IATF16949-2016各部门提交管理评审报告
IATF16949：2016持续改进控制规范
各小组 各单位 各单位 各单位
《项目完成评价报告》 《项目完成评价报告》
5.2 持续改进管理流程说明
序号 1
1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12
13
流程块 公司经营计划和目
标完成情况 状况分析
识别和验证原因 确定改进项目 分析改进项目
突破性项目
渐进性项目 成立项目小组
对过程改进的分析 和评审
确定改进项目的目 标框架
3/4
14 改进过程标准化 各项目小组在完成本项目的改进工作后，将有效措施文件化，同时举
一反三，将其推广到其他类似的项目。
15 日常管理/过程监 将有效措施文件化后，将其纳入日常的管理和过程管理中，不断调整
视
改进。
16
提交管理评审 项目负责人将项目验证报告及项目评价报告提交质量部备案，质量部
整理后提交公司管理评审。
1/4
5.1 工作流程 5.1.1 持续改进管理流程图(见下页)
持续改进管理流程 公司经营计划和目标完成情况
状况分析, 识别验证原因
确定改进项目
分析改进项目
iatf16949-各部门提交管理评审报告
体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：)公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面，公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告东莞市XXX有限公司管理评审计划XM-FOR-QC09A1东莞市XXX有限公司IATF16949-2016管理评审报告1 评审目的：对本公司IATF16949：2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。
2 评审内容：2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况；2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性；2.3：资源配置的合理性和充分性；2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况；2.5：内审结论的公证性和合理性；2.6：纠正和预防措施的有效性；2.7：改进的建议和变更的需要；2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理；2.9: 以往管理评审的跟踪措施。
2.10实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。
3 评审依据：3.1： IATF16949：2016标准,五大手册；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准；3.4：顾客特殊要求；4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年12月28日上午8：30在公司会议室由总经理主持。
参加人员：总经理、管理者代表，技术研发部、业务部、生产部、品管部、仓库部，行政部、采购部、PMC部、财务部门等负责人。
5 评审过程5.1 管理者代表主持管理评审并宣布管理评审开始。
5.2 管理者代表宋明和作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”，对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报；5.3 内部审核组组长宋明和作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况，包括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。
5.4 各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告”，对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结；5.5 各级领导对改进方面的建议作了简要发言；5.6 管理者代表对评审内容作总结。
IATF16949：2016内部审核报告范例
审核报告1、审核开始日期：2018/12/23 08:002、审核结束日期：2018/12/24 17:003、受审核部门：最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门4、审核组成员：5、审核目的评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求，确定质量活动及其结果的符合性和有效性，寻找质量体系活动中存在的不足，改善质量管理体系运行质量。
6、审核范围质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。
7、审核依据：1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》；2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件；3、有关法律、法规、标准和规定；4、相关汽车产品合同和要求。
内部审核综述一、审核内容：IATF16949-2016质量管理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、服务全过程的质量控制。
二、审核情况和评价：审核组按计划对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等6个部门以及最高管理层进行了审核，审核范围涉及IATF16949-2016标准全部过程的所有项目，采取文件查阅与现场检查的方法进行审核，开具的2个不符合项报告，做出了审核评价意见。
公司最高领导层和各级管理人员具有较强的质量意识，重视体系建设和产品质量管理工作，较好的履行了质量管理职责和承诺，紧紧围绕质量体系的要求，公司质量方针和质量目标开展质量管理体系工作。
公司的质量方针与公司经营宗旨相适应，质量目标被分解到各职能部门。
通过宣传、教育、培训等方式使员工充分理解公司质量方针和目标，使得公司质量方针和目标符合标准要求与公司实际，持续适宜并且有效。
质量管理体系文件符合IATF16949-2016《质量管理体系要求》，并有效实施。
按间隔的时间策划或计划的规定要求实施了内审和管理评审，制定了持续改进计划。
公司不断加大基础和设施投入，生产、生活环境得到进一步提高和改善。
在满足公司生产、生活物质需要的同时，也满足生产和产品质量需要，对设备、设施按计划进行维护保养，为生产、生活提供了有力的保障。
IATF16949管理评审报告
IATF16949管理评审报告1.引言2.管理评审的目的-公司对质量管理的承诺和领导力；-公司的质量目标和目标的实现情况；-公司对关键过程的控制和持续改进；-公司对供应商的监督和管理；-公司的内部沟通和外部沟通。
3.评审结果3.1质量管理承诺和领导力公司的高层管理人员对质量管理工作非常重视，对质量管理的承诺和领导力得到了员工的广泛认可。
公司制定了一系列质量政策和目标，并且定期对其进行评估和更新。
3.2质量目标和目标的实现情况公司的质量目标明确，并且能够定期跟踪和评估其实现情况。
我们发现公司采取了一系列措施来提高生产过程的稳定性和一致性，以确保产品质量的稳定性和一致性。
3.3关键过程的控制和持续改进公司对关键过程进行了有效的控制，并采取了一系列措施来提高关键过程的稳定性和一致性。
公司注重持续改进，并且能够通过定期审核和监控来确保质量管理体系的有效性。
3.4供应商的监督和管理公司与供应商之间建立了紧密的合作关系，并采取了一系列措施来监督和管理供应商。
我们发现公司能够对供应商的质量绩效进行评估，并及时处理供应商质量问题。
3.5内部沟通和外部沟通公司注重内部沟通，并通过定期会议和培训来确保员工了解质量管理体系的要求和要求。
公司也注重与客户和其他相关方的沟通，并及时处理客户的投诉和反馈。
4.建议和改进建议在评审过程中，我们发现了一些改进建议，以进一步提高公司的质量管理体系的有效性和效率。
具体建议如下：-加强对关键过程的监控和控制，以提高产品质量的稳定性和一致性；-加强对供应商的评估和管理，以确保从供应商获取的材料和零部件符合质量要求；-加强对内部沟通和外部沟通的管理，以更好地了解客户的需求和期望。
5.结论。
IATF16949质量管理评审报告范例(最新)
IATF16949质量管理评审报告范例(最新) ---背景介绍IATF质量管理评审是汽车行业标准的国际认可，旨在提升汽车供应链的质量管理水平。
本报告是对某公司在IATF 质量管理体系的运行情况进行评审的总结与分析。
---评审目标1. 评估公司质量管理体系的合规性和有效性。
2. 确保质量管理体系能够满足IATF标准的要求。
3. 发现和解决潜在的质量管理问题。
4. 提供改进建议以提升公司的质量管理水平。
---评审过程1. 确定评审范围：包括质量目标、流程控制和关键指标等。
2. 收集相关文档：包括公司质量手册、流程文件、工艺文件等。
3. 进行现场观察：参观生产线，并与负责人员进行访谈。
4. 分析数据和评估：基于收集的数据进行评估和分析。
5. 撰写评审报告：总结评审结果并提出改进建议。
---评审结果1. 公司质量管理体系的合规性：根据对相关文件的评估和观察，公司已建立了完善的质量管理体系，并能够满足IATF标准的要求。
2. 质量管理体系的有效性：公司贯彻执行质量管理体系的情况良好，各项流程得到有效控制，关键指标的监测和反馈机制也得到了有效执行。
3. 潜在的质量管理问题：在评审过程中发现了一些潜在的质量管理问题，包括流程中存在的不一致性、关键控制点的缺失等。
这些问题可能会对产品质量产生潜在影响，建议公司加强相关流程的管理和改进措施的执行。
4. 改进建议：基于评审结果，我们提出以下改进建议：- 简化流程和指导文件，以减少不一致性和误解。
- 加强员工培训，提高质量意识和执行力。
- 完善关键控制点的监测与反馈机制，及时发现和修正问题。
- 与供应商建立更加紧密的合作关系，共同提升产品质量水平。
---结论经过评审，我们认为该公司在IATF16949质量管理体系上取得了良好的成绩。
但同时也发现了一些潜在的问题和改进空间。
我们建议公司积极落实改进措施，不断提升质量管理水平，并持续改进以适应市场的需求。
IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结
IATF16949-2016内审总结报告-审核技巧总结内审总结报告（IATF16949-2016）按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表：附表一：各部门内部审核不符合率统计产品开发部市场部 采购部 生产部 质量部 管理部 总计 门审核项总84 25 32 31 96 17 285计符合项总73 18 24 12 88 11 226计不符合项11 7 8 19 8 6 59总计不符合率 13.09% 28% 25% 61.29% 8.33% 35.29% 20.70%通过以上审核问题点发现，重度不符合项 13项，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。
注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。
附表二：不符合项内容统计审核人员 受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容质量部 96项 8项查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底查FC检测仪无校准证书查KIPPEC日点检表填写不完善查F016产品无再捡记录查进货检查成绩书未进行批准签署查顾客反馈清单记录不完善查5D对策单与程序文件质量记录编号不符审核人员 受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容产品开发部门84项(HBYD135-211项查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审PZ产品第一阶段、第二阶段) 第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现）查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB）查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。
2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求
2020年IATF16949-2016标准审核资料详细要求IATF16949标准第四章容易发生的问题1.有些外部支持场所认证机构纳入了审核的范围，但在组织的质量体系的范围里没有描述；2.对于一些集团审核的案子，特别是有多个支持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些支持场所没有覆盖；3.未识别产品安全的要求；4.顾客特殊要求识别不充分。
IATF16949标准第五章容易发生的问题1.管理者的职责、权限和责任没有形成书面声明；2.管理者没有执行其职责和权限；3.应用组织结构图的地方，没有体系或接口支持信息；4.人员和部门之间的接口和联系不存在或没有定义；5.不存在方针声明；6.方针声明书面化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。
IATF16949第六章容易发生的问题1.没有清晰定义目标；2.质量目标控制系统实际不存在；3.目标未层层分解，没有分配人员职责；4.应急计划未定期评审。
IATF16949第七章容易发生的问题1.缺少足够资源；2.缺少经过培训的人员。
（组织制定了需要的培训，但没有执行）；3.对执行”影响产品要求符合性工作”人员的定义过于狭窄；4.临时工没有受到足够培训；5.没有培训记录，或记录不充分；6.员工缺少适当的教育、培训或经验；7.对培训需求没有进行评估；8.培训计划不充分；9.没有考虑培训在工作执行中的效果；10.企业环境不鼓励创新和改进；11.没有人负责操作监视和测量系统；12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域）；13.监视和测量无法溯源到国际或内部标准；14.无法确保可调试设备没有被改为无效校准；15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响；16.内部实验室没有被正确阐明并设立；17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。
IATF16949第八章容易发生的问题8.1章节容易发生的问题1.对5M1E缺少证实的策划；2.没有设立产品或项目目标；3.确认和验证策划不充分。
IATF16949供应商管理评审报告(完整版)
IATF16949供应商管理评审报告(完整版)1. 引言本报告旨在对供应商进行IATF供应商管理评审，以确保其满足质量管理体系的要求。
2. 评审目的评审的目的是验证供应商的质量管理体系是否满足IATF的要求，以保证其产品和服务的质量。
3. 评审范围评审范围包括以下方面：- 供应商的组织结构和管理体系；- 供应商的质量控制和质量保证；- 供应商的流程和程序；- 供应商的监测和改进措施；- 供应商的培训和人员意识。
4. 评审过程评审过程按照以下步骤进行：1. 收集供应商提供的相关文件和资料；2. 对供应商的组织结构和管理体系进行评审；3. 对供应商的质量控制和质量保证进行评审；4. 对供应商的流程和程序进行评审；5. 对供应商的监测和改进措施进行评审；6. 对供应商的培训和人员意识进行评审；7. 总结评审结果并提出建议。
5. 评审结果经评审，供应商在以下方面表现良好：- 组织结构和管理体系健全；- 质量控制和质量保证体系完备；- 流程和程序规范；- 监测和改进措施得到落实；- 培训和人员意识良好。
6. 建议和改进措施根据评审结果，提出以下建议和改进措施：- 进一步加强供应商的培训计划，提高员工技能和意识；- 定期进行内部审核，确保质量管理体系的有效运行；- 加强与供应商的沟通和协作，共同提升产品和服务的质量。
7. 结论经过评审，供应商的质量管理体系符合IATF的要求。
建议供应商持续改进和优化其质量管理体系，以提供更高质量的产品和服务。
该报告为IATF供应商管理评审的完整版，包括评审目的、评审范围、评审过程、评审结果、建议和改进措施以及结论等内容。
---请注意：本文档的内容仅供参考，如有其他需求，请根据实际情况进行相应调整。
IATF16949-管理评审总结报告_模板
资源需求及改进建议： 序号
人力、设备的增加，工作环境的改善、改进建议
建议部门
编制：
审核/日期：
批准/ 日 期：
研发中心 供应链中心 供应链中心
20 新供应商的开发情况。
21 质量成本报告
人力资源分析（计划与实际比
22 较，下年度人力资源计划配
置）
23
人员培训执行情况与下年度培 训计划
24 安全生产及CSR执行状况
25
员工满意度分析（满意和不满 意趋势以及纠正措施建议）
26 人员离职率
总经理总结：
供应链中心 财务中心
■ 质量手册 □ 环境手册 ■ 程序文件 ■ 法律、法规 ■ 其他相关文件
序号
管理评审输入 输入内容
管理评审输出/记录 报告内容
报告部门
1 业务经营计划完成情况
最高管理者
2
质量方针、目标和过程绩效实 施情况
3
内外部变化对体系的影响性分 析
4
各客户的综合评分，顾客满意 度监控和来自相关方的反馈
管理者代表 商务中心
15
内、外部体系审核的结果及不 符合项改善
16
以往管理评审的纠正措施验证 状况
17 产品开发及项目发展状况
18
供应商业绩情况报告（质量、 交期、价格、配合）；
19
供应商体系监查情况（计划与 实际）；
20 新供应商的开发情况。
PC MC P主体ME&MD P主体品质部 P主体品质部 P主体品质部
质量中心
XXX有限公司
管理评审 会议日期
管理评审 会议地点
管理评审 会议主持
管理评审报告 管理评审参会人员
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
2.公司的质量管理体系是适宜的，充分的和有效的。
3.本次评审提出的改进措施希望有关部门尽快拿出计划并实施。
记录人：审核：日期：
5.纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性：
对于各类不符合,都采取了适当有效的纠正与预防措施.2018年共2件（内审不合格），全已结案；
6.质量成本分析
本公司对质量成本控制主要通过外部成本和内部成本进行控制,质量成本率能控制在目标1%以下,详见"2017-2018年质量成本汇总表".
7.APQP总结
本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为100,内部分析评价为100，综合满意度为100,基本能达到目标.
4.过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）
本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规范,生产的产品符合国家法律法规和顾客的要求.
8.实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估
市场失效分析:国家汽车行业将作为未来支柱行业,故公司主导产品汽车变速箱用铸钢件未来成长性较高,具有较大的市场潜力,但是今年因国际金融危机，使汽车行业落入低谷,产品销售明显下降，公司将从新产品开发，质量保证方面加强管理，争取新客户，并逐步进入汽车整车市场.
由于本公司在2017至2018年度没有新产品，又是第一次按照IATF16949标准进行审核，公司于2018年6-7月对汽车变速箱用铸钢件补充进行了产品质量的先期策划，公司成立APQP小组进行产品策划,在整个实施过程中，各项活动基本都能按期完成。由于顾客没有要求提交PPAP文件,我们也按要求编制了“零件提交保证书”等PPAP的相关文件，并存档保管，待顾客需要时提交。
IATF16949：2016采购部管理评审输入资料--外部供方绩效
QR9.3-02 NO.05外部提供绩效报告根据IATF16949质量管理体系标准要求，按照《管理评审控制规范》、《目标展开计划》、《供方管理规范》、《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，针对采购部的工作进展和目标实施状况，在此向大家拟做个汇报：一、目标完成情况工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方送检合格率方面，还要加强供方质量意识的培养，加强与供方的沟通和监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。
二、部门体系实施情况、根据《供方管理规范》和《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，拟定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入的实际的工作中。
当然，与体系系统而完美的要求相比，部门所属人员的工作还是有所欠缺，特别是记录及供方的沟通和监视方面，存在不规范和不完善。
所以，在今后的工作中，部门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提供高。
三、质量管理体系的要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面：1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对质量体系的运行控制情况进行检查。
11.对供方施加质量影响。
四、体系运行过程中出现的问题和解决措施体系在部门实施的过程中，年度内审发生一项不合格，采购过程的实施中有关条款的展开不够具体，已改善并关闭。
在供方供货过程中或材料上线使用时发生的质量事件，采购部都及时组织相关人员和责任部门进行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同品管人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。
IATF16949：2016管理评审控制规范
1 按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。
3 术语和定义3.1 适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。
3.2 充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。
3.3 有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。
3.4 管理体系：指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。
4 职责4.1 总经理4.1.1 负责按期进行管理评审。
4.1.2 主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。
4.1.3 批准管理评审报告。
4.2 管理者代表4.2.1 向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。
4.2.2 审查管理评审方案、报告。
4.2.3 批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。
4.3 人事行政部4.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。
4.3.2 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4.3.3 整理并编写管理评审计划、报告。
4.3.4 对评审后的跟踪活动具体实施验证。
归档管理评审有关文件、记录。
4.4 相关部门4.4.1 各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。
4.4.2 评价管理体系在本部门运行情况。
5 内容及要求5.1 总则5.1.1 建立并保持管理评审程序。
IATF16949-2016质量管理体系认证审核各部门须准备的审核证据
设备
1、台帐→设备卡→保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；
2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；
3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；
4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
5、设备备品备件及库存信息对应
我司特种设备应该仅有空压机压力罐
5
工装
1、新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐
2、日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告→工装履历→报废申请单（要填上处置记录）
4、工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；
2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；
3、公司战略：未来3-5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；
4、年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
8
营销
1、市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；
8、实验室：标准样品一览表→样品标识卡；实验室环境条件监控记录（温湿度等）；
9、试验样品登记→试验原始记录→试验报体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；
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体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。
选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。
同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。
体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。
体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。
上次管理评审的措施已全部得落实和验证。
二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。
公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。
三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。
未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。
四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。
体系负责人2017年09月20日技术提交管理评审资料一、部门工作总结报告公司由文件发行自今，项目部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在顾问公司的辅导下对IATF16949版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训，使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。
本部门主要负责产品实现的策划\确认\变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。
规范工作内容提高部门管理水平。
二、FMEA\CP\APQP的执行情况1、新产品开发情况与送样情况目前我公司的汽车产品均按照APQP的要求执行开发过程的管控，新产品也得到顾客的评审确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产。
2、CP：依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求，我部门均能够在规定时间之内完成设计要求，并制定了可行的控制计划，并将其要求转化成SOP，执行情况良好。
3．产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、安全或环境影响在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在新产品的开发过程中进行PFMEA，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好，未出现明显失效、目前未有潜在失效表现的迹象，未对质量安全和环境的影响。
4、在生产过程中的工程变更提交“变更申请单”，技术组织相关部门对变更内容进行评审，不可行的退回申请单位；评审通过的则发放各相关部门实施，并适时组织变更的验收；对涉及变更可能影响顾客产品性能或结构则经顾客同意后方可实施。
5、依据开发计划，制定生产“控制计划”，编制作业指导书、工艺流程，在生产过程中及时完善工序内容，做到工艺指导生产，使过程质量得到较大的提升。
技术部2017年09月20日采购仓库提交管理评审的资料自公司导入质量管理体系以来，我部门负责生产计划、供方管理、原物料采购及仓储管理。
为了确保公司生产的产品质量及交期，在生产计划方面已按程序文件要求执行,生产计划基本达成；对为本公司提供原材料、重要辅助材料和外包方的供应商按程序规定进行相关审查，评定合格后方可实施采购作业，同时对供应商交货绩效进行统计，作为对供应商业绩定期进行评估依据，确保产品质量的稳定性。
供应商管理：公司对供应商实施管理后，采购的产品和交期均符合我司的要求，其绩效达到了目标的要求。
在了解供应商的体系现状后，供应商都建立了相应的体系认证计划，部份公司已获得了16949认证，后续将继续跟进，同时制定了供应商的开发计划。
供应商审核：为帮助供应商提升管理水平，采购制定了审核计划，并按计划实施完成。
仓库管理：在仓储管理上，对于仓库管理，由于本产品为常规产品，对贮存环境无特殊要求，故只对其进行划区管制。
仓库按照FIFO的原则进行发料和标识，但部份物料标识不足，供应有时会散装过来。
在账物的管理上保证了其一致性。
以上为采购仓库工作总结报告，报告完毕。
采购、仓库2017年09月20日生产管理评审报告生产员工按IATF16949标准质量管理体系的要求，组织学习了标准基础知识，并组织干部学习标准、APQP、FMEA、过程审核、产品审核等，加强对员工进行的相关文件及程序的培训，使大家认识到按照体系对于规范部门、个人工作行为和管理的重要性。
在4月份的内审中本部门有两件缺失,现已全部改善完成.制造部主要负责生产实施的跟踪、产品防护管理各方面工作报告总结如下：1、生产计划能达到预期目标：制造车间对工作的协调组织能力很好，并于班前后召开会议进行工作的布置与总结，各班形成书面交接工作，避免协调原因出现生产计划执行不力问题；2、生产过程的控制能力：近期产品的生产过程控制稳定,抽样验证显每种产品过程能力数据统计显示均正常。
过程稳定性和能力控制较好；3、严格实施设备点检制度：确保设备生产所需精度，日常维修工作由机修人员负责；4、产品防护：本部门对生产线上物料选择适宜的防护手段，进行日期或批号登记，发与入遵循先进先出。
产品防护选择适宜环境确保产品要求；5、工伤：过去一年本部门无任何工伤事故发生；6、现有设施设备和产能的分析：公司在开发新产品时对公司的生产线布局和产能进行分析，经生产部的综合分析公司目前的生产场所可以满足公司的发展需要，但在场地部份还需要进一步规划和完善，以符合减少浪费的精益理念。
在产能方面目前设备可以满足顾客的精度要求和产能要求，但自动化程度不高，暂不能满足公司降本的战略需求，在后续将不断提升自动化程度。
在2008年余下时间制造部应在如下几个方面加强工作：1、加强对生产全体员工的培训，包括技能培训、质量意识培训、体系文件的培训等，并加强考核；2、加强现场环境整治按5S要求，合理规划与标识产品，预防产品错用、混用；加强与内外部的沟通。
减少重工浪费，提升效率，降低成本；3、培训员工的质量意识，减少重工浪费，提升效率，降低成本；4、组织骨干力量，经常对生产工序进行整断，尽可能修正工序，提高效率，将以往的经验，教训，整理、归类。
相信在公司高层的领导下，在其它部门的协调帮助下，我们制造部一定将工作做的更好！生产2017年09月20日质量提交管理评审资料1.质量管理体系运行工作报告：运行质量体系以来,质量坚决响应公司质量管理体系要求,质量全员围绕公司的质量方针,以客户为中心由领导带领全员参与运用过程,系统管理方法,达到持续改进,基于事实作决策,与供应商互利为基本原则,大力倡导说写作一致的精神,并提出“做事找依据，做完留证据”的宣言。
品管部体系运行状况良好，符合体系的要求。
2下面对品管部负责事项作具体报告：2.1进料：过去12月来料检验未发现不合格，供应商的物料符合本公司的要求。
2.2过程控制：过去12月在过程控制方面目标见附件，从实绩可以看出我们所有产品综合不合格率控制还是不错的，技术、生产、业务都给了大力支持，但从产品的先期策划\试产到参数的制定5M1E的控制\到业务QE与客户的沟通还需再进一步提高，过程控制重在参数的设定和5M1E 控制，在这个方面需要在后续对技术员和品管进行实验计划培训。
3.在纠正和预防措施方面，只有一份客诉，其纠正预防措施均得到了跟踪验证和关闭。
4.文件控制方面我们看到文件的申请编写\文件发放的及时性和回收的控制还是不错的，虽然有时因某些原因暂时回收不到旧版，但各部门均会作宣导，在很短时间内将旧版回收，在使用维护方面由于各部门的支持配合下成绩很不错，在外来文件方面还希望各部门收集，到文控登记、发放，特别是与法律法规要求的应主动收集相关的外来文件，文件控制目标达成。
5.在计量器具管理中，监视和测量装置控制程序执行已得到控制，年度校正计划均能准时送检，达成率100%。
7.不合格品控制及顾客现场退货和保修：质量生产严格按不合格品管理程序执行，不合格品均得到了控制，没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。
不合格品通过返工后均符合顾客的要求。
过去12月以来没有顾客的退货。
8.不良质量成本：经统计我司没有退货，因此不良质量成本相对较低，其主要不良成本在返工的部份，因此应加强在过程上的控制，以降低返修率。
10.总结上述，生产过程处理受控的状态，过程是有效的。
介于质量以前工作中的不足,现对部门中存在的问题进行了统计，制定如下对策：1）改善品质保证系统，完善工作及督导力度，新产品导入时对人员进行新品品质教育。
2）对员工进行新旧机种品质再教育，防止误判重复出现。
3）进一步完善限度样品。
4）制作CHECK LIST用以加强稽核力度。
以上为质量工作总结报告。
报告完毕。
质量2017年09月20日业务部提交管理评审资料业务部以公司的质量方针，以客户为中心，进行全员参与运用过程，系统管理方法，达到持续改进的效果。
业务部门负责合同评审、顾客满意度调查。
合同评审方面：销售严格按公司的文件要求处理顾客的需求，及时评审顾客的订单和新品开发要求，包括顾客信息的变更，保证了相关部门及时获得顾客的最新信息，合同评审过程得到了有效的落实和实施。
顾客满意度调查：2017年公司对顾客的满意度进行了调查，顾客对我司的满意度非常高，达到了98.8，除一件客诉外，暂没有相关反馈。
交付：过去12月在产品的交付业绩上均达到了100%的要求，交付服务过程得到了有效的落实和控制。
报告完毕.销售2017年09月20日。