泰州市内部审计工作考核表
7 内审员工作考评表
考评意见
公司所属单位
考评意见
工程质量管理部
考评结果
签字/日期：
签字/日期：
签字/日期：
注：1、评价结果在相应栏中用“√”表示。
4
一体化管理体系内审（自审、自查），认真履行内审员的职责和权力，内审（自审、自查）工作能力
5
内审（自查、自审）工作质量，包括策划、实施、后续工作符合程序文件规定，资料完整性等。
6
参与或直接起草本单位（项目部）一体化管理体系有关的支持性文件或实施细则、办法
7
积极提出一体化管理体系改进、完善、提高的建议
一体化管理体系内审员工作考评表
（考评结果
自评
单位考评
优秀
较好
需努力
优秀
较好
需努力
1
对本单位（项目部）一体化管理体系建立、运行、保持起积极的指导推动保障作用
2
对质量、环境、职业健康安全管理体系标准的学习、理解、运用能力
3
对公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件（手册、程序文件、记录表式及其支持性文件）的学习、理解、掌握、执行能力
内审员月度工作考核表
10
7
针对体系运行情况能够积极提出相关合理化建议与改善措施。建议被采纳或改善措施效果明显的，每次奖励5分。
加分项Байду номын сангаас
合计
100
标准化小组意见
管理者代表意见
25
5
协助所分管部门的体系文件建设工作，并对执行情况实施监督、检查，并进行相关的体系培训指导工作。检查发现的不符合项要开具不符合项报告并跟踪改进效果，分管部门未按时提交整改的，每次扣2分，未达到整改效果的每次扣3分；每月不少于一次体系文件培训学习指导，需有配套记录，缺失者每次扣3分；（20分）
20
6
10
3
在工作中接受标准化小组的监督指导，并就分管的部门间的各项管理考核工作的执行情况向标准化小组定期汇报。每月5日前提交工作检查情况总结，无上报者此项不得分，延期上交或填写不完整的酌情扣2-5分；（20分）
20
4
参加公司的内部审核工作，不服从分工，拖沓刁难者每次扣5-10分；现场审核，收集并分析审核信息，发现审核证据，审核记录不真实、不完整每次扣2分；（25分）
内审员月度工作考核表
编号:
姓名
所在部门
考核期限
年 月
考评结果
序号
考核内容
标准
分值
部门负责人
评分
体系小组评分
1
切实履行内审员岗位职责所规定的工作任务，并有相应的工作计划与措施。每月例会布置工作应按计划完成，计划未开展的，每次扣5分，计划开展未完成的，每次扣3分；（15分）
15
2
参与标准化小组组织的工作会议与体系培训，无故缺席每次扣5分，迟到、早退每次扣3分；（10分）
审计岗位绩效考核表主管级
3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；
4．为后续工作或人员提供最大程度的便利
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
周边
合作
1．认真倾听、明白得并发觉相关部门的需求；
2．依照组织规则，合理满足相关部门的合作需求；
3．合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
5.为了加强廉政建设及专门业务需要，同意企业领导指定的专项审计任务。
6.为加强企业治理、完善内部操纵制度，及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
资金使用操纵
1.每月对各部门报来的次月资金打算进行审核；
2.预备好资金平稳会资料；
3.汇报当月资金收支情形；
4.将平稳会通过的资金定额建立登记表；
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1．具备充分的读写和运算方面的基础知识；
2．有一定的理论和专业知识；
3．具有适应岗位工作要求的业务知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
执行力
1．不怕艰巨困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
2．能够随机应变。
3．扎扎实实地做好必要的基础工作。
4．充分发挥自己和他人的作用。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
明白得力
1．能充分明白得并把握要点。
2．善于同意新事物。
3．心领神会，能正确估量言语不能表达的意思。
内部审计部门绩效考核表
力
用各种审计方法、全面掌握各种审计技巧的能力
根据需要，合理安排后续审计业务
具有较强的办事工作效率
对审计业务的全面监管
报告事项6分
建立健全审计档案 编写审计报告内容的要求 编写审计报告格式的要求
根据实际需要, 合理安排后续审计，促使被 审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效 的纠正措施 能够在规定的时间内圆满完成领导交办的审 计事项 要求审计部经理对全部审计业务进行监督， 确保实现审计目标实现、保证审计质量、提高审 计人员素质 办理的每一个审计事项都应按规定建立审计 档案，以备查考，非经批准不得销毁。 审计报告的内容要做到客观、准确、清晰， 简洁明了，结论正确，风险降低到最低 审计报告格式要正确完整、富有条理性、签 字齐全
部门名 称：
绩效考核指标表
岗位名称：
职责范围 工作任务60分
职责内容
考核标准
确Байду номын сангаас各事业部、各产业集团全年接受2
次审计；确保各子公司、各项目公司全 按时完成审计任务
年接受1次审计
具备制定年度工作计划和总体审计工作 思路的能力
根据风险分析和管理需要，审计经理要于每 年初制定合理的年度审计工作计划，并对全年的 审计工作做出合理安排，并报经分管领导批准后
1
无正当理由不按时参加培训 的，每发现一次扣1分
1
存在上述一种情况的，扣1分
100
具备风险分析和判断能力
根据对被审计事项进行的风险分析和判断， 合理安排审计资源，降低审计风险
具备独立处理问题的能力
要求审计部门经理具备能够独立应对各类审 计事项的能力
具备较强的组织协调的能力
要求审计部门经理对整体审计工作运作具备 组织协调能力，提高工作效率和工作效果。
内审员考核表 本
内审员级别
1备级□②一级□③二级□(勾选)
姓名
考核等级
□A级□B级□C级□D级
考核项
考核内容
对应分数
得 分
个人参与度
（权重20%）
积极配合审核组工作，能按计划完成审核任务满分；不能完成任务的每缺席一场扣3分。
（0—10）
工作中积极认真仔细，能准时参加会议，提交审核要求的资料的满分；不参加会议或资料提交不及时每次扣2分。
（0—10）
本部门QES管理文件、表单记录清晰满分；文件凌乱，编号、模板错误或审批不全的每项扣2分。
（0—15）
审 核 能 力（权重35%）
审核过程中能审查出受审部门、项目存在的主要问题症结并描述清楚，判标准确满分；审核过程中发现问题为0的扣2分、存在主要问题不开不符合项报告的扣3分、判标错误扣1分。
（0—15）
总 分
备注：
1、考核结果分四个等级：A、B、C、D；评分等级以内审员考核的得分为准，年度奖励标准按个人级别对应不同的金额。
2、内审员实行未级淘汰制，连续两年被评为D级将被淘汰出内审组。
3、如公司外审不通过，各部门内审员取消所有奖励，每人罚款300元、ISO主管罚款800元、管理者代表罚款800元、内审总监罚款1500、内审总协调人罚款1500。
4、管理者代表与ISO主管由内审总协调人考核，内审总协调人由内审总监考核。
考评人：
审核：
审批：
内审员考核表
（0—10）
审核过程中采用方法得当，问题证据记录整理清晰，被审核部门、项目接受签名的满分；不根据层级调整审核方式的扣1分，开出问题证据不足的扣1分每个，审核结果不被认可的扣2分每场。
（0—10）
审核检查记录表填写工整，审核记录陈述简洁、准确，问题点标记醒目的满分；记录模糊不清扣1分每份、问题描述不具体扣1分每个。
泰州市人民政府办公室关于印发进一步加强市属企业内部审计工作意见的通知-泰政办发〔2020〕35号
泰州市人民政府办公室关于印发进一步加强市属企业内部审计工作意见的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------泰州市人民政府办公室关于印发进一步加强市属企业内部审计工作意见的通知泰政办发〔2020〕35号市各相关部门（单位），各市属企业：《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见》已经市政府第44次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻落实，各市（区）可参照执行。
泰州市人民政府办公室2020年7月16日关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见为进一步加强对市属企业（以下简称“企业”）的内部监督和风险控制，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国企业国有资产法》《江苏省内部审计工作规定》等法律法规，结合工作实际，提出如下意见。
一、高度重视企业内部审计工作1．把内部审计工作摆上重要位置。
各企业要从发展壮大国有经济、实现国有企业健康发展的战略高度，充分认识企业内部审计工作的重要性。
采取有效措施保障内部审计工作深入开展，充分发挥内部审计工作在完善企业内部控制、防范经营风险、提高经营管理水平、增强核心竞争力方面的作用。
2．健全内部审计工作领导机制。
企业内部审计工作在董事长直接领导下开展，重大事项应当向企业党组织报告。
建立内部审计向董事会负责工作机制，董事会依法审议批准企业年度审计计划和重要审计报告，加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理。
3．设置独立的内部审计机构。
企业中的集团公司应当设立审计法务部，配备与企业规模和业务构成相适应的审计、法务人员。
有条件的企业可以根据需要在董事会下设立审计专门委员会，其他企业应配备专职审计人员。
专职内审员及统计员绩效考核表
主要通过上级观察和部门反应考核公司协调效能
10％
内外协调有力，关系融洽
101－120
完成协调任务，关系正常
91－100
完成大部分协调任务，偶有疏漏
71－90
完成部分协调任务，时有疏漏
51－70
协调不力，关系僵化
0－50
工作
态度
反映被考核者工作积极性及责任
专职内审员及统计员绩效考核表
内审员及统计员绩效考核表
被考核者
所属分厂
炼钢厂
所属部门
技术科
职位名称
内审员及统计员
考核者
科长
考核期
考核
指标
指标说明
权重
（%）
量化标准
得分
得分依据
打分标准
得分区间
内审
工作
主要通过上级观察考核内审工作效能
35%
内审工作处理得当到位，高效有序
101－120
内审工作处理基本到位，效率有待提高
91－100
内审工作处理基本到位，偶有疏漏
71－90
内审工作处理不力，时有疏漏
51－70
内审工作无法开展，存在较大失误
0－50
文档
管理
主要通过上级观察考核文档管理效能
10%
文档管理体系完整，条理清晰
101－120
文档管理体系基本完整清晰
91－100
文档管理存在疏漏并产生影响
71－90
文档管理存在较大失误影响较大
101－120
工作较为积极，责任心较高
91－100
工作积极，责任心高
71－90
工作不太积极，责任心一般
51－70
工作消极，缺乏基本的责任心
内审部门考核评价表
内审部门考核评价表一、背景介绍内审作为企业治理的重要组成部分，需要对企业内部的各项业务进行评估和监督，以确保企业的运营效率和合规性。
为了更好地评估内审部门的工作表现，公司内部制定了一份内审部门考核评价表。
二、考核标准1.内审工作效果•内审报告的准确性和及时性•内审对企业风险的评估和控制效果2.内审部门自身管理和规范建设情况•内审部门章程制定和落实情况•内审成员培训和考试情况•内审数据和文件的管理情况3.内审部门对上级管理的配合情况•对总部和各业务部门审核的配合情况•对内部审计和考核的配合情况4.内审部门对下级管理的协调情况•对各业务部门内部控制的协调情况•对下属员工内控意识的培养和推广情况三、考核方法内审部门考核评价表采用定量分数评价方式，总分100分。
1.内审工作效果考核•内审报告准确性和及时性：40分•风险评估和控制效果：60分2.内审部门自身管理和规范建设情况•内审部门章程制定和落实：30分•内审成员培训和考试：20分•内审数据和文件管理情况：10分3.内审部门对上级管理的配合情况•对总部和各业务部门审核的配合情况：20分•对内部审计和考核的配合情况：10分4.内审部门对下级管理的协调情况•对各业务部门内控的协调情况：10分•对下属员工内控意识的培养和推广情况：10分四、成绩评定方法根据内审部门考核评价表的定量分数评价方式，对内审部门的总得分进行评定。
按照以下等级进行评分：•优秀：90分及以上•良好：80分-89分•一般：70分-79分•不合格：70分以下五、总结通过内审部门考核评价表，可以帮助企业更好地评估内审部门的工作表现和建设情况，促进内部管理的规范化和优化。
同时，也为内审部门提供了一个自身发现问题和改进的机会，为更好地服务企业提供了保障。
内部审计绩效考核指标模板
季度考核
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每降低百分点， 减分，
3）比目标值低百分点，不得分；
内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录
月度统计
季度考核
5
重点监察领域事故发生率
按规定监察的重点领域发生事故的数量
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每降低次， 减分，
3）比目标值低次，不得分；
监察纪录/各项事故的报告
董事会对内部审计报告的评估意见
月度统计
季度考核
3
内部审计按照计划及时开展的比率
实际开展的内部审计次数／计划执行的内部审计次数
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每降低百分点， 减分，
3）比目标值低百分点，不得分；
内部审计工作记录
月度统计
季度考核
4
内部审计报告的及时率
绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
审计职能执行满意度
公司员工对公司务审计执行满意度评分的算术平均值
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
部门合作满意度调查
年度统计
年度考核
2
内部审计报告的质量评定级别
内部审计报告的质量评定级别
A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；
内审员工作业绩表
三
专业能力
1
标准应用的准确性
2 对技术、过程等专业知识的熟悉程度
3
相关法律、法规的熟悉程度
四Hale Waihona Puke 行为规范1公正性
2
礼貌和礼义
3
遵守纪律情况
五
管理能力（适用组长）
1
审核策划情况
2
时间控制
3
协调能力
4
首末次会议控制
5
审核结论说服力
6
突发事件处理能力
六 每次检查与审核时，出具一项实质性不符合，加2-5分。
SC/R-019
内审员工作业绩考核表
内
审
员
受审核部
审核时
：
门：
间：
序号
评价项目
很好（5 分）
量化评价得分
较好（4分）
一般（3 分）
较差（2 分）
一
基本能力
1
口头表达能力
2
观察能力
3
反映能力
4
工作效率
5
合作能力
6
沟通能力
二
审核技巧
1
提问技巧
2
抽样的合理性
3
追溯能力
4
营造审核气氛能力
5
标准的熟悉理解程度
6
不符合项报告的合理准确性
很差（1分）
评价人：
合计
审核：
时间：
内审员能力考核评分表
内审员能力考核评分表1. 引言内审员是组织内部负责审核和评估内部控制、运营效率和风险管理的关键角色。
为了准确评估内审员的能力，本考核评分表旨在全面评估内审员在不同方面的表现。
2. 能力维度根据内审员的职责和要求，我们将内审员的能力分为以下几个维度进行评估：2.1 专业知识- 深入理解组织内部控制标准和法规要求- 熟悉企业风险管理理念和方法- 掌握内部审计方法论和技术2.2 分析能力- 能够分析组织运作过程中的风险和弱点- 能够提出有针对性的建议和改进建议- 具备数据分析和信息整合能力2.3 沟通能力- 能够与相关利益相关者有效沟通，包括高层管理人员和员工- 能够清晰表达审计发现和建议- 具备良好的书面和口头沟通能力2.4 团队合作- 能够与团队合作，共同完成任务和项目- 能够有效协调和处理团队成员之间的合作关系- 具备协作和灵活性2.5 判断力和决策能力- 能够从信息中进行准确的判断和分析- 能够在复杂情况下做出明智的决策- 具备公正、客观的职业判断力3. 评分细则根据以上能力维度，我们将对内审员在每个维度的表现进行评分。
评分标准如下：- 优秀：表现出色，能够独立完成高质量的工作，对相关知识深入理解并能够灵活应用。
- 良好：表现良好，能够独立完成工作，对相关知识有一定掌握并能够应用。
- 一般：表现一般，能够完成基本工作要求，但对相关知识理解尚有欠缺。
- 需改进：表现较差，需要进一步提升能力和知识水平。
4. 结论内审员能力考核评分表将帮助我们对内审员的相关能力进行全面评估，促进内审工作的提升和改进。
根据评分结果，我们可以有针对性地提供培训和发展机会，以提高内审员的整体素质和能力水平。
审计部考核表
审计部考核表姓名工号进厂日期职位职等考核区间 ?转正考核？升职考核？调动考核 ?季度考核？年终考核？其他考核1、工作成功的方面2、需要改善的地方受核人自我评定3、希望从公司得到怎样的帮助4、其他,,70％30%初复得分考核项目考核要素评分标准评评 ,,优良中可差工作能否达到预期的目的和要求工作质量 15 12 9 6 3 （30分) 优良中可差相关结果汇报是否准确，无失误 15 12 9 6 3 优良中可差工作速度审计报告是否及时，是否能快速完成任务 (15分) 15 12 9 6 3优良中可差专业操作业务操作是否熟练，专业知识是否丰富 (10分）10 8 6 4 2优良中可差服务态度工作是否热情，处理内外事务是否妥善周到（10分） 10 8 6 4 2优良中可差责任心工作是否有主人翁的态度，不推卸责任 (10分） 10 8 6 4 2优良中可差品德言行是否廉洁诚信,坚持原则 (10分) 10 8 6 4 2 优良中可差成本意识工作中是否节约成本 (5分) 5 4 3 2 1优良中可差沟通能力能否有效沟通以利于开展工作 (5分） 5 4 3 2 1优良中可差协作能力工作中是否配合同事,与人愉快合作（5分) 5 4 3 2 1合评分 A:90-100(含90) B：80—90(含80） 100分得分计等级 C：70-80(含70) D:60—70（含60) E： 0—60部门负责人你认为该员工应处于的等级是: （选择其一划勾） A B C D E 记大功次分记功次分嘉奖次分全勤月分累计加分人事纪录记大过次分记过次分警告次分旷工次分累计扣分迟到次分请假日分考评科汇总得分初评主管评语及建议复评主管评语及建议人力资源部评语?季度/年终拟定考评系数拟生效日期考核考评等级人力资源部拟定等级？转正/升职/原拟订调动及其他职等职级职等职级拟生效日期总裁批示说明：1、标准分总计100分;2、初评和复评栏分别由员工直接、间接上级完成，得分栏由考评科汇总;人事记录栏由人力资源部填写。
内审员工作考核表
姓名部门Βιβλιοθήκη 得分 考核内容序号
考核内容
考核标准
知识掌握欠熟练
得分标准 05
得分
1
知识掌握程度
理论知识掌握，能运用
6-15
知识掌握牢固，熟练运用
15-20
工作被动，不能主动完成工作
05
2
工作积极性和主动性 工作基本能按期完成
6-15
工作中积极配合，及时完成
15-20
工作中知识运用差，组织协调能力弱
05
3
工作能力
工作中能运用相关知识，组织协调能力一 般
6-15
工作中能熟练运用知识，组织协调能力强 15-20
参加公司内外培训、学习存在缺席，考试 考核成绩差
05
4
学习能力
能积极主动参加公司内外培训、学习，考 试考核成绩一般
615
能积极主动参加公司内外培训、学习，考 试考核成绩优秀
15-20
在体系工作中按部就班的进行工作，无任 何改进建议
05
5
创新性
在体系工作中按部就班的进行工作，提出 部分改进建议且用建议被采纳
6-15
在体系工作中提出建设性意见、建议或创 造性开展工作
15-20
说明:考核总分数60分以下为不合格内审员，考核总分数在6080分为合格内审员，考核总分在80分以上 为优秀内审员。 考核员(管理者代表):
优秀内部审计项目评分表
2 2 2
6.方案是否得到有效全面执行。
4
1.应在实施审计前将审计通知书送达被审计对象 。 审计通知书 2.格式符合《内部审计具体准则第2号—审计通 （ 5） 知书》规定的文书格式。 3.须经过审计部门负责人或分管领导签字审批。 1.证据的充分性：证据数量是否足以证实审计事 项。 2.证据的相关性：证据和审计目标是否相关联， 所反映的内容是否能够支持审计结论和建议。 审计证据 25） （25） 3.证据的可靠性：证据是否能够反映审计事项的 客观事实。 4.审计项目的各级复核人应在各自责任范围内对 审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。 5.重要的审计证据是否由证据提供者签名或盖 章；对于被审计单位存有异议的审计证据，内部 审计人员是否作进一步核实。
2 2 1 5
5
5 5
一般性不规范每项扣1分， 直至每一单项扣完为止； 重要审计证据取证失误造 成最终审计结论错误，影 响.审计工作底稿要素齐全，应当包括《内部审计 具体准则第4号—审计工作底稿》第九条规定的 要素，缺一不可。 2.审计工作底稿内容完整，结论定性准确清楚， 审计工作底 且依据准确充分。 15） 稿（15） 3.审计工作底稿应当由审计人员逐项编写，做到 一事一稿。 4.对审计工作底稿要实行审计组长、内审机构负 责人等分级复核制度，内审机构负责人对审计工 作底稿复核负完全责任。 1.格式规范。按照《内部审计具体准则第7号-审 计报告》第8条规定。 2.内容完整。 3.事实表述清楚。能够真实、完整地反映被审计 单位财政财务收支和相关经济活动或领导干部经 济责任履行情况。对违法违规问题的事实表述应 包括违规主体、时间、主要情节、金额、截止审 计时的状况等，文字要简洁。 4.评价恰当。审计报告应针对不同的审计目标， 以审计结果为基础，应运用审计人员的专业判 断，并考虑重要性水平、可接受的审计风险、审 计发现问题的数额大小、性质和情节等因素，对 被审计单位财政财务收支真实、合法、效益或领 导干部经济责任履行情况发表评价意见。审计组 只对所审计事项发表评价意见。 5.定性准确，审计报告必须对被审计单位违法违 规问题的定性表述规范、准确；定性依据引用必 须正确、具体。 6.应处理未处理、处理处罚明显不恰当。 7.审计建议应当具有针对性、建设性和可操作 性，便于被审计单位和其他有关单位整改。 8.审计报告应按规定征求意见，然后及时出具签 发（征求意见后，审计报告出具时间一般不超过 60日）。
专职内审员及统计员绩效考核表
51－70
审工作无法开展， 存在较大失误
0－50
文档
管理
主要通过上级观察考核文档管理效能
10%
文档管理体系完整，条理清晰
101－120
文档管理体系基本完整清晰
91－100
文档管理存在疏漏并产生影响
71－90
文档管理存在较大失误影响较大
51－70
文档管理混乱，存在严重缺失
0－50
91－100
工作积极，责任心高
71－90
工作不太积极，责任心一般
51－70
工作消极，缺乏基本的责任心
0－50
考核得分
复核加（扣）分
最后得分
考核者评语
签名： 时间：
上级审核
签名： 时间：
人事专员审核
审批
签名： 时间：
绩效考核表
被考核者
所属分厂
炼钢厂
所属部门
技术科
职位名称
审员及统计员
考核者
考核期
考核
指标
指标说明
权重
（%）
量化标准
得分
得分依据
打分标准
得分区间
审
工作
主要通过上级观察考核审工作效能
35%
审工作处理得当到位，高效有序
101－120
审工作处理基本到位，效率有待提高
91－100
审工作处理基本到位，偶有疏漏
71－90
10％
外协调有力，关系融洽
101－120
完成协调任务，关系正常
91－100
完成大部分协调任务，偶有疏漏
71－90
完成部分协调任务，时有疏漏
51－70
协调不力，关系僵化
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内部审计机构名称：
考核年度：
项目
考核内容
标准分
加、减分条件
自查分
互查分
评议分
内保审障
工情作况
20分
1、建立健全内部审计制度
5
2、领导重视内部审计工作
5
3、设立独立内部审计机构
5
4、配备内部审计人员
5
未参加后续教育或专业培训的审计人员每人减1分；内部审计人员违反职业道德规范被处分的每人次减2分。
5
获单项奖加1分；少报、漏报1次减1分，减完为止。
2、上报内部审பைடு நூலகம்信息
5
获单项奖加1分，被省级采用1篇加1分，被国家级采用1篇加1.5分;全年上报4篇审计信息,少报1篇减1分。
3、参加理论研讨和交流活动
5
获单项奖加1分；优秀论文获奖每篇加1分；参加全市理论研讨和交流活动少1次减1分。
4、发表内部审计成果和经验
5
被泰州市级媒体采用1篇加1分，省级媒体采用1篇加1.5分,国家级媒体采用1篇加2分;全年向媒体投送宣传审计的稿件2篇以上，少投1篇减1分。
合计
100
1、制定年度审计项目计划
10
未制订年度审计项目计划的不得分。
2、履行审计程序
10
每个审计项目按制定计划、发送通知、取证用证、审计报告等必要程序每少履行1项程序减0.5分,减完为止.
3、建立审计项目档案
10
完成的审计项目每缺少1份审计档案减1分,减完为止.
内宣审传
工情作况
20分
1、上报内部审计统计资料
内成审果
工情作况
30分
1、完成审计项目计划
8
2、完成领导临时交办任务
6
3、审计成果
8
审计报告获奖或得到领导批示或通报每份加1分；审计建议被采纳引起制度新建或修订，每例加1分；审计报告不实造成不良后果每份减2分,审计报告少1份减1分。
4、开展后续审计
8
促进采取纠正措施的每例加1分。
内质审量
基情础况
30分