人机料法环测检查表

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ISO9001：2015全新版内审检查表--生产部(含PMC)

有确定、维护
√
7.1.4
过程运行环境
1.组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
有确定、管控
√
2.组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
充分、适宜，有管控
√
3.组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？
原料、首件
√
8.在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确：
⑴放行条件并被遵守？
⑵放行过程的监控或测量并被实施？
⑶放行手续并被执行？
有产品接收准则
√
9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织是否保存了产品交付记录？
有
√
3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？
是
√
4.组织是否存在外部供方财产？如有，有哪些？
目前只有个人信息
√
8.5.4
防护
8.5.5
交付后活动
1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？
5.3
部门的岗位、职责和权限
1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
有确定、沟通
√
2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
清楚
√
6.2

质量、环境和职业健康安全管理检查表

获得？
是否有定期评审
规定？
是否进行过评
审？
评审、修订的依
据是什么？
〇实际查看环境、职业健康安全方〇针〇看环境、职业健康安全方针加以
确认看环境、职业健康安全方针加以确认查阅环境、职业健康安全方针予以确认询问职工方针对照实地查看实地查看
4.3.1 是否建立了识别环境有无程序
权限
化？
有关职责、权限如何各类人员的职
传达到位的
责、权限是否文
件化？
最高管理者是否
明确其各项职
责？
最高管理者是否
任命了管理者代
表，并规定其职
责、权限？
为确保体系的有
效运行，最高管
理层如何识别和
配置需要的资源
要求？
管理者代表是否
对体系的建立、
实施、保持负
责？
是否向最高管理
康安全目标时是否考漏？
虑了重大环境因素和是否考虑到可对
危险源?
其施加影响的环
是否评价了环境因素境因素和危险
和危险源的优先等源？
级?
是否全面考虑了
受控文件发放情况
环境因素、危险
源的类型和以往
事故事件？
评价是怎样进行
的？
有无评价准则？
有无重大环境因
其他因素如何控制？
评价是否有准则？
评价是否合理？重大环境因素和
危险源是否有权责人员的批准后受控下发？
4.3.2 是否建立了识别和获该程序是否明确〇〇
法律得相关法律法规的程了获得法规的途〇〇
和其序？

人机工程检查要点

人机工程检查表材料存储和处理例子：检查要点1：清理和标明运输路线。

你建议采取措施吗？不需要需要优先说明检查要点2：保持过道和走廊足够宽，允许双向运输。

检查要点3：保证运输路面平坦，防滑，无障碍。

检查要点4：提供倾斜度为5-8%的斜坡来代替工作场所内的小台阶或突然的高度差。

检查要点5：改进工作区的布局，最大程度地减少材料的移动的需求。

检查要点6：搬运材料时，使用手推车，手动卡车和其他带轮的装置。

检查要点7：使用移动式储存架，避免不必要的装卸工作。

检查要点8：为了最大程度的减少材料的人工运输，在工作区附近使用多层货架。

检查要点9：提升、降落和移动较重材料时，使用机械装置。

检查要点10：使用传送带，起重机和其他机械运输方式，减少材料的人工搬运。

检查要点11：将重物分成几个较轻的包装，容器或货盘进行运输来替代运输整个重物。

检查要点12：对所有的包装盒容器提供把手，手柄或好的握点。

检查要点13：当人工移动材料时，尽量消除搬运高度差或将其高度差降至最小。

检查要点14：利用水平推拉方式水平地供应和一走较重货物，避免使用提升和降落的操作方式。

检查要点15：当处理材料时，消除需要弯腰或扭转身体的工作任务。

检查要点16：搬运时，保持物体靠近身体。

检查要点17：材料提升和下降应该在身体的前面缓慢地进行，不能扭曲身体或深弯腰。

不要突然且快速地进行检查要点18：当长距离搬运货物时，将货物的重量分散到双肩，以提供平衡并减轻疲劳。

检查要点19：将重物提升工作与轻体力工作结合起来进行，避免引起疲劳和导致伤害，从而提高效率。

检查要点20：提供使用方便的盛装废料容器。

检查要点21：标明逃生路线，并保持其畅通无阻。

手动工具检查要点22：重复进行的工作需使用专用工具。

检查要点23：提供安全的电动工具并确保其配备有安全防护装置。

检查要点24：使用悬吊式工具完成同一地方重复的工作。

检查要点25：使用台钳或夹板固定材料或工件。

检查要点26：使用精密仪器工具时提供手部支撑。

安全生产培训人机料法环正式完整版

07
CATALOGUE
事故应急处理与预防措施
事故报告与调查分析
事故报告
明确事故报告的责任人、报告程序和时效性要求，确保事故信息能够及时、准确地向上级主管部门报告。
事故调查
成立事故调查组，对事故进行全面、客观、公正的调查，查明事故原因、经过和损失情况，确定事故责任。
事故分析
对事故进行深入的分析，总结经验教训，提出预防和改进措施，防止类似事故再次发生。
齐抓共管，全员参与
各级领导和员工共同参与，形成齐抓共管的良好氛围，确保安全生产的全面推进。
安全生产法律法规及标准
主要法律法规
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治
法》等。
法规标准体系
包括国家、地方和行业三个层面的法规标准，涵盖了安全生产、职业卫生、环境保护等多个方面。
法规标准执行
定期检查与评估
对员工的操作进行定期检查与评估，及时发现并纠正不规范的操作行为。
03
CATALOGUE
设备管理
设备选型与采购
设备选型
选择适合生产需求的设备，考虑设备性能、效率、可靠性以及成本等因素。
设备采购
通过市场调研、比较不同供应商的报价和产品性能，选择合适的供应商进行采购。
设备维护与保养
04
CATALOGUE
物料管理
物料分类与标识
总结词
明确、统一、规范
详细描述
对物料进行分类，根据物料的性质和用途，将物料分为不同的类别，并使用统一的标识符号或标签进行标识，以便于管理和使用。
物料存储与运
总结词
安全、有序、高效
详细描述
制定物料的存储和运输计划，根据物料的特性和环境条件，选择合适的存储方式和运输工具，确保物料在存储和运输过程中不发生损坏、变质或污染。

人机工效检查表

四
工作站设计
1
调整工作高度使它在每一名员工的肘部或稍微在其下方。
2
确保小个子员工能以正常/自然的姿势获取材料和控制装置。
3
确保大个子员工有足够的空间以自如地活动脚和身体。
4
把常用的材料、工具和控制器放在易于拿取的地方。
5
给每一个工作站提供一个稳定的多功能作业面。
6
为进行精密或详细检查工作的员工提供坐的工作场所；为需要身体活动和体力消耗大的工人提供站立的工作场所。
6
搬运或移动材料时使用手推车、手动装卸车和其它有轮子的装置或滚子。
7
使用流动货架，避免不必要的装卸货。
8
在工作场所附近使用多层货架，尽量减少人工搬运材料。
9
使用机械装置提升、降低和移动重物。
10
使用传送带、起重机和其它机械搬运工具，减少人工搬运材料。
11
勿直接拿重物，而需将其拆分放进小包、小箱或小货盘中。
7
员工进行靠近身体或在身体前的工作时，确保员工能自然平衡地站立，并能由双脚承载体重。
8
尽可能使工人在工作中能坐立自如。
9
为站立工作的同工提供椅子或凳子让他们能不时坐坐。
10
为坐的工作者提供好的、有靠背、可调整的椅子。
11
为在大小物体之间工作的员工提供可调整的作业面。
12
使用有键盘和显示器的、员工能调整的工作站，例如视频显示器。
13
对手动工具进行定期检查和维护。
14
在工人使用电动工具之前先培训他们。
15
为电动工具的操作提供足够的空间和稳定的立足点。
三
机械安全
1
保护控制装置以防止意外起动。
2
紧急控制装置清晰可见并且操作者在正常位置获取容易。

人机料法环测检查表

按程序文件规定执行分别存放或隔离能按规定程序进行处理对返修返工能跟踪记录清洗液更换周期需定期更换清洗液需有记录更换清洗液时间清洁度轴承油封压装压装效果正确的压装方式工装适当气压在合理的范围装配装配员工知道扭紧力矩的要求在规定位置标识领料物料单出入库单现场零件与当天装配计划一一对应防锈液更换周期按作业指导书规定执行有相关记录出厂试验齿轮泵进口部位不允许出现吸空现象填写规范相关人员签字分开存放原因清楚后续处理到位符合技术协议或联接尺寸图按指导书标识规定产品图纸要求执行具有唯一性对应性正确性生产现场检验设备计量器具根据公差要求正确的选择量具经过检定在有效期内生产过程5m1e检查表1操作人员人1新员工上岗是否经过培训2工作态度3工作效率2机器设备机1设备操作规程及维护保养标准2设备状态在完好受控条件下进行加工cmk3日常点检保养记录4设备故障能及时处理并有详细维修记录包括设备损坏原因修理经过结果有什么措施避免以后情况的再次发生准确认真填写应与实际情况吻合3材料料此处重点检查已入库的外购外协件1物料质量无制造缺陷毛刺飞边磕碰划伤等齿轮轴定位套侧板保持尖角的部位应严格按照去毛刺管理规定中执行2产品防护3产品标识4工艺方法法1工艺文件能有效的指导生产2操作者严格执行2自检3毛刺去除4加工标识5产品防护6日清日结1检验指导书各检验过程进货工序出厂都应有检验指导书或其它指导性文件并严格执行
正确的压装方式，工装适当，气压在合理的范围
不得存在二次污染，如装配痕迹、装配油污污染、工装污染、操作者污染等
装配员工知道扭紧力矩的要求在规定位置标识
领料物料单、出入库单、现场零件与当天装配计划一一对应
成品具有可追溯性（出厂编码、外协厂家、操作者、日期）。应有对应的相关记录。
按作业指导书规定执行，有相关记录
设备本身、各仪表、辅件运行正常（数显和机械式应一致），试验台无渗、漏油情况

医疗设备管理人机料法环测通用PPT

环的主要措施
Main measures for environmental protection
严格实行
有工作现场环境卫生方面的管理制度环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求工作环境中有相关安全环保设备和措施职工健康安全符合法律法规要求医疗环境保持清洁、整齐、有序，无与医疗无关的杂物材料、半成品、用具等均定置整齐存放相关环境记录能有效填报或获得
性能是否满足规定要求？
分析3
是否进行了定期计量？
分析4
分析5
检验策划是否公道进行？
分析6
检查人员资质要求是否符合？
分析7
测验点是否挑选的公道？
测的主要措施
Main measures for measurement
测量任务
肯定测量任务及所要求的准确度，挑选使用的、具有所需准确度和精密度能力的测试设备。
监督控制：控制进程、控制手段（职能科室督查、千分制考核）评测、测定、评级、评分标准
环的主要措施
肯定测量任务及所要求的准确度，挑选使用的、具有所需准确度和精密度能力的测试设备。
测的分析
Analysis of measurement
检验策划文件准备好了吗？
分析1
工序测量用具配置齐全了吗？
分析2
分析原因2
料的主要控制措施
Main control measures for materials
符合技术
转入本工序的原料或半成品，必须符合技术文件的规定
01
有效隔离
对不合格品有控制办法，职责分明，
02
有效隔离、标识、记录和处理
来源追溯
03
生产物料信息管理有效，质量问题可追溯

质量、环境及职业健康安全管理检查表格

质量、环境和职业健康安全管理系统审察检查表审赞同则：审察日期：ISO 14001:1996OHSAS18001有关法例要求事项检查项目发问4.1 总要求组织能否成立并保持了环最高管理者能否签订了环境和职业健康安全一体化境和职业健康安全一体化管理系统管理系统文件公布令？环境和职业健康安全一体环境和职业健康安全一体化管理系统文件中能否有化管理系统文件能否覆盖针对环境和职业健康安全了 ISO14001 、 OHSAS18001问题的组织简介、厂区或的所有条款？社区简图、生产工艺简介、文件受控表记、发放清单、改正记录页受审察部门：陪伴人：文件实行记录查阅检查〇〇〇要求事项检查项目4.2 环境方最高管理者能否拟订了本针 /职业健组织的环境、职业健康安康安全方全目标针最高管理者能否赞同、签署了环境、职业健康安全目标？环境、职业健康安全目标能否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响微风险相适应？环境、职业健康安全目标中能否包含对连续改良和污染预防的承诺？环境、职业健康安全目标中能否包含恪守纪律、法规及其余要求的承诺？环境、职业健康安全目标中能否包含环境和职业健康安全目标、指标的框架？能否传达到全体员工并付诸实行？发问由谁主持拟订的？何时、何地拟订的？如何拟订的？由谁赞同的？何时赞同的？组织活动的性质和环境影响及风险是什么？组织的产品的性质、规模及其环境影响微风险是什么？组织的服务的性质、规模及其环境影响微风险是什么？如何向全体员工传达的？采纳了哪些方式？获得了如何的成效？查阅检查〇实质查察环境、职业健康安全目标〇〇〇〇〇〇〇看环境、职业健康安全目标加以确认看环境、职业健康安全目标加以确认查阅环境、职业健康安全目标予以确认〇〇咨询员工〇〇能否同上司组织的环境、上司组织有否环境、职业职业健康安全目标相协健康安全目标？调？本组织的环境、职业健康安全目标能否征得上司组织的赞同？能否以上司组织的环境、职业健康安全目标为基础？〇〇〇目标比较要求事项检查项目能否可为民众所获取？最高管理者能否认期评审、订正环境、职业健康安全目标？发问为民众获取环境、职业健康安全目标供给了何种方便？何时、何地能够获取？能否有按期评审规定？能否进行过评审？评审、订正的依照是什么？查阅检查〇〇实地查察〇实地查察〇〇〇要求事项检查项目发问文件实行查阅记录检查能否成立了辨别环境因素有无程序〇环境因素 /和危险源及评论环境影响程序内容能否全面、适合对危险源微风险的程序 ?辨别时能否应用该程序？辨别、风能否对组织的活动、产品识其余范围和对象险评论和或服务的环境因素和危险能否有清单？〇控制的策源做了辨别 ?识其余过程划用什么方法和如何辨别采纳的方法的?采集的原始资料〇辨别环境因素和危险源应能否考虑三种状态？〇掌握哪些重点 ?能否考虑三种时态？〇应试虑到的主要方面能否〇有遗漏？能否考虑到可对其施加影〇响的环境因素和危险源？能否全面考虑了环境因素、危险源的种类和过去事故事件？如何进行环境影响微风险评论是如何进行的？〇评论的？有无评论准则？〇有无重要环境因素和危险源清单？评论结果能否合理？对新项目和变化能否进行抽取环境因素和危险源评论状况到现场环境因素和危险源的点进行核了评论和事先评论？对。

ISO9001：内审检查表

是否有明确的沟通渠道，以方便顾客对组织进行询问、了解、反馈、查询、投诉、订购等。
3.发生顾客投诉时是否主动与顾客联系，就可能 8.2.1：顾客沟通的事宜和可采取的措施进行沟通，以减轻其负面
影响。
8.2.1：顾客沟通
4.是否有应对重大顾客投诉的应急措施？（基于风险管控的思路）
系及其过程
确定这些过程所需的输入和期望的输出？
4.4：质量管理体系及其过程
2.是否确定了这些过程之间的相互关系？
4.4：质量管理体系及其过程
3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行？
4.4：质量管理体系及其过程
4.这些过程的职责和权限是否得到了分派？
品管部
技术部各部门各部门行政部各部门行政部各部门各部门各部门
各部门
7.5：成文信息
1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）
7.5：成文信息
2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求工岗可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）
6.2：质量目标及 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时
其实现的策划
更新？
6.2：质量目标及其实现的策划
4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
6.3：变更的策划
1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以下4点进行了考虑：（1）变更目的及潜在后果。（2）质量管理体系的完整性。（3）资源的可获得性。（4）职责和权限的分配和再分配
5.2.2：沟通质量 3.相关方如何获取质量方针？（内部相关方如何

人机料法环作业管理规定

修改日期人机料法环作业管理规定页次1/21.0目的：提升管理能力,提高劳动生产效率,激发团队精神,保证管理效率,降低成本,掌握现场管理的技巧,配合科学的现场管理方法改善工厂和现场管理2.0 范围：全公司各部门作业区域3.0 权责：3.1工程部负责定义人机料法环程序作业管理规定。

3.2品质部负责人机料法环程序作业管理规定的检查工作。

3.3全公司各作业区负责按人机料法环程序作业管理规定标准作业。

4.0 作业内容：4.1 生产人员（人）4.1.1生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。

4.1.2对特殊工序应明确规定特殊工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。

4.1.3对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。

4.1.4 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，对工作和质量认真负责。

4.1.5.检验人员能严格按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，并按规定报送。

4.2 设备维护和保养（机）4.2.1有完整的设备管理办法，包括设备的购置、运转、维护、保养、校验等均有明确规定。

4.2.2设备管理办法各项规定均有效实施，有设备台账、有相关维修记录，记录内容完整准确。

4.2.3 生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求，能满足工序能力要求，加工条件若随时间变化能及时采取调整和补偿，保证质量要求。

4.2.4生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等处于完好状态和受控状态。

4.3生产物料（料）4.3.1有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度，并严格执行。

4.3.2建立进料验证、入库、保管、标识、发放制度，并认真执行，严格控制质量。

4.3.3转入本工序的原料或半成品，必须符合技术文件的规定。

4.3.4所加工出的半成品、成品符合质量要求，有批次或序列号标识。

4.3.5对不合格品有控制办法，职责分明，能对不合格品有效隔离、标识、记录和处理。

人机料法环安全管理

人机料法环安全管理人：人员1.作业人员是否受过安全培训，对本岗位的潜在性危险了解的程序怎样；2.工人对使用安全设备、个人防护用具等是否熟练；3.作业人员对紧急事故的处理方法是否受过培训；4.作业人员是否精神饱满、士气高昂；5.是否有违反劳动纪律的行为，如在作业时嬉笑、打闹等；6.作业人员是否在不安全处逗留；7.作业人员是否会为了维护或取物方便等原因，将安全防护装置部分拆除或整体拆除；8.是否出现超速作业、超速行车、超速传递的现象；9.作业人员是否使用了不安全的工具；10.是否有不佩戴或不正确佩戴劳动防护用品的现象。

机：机器1.各种气体管线有哪些潜在危险性；2.液封中的液面是否保持得适当；3.如果外部发生火灾会使设备内部处于何种危险状态；4.如果发生火灾、爆炸，有无抑制火势蔓延和减少损失的必要设施；5.使用玻璃等易碎材料制造的设备是否采用了强度大的韧性材料，未用这种材料时应采取何种防护措施，否则会出现何种危险；6.是否在特别必要的情况下才装设视镜玻璃，在受压或有毒的反应容器中是否装设耐压的特殊玻璃；7.紧急用阀或紧急开关是否易于接近操作；8.重要的装置和受压容器最后的检查期限是否超过日期；9.是否实现了有组织地通风换气，如何进行评价；10.是否考虑了防静电措施；11.对有爆炸敏感性的生产设备是否进行了隔离，是否安设了屏蔽物和防护墙；12.为了缓和爆炸对建筑物的影响，采取了什么样的措施13.压力容器是否符合国家有关规定并进行了登记；14.对压力容器是否进行了外部检查、无损探伤和耐压试验；15.压力容器是否具备档案，检查过没有；16.重要设备是否制定了安全检查表；17.设备的可靠性、可维修性如何；18.设备本身的安全装置如何。

料：物料1.对原料、材料、燃料的理化性质(融点、沸点、蒸汽压、闪点、燃点、危险性等级等)了解如何，受到冲击或发生异常反应时会发生什么样的后果；2.工艺中所用原材料分解时产生的热量是否经过详细核算；3.对可燃物的防范有何措施；4.有无粉尘爆炸的潜在性危险；5.对材料的毒性是否了解，允许浓度如何；6.容纳化学分解物质的设备是否适用，有何安全措施；7.为防止腐蚀及反应生成危险物质，应采取何种措施；8.原料、材料、燃料的成分是否经常变更，混入杂质会造成何种不安全影响，流程的变化对安全造成何种影响；9.是否根据原料、材料、燃料的特性进行合理的管理；10.一种或一种以上的原料为何补充不上，有什幺潜在性的危险，原料的补充是否能得到及时保证；11.使用惰性气体进行清扫、封闭时会引起何种危险，气源供应是否有保证；12.原料在储藏中的稳定性如何，是否会发生自燃、自聚和分解等反应；13.对包装和原料、材料、燃料的标志有何要求(如受压容器的检验标志、危险物品标志等)；14.对所用原料使用何种消防装置及灭火器材；15.发生火灾时有何种紧急措施。

人机料法环测ppt课件

8
人机料法环测
过程决定结果
㈡机的分析
⑴选型对吗？ ⑵保养问题吗？ ⑶给机器的配套对应吗？ ⑷作机器的人对吗？机器的操作方法对吗？机器放的环境适应吗？
9
人机料法环测
过程决定结果
• 指生产中所使用的设备、工具等辅助生产用具。生产中，设备的是否正常运作，工具的好坏都是影响生产进度、产品质量的又一要素。一个企业在发展，除了人的素质有所提高，企业外部形象在提升；公司内部的设备也在更新，为什么呢？好的设备能提高生产效率，提高产品质量。
模具在运输、沙洗、安装过程
的损坏
环
组装现场光线不足
提高一次装模合格率
30
人机料法环测模套
活络模装配图
过程决定结果
型腔
上模固定板上胎侧板花纹块
弓形座下胎侧板下滑板
31
人机料法环测
纠正措施的QC手法
过程决定结果
措施制定的系统对策图:
原因（达到的目的）
措施1 措施2
方法1 方法2 方法1 方法2
（2）定期对所有测量和试验设备进行确认、校准和调整。
（3）规定必要的校准规程。其内容包括设备类型、编号、地点、校验周期、校验方法、验收方法、验收标准，以及发生问题时应采取的措施。
（4）保存校准记录。
（5）发现测量和试验设备未处于校准状态时，立即评定以前的测量和试验结果的有效性，并记入有关文件。
6
人机料法环测
过程决定结果
• 人是生产管理中最大的难点，也是目前所有管理理论中讨论的重点，围绕着"人"的因素，不同的企业有不同的管理方法。
• 人的性格特点不尽相同，其工作效率，工作态度，以及对产品质量的理解就不一样。有的人温和，做事慢，仔细，对待事情认真；有的人性格急躁，做事只讲效率，缺乏质量意识，但工作效率高；有的人内向，有了困难不讲给组长听，对新知识，新事物不易接受；有的人性格外向，做事积极主动，但是好动，喜欢在工作场所讲闲话。那么，作为他们的领导者，你就不能用同样的态度或方法去领导所有人。应当区别对待（公平的前提下），对不同性格的人用不同的方法，使他们能"人尽其才"。发掘性格特点的优势，削弱性格特点的劣势,就是要你能善于用人。

(完整版)人机工效调查表

3.5控制装置、仪器和设备的照明不良？
3.6设置的警示灯是否远离视觉区域范围？
3.7不同信号的声音是否难于区别？
3.8是否有声音信号听不太清楚现象？
3.9噪音会影响到口头交谈吗？
3.10刻度盘、仪器或显示屏在现场能清楚辨认吗？
3.11刻度盘和仪器是否很难快速而准确地读出？
3.12从要求的阅读距离，是否难以阅读显示屏的信息？
tm
40
160
1600
* 参考标准：《体力搬运重量限值》GB／T 12339—90
2.7工作能设计成劳逸结合型吗？
2.8工作是否能设计成静态与运动的轮流式？
2.9工作涉及到肌肉的静态负荷吗？（如撑住或提住）
2.10工作涉及到使用难于握住的手动工具吗？
2.11手动工具的振动级别高吗？
2.12有10%或更长的工作时间，员工必须坚持在艰苦的工作环境中吗？（如高温、有粉尘、有噪音等）
不同的方向
3.26当员工操作控制设备时,是否存在手遮盖了信息界面的现象?
4、精神负荷
4.1工作是否太复杂?
4.2工作太复杂以至要长时间培训员工吗?
4.3工作需要高的精确性吗?
4.4工作中是否缺乏对照标准?
4.5是否存在难以通过形状，规格，标签或颜色识别控制装置的现象？
4.6工作存在需要应急的问题吗？
跪姿
跪姿体长
5.2+0.372H
跪姿体高
112.8+0.690H
俯卧姿
俯卧姿体长
-124.7+1.342H
俯卧姿体高
314.5+1.048W
爬姿
爬姿体长
223.0+0.647H
爬姿体高
-56.6+0.506H

分层审核检查表(月)-总经理

工序名称：审核日期：检查项目条款检查内容Check Topic No.Check Item YES NO N/A 1.1操作人员是否清楚本岗位的岗位职责和工作内容1.2班组长和工人是否严格按照作业标准执行1.3工人工作安排是否合理，员工是否有冗余、繁重的劳动1.4生产线人员对突发、紧急、异常事件的应急响应是否清楚2.1特殊岗位人员是否有资质证书2.2班组长是否每天检查生产报表2.3生产节拍是否均衡，无人等待2.4生产计划是否有效执行2.5生产是否每天及时入库3.1维护保养记录是否按照计划有效实施3.2设备工装模具的故障是否得到有效的实施4.1人机料法环的变化点是否得到有效识别和确认4.2变更后的断点是否得到有效控制5.1是否记录问题点的行动计划表并监督实施0564法兰泄露问题改善验证：以下1、来料检验增加插片变形<0.152、员工对于产品缺陷的识别情况3、每班次将产品剖开1模检测插片部位是否有胶位开裂及包胶厚度尺寸4、0564水密封测试，且测试条件：0.3-0.4bar/60s:测试时观测插片位置是否有气泡出现；设备是否正常？6.1仓库是否按先进先出执行6.2仓库物料标识是否符合要求7.1生产及交付计划是否按时完成7.2客户抱怨信息是否张贴、8D整改措施是否有效准时关闭8现场5S与安全8.1现场5S与安全9.1下一级是否执行分层审核9.2验证下一级的分层审核发现的不符合项是否知道有效的改善措施并且被有效追踪2生产管理3设备工装管理4变更管理5.2生产场所：审核员：分层审核检查表（月）--总经理年月日S/N 结果备注1人员管理9下一级分层审核注：1、正常在“OK ”栏打√，异常在“NO ”栏打√，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打√2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中5改进管理6仓库管理7顾客满意。

QC七大手法之——层别法

如何分层，按照什么标准分层？
分类: 5M+1E
人员: Man
机器: Machine 物料: Material 方法: Method 环境: Environment 测量：
分层——5M1E（人、机、料、法、环、测） 2021年3月5日星期五王斌培训资料
①人员别：可按不同人员、班次（班别，例 : 对A班及B班的完成品品质进行层别区分）、组别、线别（场所别）、等分层；也可按人员的年龄别、性别（男女）、新旧别、工级别、操作法别、熟练度別、学历（教育程度别，文化水平）、资历（经验，履历）、健康条件别……等。
2021年3月5日星期五王斌培训资料
第二章层别法要点概述
第二章层别法的用途、目的、层别效果、意义、原则
2021年3月5日星期五王斌培训资料
层别法用途1——数据分类，发现问题。
用途2：区别出问题的来源，然后可以给予
更好的控管、改善。
LSL
USL
A供应商 B1 B2 B3 B4 B5供应商
什么是分层法? 定义:就是针对（某项目）收集的数据（原始质量数据），按照其（统计数据）（各自共同）的特征加以分类、统计（进行区别）的一种分析方法。是为了区别各种不同原因对结果的影响，（而）以个别原因（要因）为主，分别统计分析的一种方法。
2021年3月5日星期五王斌培训资料
数据分层法就是性质相同的，在同一条件下收集的数据归纳在一起，以便进行比
设备 1# 2# 2# 1#
不合格数 6 10 4 3 10 7
分析： 1、时间 2、人员 3、设备
上午10 下午10 张三 9 李四 11 1# 13
2# 7
时间，人员，设备，问题现象主要是随哪种现象变化较大？

质量环境和职业健康安全管理检查表

是否有与实现方针、目标指标相关的知识培训？
是否有提高职工环境和职业健康安全意识的培训？
是否有针对可能具有重大环境影响和风险岗位的操作人员的特殊培训？
上述重点内容的培训是否得以实施？
对内审员是否进行了培训？
应急响应的训练是否进行了？
培训是否有教材？
对临时工是否培训？
培训是否有记录？
培训是否考核？
接受培训的人数和比率
做得怎样？
法规信息如何进行内部沟通？谁负责？
职工是否意识到不遵守法规的后果？
过去、现在有无违法？
各项排放指标是否清楚？有无超标排放？
有无守法证明性文件，如环境影响及风险评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等
〇
〇
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4.3.3目标和指标/目标
组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标
如何向全体员工传达的？
采取了哪些方式？
取得了怎样的效果？
上级组织有否环境、职业健康安全方针？
本组织的环境、职业健康安全方针是否征得上级组织的同意？
是否以上级组织的环境、职业健康安全方针为基础？
为公众获得环境、职业健康安全方针提供了何种方便？
何时、何地可以获得？
是否有定期评审规定？
是否进行过评审？ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
评审、修订的依据是什么？
文件编写的质量要求
文件管理的具体工作是否到位
文件是否有固定的保管场所和保管方法？
是否规定及时和定期评审文件的时效性？
是否规定重点岗位都应得到现行有效文件？
是否规定了失效文件的处置办法？
失效但需保留的文件是如何标识的？

过程审核检查表、计划表

0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具完好、准确？作业员＼检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？测量记录完整，准确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
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审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点检保养，检验器具定期校验、封样件校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录

09人机料法环查方法方法

人·机·料·法·环·查——王工程师谈质量（抄ABBS论坛的）引言施工现场有关质量工作人员在此泛指建设单位、监理单位、施工总承包单位和施工项目部的质量工作人员。

他们从不同的角度不同的方面对同一客体进行工程质量把关。

对质量起作用的要素有：人、料、法、机、环、查，其中对施工企业触动最大的是查，对一个地区总体质量水准影响最大的也是查。

据悉，建设部1999年全国质量大检查的要点已被正式作为我国新世纪14本施工验收新标准编写的主要参考文献。

笔者认为2001年的检查方案对现场具有更强的可操作性，把1999质检要点和2001质检方案的精髓结合起来，对提高工程质量作用就更大。

1人——参与工程建设的人员人才是根本的动力，发展是永恒的追求。

与时俱进。

工程项目经理是工程质量和工程成本控制的中心。

工程项目参与各方员工素质是工程质量的基本保证。

2 机——施工机械和检测仪器包括施工机械，安全设施，测量仪器，检测仪器等。

常用施工机械应保持完好状态。

施工用电系统应保持在安全状态下运行。

此处不予赘述。

只讲两点，首先要注意15~20年以上的塔吊的超期服役问题，对老塔吊要多操心；其次要注意沉桩的“土桩架”，用于拖桩的钢丝绳由于受拖桩时水平分力的影响，损毁的速率比“土桩架”系统中其他钢丝绳大，施工队要勤检查，监理人员要多提醒。

配备仪器，对完成结构施工的楼层的混凝土强度、楼板厚度、墙体厚度、钢筋位置及保护层厚度进行抽测。

3 料——工程材料按规定对建筑材料、混凝土、砂浆试块、构配件实行见证取样送检，复试合格才可用于工程。

工程所用材料（钢材、水泥、砂子、石子、商品混凝土、预制混凝土构件、墙体材料和管道、门窗、防水材料等结构性材料和功能性材料），应具有质量保证书和使用说明书，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。

不得使用不合格建筑材料、成品、半成品、构配件。

材料进货验收，应验明生产许可证或者本市颁发的准用证及质量保证书和使用说明书。