采购作业标准程序
采购作业标准程序规范
采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。
本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。
本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。
二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。
三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。
2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。
3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。
4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。
5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
标准采购作业程序
2．按分配原则分派请购案件
3．急件优先分派办理
4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门
5．撤销请购单应先送办理
询价
1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门
2．充分了解请购材料的品名、规格
3．急件或需用日期接近者应优先办理
4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法
3．分批交货者在请购单上盖分批交货单
4．订购单(采用联络函式)寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门
催交
1．约交日期前应再确认交货期
2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办
3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交
整理
付款
1．发票抬头及内容是否相符
2．发票金额与请购单价格是否相符
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
采购作业流程
采购作业流程采购作业流程是指企业在运营中进行物资和服务采购的一系列操作和流程安排。
下面是一个典型的采购作业流程：1. 需求确认：根据企业的经营需求和产品规划，确定需要采购的物资和服务类型、数量及规格要求。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求确认，编制采购计划，包括采购物资清单、预算、采购时间和交付要求等。
3. 供应商选择：根据采购计划，采购部门评估现有供应商和市场情况，选择合适的供应商，与供应商进行沟通和谈判，签订供应合同。
4. 采购订单生成：采购部门根据选择的供应商，生成采购订单，明确物资数量、单价、交货时间和付款方式等细节，并发送给供应商。
5. 采购合同签订：根据采购订单，供应商和采购单位签署采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和合规性。
6. 物资采购与送货：供应商按照采购订单的要求，采购物资并进行送货。
采购部门对物资进行验收，确认数量、质量和规格是否符合合同要求。
7. 付款和结算：采购部门根据合同约定进行货款支付和结算，并将付款记录保存，确保采购资金的有效管理。
8. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的供货质量、交货准时性、售后服务等进行评估，并综合评分，合理选择和管理供应商，提供参考意见和改进措施。
9. 报表统计与分析：采购部门根据采购活动的数据和信息，进行报表统计和分析，定期向上级汇报采购情况，并提供决策支持。
10. 采购档案管理：采购部门对采购活动的相关文件和记录进行整理和归档，保留相关数据和资料，以备审计和业务验证。
11. 采购流程优化：采购部门根据实际情况和运营需要，不断优化采购流程，提高采购效率和准确性，降低采购成本和风险。
以上是一个典型的采购作业流程，每个企业的实际流程可能有所不同，需要根据实际情况进行调整和优化。
有效的采购作业流程能够确保物资和服务的及时供应，降低采购成本，提高企业的竞争力和经营效益。
采购全流程操作规程(3篇)
第1篇一、总则为了规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，特制定本操作规程。
二、采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，明确采购物品名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
2. 需求部门负责人对《采购申请表》进行审核，确保信息的准确性和合理性。
3. 需求部门将审核通过的《采购申请表》提交至采购部门。
三、采购计划1. 采购部门收到《采购申请表》后，对需求进行汇总，编制《采购计划表》。
2. 采购部门根据《采购计划表》进行市场调研，选择合适的供应商。
3. 采购部门将《采购计划表》提交至相关部门进行审批。
四、供应商选择1. 采购部门根据《采购计划表》和审批意见，确定供应商名单。
2. 采购部门向供应商发送询价函，收集报价信息。
3. 采购部门对供应商的报价进行比对，选择最优供应商。
五、合同签订1. 采购部门与最优供应商进行谈判，确定采购合同条款。
2. 双方签订《采购合同》，明确采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
3. 采购部门将《采购合同》提交至相关部门进行备案。
六、采购执行1. 供应商按照《采购合同》约定的时间、地点交付采购物品。
2. 采购部门组织验收，确保采购物品符合质量要求。
3. 采购部门将验收合格的采购物品交付需求部门。
七、付款结算1. 采购部门根据《采购合同》约定的时间，向供应商支付采购款项。
2. 采购部门与供应商核对账目，确保款项支付准确。
八、采购评估1. 采购部门对采购过程进行总结，评估采购效果。
2. 采购部门对供应商进行评价，为下次采购提供参考。
3. 采购部门将评估结果提交至相关部门。
九、附则1. 本规程适用于公司内部所有采购活动。
2. 采购部门应严格执行本规程，确保采购工作顺利进行。
3. 本规程由采购部门负责解释和修订。
4. 本规程自发布之日起实施。
第2篇一、总则为规范公司采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本规程。
二、采购计划1. 部门需求：各部门根据生产、经营、研发等实际需求，提出采购计划，经部门负责人审批后报采购部门。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购工作流程及步骤有哪些
采购工作流程及步骤有哪些在现代企业管理中，采购是一个至关重要的环节，采购工作是否顺畅、高效，直接关系到企业的成本控制和供应链的稳定。
下面我们将介绍一般采购工作的流程及步骤。
1. 采购需求确认•需求收集：各部门向采购部门提供采购需求。
•需求审批：采购部门审核需求的合理性和紧急程度，并进行审批。
2. 供应商选择•供应商调研：调查潜在供应商的信誉、产品质量、交货时间等情况。
•供应商筛选：根据调研结果，对供应商进行初步筛选。
•供应商评估：综合各方面因素对供应商进行综合评估，最终确定合作对象。
3. 报价与议价•询价：向选定的供应商发送询价函，要求对所需商品进行报价。
•报价比对：收到报价后，进行比对分析，并与供应商进行磋商，争取到更有利的价格和条件。
4. 签订合同•合同起草：根据商定的条件与供应商签订采购合同。
•合同审核：审核合同条款，确保符合企业利益。
•合同签订：双方签署合同，并确认生效。
5. 采购执行•制定采购计划：根据合同要求制定具体的采购计划。
•采购执行：根据计划进行采购下单、验收等操作。
•跟踪管理：督促供应商按时交货，解决采购过程中的问题。
6. 质量保证•质量检验：对采购的产品进行质量检验。
•问题反馈：如发现质量问题，及时向供应商反馈要求处理。
•记录与追踪：记录检验结果与处理过程，并追踪问题的整改情况。
7. 结算与支付•结算核对：核对供应商提供的发票与实际情况是否一致。
•付款审核：审核付款申请，确保支付合规。
•付款执行：按照合同约定进行支付，并及时完成结算流程。
8. 评估与总结•采购绩效评估：对采购过程进行评估，总结经验与不足。
•流程优化：根据评估结果，优化采购流程，提高效率与质量。
通过以上步骤，企业可以建立起数量有序、规范高效的采购工作流程，实现资源的有效利用，降低采购成本，保障企业的正常运作和持续发展。
某公司采购管理作业标准程序
某公司采购管理作业标准程序1. 简介某公司采购管理作业标准程序旨在规范和标准化公司的采购流程，确保采购活动的合规性和高效性。
本文档将详细介绍某公司的采购管理作业标准程序，并提供相应的操作指南。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购流程之前，需要明确采购需求。
采购需求确认的步骤如下： - 与相关部门沟通，了解具体采购需求； - 根据采购需求，确定采购数量、要求和预算。
2.2 供应商选择供应商选择是采购流程的关键步骤之一。
为了选择合适的供应商，某公司将执行以下步骤： - 搜集供应商信息，包括供应商的信誉、质量和交货能力等； - 发布采购公告，邀请供应商参与竞标； - 对参与竞标的供应商进行评估和比较，选择最适合的供应商。
2.3 采购合同签订在选择供应商后，需要与供应商签订采购合同。
采购合同应明确以下内容： - 采购物品的规格、数量和价格； - 交货时间和地点； - 付款方式和期限； - 合同解除和争议解决的条款。
2.4 采购执行采购执行阶段包括以下步骤： - 确认供应商的交货时间和地点； - 监督供应商的生产和交货过程； - 确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
2.5 采购验收采购物品的验收是确保采购流程结束的最后一步。
在验收过程中，某公司将进行以下操作： - 检查采购物品的外观、质量和数量； - 核实采购物品是否与合同要求一致； - 如发现问题，及时与供应商协商解决。
3. 文档管理和责任为确保采购管理作业的规范性和持续性，某公司设立了文档管理和责任制度。
具体安排如下：3.1 文档编制•由采购部门负责编制采购管理作业标准程序；•编制过程应充分考虑公司的实际情况和需求；•文档编制应遵循规范的格式和语言。
3.2 文档审查•采购管理作业标准程序应提交给相关部门进行审查，确保其准确性和可操作性；•审查人员应具备相关经验和资质。
3.3 文档发布和培训•经过审查后，采购管理作业标准程序将被发布，并通知相关人员；•公司应组织相应的培训，确保相关人员理解和遵守采购流程。
采购工作程序
采购工作程序一、背景介绍在企业管理中，采购工作涉及到原材料、设备、办公用品等各种物资的采购，对企业的正常运行至关重要。
建立科学、高效的采购工作程序，能够有效控制成本、提高效率，保障企业的正常生产经营。
二、采购流程1. 采购需求确认•由各部门填写采购申请单，明确物品名称、规格、数量、用途等信息。
•采购部门确认采购需求，核实物品信息，评估采购风险。
2. 供应商筛选•采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，进行多方比较。
•考察供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素，确定合作关系。
3. 编制采购计划•根据采购需求和供应商信息，制定采购计划，包括物品清单、数量、预算等内容。
•确定采购方式，如招标采购、竞争性谈判、单一来源采购等。
4. 采购合同签订•与供应商协商，签订采购合同，明确双方权利义务、价格、交货期、质量标准等条款。
•确保合同合法有效，保障采购权益。
5. 采购执行•采购部门跟踪采购进度，监督供应商履行合同。
•接收物品，检查是否符合合同要求，做好验收工作。
6. 结算与归档•按照合同约定，结算款项给供应商，确保及时支付。
•将采购相关文件整理归档，建立完善的档案管理制度。
三、采购管理1. 监督与评估•定期对采购流程进行监督与评估，及时发现问题并改进。
•分析采购成本、效率等指标，优化采购管理方案。
2. 内部协调•与其他部门密切合作，保障采购流程顺利进行。
•沟通协调，解决采购中的问题，实现采购与生产、销售等环节的无缝衔接。
3. 制度完善•定期评估采购管理制度的有效性，不断完善。
•建立风险防范机制，预防采购中可能出现的问题，提高采购管理水平。
四、结语建立科学规范的采购工作程序，对企业的可持续发展至关重要。
通过完善采购流程、强化采购管理，可以提高采购效率、降低成本，为企业的发展贡献力量。
希望本文所述的采购工作程序能为企业采购管理提供一定的参考和帮助。
采购作业标准程序规范
口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后一并办理分期缴税及保证手续。
第二十七条输入许可证、信用状的修改。
供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用证”时，外购部门应开立“信用证、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。
3.总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理
签发人
责任人签名
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
ห้องสมุดไป่ตู้页码
11-3
商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：
1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
制度名
采购作业标准程序
电子文件编码
GLWA142
页码
11-1
××公司采购作业标准程序
第一章请购
第一条请购部门的划分。
1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：
(1)订货生产用料：生产管理部门；
(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
第十六条采购单据整理及付款。
1.来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部门，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。
小编给大家整理了关于采购作业的基本流程，希望你们喜欢!采购作业的基本工作流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购制度及流程范文(2篇)
采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购流程的主要5个步骤3篇
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤,供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1一在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部分在选择供应商时，普通会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的范围、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、种类以及交货期限的无误。
二虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不论是什么行业，只要是有制度的公司，其实普通采购流程皆类似。
一个完全的采购流程是什么样的?1、普通流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
采购部作业流程及标准
采购部作业流程及标准采购部是企业中非常重要的一个部门，其任务是为企业提供所需要的原材料、设备、机器和其他物品。
采购部门的作业流程和标准可以使企业更有效地进行采购，并确保购买的物品质量和价格合理。
一、采购部门的作业流程1. 确定采购需求：企业根据业务或生产计划确认所需要的物品或服务，将其列入采购需求书中。
2. 预算编制：采购部门根据采购需求书制定采购预算，确定预算范围和总金额。
3. 采购计划编制：根据采购预算，采购部门编制采购计划，明确采购的物品、数量、质量标准、交货日期、价格等。
4. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，按照一定的采购程序挑选合适的供应商，评估其质量和价格等。
5. 发送询价单：向被选中的供应商发出询价单，要求其在规定时间内提供报价。
6. 报价评估：采购部门按照供应商提交的报价，结合实际情况综合评估，选择最合适的供应商。
7. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、价格、质量标准等。
8. 采购跟进：采购部门对供应商按约定时间交货、质量及时反馈情况跟进，确保采购过程的顺利进行。
9. 签收确认：采购的物品到达后采购部门确认收货，检查物品的数量、质量等问题。
10. 付款处理：采购部门按合同约定的方式和时间付款给供应商。
二、采购部门的标准1. 采购制度：建立和完善采购规章制度，明确采购的工作内容、范围和执行流程，确保采购工作的规范化和标准化。
2. 采购流程控制：对采购流程进行监控和控制，确保采购流程的顺利进行。
对采购过程中出现的问题及时解决，提高采购效率。
3. 供应商管理：建立供应商库，分类管理供应商，并及时更新供应商信息。
对供应商实行评估制度，评估其在质量、价格、交货期限等方面的表现。
4. 采购质量控制：在采购过程中，采购部门应确保产品/服务的质量，根据质量标准进行验收，任何不合格产品或服务都应及时拒收或退换。
5. 采购成本控制：采购部门应该根据预算，控制采购的成本，确保采购合理化。
标准采购作业程序
标准采购作业程序概述：标准采购作业程序是为了确保采购过程的规范化、透明化和高效化而设立的一套标准化操作程序。
本文将介绍采购作业程序的一般流程和各个环节的操作方法。
一、需求确认在开始采购之前，首先需要确认采购需求。
采购部门与需求部门沟通，明确采购物品或服务的详细要求和期望的到货时间。
确认后，采购部门将需求转化为采购计划。
二、供应商选择采购部门根据公司的采购政策和采购计划，进行供应商的筛选和评估。
筛选的主要标准包括供应商的信誉度、价格合理性、产品质量和交货能力等。
在筛选出符合标准的供应商后，采购部门与供应商进行洽谈并签订合同。
三、采购合同签署采购合同是采购双方的法律文件，涵盖了采购物品或服务的详细规格、数量、价格、交货期等条款。
合同签署前，采购部门需要仔细审核合同内容，确保其中的条款符合公司的利益和政策，并与法务部门进行法律合规审查。
四、采购执行在合同签署后，采购部门开始执行采购计划。
采购部门与供应商保持密切的沟通，及时了解采购物品或服务的生产和交货情况。
如有变动或问题，采购部门需要与供应商沟通解决，并及时向需求部门进行反馈。
五、验收与付款采购物品或服务到货后，需求部门进行验收。
验收标准应与合同约定的规格和质量要求一致。
如有非合格品，需求部门和采购部门共同协商解决方案。
通过验收后，采购部门安排付款，付款方式应按照合同约定进行。
六、采购记录与总结采购部门需要做好采购记录的整理和归档工作，以备后续审计和查询。
同时，要进行采购执行过程的总结与反思，发现问题和不足，进一步完善采购作业程序。
七、风险管理在采购过程中，存在一定的风险，如供应商违约、物品质量不合格等。
采购部门需要建立风险管理机制，及时发现和应对潜在的风险，并制定相应的应急预案，以保障采购的顺利进行。
八、合规与监督采购作业程序应遵循国家法律法规和公司内部规定，确保采购过程的合规性。
同时，内部审计和监督部门应对采购过程进行监督和审计，发现问题及时整改，提升采购管理水平。
采购作业操作规程
采购作业操作规程采购作业操作规程是指在企业中进行采购活动时所需遵守的一系列规定和程序。
本文将介绍一个简化的采购作业操作规程，以便大家更好地了解和实施。
一、采购需求确认1.由相关部门提出采购需求，并将采购需求书提交给采购部门。
2.采购部门根据采购需求书，核对需求的准确性和合理性，确定采购计划。
二、供应商筛选与评估1.采购部门根据采购计划，制定供应商评估标准。
2.采购部门根据评估标准，筛选潜在供应商，并对其进行评估和比较。
3.根据评估结果，确定供应商名单，以备采购合同的签订。
三、编制采购合同1.采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2.合同内容包括采购商品/服务的规格、数量、价格、交付期限、付款方式等详细信息。
四、采购执行1.采购部门与供应商对接，确认交货时间和地点。
2.在确认供应商交货后，采购部门验收采购品质和数量的合格度。
3.如发现采购品质或数量不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决问题。
五、采购结算与支付1.采购部门根据合同约定，审核采购品质和数量，并将审批通过的账单发送给财务部门。
2.财务部门核对采购相关信息和发票，并完成支付程序。
六、质量管理和问题处理1.采购部门应建立采购品质管理档案，对供应商的产品质量进行跟踪和评估。
2.如发现采购品质问题，采购部门应及时与供应商联系，协商解决方案。
七、绩效评估和持续改进1.采购部门应定期对采购绩效进行评估，分析采购成本和效率，并提出改进计划。
2.采购部门与供应商之间应加强沟通和合作，共同提高采购的效益。
八、操作规程的执行与监督1.采购部门要根据操作规程的要求，落实每一步的操作流程。
2.管理层要对采购操作进行监督和检查，并及时纠正错误和不足。
总之，采购作业操作规程是企业采购活动的重要依据，通过规范采购流程和管理，可以提高采购效率、降低成本，确保采购品质和供应链的稳定性。
同时，对于企业的经营和利润增长也具有重要的推动作用。
采购作业流程规范
采购作业流程规范一、采购作业流程规范的内容1.采购需求确认：明确采购需求，包括物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付期限等。
2.供应商评估与选择：根据供应商的经营状况、信誉程度、价格、交货能力、售后服务等方面的综合评估，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利义务、交付日期、采购数量、价格、质量要求、违约责任等条款。
4.供货跟踪与管理：及时了解供应商的生产进度，按照合同要求做好供货管理，确保按时交货。
5.采购费用控制：针对不同采购项目，制定合理的预算并严格执行，通过控制采购费用来提高采购效益。
6.采购记录与归档：及时记录和归档采购活动的相关资料，方便追溯和查询。
二、制定采购作业流程规范的原因1.提高采购效率：规范的采购流程可以使采购活动有条不紊地进行，减少重复劳动或低效劳动，提高采购效率。
2.控制采购成本：通过采购作业流程规范，可以合理制定和控制采购预算，减少浪费和不必要的开支，提高采购成本的控制能力。
3.降低采购风险：规范的采购流程可以帮助采购人员了解供应商的真实情况，降低采购风险，避免因供应商问题而导致的交付延误或质量问题。
4.规避法律风险：制定采购作业流程规范可以保证采购活动的合法性和合规性，避免违法行为或违反法律规定而产生的法律风险。
5.优化供应链管理：规范的采购流程可以提高与供应商的沟通和协作效率，优化供应链管理，使供应商和采购方之间的合作更加顺畅。
三、采购作业流程规范的操作步骤1.确定采购需求：与相关部门沟通，了解当前的采购需求，并明确物品或服务的具体要求。
2.供应商评估与选择：根据采购需求，对潜在供应商进行评估，综合考虑价格、质量、交货能力、售后服务等因素，选择合适的供应商。
3.签订采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益，确保供应商按照合同要求供货。
4.供货管理：定期与供应商沟通，了解供货进度，确保按时交货，及时解决供货问题。
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采购作业标准程序请购部门的划分。
1、常备材料：生产管理部门。
2、预备材料：物料管理部门。
3、非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
第三条来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
1、内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-2请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
2、外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第八条请购案件的撤销1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定第九条采购部门的划分。
1、内购：由国内采购部门负责办理。
2、外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
3、总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-3商议价。
专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
比如：1、集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。
经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
2、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。
3、采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
第一条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第三章国内采购第二条价格。
1、采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
2、如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部门签注意见。
3、属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。
4、对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-4方式向厂方议价。
5、采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第三条呈批手续。
1、采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订订购厂商“交货期限”与“报价有效期限”，经主管审核，并依请购核决权限呈核。
2、采购核决权限：采购别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理→总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理→总经理财产支出(包括什项购置)的非生产器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采购主管经理直接核决经理→总经理财产支出(包括什项购置)的生产器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直接核决经理→总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理→总经理责任人签名：第四条订购程序。
1、采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
2、分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以利识别。
3、采购人员使用暂借款采购时，应在“请购章”加盖“暂借款采购”章，以利识别。
签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-5第五条进度控制。
1、国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。
2、采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。
第六条采购单据整理及付款。
1、来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部门，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。
确认无误后，送会计部门。
会计部门应于结账前，办妥付款手续。
如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。
2、内购材料须待试车检验者，如其订有合约部门，按合约规定办理付款；未订合约部门，按采购部门报批的付款条件整理付款。
3、短交待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
4、超交应经主管批示方可按照实收数量进行整理付款，否则仍按原订货数付款。
第四章国外采购第七条价格。
1、外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话(传真)方式向三家以上供应商询价。
特殊情形下除外，但应于“请购单(外购)”上注明。
在此基础上进行比价、分析、议价。
2、请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。
第八条呈批手续。
1、比、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂商”、签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-6“预定装运日期”等连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。
2、核决权限采购金额在8，000元以下者由经理核决。
采购金额超过8，000元者由总经理核决。
3、采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。
但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。
第九条订购程序。
1、“请购单”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。
2、如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。
第二条进度控制。
1、外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
2、外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，凭以修订进度并通知请购部门。
3、外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。
第二一条进口签证前［请购单(外购)核准后］的专案申请。
1、专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”上加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。
2、进口度量衡器具及管理物品时，外购部门应于申请“输入许签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-7可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。
第二二条进口签证。
外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”送进口单位办理签证。
进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。
第二三条进口保险。
1、以FOB、FAS、C&F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。
2、进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。
第二四条进口船务。
1、FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船运公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。
2、进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供给进口结汇经办人员，于“信用证开发申请书”列明，作为信用证条款，向发货人指示装船。
3、如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)”上注明，避免在信用证指定船公司而委由发货人代为安排装船。
第二五条进口结汇。
进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用证日期”办理结汇，并于信用证(L/C)开出后以“开发L/C快报”通知外购部门联络供应厂商。
签发人责任人签名制度名采购作业标准程序电子文件编码GLWA142页码11-8第二六条税务。
1、免货物税及“工业用证明”的申请进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。
2、专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后一并办理分期缴税及保证手续。
第二七条输入许可证、信用状的修改。
供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用证”时，外购部门应开立“信用证、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。
第二八条装船通知及提货文件的提供。
1、外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。