会上的讲话》（21）总经理《在2000年国家机械工业局现代动力与工程机械配套发展研讨会上的发言》（22）董事长：《在十八届职代会第十次会议上的讲话》（23）董事长：《陈龙兴董事长在’99质量工作会议上的讲话》（24）董事长：《陈龙兴董事长在公司质量、降本增效工作讲评会上的讲话》（25）总经理：《全面深化企业改革昂首跨入二十一世纪--公司98年工作回顾和99年经营工作重点》（26）总经理：《加大质量工作力度再上新的台阶--许维达总经理在’99公司质量工作会议上的讲话》（27）总经理：《许维达总经理在公司“99年度质量月、第20次班组建设月”动员会上的讲话》（28）总经理：《总经理工作报告》（十八届职工代表大会第十次会议文件）（29）总经理：《总经理工作报告》（十九届职工代表大会第一次会议文件之三）（30）总经理：《’99上半年度经济活动过程控制讲评》（31）董事长在全国质量高层论坛上的发言《以市场为导向，以用户满意为目标，强化质量管理》8．有关总经理办公会记录1.1.2确保全体员工充分理解以顾客为中心是企业经营战略的核心，确保全体员工关注顾客要求；1．上柴工人2．班组学习材料3．质量意识大讨论材料：（1）上海柴油机股份有限公司关于开展强化质量意识活动的通知》（2）《开展强化质量意识活动计划》（3）《强化质量意识大讨论简报》（4）《各部门、各支部“强化质量意识”活动会议记录》（5）《对各部门质量意识大讨论小结的处理意见及建议》4．近三年公司领导在职代会、双月活动总结会上的讲话：（1）《十八届职代会总经理工作报告》（2）《十九届职代会董事长讲话》（3）《十九届职代会总经理工作报告》（4）《十九届职代会提案落实情况表》（5）《十九届职代会工会工作报告》（6）《总经理在2000年双月活动总结大会上的讲话》（7）《总经理在1999年双月活动总结大会上的讲话》5．质量警示台等1.1.3企业经营战略从分析、策划、实施、评价、发展全过程充分体现以顾客为中心的经营理念1．国麦肯锡咨询公司咨询报告2．上柴公司生产流程再造规划3．编制十五规划和业务计划的调查和分析研究资料：（1）汽车工业“十五”规划研究资料汇编（2）机械工业分行业“十五”规划（3）农用运输车行业“十五”规划（4）摩托车行业“十五”规划（5）大、中型客车行业“十五”规划（6）专用汽车行业“十五”规划（7）汽车零部件行业“十五”规划（8）汽车工业“十五”规划（9）机械工业“十五”规划（10）世界汽车工业发展年度报告（11）全国公路建设“十五”规划信息（12）上柴主要竞争对手各动力产品线及目标市场分析（13）主要工程机械的市场份额分析（14）竞争对手活动评估（15）加入WTO对上柴公司的影响及对策（16）实施燃油税可能给上柴公司带来的发展机遇（17） 2001年配套厂销售统计（18）“九五”、“十五”期间主要经济技术资料汇编（19）重要信息汇报（康明斯和潍柴）3．策划、编制的十五规划：（1）关于编制上柴公司“十五”规划的说明（2）编制上柴公司“十五”规划的通知（3）上柴公司2000年～2005年产销量预测（4）上柴公司“十五”营销纲要（5）上柴公司“十五”营销规划补充稿（6）上柴公司“十五”质量工作重点（7）上柴公司“十五”质量工作规划（8）上柴公司“十五”产品规划（9）上柴公司“十五”工艺规划（10）上柴公司技术中心“十五”补充规划（11）上柴公司“十五”企业管理规划（12）上柴公司“十五”人力资源规划（13）上柴公司“十五”人力资源补充规划（14）上柴公司“十五”制造部补充规划（15）上柴公司生产结构调整总体方案（16）上柴公司“十五”规划征询意见稿及修改稿（17）公司长远规划4．策划、编制的业务计划（1）销售收入计划（含台份）（2）全面预算计划（3）年度经营计划（4）生产计划（5）新产品开发计划（6）科研开发计划（7）变型产品开发计划（8）质量改进计划（9）质量工作计划（10）技术改造计划（11）技术措施计划（12）工艺攻关计划（13）设备更新计划（14）设备大修计划（15）能源计划（16）采购计划(只有02年)（17）总务计划（18）人力资源计划（19）工资计划（20）职工培训计划（21）用户培训计划（22）营销部（销售处）年度工作计划（23）产品开发和新产品计划（24）管理费用计划5．各项业务计划实施情况总结和评价资料6．三年技术投入情况7．开展的经营活动资料（1）营销体系的完善和发展（2）2002年上柴营销政策研讨（3）2002年3月2日福田会议纪要（4）山推和同工厂会谈情况（5）2002年3月福田会谈纪要（6）2002年7月济汽会谈经要（7）福田市场投放前期策划专题会（8）2002年6月济汽商用车厂会谈纪要（9）同配套单位签订合同目录（10）C6121ZG18柴油机推进计划（11）D6114B型机市场推广计划（12）D4114项目柴油机研制实施计划8．计划实施情况的考核资料：（1）2002年业绩考核合同（部领导）（2）2001年业绩考核合同（分公司）（3）2001年业绩考核汇总表9．用户的评价和成效资料（1）用户表扬材料（2）兵团日报（3）国内柴油机企业2002年上半年销售比较（4）山西青年报1.1.4企业建立了完善的程序，以分析并充分理解顾客当前和未来的需要、确定实现顾客需要所需的过程、并保持所有过程的受控。
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4.1、领导
标准条款
资料清单参考
4.1.2高层领导的ห้องสมุดไป่ตู้用
a）企业文化
◇企业文化相关载体、媒介；内部出版物，员工手册、企业文化手册、XXX企业识别系统、企业文化建设管理制度等
◇企业文化手册、员工手册、《XXX人》报、荣誉室、展厅、企业视频
b）沟通
◇与宣贯企业文化及长短期目标相关的报纸、期刊、网站等
◇员工座谈会图片；
◇工会会议图片；
◇领导讲话汇编；
◇公司网站和OA办公系统；
◇内部报刊；
◇展厅和宣传栏；
◇举办知识竞赛、演讲比赛、职工比武、合理化建议和文化艺术节、虹声、文化之窗活动
◇设立董事长/总裁信箱和热线电话；
◇先进评比。
c）环境营造
◇环境营造宣传（诚信守法的环境，改进创新的环境，快速反应能力，学习型组织和员工）
◇质量、环境、安全、能源、知识管理体系评审报告
◇技术创新专题会纪要
◇年度、季度、月度经营分析材料
◇质量、生产、安全、营销等专项例会纪要
4.1.3组织的治理
◇董事会、监事会报告、纪要、章程，经营责任书、重点事项问责制
◇决策程序、领导责任追究制度、财务审批管理办法、信息披露办法、民主管理政策
◇内部审计：计划、报告及改进、审计管理办法、各种审计报告等
◇跨职能小组汇总统计
◇员工绩效考核（高层、中层、基层员工），员工绩效管理办法、员工绩效考核表及结果等
◇员工流失率分析、改进
◇员工的教育与培训（培训制度、培训调查需求、年度培训计划、实施记录及有效性评价），员工教育培训制度、教育培训计划、教育培训预算、员工职业发展规划、后备人才管理制度、岗位轮换、员工选拔竞聘管理制度等
4.4.4信息和知识资源
◇信息化发展规划及其实施，信息化规划、信息源清单、网络拓扑图、系统架构图、保密管理制度、知识管理办法、信息化项目管理制度、信息化资源管理制度、机房管理制度、员工上网行为控制管理方案等。
◇各信息系统建设的计划、验收资料、投入情况
◇知识管理办法，OA系统知识管理模块的维护
◇确保数据、信息和知识质量的做法（准确、完整、可靠、及时、安全和保密性）
◇外部审计情况
◇工资集体协商报告、职工民主管理情况
◇高管人员考核管理办法、年度目标责任书、绩效责任书、安全责任书等
4.1.4社会责任
社会责任管理体系、社会责任管理制度
4.1.4.2公共责任
◇质量、安全、环保、能源、职业健康体系文件、控制程序及相应指标，节能减排计划及相关指标、能耗指标等、社会责任报告、环境监测报告
资料整理
4.2.2战略制定
◇战略管理制度
◇战略管理委员会、10个职能策划小组（文件）
◇战略会议纪要、签到表
◇内外部环境分析和战略决策
◇战略分析方法应用（PEST宏观环境分析、五力模型、SWOT分析）
◇战略规划文本、公司“十二五”战略规划和十个子规划
◇职能规划（研发、营销、采购供应、人力资源、财务、信息化、资本运营、生产、品牌、质量等）、战略分析报告、年度计划、竞争对手和标杆的绩效预测目标等
4.2.3战略部署
◇战略管理办法
◇“十二五”战略规划和十个子规划执行情况及分析评价
◇战略调整情况
◇绩效预测结果及比较
4.3、顾客与市场
标准条款
资料整理
4.3.2顾客和市场的了解
◇市场调研报告（含竞争对手和标杆的顾客群分析）、顾客分类及细分依据、顾客分类表、顾客诉求报告等
◇顾客群与市场细分方法
◇顾客需求和期望的了解方式和渠道（市场调研报告、分析报告等）
◇建立廉政管理体系，廉政建设管理办法、行为规范手册、物资采购人员守则等
d）质量安全责任
◇质量管理委员会
◇质量安全管理办法及控制程序等
◇质量教育培训
◇产品认证证书（3C、CRCC、FM、CE、俄罗斯GOST认证、环境标志产品认证、产品质量认证、产品环保认证等）
e）品牌建设
◇《“十二五”品牌建设规划》及其实施
◇员工的职业发展规划及人才梯队建设
◇员工满意度测评、分析、改进
◇特殊工种岗前体检报告、员工年度体检分析报告、员工带薪休假名单、劳保防护用品的发放，火灾、爆炸、事故等应急预案等
◇职业环境监测报告
4.4.3财务资源
◇预算管理、成本管理和财务风险管理
◇财务预算报告、财务管理制度、财务审批制度、财务核算制度、全面预算管理制度、成本管理制度等
◇环境保护、节能减排、资源综合利用、职业健康安全管理及绩效指标实施
4.1.4.3道德行为
◇有关道德教育宣传的活动（道德讲堂）
◇廉政期刊书籍等、廉政建设管理办法、行为规范手册、物资采购人员守则等
◇荣誉室整理
◇公司荣誉台账
4.1.4.4公益支持
◇公益支持的活动情况
◇公益活动及支出分类明细
4.2、战略
标准条款
◇品牌推广、品牌保护
f）风险管理
应收账款管控、外部审计
内部审计，制度、组织机构、年度计划、审计报告
◇后备人才库、员工“三通道”（管理、技术、技能）竞聘和晋升、员工各级培训
◇后备人才培养办法等
g）组织绩效的评价
◇绩效指标体系、绩效分析报告、会议记录等
◇战略周期关键绩效指标分析纪要
◇年度计划执行情况总结（公司、部门总结汇编）
◇顾客满意度调查报告、顾客满意度调查管理办法及程序、竞争对手和标杆的顾客满意度情况等
4.4、资源
标准条款
资料整理
4.4.2人力资源
◇组织机构图、职责分配
◇职位说明书、员工招聘计划、招聘管理制度、技能大赛、QC小组管理办法、合理化建议管理办法、职工代表大会、促进员工创新、参与的激励政策及结果等
◇岗位说明书
4.4.5技术
◇技术统计（专利、先进技术、参与制定的标准等）、研发规划、与科研院校合作项目清单、新产品鉴定报告、技术评估报告等
◇技术发展规划及其实施
◇与竞争对手和标杆分析比较、基础技术研究
◇应用先进技术和标准清单
◇技术专利申报、专利证书台帐
◇研发装备投入
4.4.6基础设施
◇基础设施清单（生产设备、检验设备、试验设备、厂房、办公大楼、占地面积等）、设备管理制度、设备维护保养制度、技改项目资料等
◇定期评价、改进了解顾客的需求和期望的方法
4.3.3顾客关系与顾客满意
◇顾客关系的建立
◇顾客关系管理办法、顾客投诉处理程序及制度、大客户管理办法、售后服务管理制度、售后赔付制度等
◇投诉管理（投诉管理快速反应机制）
◇满意度调查问卷、汇总分析报告、改进项目
◇第三方用户满意度评价报告、分析改进
◇定期评价、改进测量顾客满意的方法