物资管理规定格式新
物资库房管理规定模版
物资库房管理规定模版一、总则1. 为加强物资库房的管理，规范物资的采购、入库、出库和库存等环节，提高物资库房的运行效率和服务质量，制定本管理规定。
二、物资采购1. 库房管理员应按照采购计划，根据库存情况和需求量，及时向相关部门提出采购申请。
2. 采购部门应根据库房管理员的采购申请，制定合理的采购计划，并及时完成采购工作。
3. 采购部门应确保采购的物资数量与质量与库房管理员的需求一致，保证物资的及时供应。
三、物资入库1. 库房管理员在接收采购部门提供的物资时，应对物资进行验收，并核对物资的品名、规格、数量和质量等信息，确保与采购合同一致。
2. 验收后，库房管理员应及时将物资进行标识和分类，并按照规定的标准进行编码和入库操作。
3. 入库操作时，库房管理员应填写入库登记表，包括物资的名称、型号、规格、数量、质检报告、供应商等信息。
四、物资出库1. 部门需领取库房物资时，应提前向库房管理员提交领用申请，并填写物资出库单。
2. 库房管理员应根据领用申请和出库单，核对物资的种类、数量及使用用途，并进行出库操作。
3. 出库操作时，库房管理员应填写出库登记表，包括物资名称、型号、规格、领用部门、领用人等信息。
4. 领用部门收到物资后，应及时进行验收，核实物资的数量与质量是否符合要求。
五、库存管理1. 库房管理员应及时掌握库存物资的数量和质量情况，并做好相关记录。
2. 库房管理员应按照先进先出原则，对库存物资进行合理的储存和管理，确保物资的安全和使用。
3. 库房管理员应做好库存盘点工作，定期对库存物资进行盘点，并记录和核对库存数量与账面数量是否一致。
六、库房安全管理1. 库房管理员应严格按照相关安全规定，确保库房的安全和防火措施落实到位。
2. 禁止将易燃、易爆、有腐蚀性、有毒性、有辐射性等危险物品存放在库房，确保库房内环境安全无污染。
3. 库房管理员应定期检查库房的设备和工具，保持其正常运转和使用。
4. 库房管理员应做好库房的保洁工作，保持库房内干净整洁，确保物资的存放环境良好。
库房物资管理实施细则范本(3篇)
库房物资管理实施细则范本第一章总则第一条根据公司库房物资管理的实际情况，制定本细则，旨在规范库房物资的进出、分配、使用和管理工作。
第二条本细则适用于公司库房物资的全过程管理，包括物资的采购、验收、保管、保养、盘点以及库存等工作。
第三条库房管理员是库房物资管理的责任人，应严格按照本细则执行管理工作。
第四条本细则的内容不得与国家法律法规相抵触，如有需要进行修改，应及时报批。
第二章取得物资第五条库房物资的取得包括购买和调拨两种方式。
第六条购买库房物资应按照公司的采购流程进行，经过采购部门的报批和审核后方可购买，并及时登记入库。
第七条库房物资的调拨应严格按照公司的调拨流程进行，经过调拨部门的申请和审核后方可调拨，并及时登记出库。
第八条库房物资的取得需要有相应的采购合同或调拨单据作为凭证，并及时存档备查。
第三章入库管理第九条库房物资的入库应按照公司的入库流程进行，包括登记、验收和入库三个环节。
第十条入库登记记录库房物资的基本信息，包括名称、型号、数量、单位、规格、生产日期等。
第十一条入库验收应严格按照采购合同或调拨单据的要求进行，验收合格后方可入库，并及时登记库存。
第十二条入库管理应保证物资存放的安全性和有效性，避免破损、丢失或过期等情况的发生。
第十三条入库物资应按照品种、型号、规格、生产日期等属性进行分类存放，并做好标识和记录，便于查找和管理。
第四章出库管理第十四条库房物资的出库应按照公司的出库流程进行，包括申请、审批和出库三个环节。
第十五条出库申请应由使用部门提出，并经过相关部门的审批后方可出库，并及时登记出库。
第十六条出库物资应按照申请单上的数量和用途进行发放，发放后应及时修改库存记录。
第十七条出库管理应保证出库物资的及时性和准确性，避免延迟或发错物资的情况发生。
第十八条出库物资应经过库房管理员的检查和确认后方可出库，确保物资质量和数量的合格。
第五章盘点管理第十九条库房物资的盘点应按照公司的盘点流程进行，包括周期盘点和年度盘点两种方式。
物资管理办法格式
物资管理办法格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998物资管理办法第一章固定资产管理第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。
第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。
财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。
第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。
财务事后根据物品申购单和发票入账。
第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。
明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。
第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。
年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。
第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。
第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。
第二章低值易耗品管理第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。
第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。
第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。
第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。
第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。
第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
公司物资管理规章制度范本
公司物资管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资管理行为，提高物资利用效率，保障公司正常运作，特制定本规章制度。
第二条公司全体员工应遵守本规章制度，加强对公司物资的管理。
第三条公司物资管理应遵循合理、科学、规范、便捷、公平、公正的原则。
第四条公司物资管理部门负责具体实施本规章制度，各部门负责配合。
第二章物资采购第五条物资采购应先进行合理规划，明确需求量、品质等具体要求，经过严格审核后方可向相关供应商发出采购订单。
第六条物资采购应严格控制质量、价格等因素，选择性价比高的供应商，确保物资的质量和价格优势。
第七条物资采购应按照公司相关规定进行，禁止私自采购物资。
第八条物资采购应与财务部门结算，不得私自进行资金占用行为。
第三章物资入库管理第九条物资入库前应进行严格检验，确保物资的品质符合要求。
第十条物资应按照规定的入库流程登记，分类存放，并做好防火、防盗措施。
第十一条物资入库前应由物资管理部门进行验收，验收合格后方可入库。
第十二条物资的仓储管理应按照先进管理模式进行，确保物资的安全保障。
第四章物资领用管理第十三条物资领用应提供领用单据，注明领用者、领用时间、领用数量等信息。
第十四条物资领用应按照需求量领取，不得超额领用。
第十五条物资领用应经过部门主管审核后方可领取。
第十六条物资领用后应及时反馈使用情况，对使用情况进行记录。
第五章物资盘点管理第十七条物资盘点应定期进行，确保物资存量准确无误。
第十八条物资盘点应由专人进行，盘点结果应报告给领导和物资管理部门。
第十九条物资盘点应对盘点结果进行分析，找出盘点差异原因。
第二十条物资盘点应与财务核实并记录。
第六章物资销售管理第二十一条公司物资销售应按照相关规定进行，不得私自销售物资。
第二十二条物资销售应及时办理销售手续，保证销售手续齐全。
第二十三条物资销售应按照公司相关规定进行价格制定，不得以低价变相私自销售。
第二十四条物资销售收入应存入公司指定账户，不得私占。
工程物资质量管理制度范本
工程物资质量管理制度范本第一章总则第一条为规范公司工程物资质量管理工作，提高工程物资质量管理水平，保证工程施工质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的工程物资质量管理工作，包括材料采购、验收、贮存、使用等各个环节。
第三条公司各级管理人员应严格执行本制度，确保工程物资质量符合相关标准要求。
第四条公司将建立健全的工程物资质量管理体系，实行全员参与、全程控制、全面管理的原则。
第二章资源管理第五条公司确定专门的工程物资质量管理部门，负责统一组织、协调和监督公司各个部门的工程物资质量管理工作。
第六条公司应建立完善的供应商管理制度，对材料供应商进行严格筛选，确保材料供应商具有合法资质，并符合公司的质量要求。
第七条公司应建立有效的采购管理制度，确保采购过程透明、规范、合法，杜绝任何形式的贪污、腐败现象。
第八条公司应建立健全的物资贮存管理制度，确保工程物资的储存环境符合相关规定，杜绝任何可能影响物资质量的因素。
第九条公司应建立严格的备货计划和物资使用计划，确保物资的及时供应和合理利用。
第十条公司应制定物资质量检验计划，对进货物资和工程现场使用的物资进行定期检验，确保物资质量符合相关标准要求。
第三章质量管理第十一条公司应建立健全的工程物资质量管理体系，确保工程物资的质量管控工作得到落实。
第十二条公司应加强对物资采购、验收、贮存、使用等环节的监督和检查，确保工程物资的质量符合相关标准。
第十三条公司应建立完善的工程物资质量档案，对重要的物资信息进行归档管理，并确保信息的真实性和完整性。
第十四条公司应建立健全的工程现场物资使用制度，对进场物资进行记录和登记，并根据需要进行分类、标识和保护。
第十五条公司应建立健全的工程物资质量风险评估机制，对可能影响物资质量的风险因素进行评估，并采取相应的控制措施。
第十六条公司应建立完善的紧急处理机制，对因物资质量问题引发的紧急事件进行及时处理，最大限度地减少损失。
第四章监督检查第十七条公司应定期开展对工程物资质量管理工作的监督检查，确保工程物资质量管理工作得到有效落实。
物资管理相关规章制度范本
物资管理相关规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强本单位物资管理工作，提高物资利用效率，保证物资安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位的所有物资管理活动，包括资产管理、仓库管理、采购管理、库存管理等各个环节。
第三条本规章制度的遵守是本单位所有工作人员的必要责任，任何人员不得违反本规章制度。
第四条物资管理工作应严格按照国家有关法律法规和政策执行，确保物资管理工作合法合规。
第二章资产管理第五条本单位应建立健全资产管理制度，实行责任到人、实物到户、动态管理的原则，确保资产的准确、完整和真实。
第六条资产管理部门应制定资产管理台账，并定期开展资产盘点工作，确保资产数量的准确性和完整性。
第七条资产领用应按照规定的程序进行，领用人员应对所领用的资产进行妥善保管，不得私自挪用或私自处理。
第八条资产报废应按照规定程序进行，资产管理部门应对报废资产进行核查并做好报废记录，做到废物利用。
第九条资产移交应按照规定程序进行，移交人员应对移交的资产进行交接，确保资产移交的真实性和完整性。
第十条资产调度应按照规定程序进行，调度人员应对调度的资产进行登记记录，动态管理资产的调度情况。
第三章仓库管理第十一条本单位应建立健全仓库管理制度，确保仓库的安全、整洁和有序。
第十二条仓库管理员应按照规定的程序进行仓库管理工作，做到物资分类存放、定期清点、定期消毒。
第十三条仓库管理员应对仓库内的物资进行定期检查，及时发现问题并做好记录上报相关部门。
第十四条仓库管理员应保证仓库的闭合性，防止外部人员私自进入，确保仓库安全。
第十五条仓库管理员应定期检查仓库设施设备，及时发现问题并进行维修保养，确保仓库设施设备的正常运作。
第十六条仓库管理员应与其他部门密切配合，及时提供物资支援，确保物资需求的满足。
第四章采购管理第十七条本单位应建立健全采购管理制度，确保采购活动的合法合规、透明公开。
第十八条采购人员应按照规定程序进行采购活动，严格执行采购合同，确保采购资金的安全。
公司物资管理制度发文
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
物资入库管理规定模版
物资入库管理规定模版一、定义和范围本规定适用于所有涉及物资入库管理的部门和人员，旨在规范和提高物资入库管理的效率和质量。
二、基本要求1. 所有物资必须按照规定的流程和标准进行入库，严禁违规操作和滥用职权。
2. 物资入库必须经过严格的质量检查并符合相关的标准和要求。
3. 所有入库操作必须有相应的记录和备份，以便于追溯和管理。
三、入库流程1. 采购部门将已采购完成的物资数量、规格、批次等基本信息提供给仓库管理部门。
2. 仓库管理部门按照提供的信息进行确认，并安排相应的入库操作。
3. 质检部门对待入库的物资进行质量检查，并出具相应的质检报告。
4. 质检合格的物资由仓库管理部门进行入库操作，并填写相应的入库单据。
5. 入库单据必须由相关人员进行审批，并加盖公章后方可生效。
6. 入库单据必须进行归档管理，便于后续跟踪和查询。
四、入库标准1. 物资的数量必须与采购订单一致，如有差异必须及时进行调整和沟通。
2. 物资的规格和质量必须符合相关的标准和要求，如有不符合的情况必须进行退货或者报废处理。
3. 物资的批次必须清晰可辨，以便于追溯和管理。
4. 物资的包装必须完好无损，如有破损或者异常情况必须及时进行记录和报告。
五、记录和备份1. 所有入库操作必须有相应的记录和备份，包括入库单据、质检报告等。
2. 入库记录必须规范、准确、完整，如有缺失或者错误必须及时进行补充和更正。
3. 所有记录和备份必须进行归档管理，便于后续的查询和审计。
六、责任和监督1. 各部门和人员必须严格按照规定的流程和标准进行入库操作，如有违规行为必须承担相应的责任。
2. 上级部门必须对下级部门和人员的入库操作进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。
3. 相关部门和人员必须积极参与培训和学习，不断提高物资入库管理的专业水平和素质。
七、附则1. 本规定自发布之日起生效，并适用于所有涉及物资入库管理的部门和人员。
2. 本规定如有需要修改或补充，必须经过相关部门和人员的讨论和审批后方可生效。
物资库房管理规定范本
物资库房管理规定范本一、总则1. 为了保障物资的有序管理和高效利用，提升库房管理水平，制定本《物资库房管理规定》。
2. 本规定适用于各类机构、企事业单位的物资库房管理工作，涵盖物资采购、入库、出库、盘点等环节的管理。
3. 库房管理员应严格按照本规定执行，确保库房资产安全、库存准确、领用及时、消耗透明。
二、库房设立与归口管理1. 各单位应根据实际需要设立库房，并明确归口管理责任部门和负责人。
2. 库房应设置合理的存储区域和货架，按照物资种类、性质进行分类放置，并制定相应的标识和存储规范。
3. 库房负责人应制定库房巡查制度，定期检查库房的环境、防火安全、设备状态等，并及时采取措施解决存在的问题。
三、物资采购和验收1. 库房负责人应按照采购计划和采购程序，准确核算库存，及时提出采购需求。
2. 采购人员应根据实际需求，明确物资的规格、品种、数量、质量等要求，在供应商选择上坚持公开、公平、公正的原则。
3. 库房负责人应组织对进货物资进行验收，对数量、质量、规格等进行核对，确保采购物资的准确性和完整性。
4. 非库房人员不得擅自调拨库存物资，必须经过库房负责人批准并登记。
四、物资入库和出库1. 物资入库时，库房负责人应核对与采购物资相符的入库单据，并对物资分类放置，附上齐全的标识。
2. 拟出库物资需提前填写物资领用单，由领用人员签字确认，并经过库房负责人批准后方可出库。
3. 库房负责人应建立完善的出入库登记系统，记录物资的出入库时间、数量、用途等信息，并及时更新库存台账。
4. 物资出库前应进行必要的核对，确保领用物资的准确性和合理性。
库房负责人有权拒绝不合理的物资领用申请，并向相关部门报告。
五、库存管理和盘点1. 库房负责人应建立库存盘点制度，定期对库存物资进行盘点，确保库存准确无误。
2. 盘点时，应按照库房存放规范，逐项核对库存，并核对库存台账和实物库存数据是否一致。
3. 库存盘点结果应主动报告上级部门，并依据实际情况及时调整库存，确保库存的合理配备。
物资出入库管理制度格式版(五篇)
物资出入库管理制度格式版为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税____时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或____过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
物资器材管理规定模版
物资器材管理规定模版第一章总则第一条为了规范物资器材管理工作，提高物资器材的利用率和管理效益，保障单位正常运转和安全生产，制定本规定。
第二条物资器材管理是指对单位所拥有的物资器材进行计划、采购、储存、使用、维护和报废等全过程的管理工作。
第三条物资器材的管理应遵循公平、公正、公开的原则，注重科学、规范、高效的方法，切实提高物资器材管理水平。
第四条物资器材管理工作应建立健全相关制度和流程，明确各个环节的责任和权限。
第二章计划管理第五条组织单位应按需求制定物资器材的计划，明确需求量和质量标准。
第六条采购部门应根据计划，编制采购方案，并征求有关部门的意见和建议。
第七条采购部门依照相关法律法规和政策规定，进行招标、比价或谈判等采购活动。
第八条采购活动应当公开、公平、公正，确保选取最具合理性和经济性的供应商。
第九条物资器材的采购应严格按照计划进行，不得擅自超出计划范围或决策权限。
第十条采购部门应定期对物资器材的采购情况进行统计和分析，及时调整计划。
第三章管理实施第十一条物资器材的储存应根据其特性和要求，提供适宜的环境和设施。
第十二条储存设施应符合安全、防火、防透湿等标准，定期进行检查和维护，确保设施的完好和正常使用。
第十三条物资器材库存应进行分类、编号和标识，建立完整的存货档案。
第十四条物资器材库存应进行定期盘点，确保库存数量和质量与存货档案相符。
第十五条物资器材的使用应按照相关要求，进行登记和核销，严禁私自挪用或乱用。
第十六条物资器材使用人员应按照规定使用并保管物资器材，严禁损坏或浪费。
第十七条物资器材的维护应进行定期检查和保养，确保其正常运转和工作效能。
第十八条物资器材的报废应根据相关标准和要求，进行审核和批准，并按规定程序进行处理。
第四章监督与检查第十九条物资器材管理工作应建立健全监督机制，加强对物资器材管理工作的监督和检查。
第二十条相关部门应按照职责，对单位的物资器材管理工作进行检查和核实，发现问题及时整改。
物资的管理制度(优秀5篇)
物资的管理制度（优秀5篇）现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
大家知道制度的格式吗？下面是我细心为大家整理的物资的管理制度（优秀5篇），倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。
物资的管理制度篇一一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。
二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。
物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。
如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。
四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。
七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。
材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。
领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。
公司废旧物资料场管理规定(格式规范)
公司废旧物资料场管理规定一、目的：为加强公司料场管理，使闲置物资信息共享、资源最大化利用，特编制此规定。
二、规定内容：1、将XX公司料场分级管理，设置一、二级料场和废旧物资料场：一级料场位于公司西北区域，存放物资为项目、检修技改新进物资；二级料场位于硫脲仓库南侧、罐区以北区域，存放物资为项目剩余和装置技改、检修产生的可再利用物资；废旧物资料场存放除一二级料场以外的废旧物资。
2、项目管理部负责一级料场管理，生产部负责二级料场，所有设备物资必须明确标示，如物资名称、型号、数量等信息。
标识牌按照A4纸大小制作，具备防水、防潮，不得任意涂改、撕毁，必须保持清洁；3、生产部废旧物资料场的管理，并进行上锁管理。
4、所有物资领用、存放必须经项目管理部或生产部同意，二级料场内暂存物资超过6个月（除管线、管件、低值易耗品）做闲置处理，由存放部门将闲置物资信息录入闲置物资平台在控股范围内共享。
5、钢材可以露天堆放，露天保管时，必须将垛底垫高；槽钢等带有凹槽材料，槽面不能朝上，以免积水生锈。
易腐蚀、有色金属钢材等，需进行封闭遮盖，必须垫有枕木或铺垫物。
6、所有存放物品必须保持内外壁清洁干净，不允许带有料液、杂质；设备需进行螺栓、阀门防锈保养，未经保养设备不允许进入料场。
7、领用后未使用完成的材料、设备需重新进行入库，并放置于料场原位置；并通知生产部或项目管理部进行实用核销。
8、废旧物资料场所有肥料必须遵循分类摆放要求1）管材型材不允许连接带有法兰、阀门、弯头，必须分开；2）管材外带有保温材料，必须剥离，铁皮和岩棉分类放置；3）带有腐蚀性垃圾如滤渣、化学结晶、废料液（除生产部特殊要求外）不允许放置在废料场；4）包装桶类、编织袋、油漆桶、木箱内不允许存有垃圾或物料；3、废料场物资标准1）阀门鉴定标准a、阀门整体腐蚀严重，无法修复使用的或者修复后达不到试压标准的；b、经过配件拆除后，没有利用价值的；2）钢材鉴定标准a、管线、弯头、法兰、三通等管件腐蚀严重出现裂纹、出现破损、外观颜色变化较大，不能重复利用的；b、法兰面及密封线有缺陷，不能使用的；c、板材面积在1平方米以下且不能够加工斜铁、垫铁再利用的；d、工型钢、H钢、角钢、槽钢长度在1米以下，且可利用面积不能加工斜铁、垫铁的可以；e、管材长度在1M以下;管体有漏洞或弯曲严重的；f、经生产部和设备管理部等相关部门鉴定的设备。
仓库物资管理规范
仓库物资管理规范一、引言仓库物资管理是企业运营过程中不可或缺的一部分。
良好的仓库物资管理规范能够确保物资的安全、高效和准确管理，提高企业的运营效率和客户满意度。
本文将介绍仓库物资管理的标准格式，包括仓库布局、物资分类、入库管理、出库管理、库存管理和盘点管理等方面的要求。
二、仓库布局1. 仓库应根据物资的特性和使用频率进行合理布局，确保物资的存放和取用便捷。
2. 仓库内应设置明确的通道和标识，方便工作人员进行物资的存放和取用。
3. 仓库应配备必要的设备和工具，如货架、叉车等，以提高物资管理的效率和安全性。
三、物资分类1. 物资应按照种类、规格、品牌等属性进行分类，并进行明确的标识和编号。
2. 不同种类的物资应分别存放，避免混淆和交叉污染。
3. 物资的分类应与企业的采购、销售和生产流程相匹配，方便物资的调配和使用。
四、入库管理1. 入库前，应对物资进行检验和验收，确保物资的质量和数量符合要求。
2. 入库时，应填写入库单，记录物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并由仓库管理员和相关部门负责人签字确认。
3. 入库后，应及时将物资存放在指定位置，并更新库存信息。
五、出库管理1. 出库前，应核对出库申请单和库存信息，确保物资的需求和库存的匹配。
2. 出库时，应填写出库单，记录物资的名称、规格、数量、领用部门等信息，并由仓库管理员和领用部门负责人签字确认。
3. 出库后，应及时更新库存信息，并妥善处理出库单据。
六、库存管理1. 库存应定期进行盘点，确保库存信息的准确性和及时性。
2. 库存信息应包括物资的名称、规格、数量、存放位置、生产日期等内容。
3. 库存信息应与企业的采购、销售和生产流程相匹配，方便物资的调配和使用。
七、盘点管理1. 盘点应按照一定的周期进行，如每月、每季度或每年一次。
2. 盘点前，应制定详细的盘点计划和流程，并通知相关部门和人员。
3. 盘点时，应对仓库内的物资进行逐一核对，并记录盘点结果。
物资及仓库管理规定模版
物资及仓库管理规定模版一、引言本规定旨在规范物资及仓库的管理，确保物资的安全和有效利用。
有效的物资及仓库管理是企业的重要一环，对企业运营的顺利进行起着至关重要的作用。
本规定适用于所有部门和职员，必须严格遵守并落实。
二、物资管理1.库存管理1.1 物资采购：根据实际需求，合理制定采购计划，并确保所采购的物资符合质量要求和数量要求。
1.2 入库管理：对于每批入库的物资，必须进行详细的登记，并确保信息的准确性和完整性。
1.3 出库管理：对于每次出库的物资，必须有相应的出库单，并记录相关信息，包括物资编号、名称、数量、领用人等。
2.物资分类管理2.1 根据物资属性和用途，对物资进行分类，并制定相应的管理措施。
2.2 对于易腐烂、易损坏和易过期的物资，必须进行特殊管理，确保其及时使用和更新。
3.物资保管和维护3.1 库房布局：根据物资的种类和属性，合理布置库房，确保物资的存放安全和便捷。
3.2 温湿度控制：根据物资的特性，确保库房内的温度和湿度在适宜范围内，以防止物资受到损害。
3.3 定期巡检：定期对库房和物资进行巡检，及时发现问题并进行处理，确保物资的完好和安全。
三、仓库管理1.仓库安全管理1.1 仓库布局：根据安全要求，合理布置仓库，并确保安全设施的完好和有效。
1.2 出入管理：对仓库出入口进行严格管理，确保只有授权人员进入，并使用有效的身份验证手段。
1.3 防火措施：定期检查和维护消防设施，确保仓库内的防火措施的有效性。
2.仓库货物管理2.1 货物保管：对所有入库货物进行验收，确保货物的完整性和数量准确。
2.2 货物摆放：根据货物属性和仓库布局，合理摆放货物，以方便取用和管理。
2.4 盘点管理：定期进行货物盘点，确保仓库库存的准确性，并及时调整和补充。
3.仓库设备管理3.1 设备维护：定期检查和维护仓库设备，确保设备的正常运行和安全性。
3.2 设备使用：仓库设备必须由合格的人员操作，并遵守设备使用手册中的规定。
物资部规章制度模板
物资部规章制度模板第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障公司正常运转，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司各部门物资管理工作，包括采购、入库、领用、使用、保管、报废等环节。
第三条物资管理应遵循节约、勤俭、科学、规范原则，确保资金、物资、设备的安全和高效利用。
第四条公司设立物资部，专门负责公司物资管理工作，统一管理和协调各部门的物资需求。
第五条物资部负责制定物资管理制度、规范工作程序，定期进行物资清查和盘点，确保公司物资的安全和正确使用。
第六条各部门负责配合物资部的工作，按照规定的程序和要求进行物资管理，提供必要的支持和配合。
第二章采购管理第七条公司规定所有物资的采购需经过物资部审核和批准，不得擅自采购。
第八条采购人员要遵循公司的采购程序和规定，严格执行采购政策，保证采购的物资质量和价格合理。
第九条采购人员要根据需求编制采购计划，确定采购数量和时限，提前与供应商洽谈价格和交货时间，确保采购工作的顺利进行。
第十条采购人员应当认真核对供应商提供的发票、合同、产品质量证明等相关资料，检查物资的质量和数量，对不合格的物资要及时退换。
第十一条公司规定所有采购付款均需经过财务部审批，确保资金使用的合法合理。
第十二条采购人员要定期汇总采购成本、供应商信誉和质量情况，形成采购报告，为公司的决策提供参考。
第三章入库管理第十三条所有采购到的物资必须及时入库，入库前需要经过检验、验收和核对。
第十四条入库人员要认真对照采购清单、发票、合同等相关资料，核对物资的标识和数量，确保入库的物资与采购需求一致。
第十五条入库人员要按照规定将物资分类、编号、储存，合理利用仓库空间，确保货物的安全和保存。
第十六条对于易变质物资或者价值较高的物资，入库人员要及时进行防潮、防晒、防盗等措施，防止损坏或丢失。
第十七条入库人员要填写入库登记表，详细记录物资的来源、数量、规格、存放位置等信息，确保入库记录清晰准确。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
物资招标采购管理规定(三篇)
物资招标采购管理规定第一章总则第一条为规范企业的物资招标采购行为，加强对物资供应商的管理，提高科学管理水平，根据相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业的所有物资招标采购行为。
第三条本规定的目的是为了保证物资招标采购工作的公正、公平、公开，并确保所采购物资质量与数量的合理，并且具备合规的供应商资质和合同履约能力。
第二章招标采购管理机构第四条本企业应设立专门的招标采购管理机构，负责全面组织、协调、管理和监督本企业的招标采购工作。
第五条招标采购管理机构应由专业人员组成，负责编制招标文件、组织评标、签订合同并开展后续的履约管理工作。
第六条招标采购管理机构应依法独立行使权力，不受其他部门的干预和制约。
第三章招标采购的程序第七条招标采购应按照合理、公正、公平、公开的原则进行，分为以下步骤：（一）编制招标文件：招标文件应包括招标公告、招标文件、投标书、评标标准等内容。
（二）发布招标公告：招标公告应在合适的媒体上刊登，明确招标物资的名称、数量、质量、交货日期、投标截止日期等具体要求。
（三）接受投标：受标的供应商可以购买招标文件，并在规定的投标截止日期前提交投标书。
（四）评标：由专门的评标委员会对投标进行评审，确定中标供应商。
（五）签订合同：招标采购的中标供应商与本企业签订正式的合同，并在合同中明确物资的质量、数量、价格、交货日期等具体内容。
（六）履约管理：合同签订后，由招标采购管理机构负责跟进供应商的履约情况，并及时处理履约过程中的纠纷和问题。
第四章招标文件的编制第八条招标文件应详细说明招标物资的名称、数量、质量、技术要求、验收标准和投标要求等内容。
第九条招标文件中应明确评标标准和评标方式，以确保评标的公正和公平。
第十条招标文件应根据实际情况制定招标文件保证金和履约保证金的金额，并明确缴纳方式和退还原则。
第五章供应商资格审查第十一条招标采购管理机构应对所有投标供应商进行资格审查，要求供应商提供相应的营业执照、税务注册证明、生产许可证明等相关证书和资料。
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物资管理规定格式新 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】中铁四局集团建筑工程有限公司文件中铁四建物机〔2011〕151号关于印发《建筑公司物资管理办法》的通知公司所属各单位：为进一步加强项目物资管理工作，规范物资采购行为、有效降低工程成本，根据局相关文件精神，结合公司职能机构变动情况，现对《建筑公司物资管理办法》（中铁四建程〔2009〕273号）进行了修订，新办法系统清理并修订了近几年公司在物资管理上的系列文件、表格等内容。
在物资管理方面重点突出了物资集中采购制度及物资基础管理两大管理职能，在物资业务流程管理中牢牢抓住物资采购、收发保管、核算、废余物资处置等四个环节，抓源头严格过程控制。
修订后的新办法现印发给你们，望各单位组织相关人员认真学习，并遵照执行。
附件：《建筑公司物资管理办法》二〇一一年八月二十二日附件：建筑公司物资管理办法第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保项目成本受控，全面提高项目物资管理水平，明确责任主体，实现项目效益最大化，进一步改进项目物资管理模式。
根据《中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法》及《中铁四局集团工程项目物资采购供应管理办法》的主要精神，并结合建筑公司项目物资管理工作实际，制定本办法。
第二章机构设置及管理职责第二条公司设物资机械部（以下简称公司物机部），代表公司对公司所属各单位的物资管理工作行使管理职能，是全公司物资管理工作的中心。
主要物资管理职责包括：1、严格执行局制定的有关物资管理方面的制度和办法，负责制订和完善公司物资管理制度和办法；2、参与公司新开工项目的施工调查，进行物资市场调查，界定集采物资和项目自采物资；对项目物资管理进行项目策划，对物资人员进行业务交底；3、负责由公司管理的工程项目物资集中采购监督管理工作，牵头组织重大物资采购招标活动，与供货厂商建立良好的合作伙伴关系，取得比较稳定、优势的资源渠道，提高市场的竞争能力，切实降低材料的采购成本；4、负责项目物资采购合同和周转材料租赁合同的评审及传递工作；5、推行责任成本制度，督促各施工项目按时做好材料消耗与核算分析；6、指导和协调项目废余物资处置工作；7、负责审批和发布《主要物资合格供方名录》；8、建立和维护公司物资管理信息平台，及时收集、整理和发布有关的物资信息，并按时上报集团公司；9、负责对公司及所属项目的物资管理工作进行检查、指导和协调；10、配合相关部门做好物资管理人员的教育和培训工作，组织开展公司物资系统人员之间的学习和交流。
第三条公司所属各单位设置项目物机部，项目物机部受公司物机部的业务指导，主要物资管理职责包括：1、严格执行集团公司、公司制定的有关物资管理方面的制度和办法，结合工程项目实际情况制定项目物资管理办法及实施细则；2、负责项目自采物资的采购和管理，组织项目范围内主要物资的集中采购招标工作。
负责项目物资采购供应过程中的沟通与协调，解决项目采购供应过程中存在的问题；3、参与市场调查，负责项目物资供方调查、评价、选择和复评工作，收集供方资质资料报公司物机部评审；4、审核汇总物资申请计划，编制并实施物资采购计划；5、制定、分解材料责任成本控制指标，实行限（定）额发料制度，严格控制材料的采购和消耗成本，积极开展材料核算工作；6、建立完整的物资管理台帐，及时向公司物机部报送相关的资料和信息，并接受其监督和检查；7、加强外协队伍的物资管理，并将其纳入到整个项目的物资采购供应管理体系中，对协作队伍的物资供应行使计划、限额、核算和控制的职能，严格执行协作队伍授权领料制度；8、负责物资管理在项目审计、贯标等方面的业务工作，严格按照所属管理体系的要求，确保本工程项目物资工作程序的有效运行；9、负责项目废余物资处置具体工作；10、工程完工后，形成完整的项目物资管理总结，上报公司物机部。
第四条公司所属物资机械租赁中心(以下简称物机租赁中心)业务上受公司物机部的指导，在公司物机部指导和监督下开展业务。
物机租赁中心主要物资管理职责包括：1、业务上受公司物机部的指导，按照公司相关管理文件制定物资管理办法及实施细则；2、参与市场调查，制订周转材料采购/租赁使用方案；3、增强自身的服务意识，深入施工现场，动态掌握现场周转材料需求情况，提高对现场需求变化的响应速度及服务水平；4、保管和回收全公司闲置周转材料，并负责维修、保养及日常管理，作好公司资产的增值保值工作；5、开展内部有偿调剂和外部市场租赁业务，切实满足租用单位的使用要求。
第三章物资市场调查第五条在项目施工前期，项目物资部应做好以下几个方面的准备工作：1、知悉施工项目的具体内容及工期安排，了解项目的施工组织设计及工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量及各种主要原材料、周转料的需用总量。
在项目开工后30日内填报“工程项目信息表”（附表1）报送公司物机部；2、项目物资、财务及技术等人员组成调查小组（必要时由公司组织）对当地的资源状况进行深入、全面的市场调查，调查的主要内容应包括施工材料料源、价格、质量、运距、交通、付款方式、供求状况等同时应注意收集供应厂商的有关资料，编写主要材料市场调查报告及初步物资供应方案，于项目开工后30日内报送公司物机部；3、根据物资需求的进度安排、合理储备及施工现场的总体规划，对料场和库房进行合理规划和布置，特别要规划好大堆料及散装水泥罐等的存放场地及库容大小。
第六条在项目施工过程中，项目物机部应注意以下几方面：1、建立物资询价制度，组织经常性的市场调查。
物资人员除了对供应厂商进行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道及时了解和掌握物资市场的变动情况；2、每次市场调查结束（通常是月末），及时填制询价记录经项目“项管会”人员共同签认确定。
在市场波动较为频繁的情况下，应加大调查的频次，以保证调查结果能准确、及时地反映市场变动状况；3、调查方式以实地调查为主，外来料可通过电话、传真、网络等方式进行调查，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合，每个品种至少选三家厂家或供应商进行询价，避免以偏概全。
第四章物资计划管理第七条项目工程部应在接到施工图纸30日内编制（分工号、分部位或分责任主体的明细材料计划用量）“主要物资需用量核算表”（见附表3），项目物机部据此核定出各种材料的计划总量并编制“主要物资总量计划”（见附表2）报公司物机部。
图纸未到齐的先按已到图纸数量编制上报,待图纸到齐后再汇总上报。
第八条“主要物资总量计划”作为整个项目材料消耗的控制依据，项目物机部应依据分工号“主要物资需用量核算表”建立“分工号物资限（定）额发料台帐”（见附表4）和“劳务队限额领料卡”（见附表5）。
第九条项目工程部应根据施工进度安排于每月25日前向项目物机部提报次月“主要材料月度申请计划”，物资部核销库存及上月计划执行情况后编制“物资采购（申请）计划”（见附表6），严禁无计划或超计划实施采购。
第十条项目物机部应严肃物资采购计划，严禁无计划采购，同时应根据工程进度严把申请数量关，避免盲目采购造成库存积压，严禁单项工程需用量较大物资一次性进料或单次进料量过大。
第十一条其他材料由使用班组上报“其它材料申请计划”，并经项目领导批准后，提报项目物资部编制“物资采购（申请）计划”。
其他材料采购计划可按周或旬编制，急用料可随时提报。
第十二条各类计划在编制过程中均要有封面、编制说明和工程部提报的申请计划，填写要规范、完整，应明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准等，并经相关部门签认，领导审批，单位盖章。
第十三条工程项目因设计变更而发生计划增减时，项目工程部凭变更依据向项目物机部报送物资增减计划，经项目经理/总工审核批准后项目物资部及时调整采购供应计划量。
第五章物资采购与管理第十四条公司成立物资采购领导小组，公司物机部是物资采购日常工作的管理部门，负责指导、监督全公司的物资采购工作。
公司物资采购领导小组由以下人员组成：组长：主管生产副总经理副组长：纪委书记、法律顾问组员：由纪委监察部、财务部、物机部、法律事务部、工管中心、技术中心、工经部、安质部、企管部等部门部长（主任）及物资机械租赁中心经理组成。
物资采购领导小组办公室设在物机部，物机部部长任办公室主任。
建立物资采购监督机制，采购单位和采购人员必须在物资采购管理规定的范围内进行采购活动。
第十五条公司物资采购管理领导小组的主要职责包括：1、负责贯彻执行股份公司和集团公司、公司制定的物资管理方面的规章、制度和办法；2、指导、监督公司重大物资采购招标工作；3、协调公司内部涉及重大物资采购供应的相关工作；4、负责对公司物资采购供应主要管理人员进行廉政教育与检查。
第十六条除集团公司负责组建采购供应主体以外的，公司所承建的工程项目，所需主要物资均实行集中招标采购的管理模式，按照“集中采购、分级负责、交叉监督”的原则，采取由公司物资采购领导小组负责、公司物机部组织、公司相关部门及项目部共同参与集中招（邀）标的方式。
具体招标管理详见《公司大宗物资集中招标采购管理办法》。
第十七条采购物资分为主要材料和辅助材料两类：主要材料：构成工程主体、对工程成本影响较大的材料。
如钢材、水泥、砼外加剂、地材、砼构件、商品砼、电线电缆、钢绞线等，主要材料必须进行供方调查评价。
辅助材料：不构成工程主体的其他材料，可在市场调查比较基础上，直接采购。
第十八条公司范围内的物资采购工作受公司物机部全过程监控，采购主体为各用料单位。
第十九条项目物机部负责物资合格供方评价工作，主要材料可选择二至三家供方，以确保采购价格受控、供应及时。
供方的使用管理应严格按照规定程序进行：项目部组织供方评定→评价资料及评审表报公司审批合格→签订物资采购合同→实施采购，合格物资供方每半年进行复评并上报公司审批。
第二十条主要材料必须先签订合同后采购，严禁无合同采购。
合同文本应严格执行公司下发的标准格式文本，采购合同内容应规范、合法，明确采购物资的名称、规格、数量、质量标准、环保及职业健康安全标准要求、供货时间、运输和结算方式等。
第二十一条物资采购合同签订前必须经项目项管会成员评审，一致同意后签订。
金额在100万元及以上物资采购合同和所有周转料租赁合同经项目项管会评审后，填报“物资采购合同审批表”并汇同合同文本报送公司物机部，由公司物机部组织，在3个工作日内征询公司法事部、财务部意见并反馈项目部。
项目部应按照各部门审核意见进行修改后签订合同，严禁先签合同后评审的情况出现，合同正式签订后15日内，报送公司物机部、法事部备案。
第二十二条未经公司物资采购管理领导小组批准不得擅自采购批量主要材料。
第六章材料领用及消耗第二十三条项目物机部应参与劳务合同的签订，与外协队伍材料供应协议中应明确物资领用程序、保管责任、考核程序、消耗系数、赔偿标准及罚则。