供应商管理制度模板
超市供应商管理制度模板
超市供应商管理制度模板一、目的为了规范超市与供应商之间的合作关系，确保商品供应链的稳定性和高效性，提高商品质量和服务水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与超市建立供货关系的供应商。
三、供应商选择与评估1. 选择标准：超市将根据供应商的产品质量、价格、供货能力、信誉度等因素进行综合评估，选择合格的供应商。
2. 评估机制：建立供应商评估体系，定期对供应商的供货表现、产品质量、价格优势等进行评估。
四、合同管理1. 合同签订：与供应商签订供货合同，明确双方的权利、义务、供货条件、价格条款等。
2. 合同执行：严格按照合同约定执行，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、供货管理1. 供货计划：供应商应根据超市的需求制定供货计划，并确保按时、按质、按量供货。
2. 库存管理：超市将根据销售情况和库存量调整订单，供应商应灵活应对超市的库存管理需求。
六、质量控制1. 质量标准：供应商提供的商品必须符合国家相关法律法规和超市的质量要求。
2. 质量检验：超市有权对供应商提供的商品进行抽检，不合格商品将退回供应商。
七、价格管理1. 定价机制：供应商应提供有竞争力的价格，超市将根据市场情况和成本变化与供应商协商价格。
2. 价格调整：如遇市场波动或成本变化，双方应协商一致后调整供货价格。
八、支付与结算1. 结算方式：明确货款的支付方式和时间，确保资金流转的及时性和准确性。
2. 账务核对：定期进行账务核对，确保双方账目清晰。
九、信息沟通与协调1. 信息共享：建立信息共享机制，供应商应及时向超市提供产品更新、促销活动等信息。
2. 协调机制：建立问题协调机制，对于合作中出现的问题双方应积极沟通解决。
十、违约责任1. 违约界定：明确违约行为的定义，包括延迟供货、质量问题、价格变动等。
2. 责任追究：对于违约行为，根据合同约定追究违约方的责任。
十一、制度修订本管理制度自发布之日起生效，如有变更或修订，将及时通知所有供应商，并以书面形式确认。
供应商管理制度范文模板
供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度11、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)样品质量;(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、价格评定。
包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
供应商激励管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，提高供应商服务质量，增强供应商的竞争力和合作意愿，促进公司供应链的稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度旨在通过激励措施，激发供应商的积极性和创造性，提高供应商的产品质量、服务水平、交付能力和成本控制能力。
第二章激励原则第四条激励原则：1. 公平公正原则：激励措施对所有供应商一视同仁，确保公平竞争。
2. 绩效导向原则：激励措施以供应商的绩效为依据，鼓励供应商提升服务质量。
3. 动态调整原则：根据公司发展和市场变化，适时调整激励措施。
4. 持续改进原则：激励措施旨在持续推动供应商改进，实现互利共赢。
第三章激励措施第五条激励措施包括：1. 质量激励：a. 对供应商产品质量进行考核，对合格供应商给予质量奖励。
b. 对连续多年保持高质量产品的供应商，给予质量认证奖励。
c. 对参与公司质量改进项目的供应商，给予质量创新奖励。
2. 服务激励：a. 对服务态度良好、服务质量高的供应商，给予服务奖励。
b. 对提供快速响应、有效解决客户问题的供应商，给予服务认可奖励。
c. 对参与公司服务提升项目的供应商，给予服务创新奖励。
3. 交付激励：a. 对准时交付、按期交货的供应商，给予交付奖励。
b. 对优化供应链、提高交付效率的供应商，给予交付创新奖励。
4. 成本控制激励：a. 对降低采购成本、提高性价比的供应商，给予成本控制奖励。
b. 对提出合理化建议、降低生产成本的供应商，给予成本创新奖励。
5. 合作激励：a. 对与公司建立长期合作关系的供应商，给予合作奖励。
b. 对参与公司战略合作的供应商，给予战略合作伙伴奖励。
6. 信用激励：a. 对信用良好的供应商，给予信用奖励。
b. 对连续多年无不良信用记录的供应商，给予信用认证奖励。
第四章激励实施第七条激励实施流程：1. 供应商自评：供应商根据本制度要求，对本公司的绩效进行自评。
外协供应商管理制度模板
一、总则为规范我司外协供应商的管理，确保产品质量、交货期和降低成本，提高生产效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与我司有业务往来的所有外协供应商。
三、供应商选择与管理1. 供应商选择（1）供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保选择到质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。
（2）供应商选择应综合考虑以下因素：a. 供应商的生产能力、技术水平和产品质量；b. 供应商的信誉和售后服务；c. 供应商的价格和交货期；d. 供应商的规模和行业地位。
2. 供应商评审（1）供应商评审应由采购部门、质量管理部、技术部等部门组成评审小组进行。
（2）评审小组应从以下方面对供应商进行评审：a. 供应商的生产设备、工艺流程和生产环境；b. 供应商的质量管理体系和质量管理水平；c. 供应商的售后服务体系和服务能力；d. 供应商的财务状况和信誉。
3. 供应商合同管理（1）与供应商签订合同前，应充分了解供应商的生产能力、产品质量、交货期和售后服务等方面的情况。
（2）合同内容应明确双方的权利和义务，包括质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。
四、供应商质量与交付管理1. 质量管理（1）供应商应具备完善的质量管理体系，确保产品质量符合我司要求。
（2）供应商应定期向我司提供产品质量检验报告，确保产品质量稳定。
2. 交付管理（1）供应商应按照合同约定的时间、数量和规格向我司交付产品。
（2）供应商在交付产品前，应向我司提供产品合格证、检验报告等相关证明材料。
五、供应商考核与评价1. 考核内容（1）产品质量：供应商提供的产品质量是否符合我司要求；（2）交货期：供应商是否按时交付产品；（3）售后服务：供应商的售后服务是否及时、有效；（4）成本控制：供应商的价格是否合理。
2. 评价方法（1）根据供应商的考核结果，对供应商进行评分；（2）根据供应商的评分，对供应商进行评级。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释和修订；2. 本制度自发布之日起实施。
供应商管理制度模板
供应商管理制度模板一、目的为了确保公司供应链的稳定性和产品质量，规范供应商的选择、评估、合作及监控流程，建立互利共赢的合作关系，特制定本供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与供应商管理相关的活动，包括但不限于供应商的选择、评估、合同管理、绩效监控、风险控制等。
三、供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型，将供应商分为以下几类：1. 原材料供应商2. 成品供应商3. 服务供应商4. 设备供应商四、供应商选择与评估1. 选择标准- 质量：供应商提供的产品或服务必须符合公司的质量标准。
- 价格：供应商的价格应具有市场竞争力。
- 交货：供应商应能按时交货。
- 信誉：供应商应具有良好的商业信誉和合作历史。
2. 评估流程- 初步筛选：根据供应商提供的资料进行初步筛选。
- 现场考察：对初步筛选合格的供应商进行现场考察。
- 样品测试：对供应商的样品进行测试，确保符合要求。
- 综合评估：综合考虑供应商的多方面因素，包括质量、价格、交货、服务等。
五、供应商合同管理1. 合同签订：与供应商签订正式的供货合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同执行：确保合同条款得到严格执行，包括交货时间、质量标准、价格条款等。
3. 合同变更：任何合同变更都应得到双方书面同意，并更新合同文件。
六、供应商绩效监控1. 定期评估：定期对供应商的交货、质量、服务等进行评估。
2. 绩效反馈：将评估结果反馈给供应商，提出改进建议。
3. 奖励与惩罚：根据供应商的绩效结果，实施奖励或惩罚措施。
七、供应商风险管理1. 风险识别：识别与供应商合作可能面临的风险，包括供应链中断、质量问题等。
2. 风险预防：制定预防措施，减少风险发生的可能性。
3. 应急计划：制定应急计划，以应对潜在的供应链风险。
八、供应商关系管理1. 沟通机制：建立有效的沟通机制，确保信息的及时传递。
2. 合作发展：与供应商共同探讨合作发展的机会，实现共赢。
3. 长期合作：鼓励与供应商建立长期稳定的合作关系。
供应商激励管理制度模板
一、总则第一条为加强公司供应商管理，提高供应商质量、交货能力、服务水平，促进双方长期稳定合作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
第三条本制度旨在通过激励措施，激发供应商的积极性和创造性，提升供应商的整体竞争力，为公司提供优质、高效、低成本的产品和服务。
二、激励原则第四条激励原则：公平、公正、公开、实效。
第五条激励方式：物质激励与精神激励相结合。
三、激励内容第六条质量激励：1. 对供应商提供的优质原材料、零部件和服务，给予一定的质量奖励；2. 对连续多年质量稳定的供应商，可给予长期合作关系认定；3. 对发现供应商存在质量问题的，给予整改指导和相应的处罚。
第七条交货激励：1. 对按时、按质、按量完成交货任务的供应商，给予一定的交货奖励；2. 对连续多年交货能力强的供应商，可给予优先采购权；3. 对出现交货延误的供应商，给予整改指导和相应的处罚。
第八条服务激励：1. 对提供优质售后服务的供应商，给予一定的服务奖励；2. 对连续多年服务质量高的供应商，可给予长期合作关系认定；3. 对出现服务问题的供应商，给予整改指导和相应的处罚。
四、激励流程第九条供应商激励的申请和审批流程：1. 供应商根据实际情况，向公司提出激励申请；2. 公司相关部门对供应商的激励申请进行审核；3. 审核通过后，公司对供应商进行激励。
第十条供应商激励的评估与调整：1. 公司定期对供应商的激励效果进行评估；2. 根据评估结果，对激励措施进行调整。
五、附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
六、激励标准第十三条质量激励标准：1. 质量优良品率≥95%；2. 质量稳定，无重大质量事故；3. 质量管理体系完善。
第十四条交货激励标准：1. 交货及时率≥95%；2. 交货准确率≥99%；3. 交货批次合格率≥100%。
供应商分级管理制度模板
供应商分级管理制度模板1. 引言本供应商分级管理制度模板旨在规范企业的供应商管理工作，确保供应商的质量和服务水平符合企业的需要。
本制度包含供应商管理的基本原则、管理标准和考核标准，以确保企业与供应商的合作顺当进行。
2. 供应商分级原则依据供应商的综合实力及在企业采购中的紧要程度，将供应商分为以下几个级别：2.1 优秀供应商级别优秀供应商级别是企业认可的综合实力较高，供给的产品或服务质量较高，合作关系稳定的供应商。
该级别的供应商享有以下权益：•优先参加紧要采购项目•畅通的沟通渠道和快速的反馈机制•供给的产品或服务有问题时，享有优先解决的权益2.2 合格供应商级别合格供应商级别是符合企业采购要求，能够按时按质完成任务，与企业有稳定合作关系的供应商。
该级别的供应商需充足以下要求：•供给的产品或服务质量符合企业的标准•供给的产品或服务价格合理•合作期间积极搭配企业的验收、结算等事务2.3 暂定供应商级别暂定供应商级别是新合作或短时间与企业性质有限合作的供应商。
该级别的供应商需要通过一段时间的合作，并符合以下要求才能升级为合格供应商：•在合作期间积极履行合同义务•供给的产品或服务质量达到企业预期•与企业建立了稳定的合作关系2.4 不合格供应商级别不合格供应商级别是供应商在合作过程中显现严重不合格行为的级别。
不合格供应商将面临以下处理措施：•停止与不合格供应商的合作•要求不合格供应商赔偿造成的损失•不合格供应商将会被追究法律责任3. 供应商管理标准3.1 供应商评估•对全部供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于：质量管理本领、交货本领、技术本领、服务本领等。
•评估结果将作为供应商分级的依据，被评为不合格的供应商将进行相应处理。
3.2 供应商合同管理•与供应商签订正式合同，明确双方权益和义务。
•合同包括但不限于以下内容：供应商级别、产品或服务的规格、交货日期、价格、质量标准、付款方式等。
3.3 供应商绩效管理•对供应商进行定期绩效评估，评估内容包括但不限于：交付按时率、产品或服务质量评价、问题处理本领等。
供应商质量管理制度模板
供应商质量管理制度模板一、目的为确保供应商提供的产品或服务满足公司的质量要求，通过有效的供应商质量管理，提升供应链的整体质量和效率。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、责任部门1. 采购部门负责供应商的初步筛选和日常管理。
2. 质量管理部门负责供应商的质量评估和质量问题处理。
3. 生产部门负责供应商产品的使用反馈。
四、供应商选择与评估1. 选择标准：根据供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货能力等进行综合评估。
2. 评估流程：包括初步评估、样品测试、现场审核、小批量试用、批量供货评估等环节。
五、供应商质量协议与供应商签订质量协议，明确质量标准、验收标准、不合格品处理、持续改进要求等。
六、供应商质量监控1. 定期对供应商进行质量审核。
2. 对供应商提供的产品进行定期抽检。
3. 建立供应商质量档案，记录质量表现。
七、质量问题处理1. 质量问题反馈：建立质量问题反馈机制，确保问题及时传达给供应商。
2. 不合格品处理：按照不合格品控制程序进行处理，包括退货、返工、让步接收等。
3. 纠正与预防措施：要求供应商对质量问题进行原因分析，并采取有效的纠正与预防措施。
八、供应商改进与激励1. 鼓励供应商持续改进，提高产品质量。
2. 对表现优秀的供应商给予奖励，如优先采购权、价格优惠等。
九、供应商审核与评级1. 定期对供应商进行评级，评级结果作为采购决策的依据。
2. 评级标准包括交货准时率、产品质量合格率、服务响应速度等。
十、文件与记录管理1. 建立供应商质量管理档案，包括供应商资料、质量协议、审核报告、质量问题记录等。
2. 确保所有文件和记录的准确性和可追溯性。
十一、培训与宣导定期对相关员工进行供应商质量管理培训，提高其对供应商管理的认识和能力。
十二、制度修订本制度由质量管理部门负责修订，至少每年评审一次，确保其持续适应性和有效性。
十三、生效与解释权本制度自发布之日起生效，最终解释权归公司质量管理部门所有。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
采购供应商管理制度标准模板
采购供应商管理制度标准模板合理的采购供应商管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
管理制度具有如下特点：权威性。
下面是小编给大家带来的采购供应商管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!采购供应商管理制度(一)一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
公司产品供应管理制度模板
第一章总则第一条为确保公司产品供应的稳定性和质量，提高供应链管理水平，降低采购成本，增强市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品供应活动，包括原材料、零部件、设备、工具等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：建立健全供应管理体系，确保供应活动有章可循；2. 效率化：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量化：确保产品供应质量，满足公司生产需求；4. 透明化：加强信息沟通，提高供应透明度；5. 节约化：降低采购成本，提高资源利用率。
第二章供应商管理第四条供应商选择：1. 供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和财务状况；2. 供应商应具备相关产品的生产、加工、检测等能力；3. 供应商应满足公司对产品质量、价格、交货期、售后服务等方面的要求。
第五条供应商评估：1. 公司对供应商进行定期评估，评估内容包括产品质量、交货及时性、价格竞争力、售后服务等；2. 评估结果作为供应商合作资格的依据。
第六条供应商合作：1. 公司与供应商建立长期合作关系，签订供货合同，明确双方的权利和义务；2. 公司对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和供应能力。
第三章采购管理第七条采购计划：1. 采购部门根据生产计划、库存情况和市场行情，制定采购计划；2. 采购计划应确保生产需求，合理控制库存。
第八条采购流程：1. 采购部门根据采购计划，发布采购信息，组织招标或询价；2. 采购部门对供应商报价进行审核，选择最优供应商；3. 签订采购合同，明确采购数量、价格、交货期、付款方式等；4. 采购部门跟踪供应商交货情况，确保按时、按质、按量完成采购。
第九条采购成本控制：1. 采购部门通过比价、谈判等手段，降低采购成本；2. 采购部门对采购数据进行统计分析，找出成本控制点。
第四章仓储管理第十条仓储管理原则：1. 仓储设施符合国家相关标准和要求；2. 仓储环境适宜，保证产品储存质量；3. 仓储人员具备相关知识和技能。
龙湖供应商管理制度模板
表象训练法在健美操训练中的应用价值分析健美操是一种集音乐、舞蹈、体育运动、表演于一体的综合性运动项目，已经成为了现代人们常见的全身健身方式之一。
而表象训练法是一种深受关注的心理技巧，可以帮助运动员在训练中更好地表现，提高训练效果。
本文将探讨表象训练法在健美操训练中的应用价值。
首先，表象训练法可以帮助运动员更好地建立自信心。
健美操需要运动员在人多的舞台上表演，需要有持久的体能、优美的动作、匀称的体形等多方面素质的支撑。
这些要素的表现直接影响到运动员的自信心水平。
而表象训练法可以通过重复练习在脑海中塑造一幅自己的成功画面，让运动员充满自信，更好地投入到训练中。
其次，表象训练法可以帮助运动员更好地控制情绪。
健美操训练对于运动员的情绪控制要求很高，因为身体和表情的细微变化都会直接影响到观众的感受。
表象训练法可以通过想象自己在训练中取得成功的场景，从而提升积极情绪，排除负面情绪的干扰，让运动员更好地控制自己的情绪。
第三，表象训练法可以帮助运动员更好地融入团队。
健美操是以团体表演为主的体育项目，团队协作至关重要。
而表象训练法可以不仅可以提升个人的自信心和情绪控制能力，同时也可以增强运动员与队友之间的互动和配合。
运动员可以在脑海中想象团队表现出色的场景，更好地融入到团队中去。
最后，表象训练法可以帮助运动员提高专注度和训练效果。
在健美操训练中，每个细节都至关重要，任何一个小错误都可能影响到整个表演的流畅度和效果。
而表象训练法可以帮助运动员在脑海中重复练习每个细节，提高专注度，使训练更加高效。
综上所述，表象训练法在健美操训练中具有不可替代的作用。
通过帮助运动员建立自信心、控制情绪、融入团队、提高专注度等方面，能够直接提升训练效果和表演水平。
对于健美操运动员来说，掌握表象训练法是非常必要的。
供应商分级管理制度模板
供应商分级管理制度模板一、目的为了优化供应链管理，提高采购效率，确保供应商质量，特制定本供应商分级管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与采购相关的供应商管理活动。
三、供应商分类供应商根据合作历史、供应能力、质量控制、价格竞争力、服务水平等因素分为以下几级：1. A级：优秀供应商，长期合作，质量稳定，服务优良。
2. B级：良好供应商，合作良好，质量可靠，服务满意。
3. C级：合格供应商，合作一般，质量符合要求，服务尚可。
4. D级：待改进供应商，合作不稳定，质量问题频发，服务不佳。
四、供应商评估1. 评估标准：包括但不限于产品质量、价格、交货时间、服务响应、合作态度等。
2. 评估周期：每季度进行一次供应商评估。
3. 评估流程：由采购部门牵头，质量管理部门、技术部门等相关利益部门参与。
五、供应商分级管理1. A级供应商：优先考虑合作，定期进行质量审核，享受优惠政策。
2. B级供应商：保持正常合作，定期进行质量审核，鼓励改进提升。
3. C级供应商：限制合作规模，加强质量监控，必要时进行辅导。
4. D级供应商：减少合作，限期整改，如无改进则终止合作。
六、供应商升级与降级1. 供应商升级：C级供应商在连续两个评估周期内表现优秀，可升级为B级；B级供应商在连续两个评估周期内表现卓越，可升级为A级。
2. 供应商降级：A级供应商在一个评估周期内表现不佳，降级为B级；B级供应商在一个评估周期内表现不佳，降级为C级；C级供应商在一个评估周期内未能达到要求，降级为D级。
七、供应商信息管理建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史、评估结果等，定期更新。
八、监督与执行1. 采购部门负责本制度的执行和监督。
2. 对违反本制度的行为，根据公司相关规定进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
3. 本制度每两年至少修订一次，以适应市场变化和公司发展需要。
供应商关系管理制度(供应商关系管理)模板
供应商关系管理制度(供应商关系管理)模板1. 引言本制度旨在建立和维护与供应商之间的良好关系，促进供应链的高效运作。
为此，制定了供应商关系管理制度，以确保与供应商之间的合作稳定、透明和公正。
2. 目标2.1 确保供应商的选择是基于公正和透明的原则，遵守法律和道德要求。
2.2 确保供应商管理符合公司发展战略和业务需求。
2.3 促进与供应商之间的沟通和协作，建立长期、稳定和互利的合作关系。
2.4 提高供应商满意度，确保供应商按时交货、提供优质产品和服务。
3. 负责人与职责3.1 供应商关系管理部门负责制定和执行供应商管理策略，并与其他部门协调合作。
3.2 采购部门负责与供应商进行日常业务沟通、供应商评估和管理。
3.3 各部门负责人负责与供应商密切合作，确保供应商满足业务需求。
4. 供应商选择与合同管理4.1 供应商选择应基于公平、透明和竞争性的原则，在明确的标准下进行评估和比较。
4.2 与供应商签订合同前，应进行充分的谈判和评估，确保合同条款明确、符合法律要求，并能够满足公司需求。
4.3 合同管理要求与供应商建立明确的合同条款，并定期进行合同履约评估和供应商绩效评估。
4.4 合同终止：如供应商未履行合同义务或违反合同规定，本公司有权终止合同并采取适当的法律措施保护自身权益。
5. 供应商评估与绩效管理5.1 采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货能力、产品质量、价格合理性等方面。
5.2 绩效评估指标应根据公司的战略目标和业务需求来确定，评估结果将作为供应商合作期限及奖惩措施的依据。
5.3 供应商绩效管理应注重正面激励，并与供应商建立合理的沟通渠道，及时反馈评估结果并提出改进建议。
6. 纠纷解决与合规要求6.1 如发生与供应商之间的纠纷，应优先通过协商解决，如无法解决，则按照相关法律和合同约定进行解决。
6.2 供应商须遵守国家相关法律法规和公司的合规要求，并提供相关证照和资质证明。
6.3 公司将定期对供应商进行合规性审核，如发现供应商存在违法违规行为，将立即采取相应措施。
供应商自主管理制度模板
一、目的为规范公司供应商管理，提高供应商服务质量，降低采购成本，确保公司供应链稳定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有供应商，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
三、组织机构及职责1. 采购部（1）负责制定供应商管理制度，组织实施并监督执行。
（2）负责供应商的招募、评估、选择、考核及退出等工作。
（3）负责与供应商建立、维护长期稳定的合作关系。
2. 质量管理部（1）负责监督供应商的产品或服务质量，确保符合公司标准。
（2）负责对供应商进行质量考核，对不合格供应商进行整改。
3. 供应部（1）负责供应商的日常沟通与协调，确保供应渠道畅通。
（2）负责对供应商进行成本控制，降低采购成本。
四、供应商分类及管理1. 潜在供应商（1）通过市场调研、推荐等方式获取潜在供应商信息。
（2）对潜在供应商进行初步筛选，包括资质审查、生产能力、市场信誉等。
（3）对符合要求的潜在供应商进行实地考察，评估其产品或服务质量。
2. 合格供应商（1）合格供应商需通过采购部、质量管理部联合评审，综合评定得分达到60分以上。
（2）与合格供应商签订合作协议，明确双方权利义务。
（3）对合格供应商进行定期考核，考核内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。
3. 不合格供应商（1）对不合格供应商进行整改，整改后仍不合格者，取消其供应商资格。
（2）对不合格供应商进行淘汰，不再与其合作。
五、供应商考核与评估1. 采购部负责对供应商进行定期考核，考核内容包括：（1）产品质量：产品是否符合公司标准，是否存在质量问题。
（2）价格：产品价格是否合理，是否存在价格波动。
（3）交货期：是否按时交货，是否存在延迟交货现象。
（4）售后服务：售后服务质量，是否存在售后问题。
2. 考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级，对不合格供应商进行整改或淘汰。
六、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
供应商合规管理制度模板
第一章总则第一条为规范供应商管理，提高采购质量和效率，降低采购风险，保障公司利益，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动涉及的供应商，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度旨在明确供应商的合规要求，加强供应商管理，确保供应商提供的产品和服务符合公司规定的要求，维护公司合法权益。
第二章供应商准入第四条供应商准入应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 具有稳定的供货能力和质量保证体系；4. 具有良好的售后服务体系；5. 具有持续改进和创新的能力。
第五条供应商准入程序：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 采购部门对供应商资质进行初步审核；3. 组织专家对供应商进行综合评估；4. 审核通过后，签订供应商协议。
第三章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下要求：1. 严格执行供应商协议，确保供应商履行协议内容；2. 定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面；3. 对供应商进行动态管理，对不合格供应商进行淘汰；4. 加强与供应商的沟通与协作，共同提高产品质量和服务水平。
第七条供应商考核：1. 考核周期：每年至少进行一次；2. 考核内容：产品质量、供货及时性、售后服务、合同履行情况等；3. 考核结果：根据考核结果对供应商进行分类管理，分为A、B、C、D四个等级。
第四章供应商退出第八条供应商退出应遵循以下原则：1. 供应商存在重大违规行为，如严重违反国家法律法规、严重违反公司规章制度等；2. 供应商存在重大质量问题，严重影响公司生产、经营；3. 供应商不具备持续供货能力，无法满足公司需求。
第九条供应商退出程序：1. 采购部门提出退出建议；2. 经公司领导批准后，通知供应商；3. 供应商按照协议规定进行退出。
第五章附则第十条本制度由公司采购部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供货商进场管理制度模板
一、总则第一条为规范供货商进场管理，确保进场货物质量、数量、安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应商在进场过程中，包括但不限于产品供应商、服务供应商、配送商等。
第三条供货商进场管理遵循以下原则：1. 质量第一，安全优先；2. 严格规范，高效便捷；3. 诚信为本，互利共赢。
二、进场前的准备工作第四条供应商进场前，应向采购部门提交以下材料：1. 供应商资质证明；2. 产品质量合格证明；3. 货物包装清单；4. 货物运输合同；5. 其他相关证明文件。
第五条采购部门对供应商提交的材料进行审核，确保其符合进场要求。
三、进场过程管理第六条供应商进场时，应遵守以下规定：1. 按照约定的日期、时间、地点进场；2. 携带相关证件，接受现场查验；3. 严格按照合同要求，对货物进行包装、标识、防护；4. 不得擅自改变货物包装、标识；5. 遵守现场安全管理规定，确保作业安全。
第七条采购部门负责对进场货物进行查验，包括：1. 货物外观检查；2. 质量检验；3. 数量核对；4. 安全检查。
第八条查验合格后，采购部门与供应商办理货物交接手续，并签署《货物交接确认书》。
四、进场后的管理第九条供应商应保证所提供货物的质量、安全，如因货物质量问题造成损失，供应商应承担相应责任。
第十条供应商在进场后，应按照以下要求进行：1. 定期对货物进行保养、维护；2. 不得擅自拆除、损坏货物；3. 如有需要，及时向采购部门报告情况；4. 遵守国家相关法律法规及现场管理规定。
五、监督与考核第十一条采购部门负责对供应商进场管理进行监督，定期对供应商进行考核。
第十二条供应商如有违反本制度规定的行为，采购部门有权要求其改正，并视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
第十三条供应商如因违反本制度规定造成损失，应承担相应责任。
六、附则第十四条本制度由采购部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
供应商安全管理制度模板
供应商安全管理制度模板一、目的为确保公司供应链的安全性，保障公司运营的稳定性，特制定本供应商安全管理制度，以规范供应商的选择、评估、监控和管理流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和个人，以及所有潜在和现有的供应商。
三、供应商选择与评估1. 供应商资质审核：对供应商的资质进行严格审核，包括但不限于营业执照、生产许可、质量认证等。
2. 信誉评估：评估供应商的市场信誉、历史业绩、财务状况等。
3. 安全记录：检查供应商的安全记录，包括生产安全、产品安全、信息安全等。
4. 环境与社会责任：考察供应商的环境保护和社会责任履行情况。
四、供应商监控1. 定期评估：对供应商进行定期评估，包括产品质量、交货时间、服务水平等。
2. 现场检查：定期对供应商的生产现场进行安全检查，确保其符合安全生产的要求。
3. 风险管理：对供应商可能存在的风险进行识别、评估和控制。
五、供应商管理1. 合同管理：与供应商签订合同时，明确安全相关的条款和要求。
2. 信息共享：与供应商共享安全管理的信息，包括安全事故、改进措施等。
3. 培训与指导：为供应商提供必要的安全培训和指导，提升其安全管理水平。
六、违规处理1. 违规认定：对于违反安全管理制度的供应商，公司将根据违规情节轻重进行认定。
2. 处罚措施：根据违规情况，采取警告、罚款、暂停合作直至解除合同等处罚措施。
七、制度修订本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释，并根据实际情况定期进行修订和更新。
八、附则1. 本制度自XXXX年XX月XX日起实施。
2. 对本制度的任何疑问，请联系采购部门。
请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
在实施前，应进行详细的风险评估和法律审核。
合格供应商管理制度模板
合格供应商管理制度模板1. 引言本合格供应商管理制度模板旨在确保企业的供应链合作伙伴具备一定的资质和能力，以保证企业在采购过程中获得高质量的产品和服务。
本制度适用于企业的各个职能部门，在管理和选择供应商时，必须严格按照本制度的要求进行操作，并对供应商的绩效进行评估和考核。
2. 适用范围本制度适用于企业所有的职能部门，包括但不限于采购、供应链管理、质量管理等。
3. 定义和缩写词解释•合格供应商：指满足企业规定标准的供应商。
•采购部门：指企业负责采购工作的职能部门。
•供应商评估：指对供应商进行绩效评估和考核的过程。
4. 管理标准4.1 供应商注册和评估4.1.1 采购部门负责建立供应商注册系统，将供应商的相关信息记录在注册系统中。
4.1.2 采购部门按照企业的要求，对供应商进行评估，主要评估指标包括但不限于： * 供应商的质量控制能力； * 供应商的交货准时率； * 供应商的售后服务能力；* 供应商的价格竞争力； * 供应商的资质和合规性等。
4.1.3 采购部门定期对供应商进行评估，并将评估结果记录在供应商注册系统中。
4.2 供应商筛选和选择4.2.1 采购部门在需求产生时，根据供应商注册系统中记录的供应商信息，筛选出符合需求的供应商，并邀请其参与竞标或谈判过程。
4.2.2 在筛选供应商时，应综合考虑供应商的绩效评估结果、价格竞争力、交货能力、售后服务能力等因素。
4.2.3 采购部门应与选定的供应商签订供应协议，并明确双方的责任和义务。
4.3 供应商绩效评估和考核4.3.1 采购部门应定期对合作中的供应商进行绩效评估和考核，评估频率根据合作情况和风险等因素确定。
4.3.2 供应商绩效评估主要包括但不限于以下方面： * 供应商的产品质量； * 供应商的交货准时率； * 供应商的售后服务满意度； * 供应商的价格合理性； * 供应商的合规性和经营状况等。
4.3.3 采购部门应按照事先制定的评估标准对供应商绩效进行打分，并将结果记录在供应商注册系统中。
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供应商管理制度
第一章 总则
第一条 目的及依据
为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章 组织机构及职责
第三条 供应部职责
1.制订和实施供应商开发计划；
2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；
3.负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；
4.建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；
5.完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；
6.根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条 总经理办公室职责
1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；
2.定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责
1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查
2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；
3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；
4.了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章 供应商信息收集
第六条 信息采集
供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：
（1）网络等传播媒体
（2）商业广告或供应商主动联络
（3）同行或供应商介绍
（4）公开征询
（6）其他途径
第四章 供应商的调查与选定
第七条 调查和选定
各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考，应包括下列内容：
1.公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2.公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3.设备状况。
4.人力资源状况。
5.主要产品及原材料。
6.主要客户。
第八条 生产制造类供应商的选定
1.供应商初选
根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息，各部门从各种渠道了解供应商信息，填写《供应商调查表》；或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》，并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。
供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。
2.生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用，或对设备、备品备件技术指标向供应商质询，并出具书面意见。
3.必要时，经总经理批准后，由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查，听取介绍，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果撰写书面报告。
4.依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
5.采购时，根据采购有关制度，从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。
第九条 市场经销商类供应商的选定
1.通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况，并索取资质证明文件。
2.填写《供应商调查表》
3.在购买地点进行时货检验
4.必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。
5.经过两次试用没有质量问题时，根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
第十条 服务类供应商选定
1.服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商
2.对于服务类供应商首先应调查下述内容，并将调查结果填写供应商调查表：
（1）服务范围，资格及其资质证明文件；
（2）服务价格；
（3）准时提供服务的能力；
（4）技术力量与服务设施；
（5）对待客户的态度。
3.对于服务类供应商，现场考察或对其服务过的客户调查，由使用部门和供应部门共同出具书面意见。
4.根据《供应商调查表》、书面试用报告，确定合格供应商，经主管领导和总经理批准后，将其纳入《合格供应商名单》。
第十一条 供应商档案
每个合格供应商，由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。
第五章 供应商的考核和评估
第十二条 对重要物资、服务的采购或年采购金额 ≥5万 的供应商，其每次供货后，供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。
总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。
第十三条 每年1月、7月，由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门，对《合格供应商名单》进行复审。
结合供应商的实际供货情况及其信用记录，从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。
考核和评估后，形成新的《合格供应商名单》，经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。
供应部应做好供应商的调查和管理工作，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。
第十四条 对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商，产品如果出现质量问题一票否决。
第十五条 发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品，一票否决。
第十六条 一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行：
1.供应商考核项目及分数比例如下（满分100分）：
品质：40分。
交期：25分。
价格：15分。
服务：15分。
其他：5分。
2.评分标准
（1）品质评分
质量可靠，技术先进：36~40分
质量可靠，技术一般：30~36分
质量基本能满足要求，技术先进：25~30分
质量、技术基本能满足要求：20~25分
质量基本不能满足要求：20分以下
（2）交期评分
依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
如期交货得分25分。
延迟1~2日每批次扣2分。
延迟3~4日每批次扣5分。
延迟5~6日每批次扣10分。
延迟7日以上不得分。
（3）价格评分
价格公平合理，报价迅速：10分。
价格尚属公平，报价缓慢：8分。
价格稍微偏高，报价迅速：6分。
价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
价格甚不合理或报价十分低效：0分。
3.服务评鉴
（1）抱怨处理评分
诚意改善：8分。
尚能诚意改善：5分。
改善诚意不足：2分。
置之不理：0分。
（2）退货交换行动评分
按期更换 ：7分。
偶尔拖延：5分。
经常拖延：2分。
置之不理：0分。
4.依据供应商的供货情况，对以上各项打分后，汇总平均。
60分以下的为不合格供应商，取消合格供应商资格；90分以上为优秀供应商，根据煤业公司的需求，给予增加订货或加快付款进度的奖励。
第六章 建立采购平台
第十七条 采购人员应及时登记整理供应商信息资料，已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案，供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。
第十八条 在采购部的组织下，依照以往的采购资料和平时收集的数据，对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库，形成公司的采购平台。
价格平台应包含以下内容：
1.材料（设备）名称；
2.规格型号；
3.主要技术指标；
4.价格区间；
5.厂家（或供应商）；
6.索引。
第十九条 邀请招标或议标，首先从资料库（采购平台）中选取邀请对象；对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等，可以从中指定供应商采购。
第二十条 对单件金额较大的备品备件、材料等，结合自身及周边米业需求，努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存，减少资金占用和缩短供应时间。
设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单，本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息。
第六章 奖惩
第二十一条 对推荐合格供应商，经公司实施采购和评估后，证实为优秀供应商的人。