公司现状分析及发展构想2

迎审材料

一、信德公司现状

１、资产情况

信德公司是2003年1月由铁岭电力建筑安装开发工程公司与铁岭发电厂共同投资组建的集体所有制企业，注册资本700万，其中建开公司出资630万（占90％），铁岭发电厂出资70万（占10％）。2007年10月铁电公司将10％股权转让给建开公司，信德公司现为建开公司的独资公司。

2、人员情况

信德公司现有人员442人，其中集体职工360人，全民职工82人，具体分布情况如下：

按单位及部门划分：

序号分厂

工性总计

集体全民

1公司领导055 2办公室145 3安全监察处123 4财务处325 5人事劳动处134 6生产技术处347 7物资供应处123 8政治工作处123 9工会综合办公室022 10综合企划处033 11工程事业部13720 13运输部22224 14劳务培训部681078 15后勤服务部45550 16环卫部72577 17绿化部22123 19纯净水厂16218 20机修厂131427 21商务印刷中心718

22招待所19120 23制氧厂426 24运行食堂2　2 25职工食堂2530

26后勤服务部化工公

司

1415

27退养7　7

合计36082442３、单位结构

信德公司将各单位按照经营性质的不同划分为：

劳务单位：包括环卫部、后勤部、绿化部。这些单位职工总数占全公司职工的50％以上，主要为主业提供维护、后勤服务等工作，一直依靠主业提供的维护和劳务费用生存。

工程施工单位：包括工程事业部、运输部（土石方公司）。主要完成公司承揽主业的土木建筑工程、机电设备安装以及土石方工程等，是依靠工程创收的单位。

经营单位：纯净水厂、制氧厂、机修厂、商务中心（属后勤部管理）、招待所。这些单位主要以内部承包经营的方式进行管理，但因为受到人员、设备及市场等条件的制约，都不同程度的存在亏损着情况。

二、现状分析

信德公司现有的人员结构、技术水平、产业机构、管理水平等不能满足生存发展的需要，主要体现在以下几个方面：

1、 人员结构不合理，技术水平不高

在集体职工中，男职工只有122人，占人员总数的33%，女职工为246人，占人员总数的67％；50周岁以下人员309名，包括病残人员9人，占83%，50周岁以上人员59人，占17%；中层以上管理人员仅有7人；大专以上学历人员只有65人，其余均为中小学文化程度，仅有3人具备初级技术职称。截止到2007年底，公司的长期临时工还有110人。

从以上统计数据可以看出，公司的人员存在着女性比例大、队伍年轻化、技术水平不高、管理人员匮乏的特点，这样的人员结构一方面牵制和制约着公司的发展，另一方面也表明大多数职工还要依靠公司的健康发展来维持生活来源。这也充分证明，要在短期内实现信德公司平稳过渡还存在着一定的困难，而且要实事求是，根据人员特点来制定公

司的发展规划。

２、主营业务发展空间不大，没有支柱产业

信德公司自成立以来，主要依靠为主业提供劳务和维护服务保障生存，同时依赖承揽主业的土建、安装工程弥补工资缺口。近两年借助铁电公司二期工程施工的有利时机，公司承揽了几项较大工程，取得了一些收益，纯净水厂、制氧厂等经营单位的经营状况也有很大起色。但是随着08年，5、6号机组的投产，厂内施工项目将逐年减少，而且公司的施工水平与社会同行业相比还有很大的差距，很难在激烈的市场竞争中占领一席之地。这就要求我们必须转移工作重点，寻找新的支柱产业，围绕主业开发长效经营项目，发掘新的经济增长点，满足公司的生存发展需要。

3、管理水平有待于进一步提高，考核力度还需加强

公司现行的管理制度符合实际需要的就要坚定不移的实施，不合适的就要抓紧修订，做到有章可循，有法可依。

在工程管理上要进一步加大成本控制力度，挖潜降耗、厉行节约，这样才能在工程项目利润水平不断下降的条件下提高利润率。另外，当工程项目施工期间和结算后，应该分阶段进行透彻的核算、总结和分析，积累经验，吸取教训，找准赢亏原因，为进一步做好其他工作打下良好铺垫。在人事管理、财务管理、物资管理等方面，应严格审批程序，降低劳务费、管理费、材料费的支出，做到科学管理，最大限度在提高经济效益。

公司也要对经营管理过程进行及时的评价和监督，充分发挥约束机制的作用，加大考核力度，做到奖惩分明，对于有贡献的要进行嘉奖，对于确实存在责任的人员要严格追究其责任。这样才能把大家的注意力集中到提高公司经济效益上来，齐心协力谋生存、求发展。

三、发展构想

为了缓解信德公司的生存压力，解决人员结构、技术水平以及发展需求之间的矛盾，必须从以下几个方面开展工作：

１、由单纯劳务型单位向服务型转变，保证长线收入

以信德公司现有的人员结构和技术力量，要实现脱离主业独立生存暂时是无法实现的。因此，服务主业是信德公司生存的根本所在，信德公司的所有工作都应该围绕主业开展，在为主业服务上多做文章。所以在未来很长的一个时期内，信德公司都应将服务主业放在突出位置。这一方面可以解决女职工多、技术水平低的矛盾，另一方面，也能够保障大部分职工的基本收入。

第一，我们要继续做好环卫保洁和后勤服务工作。虽然主厂在环卫保洁方面暂时没有专项费用，但是随着二期工程的投产运行，主业人

员也会在按定员组织生产的基础上逐步趋于平衡，厂区扩大、机组增加，环卫保洁工作最终必然会以社会服务的形式长期存在，这也是信德公司长线生存的一个稳固平台，该项工作可安排近90名集体职工就业。因此，我们应该在规范和主业之间服务合同关系的基础上，不断提高服务质量和服务水平，提高责任感和主动性，全方位做好这方面的工作。

第二，绿化工作作为简单劳动，十分适合集体职工的人员特点。随着新厂区及家属区逐步投入使用，我厂的绿化任务将进一步增加。国家一直强调环境保护工作的重要性，铁电公司也对绿化工作十分重视，倡导“花园式”厂区，生态住宅区，这这些都为信德公司进一步扩大绿化服务任务提供了良好的先决条件。同时也可以利用绿化大棚冬季闲置期开展一些菌类养殖等业务，以拓宽经营范围，增加收入，该项工作可以解决近40人安置。

第三，要争取铁电公司的支持，扩大服务范围和领域，如主业生产线的卸煤工作一直雇佣临时工完成，从该工作的工作量和工作强度来看，完全适合集体职工来从事，而且此项工作的社会劳服合同方式也是符合华电集团公司要求的。另外，从卸煤工作的季节性特点也恰好能与公司的绿化工作实现互补，避免了人力资源季节性闲置与浪费。该项工作可以安置近80名男性集体职工。

以上几项长线工作，是集体职工依托电厂长期生存的平台和基础，希望铁电公司能够给予大力支持，以保障信德公司的基本生存需要，我们也会不遗余力的把服务工作做好。

但是，单纯依靠以上三个方面的工作，在主业减少服务人员使用数量和压缩费用的前提下，还是难以维持公司368名集体职工全年760万元的工资及附加收入，仍需要围绕主厂开发更多的服务项目。

2、依靠主业，拓宽收入渠道

随着我厂脱硫项目的投产，又形成了一个新的产业链，处于上、下游环节中的石灰石供应和硫石膏运输等工作正好可以充分利用信德公司现有的工程机械和运输车辆资源。另外硫石膏的综合利用（制作石膏板、石膏砌块、水泥缓凝剂等）也是一项极具开发价值的项目，而且国家还有相应的减免税支持政策，有广阔的发展前景。

5＃、６＃机组的漂珠利用效益是十分可观的，而且是一项长期、稳定的收入来源，灰场粗灰渣的综合利用也是亟待开发的优良项目。

以上项目我们会在充分调研、论证的基础上，拿出可行性报告。希望铁电公司能够给予政策性支持与扶植，协助信德公司拓宽收入渠道，保障公司的持续健康发展。

３、加大经营单位承包力度，提高公司和职工收益

公司现有的经营性单位，如纯净水厂、制氧厂、机修厂、招待所