国有企业差旅费管理制度
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法（２０1５修订版)第一章总则第一条为进一步加强和规范ＸXＸ公司（以下简称“公司”)的差旅费管理，厉行节约,反对浪费,特制定本办法.第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定,必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数．第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排,编制本部室差旅费预算,填写《差旅费预算申报单》（见附件1)，经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室．经理办公室汇总差旅费预算数额,报分管领导审核后,将数据报送财务资产部纳入年度预算编制．第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要,经公司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人每次可购买附加的交通意外保险一份．(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住,C级、Ｄ级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的,超支部分由个人自理。
国有企业差旅费管理办法
国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。
国企报销管理制度
国企报销管理制度一、总则为规范国有企业内部报销管理行为，维护国有企业的财务安全，加强财务监督管理，提高财务资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于国有企业内部各部门及其工作人员在进行工作时产生的费用报销。
三、报销种类及标准1.差旅费根据国家规定和企业实际情况，差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，各项费用按照企业规定的标准报销。
2.业务招待费企业的业务招待费报销应符合企业规定的招待范围和标准，且必须附有招待对象的签字确认。
3.办公费办公费报销包括办公用品购置费、办公设备维护费、物业管理费等，报销时需提供相关的购买凭证和使用情况说明。
4.培训费培训费报销包括员工参加企业组织的培训费用、培训课程费等，报销时需提供培训方案及费用明细。
5.其他费用其他费用报销需要明确费用的产生原因并提供相应的费用凭证，由有关部门审批后方可报销。
四、报销流程1.费用发生各部门产生费用后，需要填写费用报销申请表，并按照国有企业内部规定的流程进行申请。
2.费用审批费用申请表需经有关部门负责人审批，达到一定金额的费用需报企业领导审批。
3.费用报销经审批的费用申请表提交财务部门进行报销，财务部门对申请表进行审核，核对费用凭证并进行报销。
4.费用支付财务部门进行费用支付，并保存相关报销凭证及申请表。
五、报销管理措施1.费用报销申请表填写规范各部门申请费用报销时需填写清楚费用明细、费用产生原因等内容，确保费用报销信息真实准确。
2.费用审批严格各部门负责人及企业领导在审批费用报销时应审慎核实费用产生原因、金额和合理性，并严格按照企业规定的流程进行审批。
3.费用报销审核加强财务部门在进行费用报销审核时要求详细核对申请表及费用凭证，确保费用报销的真实性和合理性。
4.报销凭证保存财务部门对费用报销凭证进行合理保存和管理，以备日后财务审计和核算。
六、违规处理对于违反报销管理制度的行为，相关责任人依据企业规章制度进行相应的违规处理，并需承担相应的经济责任。
国有企业差旅费报销标准
国有企业差旅费报销标准国有企业是国家所有制的重要组成部分，其差旅费报销标准是企业管理中的重要内容之一。
为了规范国有企业差旅费的报销，提高财务管理效率，特制定以下国有企业差旅费报销标准。
一、差旅费的范围。
国有企业差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
其中，交通费包括车船费、火车费、飞机票等交通工具的费用；住宿费包括住宿场所的费用；餐饮费包括在外就餐的费用；其他必要费用包括因公出差所需的其他合理费用。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费，按照国家相关规定执行，不得高于最高限额标准。
2. 住宿费，根据差旅地点的不同，执行相应标准，不得超出规定标准。
3. 餐饮费，根据差旅地点的不同，执行相应标准，不得超出规定标准。
4. 其他必要费用，必须经过合理审批，且不得超出规定标准。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员在出差前需填写差旅费预算申请，经主管领导审批后方可出差。
2. 出差人员需妥善保管好差旅费发票和凭证，出差结束后需及时整理报销材料。
3. 出差人员需在规定时间内将差旅费报销申请提交财务部门，经财务部门审核后安排报销。
4. 财务部门需在规定时间内将差旅费报销款项拨付给出差人员。
四、差旅费报销注意事项。
1. 出差人员在填写差旅费报销申请时，需如实填写报销内容，不得虚报或冒领。
2. 出差人员需严格按照规定标准使用差旅费，不得超支或滥用。
3. 出差人员在报销差旅费时，需提供真实有效的报销凭证，不得提供虚假发票或凭证。
4. 财务部门在审核差旅费报销申请时，需严格按照规定标准进行审核，不得私自调整报销标准。
五、差旅费违规处理。
对于违反差旅费报销标准的行为，国有企业将严格按照相关规定进行处理，包括但不限于责令退还超支款项、扣发奖金、记过甚至辞退等处罚措施。
六、结语。
国有企业差旅费报销标准的制定和执行，旨在规范企业管理，提高财务管理效率，保障企业财产安全。
希望全体员工严格遵守差旅费报销标准，共同维护企业的正常运转和良好形象。
[源自央企]公司差旅费管理办法(适用于各类企事业单位)
![[源自央企]公司差旅费管理办法(适用于各类企事业单位)](https://img.taocdn.com/s3/m/1418351c51e79b89680226f6.png)
公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强公司差旅费管理，有效控制差旅费开支，参照国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司员工差旅费管理。
第二条差旅费是指工作人员临时到公司所处大市以外地区公务出差所发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公司实行出差审批制度。
出差人员出差前应履行审批手续，填写“公司出差申请审批单”（详见附件），按审批权限划分报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变现旅游，严禁异地部门间无实质性内容的学习交流和考察调研。
第五条参考依据（一）《中核医疗产业管理有限公司差旅费管理办法》（二）《中核医疗产业管理有限公司内部控制管理制度》第二章审批程序第六条公司副总经理、财务总监出差，需经公司总经理审批；部门正职（包括主持工作副职）出差，需经公司分管领导同意，并报公司总经理审批；部门副职出差，需经部门正职（或主持工作副职）同意，经分管领导审核，并报公司总经理审批；其它员工出差，需经部门正职（或主持工作副职）同意，经分管领导审核，并报公司总经理审批。
第七条差旅费报销审批程序（一）员工报销差旅费时，需将出差申请审批单及相关报销单据先经财务部预审，后报相关领导审批，对于超支部分由个人自理，确有理由需要报销的，出差人应该写明情况报公司总经理审批。
（二）总经理差旅费报销由公司董事长审批；公司其他领导差旅费由总经理审批；部门正职（包括主持工作副职）差旅费报销由分管领导审核，报公司总经理审批；其它员工差旅费报销，由部门正职（包括主持工作副职）审核后，经分管领导联签，报公司总经理审批。
第三章差旅费报销标准第八条住宿费标准及规定（一）住宿费标准如下此外，员工到部分存在淡旺季住宿费标准浮动的城市（见附件2）出差，旺季住宿费标准可在其他城市住宿费标准基础上上浮20%。
（二）公司员工出差，应当选择四星级及以下酒店住宿，住宿费按实际住宿天数在规定标准内凭发票报销。
国有企业差旅费管理制度
国有企业差旅费管理制度一、背景介绍差旅费是国有企业员工在工作期间因出差而产生的交通、食宿、交际等费用的总称。
为了进一步规范和优化国有企业的差旅费管理，确保差旅费的合理使用和透明度，制定国有企业差旅费管理制度具有重要的意义。
二、管理范围该制度适用于所有国有企业的员工差旅费报销事宜，包括工作出差、培训、会议等因公出差情况。
三、差旅费预算1. 差旅费预算应根据员工出差的实际情况和需求进行制定，确保合理性和可行性。
2. 预算应包括交通费、住宿费、伙食费以及其他必要费用。
3. 差旅费预算应在出差前经上级主管部门审核批准，并在出差申请中明确列出。
四、差旅费审批1. 员工在申请出差前，应提前填写差旅费报销申请表，并附上出差理由、地点、时间等相关信息。
2. 差旅费报销申请应先由员工所在部门负责人审批，再由财务部门进行审核。
3. 财务部门应严格按照差旅费预算和相关政策规定进行审批决策，确保费用的合理性和合规性。
4. 差旅费报销申请审批流程应及时、高效，并保留相关证明文件。
五、差旅费报销1. 差旅费报销应在出差结束后的合理时间内进行，一般不超过10个工作日。
2. 报销申请中需附上相关的票据和发票，确保费用真实准确。
3. 财务部门应在审批通过后及时进行报销，具体支付方式可以根据实际情况选择银行转账或现金支付。
六、差旅费核算与分析1. 财务部门应建立完善的差旅费核算制度，将差旅费纳入财务管理体系。
2. 差旅费支出应与预算进行对比，及时发现异常情况并进行分析。
3. 对差旅费支出情况进行定期报表汇总和分析，为企业决策提供依据。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理制度的行为，应按照企业相关规定进行处罚。
2. 对于滥用差旅费的行为，应追回费用并依法追究责任。
八、制度宣传与培训1. 国有企业应定期对员工进行差旅费管理制度的宣传和培训。
2. 培训内容包括差旅费管理政策、流程和细节注意事项等。
九、制度的执行与监督1. 国有企业应建立差旅费管理责任制，明确相关部门和人员的职责与权限。
国有企业差旅费管理规定 模版
差旅费管理规定第一章总则第一条为了加强差旅费的管理，提高差旅费开支的合理性、有效性，促进公司业务发展，提高公司经济效益，根据国家及集团公司有关规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用范围：中国xx技术有限公司发生的各项差旅费。
各部门的差旅费支出原则上控制在经批准的年度预算内。
第三条本规定所称差旅费是指公司员工因公外出，在我国境内发生的交通费、住宿费及其他有关费用。
第四条差旅费的使用原则是：必要、合理、有效、节约。
第二章差旅费范围第五条各部门应从开展业务的实际需要出发，本着“必要、合理、有效、节约”的原则，严格控制费用的开支。
第六条差旅费范围：外地出差交通费、住宿费、伙食费等；公司委派参加的各种会议费。
1.交通费包括飞机票（含订送票手续费、机场建设费、保险费、机场大巴车费）、火车票（含所订送票价一般不超过10%的手续费）。
2.外埠交通费，包括机票、火车票（含高铁、动车、特快、直达、空调快速、城际列车以及临客等车型车票）、长途车票等，市内车费按工作需要据实报销。
—D20-1—3.出差期间如需要业务宴请，需事先经公司主管领导批准，费用额度参照公司届时有效的业务招待费开支标准执行。
4.公司委派参加的各种会议，凭费用通知上注明的相关费用据实报销。
第三章报销审批权限及程序第七条出差人报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，应按照报销单据要求填写出差人、出差事由、出发及到达时间、交通工具等费用明细项目，经部门领导、财务部部长审核、报分管领导、财务总监审批（超过5000元的差旅费报销由公司总经理审批签字）后方可报销。
第八条公司领导差旅费由随行部门负责办理报销手续，轻车简从无随行部门的，由综合部办理报销手续。
由随行部门（或综合部）人员作为申请人，财务部部长审核，报分管领导、财务总监审批（超过5000元的报销须再经过总经理审批）后方可报销。
第九条差旅费报销时间应该在出差结束十个工作日内办理报销手续，原则上超过十个工作日的报销，财务部有权拒绝报销。
国有企业差旅费管理制度
国有企业差旅费管理制度一、引言差旅费是国有企业中不可避免的一项开支，对于差旅费的管理既关乎企业的成本控制，也关系到员工工作效率和员工权益的保障。
因此，建立科学合理的差旅费管理制度对于国有企业的可持续发展具有重要意义。
本文旨在详细介绍国有企业差旅费管理制度。
二、差旅费的范围和标准1.差旅费的范围包括：交通费、食宿费、办公费、通讯费、招待费、出国(境)费和其他相关费用。
2.差旅费的标准应根据企业所在地的物价水平、行业特点、员工职务等因素进行合理调整，确保员工差旅的基本生活需求和办公工作需要，并遵循便捷、公平、透明的原则。
三、差旅费的审批制度1.差旅费在发生前必须经过相关部门的审批。
申请人应填写差旅费预算表，并附上出差事由、时间、地点等必要的信息，进行审批流程。
2.差旅费的审批流程应依照企业的组织架构和职权划分，确保流程简便高效，并杜绝滥用职权和权力寻租。
四、差旅费的核销和报销制度1.差旅费的核销和报销必须符合企业内部的财务制度和相关规定。
申请人应如实填写出差报销单，并提交相关证明材料。
2.差旅费的核销和报销应及时进行，遵循先付后报的原则，确保员工的差旅费用能够快速得到报销。
五、差旅费的监督和风险控制1.差旅费的使用应受到严格的监督，相关部门应建立健全的内部控制制度，加强对差旅费的全程监管。
2.差旅费的风险控制应从源头上进行，加强对出差事由的审核和审批，杜绝无实际工作需要的差旅费用的产生。
3.差旅费的使用应建立违规行为的惩处机制，对于违反差旅费管理制度的行为，应进行相应的处罚，包括警告、罚款和停职等措施。
六、差旅费的信息化管理1.差旅费的管理应借助信息化技术手段，建立差旅费管理系统，实现差旅费的自动化申请、审批、核销和报销。
2.差旅费的信息化管理应与企业其他管理系统进行集成，实现数据共享和信息流通，提高管理效率和减少人为错误。
七、差旅费的培训和宣传1.国有企业应定期组织差旅费管理制度的培训，提高员工对差旅费管理制度的知晓程度和操作技能。
国有企业差旅费管理制度
国有企业差旅费管理制度国有企业差旅费管理制度是为了规范企业员工差旅费用报销行为，提高企业差旅费用使用效率和整体管理水平而制定的一套规则和制度。
该制度的设计目的是合理控制差旅费用开支，防止资源浪费和财务风险，并保障员工差旅期间的舒适和安全。
下面是一个关于国有企业差旅费管理制度的1200字以上的具体内容。
一、前言差旅费用管理制度是为了规范企业员工差旅费用的申请、使用和报销行为，合理控制差旅费用开支，确保企业差旅活动的顺利进行。
二、申请与审批1.差旅费申请1）差旅费申请应提前至少3天向上级主管部门递交申请，必须明确差旅时间、地点、行程和预估费用等信息，并提供相应的差旅计划书。
2）不同级别的差旅费申请需要不同的审批流程。
一般情况下，国内短期差旅费申请需要部门主管审批，跨部门或国际差旅费申请需要高层领导审批。
3）差旅费申请必须经过财务部门审核，确保费用预算合理。
2.审批流程1）差旅费申请流程需要明确的审批层级，确保审批程序的透明和公正。
2）对于较大额度的差旅费申请，需要组织相关部门进行预算评估，以确保申请合理性和经济性。
三、费用标准和限制1.差旅费用标准1）差旅费用标准应根据不同的行程目的地、出行方式和企业规模等因素进行调整，并与当地的市场价格相结合。
2）差旅费用标准应及时调整，以适应通胀和市场价格波动。
2.费用报销限制1）差旅费用报销限制包括住宿、交通、餐费和其他必要费用等方面的规定。
2）住宿费应根据企业的级别和差旅地的市场价格合理确定，限制高标低消。
3）交通费应鼓励使用公共交通工具，避免使用豪华车或租车等高消费方式。
4）餐费应根据差旅地的平均消费水平合理确定，限制高标低消。
5）其他必要费用（如会议费、保险费等）应符合实际需要，并能提供必要的支持文件。
四、费用报销流程1.费用报销凭证1）差旅费报销必须提供完整的费用报销凭证，包括原始发票、行程单、差旅费计算表等。
2）费用报销凭证必须标注明确的日期、金额、项目名称和发票抬头等信息。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
国有企业差旅费管理规定
国有企业差旅费管理规定随着中国经济的发展，国有企业在国内外的活动日益增多，员工的差旅也日益频繁。
管理好国有企业的差旅费用对于企业成本控制和经营效益至关重要。
以下是针对国有企业差旅费管理的规定。
一、差旅费用的范围差旅费用的范围主要包括：交通费、住宿费、伙食费、通信费、工作餐费、市内交通费等。
其中，住宿费包括酒店住宿费和公寓住宿费；伙食费包括正常饭菜和应酬饭菜；通信费包括电话费和上网费；市内交通费指的是公共交通费用和租车费用。
二、差旅标准和报销标准国有企业应根据不同岗位和职务设定差旅标准和报销标准。
差旅标准应当尽量控制在合理范围内，符合国家相关规定。
报销标准应根据差旅费用实际情况制定，以防止员工因为过高的费用承担而心存不满。
三、差旅报销的流程国有企业应当建立完善的差旅报销制度和流程，以保证每个员工的差旅费用合理、公正、透明。
流程主要包括：出差申请、预算审核、差旅费用核算、费用报销审批、费用发放等环节。
特别是在费用核算环节，应当严格控制每一项差旅费用的合理性和准确性，以保证企业资金的有效使用。
四、差旅费用管控的措施国有企业应当采取以下措施，加强对差旅费用的管控：1.制定差旅费用的详细规定和管理制度，加强员工的差旅费用知识教育。
2.制定严格的差旅预算和报销标准，监控各项费用是否超标，及时进行调整。
3.加强差旅费用审批的程序，确保每项费用的合理性和必要性。
4.建立差旅费用的台账和核算机制，确保每项费用的真实性和准确性。
5.加强内部审计和外部审计的力度，及时发现和纠正差旅费用管理方面的问题和漏洞。
总之，国有企业差旅费用的管理对于企业的长期发展具有非常重要的作用，必须要认真对待和落实。
只有在严格的管理措施下，才能保证企业的差旅费用合理、公正、透明，从而提高企业的经营效益和核心竞争力。
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国企费用报销制度
国企费用报销制度引言国企费用报销制度是指国有企业为了规范员工报销行为，提高财务管理效率而制定的一套报销规定和流程。
国企费用报销制度的实施可以有效控制和监督企业的报销支出，避免资源浪费、打击贪污行为，同时也能提高企业的管理水平和透明度。
本文将重点介绍国企费用报销制度的相关内容。
一、费用报销范围国企费用报销制度规定了各种费用报销的范围，包括但不限于以下几个方面：1.差旅费差旅费是指员工因公务外出而产生的交通、食宿等相关费用。
国企费用报销制度对差旅费的报销范围、报销限额、报销方式等进行了明确规定。
2.业务招待费业务招待费是指员工为了开展业务活动而产生的招待客户、合作伙伴等费用。
国企费用报销制度规定了业务招待费的报销标准和审批流程，以保证费用的合理性和透明度。
3.办公费办公费是指员工在工作中产生的一些杂项费用，如办公用品、快递费等。
国企费用报销制度对办公费的报销范围、报销方式等做出了明确规定，以保证费用的合理性和可控性。
4.培训费培训费是指企业为员工提供的培训和学习机会所产生的费用。
国企费用报销制度规定了培训费的报销标准和审批流程，以确保培训费用的合理性和效益。
二、费用报销流程国企费用报销制度对费用报销的流程进行了详细规定，以确保报销流程的合理性和规范性。
一般而言，费用报销流程包括以下几个步骤：1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细列明所需报销的费用项目和金额，并附上相关的发票、凭证等证明文件。
2.费用审批费用申请表需要经过相关部门或领导的审批，审批流程可以根据不同的费用项目和金额进行分级设置，以提高审批效率和减少工作负担。
3.费用报销经过审批的费用申请表可以进行费用报销。
员工需要将发票、凭证等相关文件提交给财务部门，财务部门进行核对并进行费用报销。
4.费用审核财务部门对费用报销进行审核，核对费用的合理性和准确性。
如发现问题或不合规的情况，财务部门将及时予以反馈和处理。
5.费用结算经过审核的费用报销将进行结算，根据公司制度进行报销的方式，可以是现金付款或银行转账等。
国企员工出差制度范本
国企员工出差制度范本第一章总则第一条目的为了进一步规范国有企业（以下简称企业）员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，根据国家相关法律法规和企业内部管理规定，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业所有员工因公出差的管理工作。
第二章审批程序和权限第三条员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批：（1）企业领导班子成员出差，报请董事会审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由董事会核准。
第四条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第三章出差管理细则第五条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第六条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
第七条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第八条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第九条出差标准规定：（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见附件。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
第四章出差费用报销第十条出差人员应在出差结束后七个工作日内，将相关费用发票提交至财务部门，并填写《出差费用报销单》。
第十一条财务部门对出差费用进行审核，按照本制度和相关标准予以报销。
第五章监督与考核第十二条企业审计部门定期对出差费用进行审计，确保出差费用的合理性、合规性。
第十三条对违反本制度规定的员工，企业将依法依规进行处理，涉及犯罪的，移交司法机关处理。
第六章附则第十四条本制度由企业人力资源部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
附件：出差费用标准表注：本范本仅供参考，具体内容需根据企业实际情况进行调整和完善。
国有企业差旅费报销办法
差旅费报销办法第一章总则第一条为了加强差旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，贯彻勤俭节约的精神，结合我公司实际情况，特制定本办法。
第二章出差管理第二条各单位应加强对出差人员的管理，严格控制差旅费支出，严禁照顾性出差，出差前必须填写《出差申请核准单》，明确出差时间、地点和事由，经批准后方可出差。
凡能通过电话、电传、因特网解决的事项，应尽可能不安排出差。
第三条差旅分类及核准权限第五条出差人员报销差旅费时需填写《差旅费报销单》，根据实际出差天数填报，并按“报销人－>本部门负责人->办公室->财务管理部经理->分管领导->总经理”的顺序审核后报销。
第三章差旅费开支办法第六条出差人员出差补助费和市内交通费实行限额内报销办法，按出差自然（日历）天数计发。
(一)出差人员报销时发给出差膳食补助和市内交通费补助，不再报销膳食费和市内交通费。
出差膳食费限额为每人每天50元，市内交通费限额为每人每天50元。
(二)公司副职级高管出差，交通费、膳食费配送节约的原则，据实报销，不享受出差补助和市内交通费补助。
正职级高管出差，根据工作需要，交通费、膳食费可据实报销。
陪同领导出差的工作人员不再享受出差补助和市内交通补助。
陪同出差的驾驶员享受出车补助。
(三)自带交通工具出差不再享受交通费补助。
出差距离在100公里以上，驾驶员可享受出差补助，不再享受出车补助。
(四) 职工经批准到外地参加培训、进修期间的交通费和出差补助。
（1）凡经总经理批准派出到外地参加短期培训(非学历)学习的，培训期在15天以内的，按出差对待，计发出差补助费，但不享受市内交通补助，往返路途期间可享受市内交通补助；培训期在15天以上的，按超过15的天数发给膳食补助每人每天20元，不再享受出差补助。
公司内部组织的培训，膳食由公司统一安排，不再发放补助。
(五)参加会议的补助开支细则：1、工作人员外出参加会议，会议安排食宿的，不再报销会议期的膳食补助费；如果不含食宿费的，可以遵照出差的住宿标准和出差补助费执行。
地方国有企业差旅费管理制度
地方国有企业差旅费管理制度第一章总则第一条根据《XXX关于印发<XX市直机关差旅费管理办法>的通知》(XXX〔2014〕23号),结合X X集团有限公司(以下简称“XX集团”)实际情况制定本制度。
第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区(以公务用车派车划定范围为准)公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条应建立健全公务出差审批制度。
出差人员必须按规定填写《出差审批表》(附件1)报请集团领导批。
应从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
2-第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当本着效益和节约的原则，选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在公司统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
—3—第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十条住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。
省内限额标准：厅级及相当职务人员每人每天500元；其他人员每人每天300元。
省外限额标准。
执行财政部公布的标准，具体按出差人员级别及出差省、自治区、直辖市和计划单列市对应(详见附表)。
第十一条各类人员应当坚持勤俭节约的原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆、酒店住宿(不分房型), 不实行定点住宿，在限额标准内据实报销。
国有企业差旅费管理办法1000字
国有企业差旅费管理办法尊敬的领导：随着国有企业经营范围的不断扩大以及业务量的不断增加，企业差旅人员的出差频率也越来越高，差旅费的管理越来越重要。
为了确保国有企业差旅费的管理更加规范，现制定如下《国有企业差旅费管理办法》：一、差旅费的范围和标准1、差旅费的范围包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他费用。
2、差旅费的标准应根据国家和地区的规定进行制定，并严格执行国家和地区的差旅费用标准。
各级国有企业应制定相应的差旅费标准。
二、差旅费用的申请和审批1、差旅费用的申请应当在出差前进行，并且应该由出差人员提出。
出差人员应该填写标准化的出差申请表，并附上差旅费用预算表和差旅行程。
2、差旅费用的审批应当按照国有企业的财务审批程序进行，并且应当严格执行国家有关财务和审计的规定和制度。
三、差旅费用的支付和管理1、差旅费用的支付应当按照差旅费用的申请和审批程序进行，并且应当遵守国家和地区的有关规定和制度。
2、国有企业应当建立相应的差旅费用管理制度，并严格执行。
差旅人员应当如实填写差旅费用报销单，并附上相关票据。
财务人员应当按照规定核对及时报销。
3、差旅费用的管理应当定期进行审核，防范和纠正各种违规行为，防止差旅费的浪费和滥用。
四、差旅费用的监督和检查1、各级国有企业应当建立完善的差旅费用监督机制，加强对差旅费用使用情况和报销情况的监督和管理，确保差旅费用的合规化使用。
2、对于发现差旅人员在差旅中存在超标准、虚报、私自改动计划等行为的，应当及时纠正，追究相关责任人的责任。
以上是《国有企业差旅费管理办法》的有关规定，希望各级国有企业能够认真遵守，确保差旅费的管理更加规范，防止差旅费用的滥用和浪费，为企业的健康发展和国家的经济繁荣做出积极的贡献。
国有企业差旅费管理制度
XX国有企业（有限公司）差旅费报销制度第一章总则第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要,规范差旅费管理，完善公司管理，节约开支，结合公司实际情况,制定本办法.第二条差旅费包括工作人员临时到公司常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流。
第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整 .第五条本管理制度适用于本公司全体员工.第二章出差审批及报销时限第六条公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差事由、地点,行程和天数，经领导批准后方可出差.第七条出差审批权限见下表:第八条出差人员返回后，必须在一周内到财务部办理报销手续，逾期不报者,将按实际发生金额的50％予以报销。
特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费，借支额度在500元—1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。
借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。
第三章差旅费报销第九条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。
第十条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食及杂费补助实行定额包干.第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的,超支部分自理。
1、出差人员乘坐交通工具见下表:注：乘坐交通工具表为最高标准2、出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准后方可乘坐飞机。
3、因工作需要，两人以上出差人员，原则上按随行职级较高的人员标准执行。
第十二条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。
国企差旅费报销标准
国企差旅费报销标准国企差旅费报销标准是指国有企业对员工出差期间发生的费用进行报销的规定。
差旅费报销标准的制定，旨在规范国企员工出差期间的费用支出，保障企业利益的同时，也为员工提供了一定的补贴和保障。
下面将详细介绍国企差旅费报销标准的相关内容。
1. 交通费用。
出差期间的交通费用是员工出差期间必然产生的费用之一。
国企一般会对员工的交通费用进行报销，包括车票、机票、汽车租赁费用等。
对于不同的交通工具，国企会有不同的报销标准，一般会根据实际情况进行调整。
2. 住宿费用。
国企对员工出差期间的住宿费用也会进行一定的报销。
一般来说，国企会规定员工在出差期间可以选择的住宿标准，如星级酒店、普通旅馆等，并按照相应的标准进行报销。
同时，国企也会对出差期间的住宿天数进行限制，超出部分需要员工自行承担。
3. 餐饮费用。
出差期间的餐饮费用也是国企会进行报销的费用之一。
国企会规定员工在出差期间的餐饮费用标准，并对其进行报销。
一般来说，国企会规定每天的餐饮费用上限，超出部分需要员工自行承担。
4. 其他费用。
除了上述的交通、住宿、餐饮费用外，员工在出差期间还可能产生其他费用，如通讯费用、会议费用等。
国企会对这些费用进行一定的报销，但需要员工提供相应的发票和报销凭证。
总的来说，国企差旅费报销标准的制定，是为了规范员工出差期间的费用支出，保障企业利益的同时，也为员工提供了一定的补贴和保障。
国企在制定差旅费报销标准时，需要考虑到员工的实际情况，合理确定报销标准，并加强对员工的差旅费用支出的监督和管理，以确保费用的合理性和合规性。
希望国企在制定差旅费报销标准时，能够充分考虑员工的实际情况，合理确定报销标准，并加强对员工的差旅费用支出的监督和管理，以确保费用的合理性和合规性。
同时，员工在出差期间也应当遵守国企的相关规定，合理使用差旅费用，做到节约和合理使用，为企业和员工共同营造一个和谐的出差环境。
国有企业差旅费标准
国有企业差旅费标准国有企业是国家所有制的企业，其差旅费标准是国家对企业员工出差费用的规定。
差旅费是指员工因公外出时发生的交通、食宿、通讯、交际、材料、办公等费用，是企业管理中的一项重要支出。
为了规范差旅费的使用，保障国有企业的正常运转，国家对差旅费的标准进行了明确规定。
首先，国有企业差旅费的标准应当符合国家相关法律法规的规定，如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国国有资产法》等，确保差旅费的使用合法合规。
其次，国有企业差旅费标准应当充分考虑员工出差的实际情况，合理确定交通、食宿、通讯等费用的补偿标准，既要满足员工出差的基本需求，又要避免过高的费用支出。
此外，国有企业差旅费标准还应当与企业的经济实力相适应，不能因为差旅费标准过低而影响员工出差的正常进行，也不能因为标准过高而增加企业的负担。
针对不同的出差情况，国有企业差旅费标准可以进行分类设置。
对于国内短途出差，可以根据不同城市的物价水平和交通费用制定相应的标准；对于国内长途出差，可以考虑加大补贴力度，以满足员工在异地出差期间的生活和工作需求；对于国际出差，可以根据目的地的物价水平和汇率等因素进行合理调整。
此外，国有企业差旅费标准还应当充分考虑员工的职务级别和工作性质，对于高级管理人员和特定岗位的员工，可以适当提高差旅费的补贴标准，以体现其工作贡献和特殊性。
在制定国有企业差旅费标准时，还应当注重透明和公开。
企业应当向员工明确差旅费的报销政策和流程，公布差旅费标准和报销标准，确保员工对差旅费的使用和报销有清晰的认识，避免出现纠纷和争议。
同时，企业还应当加强对差旅费的监督和审计，建立健全的内部控制机制，防止差旅费的滥用和浪费。
总之，国有企业差旅费标准的制定需要综合考虑国家法律法规、企业实际情况和员工的需求，合理确定差旅费的补贴标准，保障员工出差的合法权益，促进企业的稳健发展。
希望国有企业能够严格执行差旅费标准，做到公平公正，合理合规，实现企业和员工的共赢。
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差旅费报销制度
第一章总则
第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要，规差旅费管理，完善公司管理，节约开支，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费包括工作人员临时到公司常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质容的学习交流。
第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第五条本管理制度适用于本公司全体员工。
第二章出差审批及报销时限
第六条公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差
申请单”，注明出差事由、地点，行程和天数，经领导批准后方可出差。
第七条出差审批权限见下表：
第八条出差人员返回后，必须在一周到财务部办理报销手续，逾期不报者，将按实际发生金额的50%予以报销。
特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费，借支额度在500元-1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。
借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。
第三章差旅费报销
第九条差旅费开支围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。
第十条城市间交通费和住宿费在规定标准凭据报销，伙食及杂费补助实行定额包干。
第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
1、出差人员乘坐交通工具见下表：
注：乘坐交通工具表为最高标准
2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。
3、因工作需要，两人以上出差人员，原则上按随行职级较高的人员标准执行。
第十二条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%
给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第十三条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第十四条住宿费按实际出差天数报销，出差人员住宿费按下列标准执行：
第十五条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
第十六条出差人员应当在对应的住宿费标准限额，选择安全、经济、便捷的住宿场所。
第十七条员工出差期间，如因重要商务洽谈、会见等需要住宿高档次酒店，需提前报请公司总经理批准后方为有效，否则由员工本人承担超额费用。
第十八条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准定额补助，采用费用包干制。
第十九条在自治区（不含本市、区）出差的伙食补助费标准为每人每天100元；在自治区以外出差的，参照财政部发布的中央和国家机关差旅伙食补助费标准执行，伙食补助费标准为每人每天100元（除、、新疆每人每天120元外）。
在本市境、出差的伙食补助标准为每人每天60元。
第二十条出差人员由接待单位统一安排食宿的，不再给予伙食及杂费包干补助。
第二十一条多人同时同一地方出差，原则上同性两人一个标间。
第二十二条员工出差期间，如因公需要进行商务宴请的，需提前报请公司总经理批准方可额外报销宴请费用，未经批准的宴请行为一律由员工本人承担相关宴请费用。
第二十三条公司根据员工到达出差目的地次日起至员工离开出差目的地当日核算员工应领取食宿补贴的天数，须按标准足额提供食宿发票。
第二十四条本条款适用于出差期间的节假日调休情况。
第二十五条出差遇节假日，不计加班；公司根据实际出差情况可酌情安排调休。
第四章附则
第二十六条出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出申请表、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。
第二十七条本办法由公司财务部负责解释。
第二十八条本办法自下发之日起执行。
第二十九条本办法如需修改，由公司财务部予以起草并经董事长签字批准后执行修改后的条款。
XXX国有企业（）
2019年7月1日。