审计监察部部长岗位说明书

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纪检监察审计部部长岗位说明书

工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间不规律，经常加班，经常出差
所需记录文档
审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等
委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐化等新项目进行审计，对内审人员已审结工程项目进行复核
协调本部门与有关部门的审计信息沟通，解决有关管理环节出现的矛盾和问题
职
责
四
职责表述：负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作
工作
任务
根据集团年度计划，对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计
根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计
负责组织审计前准备工作，包括到被审计单位了解情况，收集会计报表等相关资料，编制审计项目实施方案并下达审计通知书
负责组织审计实施工作，对被审计单位实施审计，审查凭单、帐簿、报表、预（决）算报告等资料，收集相关信息资料，编制审计工作底稿，发现问题，提出审计建议
负责审计报告工作，对审计工作底稿进行汇总分析，撰写审计报告，形成审计意见和审计决定，跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况
工作
任务
组织制定本部门各项规章制度及工作流程
根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施
参与制定并执行本部门的财务预算计划
职
责
二
职责表述：协助集团领导策划纪检、监察工作，制定计划并组织实施
工作
任务
协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作
协助集团领导组织开展效能监察，履行行政监督职能
职
内部协调关系
集团各部门、分公司、下属单位
外部协调关系
上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等
任职资格：

纪监审计部部长职务说明书样本

办案方针
全方面负办案质量；
信访件完成率责
4、内部审计：对下属单位、领导干部离任、重大基建、技改项目、专题调查项目进行内部审计工作；对企业财会工作进行监督和控制；不停改善和健全企业内部审计管理制度
5、效能监察：帮助相关部门开展效能监察工作，提出整改意见和提议，降低成本、增加经济效益
6、组织编制纪监审计工作计划:负责纪监审计工作计划编写工作
工作目标概述：
各事业部主管领导岗位
依据企业发展战略计划和部门年度责任书要求，以国家纪监监察法律法规为指导，负责企业纪检监察
审计工作，组织编制纪监审计工作计划，经过多个方法开展党风廉职政能教部育门工主作管，领对导违岗法位乱纪活动严厉
查处，加强对领导干部、子企业监督，帮助党委、纪委作好企业党风廉政建设和反腐败工作
部门年度预算；企业行政管理制度；企业业绩管理措施
全方面负责
职员满意度；投诉数量；支出是否超出预算
能力要求：
沟通关系：
企业外部相关单位：中船集团企业纪检组、监察部中船集团企业财务部、审计处广州管理局纪检组、监察处广州市纪委、监察局市工业纪工委
直接上级：纪委书记
本岗位
部门内部相关岗位：部门内各岗位
直接下级：纪监审计部副部长纪监审计部部长助理
企业内部相关部门及岗位：
企业领导
关键工作职责及内容
责任工作结果衡量
工作依据程度
标准
1、制订部门工作计划：制订部门年度工作计划，对各项关键工作责任人、完成时间和质量标准做出明确要求，确保部门责任书要求内容顺利完成
企业战略计划；部门年度责任书
2、廉政建设：不停健全、完善党风廉政建设和反腐败工作各项制度和约束机制，做好企业党风廉政建设和反腐败工作；经过多个形式和渠道，开展党风廉正教育，提升党员、各级管理人员遵纪遵法廉洁自律意识，预防违纪、违法行为发生

审计部部长岗位说明书模版

3、精通的、优秀的：在本专业大多数领域具有精通的、全面的知识和技能，在本专业其它领域也有相当程度的了解；
知识：经济法、管理审计、财务审计
技能：
能力：组织协调能力、人际沟通能力、调研分析能力
个性特征
忠诚敬业、认真负责、耐心细致、思维敏捷、思路清晰、公平正直
测评
访谈
绩效要求
A(优秀)
B(良好)
C(称职)
能力：计算机应用能力
①参加专业培训并提供相关证书；
②提交对本岗位作的可行性改进研究文件；
B
2、全面的、良好的：具有全面的、良好的知识和技能，在主要领域是精通的，并对相关领域的知识有一定的了解；
知识：会计学、财务管理、税法、风险管理
技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、公文写作技能
能力：洞察能力
A
四、工作职责
职责序号
工作职责及工作任务
一
部门工作计划及制度建设
1、组织制定、落实部门年度、季度、月度工作计划；
2、组织拟定及完善控股集团的内部审计相关管理制度与流程。
二
内部审计
1、组织逐步建立控股集团多层次的内部审计组织架构；
2、审定并监督内部审计方案的执行；
3、组织开展控股集团全面审计工作，包括遵循性审计、财务审计、经济效益审计、管理审计等；
工作联系主要内容
本公司内
控股集团领导
沟通协调，上传下达
各中心
内部、外部审计事宜
本公司外控股集团系统内
业务集团/垂直管理公司
内部、外部审计事宜
专业公司
内部、外部审计事宜
控股集团
系统外
外部审计机构
外审对接等
行业内内审机构
交流、学习

17.监督审计部长职务说明书

2.负责对各级预算、成本支出、物资采购、经营活动、筹资及投资等进行防错防弊控制。
3.负责对预决算、财务管理工作的合法合规进行防错防弊控制
职责三
职责描述：参与编写审计方案、分析审计结果和编写审计报告，并提交审计意见
工作
任务
1.对所监督审计的部门，审计后出具审计意见；
2.负责审计公司内各类计划、决策方案和经济性分析报告。
职责与工作任务：
职责一
职责描述：建立和健全公司的审计体系，并落实、执行
工作
任务
1.参与制定并实施审计工作计划；
2.监督审计公司的组织结构及职责分工，授权批准、会计记录、资产保护、职工素质、预算管理和报告制度等重要环节；
职责二
职责描述：负责公司内部审计工作的组织、实施和检查指导工作
工作
任务
1.组织对公司内部审计工作；
董事会及公司相关各部门
外部协调关系
上级部门、主管单位等
任职资格：
教育水平
大学本科及以上或专科5年以上工作经验；
专业
财务、审计类相关专业
培训经历
企业文化与企业规范，专业知识与行业信息，管理知识和技能
经验
5年以上工作经验,3年以上管理经验；
知识
掌握财务、审计知识，企业管理，财务管理，法律知识等专业技能
技能技巧
熟练操作自动化办公软件，具备基本的网络知识。
个沟通能力。
其他：
使用工具/设备
计算机及其一般通讯设备（电话，传真机，打印机，通讯设备）
工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间不确定，经常需要加班。
所需记录文档
工作计划，工作总结
考核指标：
1.；
职责四

监察审计部部长岗位说明书范例

监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。

工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。

♉负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划，报批后负责落实和执行♉负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告♉负责组织审计财务收支及各项经营管理活动♉负责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见♉负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。

♉负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程♉负责组织查处集团内违纪行为♉负责集团内的法纪教育工作3.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行管理提升。

♉负责对本部门员工进行业务指导与培训♉负责本部门员工的绩效管理工作权限 1. 财务权限：根据公司财务管理制度，对监察审计部日常开支具有审核权2. 人事权限：2.1 薪资变更：对下属员工的薪资变更具有建议权 2.2 绩效管理：对下属员工的工作绩效具有考核权 2.3 员工聘任：对下属员工的聘用、解聘具有建议权2.4请假：对监察审计部员工少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假申请须报批3. 工作权限：3.1 对集团各项工作实施的监督审察权 3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁监察员、审计员等集团内部信息各部门监察审计子（分）公司监察审计各办事处审计临时事件信息集团外部信息审计部门等相关信息其他信息集团内部信息集团领导监察结果集团领导审计结果集团领导审计结果上一级领导处理结果集团外部信息审计部门等办理结果其他信息监察审计部部长经理任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强，做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄：40岁以下2.2学历：大学本科及以上学历2.3专业：管理、审计及其他相关专业2.4工作经验：三年以上相关工作经验，三年以上企业管理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3管理知识和技能。

审计监察部部长岗位说明书

审计监察部部长岗位说明书
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
SM-SJ-001
直属上级
总裁
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
6
岗位目的
负责集团及下属公司财务、经营和工程审计，健全审计监察部管理制度
工作内容：
制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；
负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；
主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；
岗位技能要求：
专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规，通晓审计业务流程
能力与技能：具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，具有良好的语言文字表达能力
对本部门审计项目的结果负责；
与上级的沟通方式：接受总裁书面或口头指导。
同级沟通：各部门部长的协调沟通。
给予下级的指导：对本部门员工的业务指导。
岗位资格要求：
教育背景：硕士以上学历（或同等学力），财务管理、审计、会计等相关专业。
经验：五年以上相关工作经历，从事审计、财务工作至少三年，并担任部门负责人至少二年
定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；
领导督促协助下属员工开展审计工作；
对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；
对重大审计项目，亲自参与组织实施；
出任公司对外投资企业监事会主席或监事；
完成上级交办的其他工作。
工作职责：
负责建设高效的组织团队和规范的业务流程
组织实施审计工作计划，并对实施结果负责

审计监察部部长岗位说明书

工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
工作计划、工作总结、工作汇报
备注：
对下属工作的完成情况进行检查和考核
职
责
三
职责表述：组织公司经营及重大管理活动的审计工作
工作
任务
组织对公司财务预算、财务收支、经济效益的审计工作
组织对公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性的审计工作
组织公司计算机记账情况的审计工作
组织对公司预算报告及内外经济合同的审计工作
组织对公司预测、决策方案及经济活动分析报告的审计工作
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1人
直接上级
工资等级
直接下级
财务审计、工程审计、价格审查、行政监察
薪酬类型
所辖人员
7人
岗位分析日期
本职：组织公司经营、重大管理活动、在建工程审计，组织公司对控股子公司审计，组织公司行政监察及效能监察工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：组织建立健全公司审计监察管理制度
对与审计业务相关资料的收集权、索取权
对公司行政的监察权
对与监察业务相关资料的收集权、索取权
对下级工作争议的裁判权
工作协作关系：公司各部门、控股子公司、会计师事务所、各级审计机关
任职资格：
教育水平
本科及以上
专业
财经、企业管理、法律及相关专业
培训经历
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训
七
职责表述：负责本部门内部的组织管理
工作
任务
选拔、配备、考核下属人员
组织部门内部技能培训

审计监察部部长岗位责任制

审计监察部部长岗位责任制
一、岗位目的：
协助总监做好集团及下属公司的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计监察和绩效考核工作，完善审计监察部的各项管理制度。

二、工作内容：
1.在总监的领导下，负责审计部门的各项工作，制定内审规章制度。

2.在总监不在的情况下，全面负责审计监察部的工作。

3.制定年度工作计划，落实具体审计监察项目，并负责组织实施。

4.协助总监制定公司审计、监察和绩效考核工作的各项管理制度。

5.协助总监制定集团下属公司的经营目标责任书。

并对下属公司按
目标责任书制定的相关内容定期做好审计、监察和绩效考核工作。

6.负责日常的审计监察和绩效考核业务工作。

7.协助总监制定审计工作手册和业务标准，促进审计监察工作流程
规范化。

8.督促和协助下属开展审计监察工作。

9负责对集团下属公司生产加工企业的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计、监察工作和绩效考核检查工作。

10.负责组织好专项工程，新建及扩改建项目的审计监察工作
11.做好本部门司机的兼职工作。

12.做好上级领导安排的工作。

三、工作职责：
1.在总监的领导下，负责主持审计监察及绩效考核的全面工作。

2.负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效
考核执行工作，并对审计结果负责。

3.对本部门内部档案资料的安全性，完整性，保密性负责。

4.对被审单位提供的有关资料负有保密责任。

审计监察部部长岗位说明书

有关客户
有关供应商
下属人员人数: 直接: 间接:
人员类别经理: 专业人员: 其他:
审计监察部部长岗位说明书
岗位编号: HL-C-04-01
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责 1．制定审计细则
根据国家法规和公司管理制度，组织制定审计细则，包括审计程序、审计对象、审计范围、审计人员管理等规定。 2．组织开展财务审计和监察活动
定期组织对较大数额的支出凭证、收入帐款的抽查审计；审核与企业有定期大宗买卖交易或定期向企业提供劳务的供应商的各种资料。
组织对原物料采购招标比价的监督及价格审核事项；
组织对与发生经济活动的客户进行对帐，抽查审核各项支出、收入凭证和业务的帐、款、物状况；
组织对财产的购置或处理的审核；组织对对外订立财物契约的审查；组织对财产及原物料、成品库存的抽查；组织对各部门执行财务规章制度的情况检查。 3．组织工程项目审计和其他专项审计组织对工程项目的专项审计；组织对各类关键岗位人员的离任审计。 4．组织对存在问题的经济活动的调查对存在问题的经济活动，组织开展调查工作，查清问题根源，提出处理意见并上报总裁。 5．价格管理主持或指导下属测算和确定企业内部流转价格，采购价格和其他价格管理事项。 6．协调与处理各部门各子公司之间的经济纠纷组织解决各子公司之间的经济纠纷，找出问题产生的原因，作出报告，报总裁办公室裁定。 7．部门员工管理负责指导、培训、管理、监督本部门下属人员的业务工作、改善工作质量和工作态度，做好下属人员的绩效考核。
审计监察部部长岗位说明书
岗位编号: HL-C-04-01
单位:
岗位名称:部长
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部门:审计监察部
任职人: 直接主管:总裁

审计监察部部长岗位专项说明书

技能技巧
一定旳口头体现能力、公文报告编写能力，纯熟使用计算机办公软件
其他：
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般办公环境
工作时间特性
正常工作时间，偶尔出差
所需记录文档
告知、报告文献或报告、总结、建议、调查报告
备注：
工作时间比例：10%
工作
任务
选拔、配备、评价下属人员，组织部门内部技能培训
指引属下员工制定阶段工作筹划并督促执行
负责审计监察部内下属人员工作旳分派
拟定部门费用预算，控制实际费用支出
职责
八
职责表述：完毕上级交办旳其她工作
工作时间比例：5%
权力：
院内各项经济活动旳审计监督权
上级有关审计工作规定赋予旳其她权力
组织对院属单位旳厂长、研究室主任任期经济责任进行审计评价
职
责
三
职责表述：负责组织或参与院投资公司旳审计监督
工作时间比例：15%
工作
任务
组织或参与对院投资公司旳财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估
组织或参与对院投资公司旳资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估
组织或参与对院投资公司旳经营管理、内部控制制度进行审计评价
在权限范畴内，有代表院对外联系旳权力
权限范畴内，对部门经费旳使用权，各项费用开支旳监督检查权
对下级在工作中旳争议有裁判权
对下级工作有检查权
有对直接下级岗位调配旳建议权、任命旳提名权和奖惩建议权
内部协调关系
党务工作部、院部，财务部、产品发展部、人力资源部、科技发展部、被审计单位旳审计项目所在部门，开展审计工作需要协调旳机关各职能部门
职
责四Βιβλιοθήκη 职责表述：负责组织或参与上级交办旳审计事项

监察审计部部长岗位说明书

监察审计部部长岗位说明书1. 岗位背景监察审计部是企业内部控制的重要组成部分，负责确保企业运营的合规性和有效性。

监察审计部部长作为部门的负责人，需要具备全面的审计知识和管理能力，协调各个团队的工作，向高层管理层提供准确的审计报告和建议，以帮助企业做出明智的决策。

2. 岗位职责2.1 确定审计目标和范围•确定审计的目标、范围和时间表，根据企业的战略目标和风险状况进行审计计划的制定。

•制定和完善审计标准、流程和方法，确保审计工作能够全面、持续地开展。

2.2 组织和指导审计工作•负责组织和指导审计团队的工作，明确各个团队成员的职责和任务。

•监督和评估审计工作的进展和质量，确保审计工作符合相关法规和标准要求。

2.3 提供审计报告和建议•分析审计结果，撰写审计报告，向高层管理层提供准确的审计结论和建议。

•帮助高层管理层理解并解决审计过程中发现的问题，提出改进措施和建议。

2.4 风险管理和内部控制•负责评估和监督企业的风险管理和内部控制体系，提出改进建议。

•协调各部门的风险管理工作，确保风险控制措施的落实和有效性。

3. 任职要求3.1 教育背景•本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先考虑。

•具备注册会计师、注册内部审计师等相关资质者优先。

3.2 工作经验•5年以上相关工作经验，有公共会计事务所工作经验者优先。

•有团队管理经验，能够协调和指导团队成员完成工作目标。

3.3 技能要求•熟悉财务、审计和内部控制相关法规和标准，具备较强的分析和解决问题的能力。

•具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调不同部门的工作。

•熟练使用审计软件和办公软件，如Excel、PowerPoint等。

3.4 其他要求•具备较强的责任心和敬业精神，能够承受较大的工作压力。

•具备较强的学习能力和自我驱动能力，能够持续学习和提升自己的专业知识。

4. 发展机会作为监察审计部部长，您将有机会：•深入了解企业运营和管理的各个方面，提升综合管理能力。

审计监察部部长的职务说明书

审计督查部部长职务说明书岗位名称审计督查部部长岗位编号所在部门审计督查部岗位定员1直接上司总经理薪资等级直接下级审计员岗位剖析日期本职：对公司及所属单位财务进出、经济效益、经济活动、财经规章的履行和行政管理工作进行审计督查职责与工作任务:职责表述：草拟审计计划并贯彻履行工作结果分送单位依据公司年度目标，草拟审计计划审计计划经理办公工作室职任务组织实行审计工作计划责按期组织召开审计工作会议，传达上司指示，并听取部下审计人一员报告工作对重要审计项目，亲身参加组织实行对审计结果进行审查，并负责向公司领导报告职责表述：估算、决算、结算审计和公司内部合同（协议）审计工作结果分送单位对公司的财务的估算、决算审计审计报告经理办公职室责工作对公司基本建设的估算、决算、结算审计审计报告经理办公二任务室公司内部合同（协议）审计审计报告经理办公室职责表述：负责详细的审计工作展开工作结果分送单位对项目部、各专业公司的资本使用状况进行审计审计报告总经理职对公司报表的真切性和正确性进行审计审计报告总经理责工作三任务对公司财务估算履行状况和估算外资本的使用状况进行审计审计报告总经理对公司的基建工程项目的估算、结算和决算进行审计审计报告总经理对公司的经济合同进行审计职责职责表述：展开必需的专项审计四职责表述：负责公司行政督查工作负责规划整年及阶段性的督查工作计划，并组织实行组织督查检查公司行政管理人员违纪违纪行为，查处各样伤害公司职利益的违纪违纪行为，保护公司的正常经营次序责对公司各部门及部下单位的全部经济活动、管理活动进行督查和检工作五查任务管督查检查各部门及部下单位能否发挥了公司所给予的各项职能，理人员能否尽责尽责，清廉自律，组织督查公司行政管理部门和工作人员对公司各项规章制度的贯彻履行状况负责批阅、剖析并实时向领导上报督查报告职责表述：对规章履行、经济活动进行审计督查职责对财经规章的履前进行审计督查工作六任务提出增强内部控制制度的管理建议审计报告总经理工作结果分送单位工作结果分送单位职责表述：其余平时工作工作结果分送单位职参加重要财务规章制度的拟订责工作经济案件的审计七任务审计资料的整理、审计报告的打印及递交职责职责表述：达成领导交办的其余任务八权利：权限一：督查检查审计对象恪守政策、法例和制度状况权限二：对各部门及人员履行政策、法律、法例等状况的监控权权限三：有权向有关人员讨取有关财务资料、凭证权限四：向有关人员的咨询权权限五：敦促各部门及人员依据内部管理制度工作权限六：对审计对象库存物质的盘问权权限七：对违规行为的建议权权限八：对上报资料的督办权工作协作关系：内部协调关系公司各职能部门、项目部、各专业公司外面协调关系上司审计部门、上司督查部门所需记录文件：报告文件或报告、审计报告及工作稿本、工作总结、通知、信件任职资格：教育水平本科或拥有中级以上职称专业财会、审计、法律、经济学、管理学经验 3 年的财务工作经验3年的审计工作经验掌握会计学、审计学等有关知识知识熟习公司管理、财经法例，熟习国家财经法律、法例知识具备计算机应用知识技术技巧财会、审计技术、管理技术、办公软件操作技术、较强的写作技术培训经历审计、财务培训、管理知识及技术工作条件及其余使用工具设施计算机、打印机、电话、计算器、档案柜工作环境独立办公室工作时间特点工作时间较为规律，写总结、报告时需加班备注：。