IATF16949-2016各部门提交管理评审报告

体系负责人提交管理评审的资料

一、体系运行报告

自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。

体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。

二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：

公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。

公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。

三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：

公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。

未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。

四、资源配置和客户要求方面

公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。

体系负责人

2017年09月20日

技术提交管理评审资料

一、部门工作总结报告

公司由文件发行自今，项目部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在顾问公司的辅导下对IATF16949版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训，使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的策划\确认\变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。规范工作内容提高部门管理水平。

二、FMEA\CP\APQP的执行情况

1、新产品开发情况与送样情况

目前我公司的汽车产品均按照APQP的要求执行开发过程的管控，新产品也得到顾客的评审确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产。

2、CP：依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求，我部门均能够在规定时间之内完成设计要求，并制定了可行的控制计划，并将其要求转化成SOP，执行情况良好。

3．产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、安全或环境影响

在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在新产品的开发过程中进行PFMEA，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好，未出现明显失效、目前未有潜在失效表现的迹象，未对质量安全和环境的影响。

4、在生产过程中的工程变更提交“变更申请单”，技术组织相关部门对变更内容进行评审，不可行的退回申请单位；评审通过的则发放各相关部门实施，并适时组织变更的验收；对涉及变更可能影响顾客产品性能或结构则经顾客同意后方可实施。

5、依据开发计划，制定生产“控制计划”，编制作业指导书、工艺流程，在生产过程中及时完善工序内容，做到工艺指导生产，使过程质量得到较大的提升。

技术部

2017年09月20日

采购仓库提交管理评审的资料

自公司导入质量管理体系以来，我部门负责生产计划、供方管理、原物料采购及仓储管理。

为了确保公司生产的产品质量及交期，在生产计划方面已按程序文件要求执行,生产计划基本达成；

对为本公司提供原材料、重要辅助材料和外包方的供应商按程序规定进行相关审查，评定合格后方可实施采购作业，同时对供应商交货绩效进行统计，作为对供应商业绩定期进行评估依据，确保产品质量的稳定性。

供应商管理：

公司对供应商实施管理后，采购的产品和交期均符合我司的要求，其绩效达到了目标的要求。在了解供应商的体系现状后，供应商都建立了相应的体系认证计划，部份公司已获得了16949认证，后续将继续跟进，同时制定了供应商的开发计划。

供应商审核：

为帮助供应商提升管理水平，采购制定了审核计划，并按计划实施完成。

仓库管理：

在仓储管理上，对于仓库管理，由于本产品为常规产品，对贮存环境无特殊要求，故只对其进行划区管制。仓库按照FIFO的原则进行发料和标识，但部份物料标识不足，供应有时会散装过来。

在账物的管理上保证了其一致性。

以上为采购仓库工作总结报告，报告完毕。

采购、仓库

2017年09月20日

生产管理评审报告

生产员工按IATF16949标准质量管理体系的要求，组织学习了标准基础知识，并组织干部学习标准、APQP、FMEA、过程审核、产品审核等，加强对员工进行的相关文件及程序的培训，使大家认识到按照体系对于规范部门、个人工作行为和管理的重要性。在4月份的内审中本部门有两件缺失,现已全部改善完成.

制造部主要负责生产实施的跟踪、产品防护管理各方面工作报告总结如下：

1、生产计划能达到预期目标：制造车间对工作的协调组织能力很好，并于班前后召开会议进行工作的布置与总结，各班形成书面交接工作，避免协调原因出现生产计划执行不力问题；

2、生产过程的控制能力：近期产品的生产过程控制稳定,抽样验证显每种产品过程能力数据统计显示均正常。过程稳定性和能力控制较好；

3、严格实施设备点检制度：确保设备生产所需精度，日常维修工作由机修人员负责；

4、产品防护：本部门对生产线上物料选择适宜的防护手段，进行日期或批号登记，发与入遵循先进先出。产品防护选择适宜环境确保产品要求；

5、工伤：过去一年本部门无任何工伤事故发生；

6、现有设施设备和产能的分析：公司在开发新产品时对公司的生产线布局和产能进行分析，经生产部的综合分析公司目前的生产场所可以满足公司的发展需要，但在场地部份还需要