文件管理控制培训资料
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对基地文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全过程进行控制，确保各相关场所 使用的文件均为有效版本。
按体系文件的要求进行文件、记录的管控； 按文件控制程序处理文件, 并按要求分发文件到每个部门； 控制文件及编号； 确保所有发出的受控文件均有“受控文件”印章，此印章复印无效； 确保现场所使用的文件均为有效版本，作废文件撤出现场； 对部门文件进行分类整理、检索、保存；
体系
纲要
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申请/编制
文件控制范围
检查/审核
批准
保存 更新
范围
回收
发行 作废
文件级别
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受控文件类型
手册 程序文件 操作规程 作业指导书 企业标准 检验标准 APQP FMEA 表格
年度质量目标 目标、指标及管理方案 年度培训计划 岗位职责要求 工程/工艺更改书 外部客户文件 年度内外审资料 年度管理评审
文件编制、审批权限
总经理
总经理 总经理 分管领导 分管领导 总经理
/
备案部门
文件分发、 回收
企管部
企管部
企管部
企管部
知识产权 部
企管部
知识产权 部
企管部
企管部 编制部门
企管பைடு நூலகம் 编制部门
文件编号原则
第一、二级文件编码规则
NO. 文件类型
公司代码 文件类型
顺序号
例如/参考
1
方针、目标、 手册文件
TP
2 程序文件
TP
MA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 文控职责 文控范围 文件级别 受控文件类型 文件编制、审批权限 文件编号 文件发行、修订、作废、遗失处理流程 文件分类整理、检索、保存 记录的填写、整理、检索、保存
文件类型
编制、修订、 废止
编号提供
审核
手册文件 手册编写小组 企管部
管理者代表
程序文件
标准类文件
公司 管理类文件
部门 管理类文件
手册编写小组 /各部门 职责部门 提出部门 企管部
编制部门
企管部
知识产权部 企管部 企管部
管理者代表 技术部
知识产权部 分管领导
部门负责人
表单
编制部门
企管部
部门负责人
批准
总经理
001-999
TP-MA-001 质量手册
TP-PR-001
PR
001-999
TP-EP-014 文件控制程序
化学品管理程序
文件编号原则
第三级文件编码规则（公司级）
NO.
文件类型
公司代码 文件类别
1
企业标准
TP/OC
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1) 手册——质量、环境、职业健康 主要功能是将管理层的方针及目标以文件形式告诉全体员工或顾客 2) 程序文件—文件控制程序 是指导员工如何进行及完成手册内容所表达的方针及目标的文件 3) 支持文件——规格书、图纸、作业指导书、临时文件、外来文件、合同等 4) 记录表格 是用于证实产品或服务是如何依照所定要求运作的文件
基地DCC职 责
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体系
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回收
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文件编制、审批权限
总经理
总经理 总经理 分管领导 分管领导 总经理
/
备案部门
文件分发、 回收
企管部
企管部
企管部
企管部
知识产权 部
企管部
知识产权 部
企管部
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文件编号原则
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顺序号
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1
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TP
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TP
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文件类型
编制、修订、 废止
编号提供
审核
手册文件 手册编写小组 企管部
管理者代表
程序文件
标准类文件
公司 管理类文件
部门 管理类文件
手册编写小组 /各部门 职责部门 提出部门 企管部
编制部门
企管部
知识产权部 企管部 企管部
管理者代表 技术部
知识产权部 分管领导
部门负责人
表单
编制部门
企管部
部门负责人
批准
总经理
001-999
TP-MA-001 质量手册
TP-PR-001
PR
001-999
TP-EP-014 文件控制程序
化学品管理程序
文件编号原则
第三级文件编码规则（公司级）
NO.
文件类型
公司代码 文件类别
1
企业标准
TP/OC
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基地DCC职 责
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