风险管理培训效果评估表表格
生产安全风险控制培训
生产安全风险控制培训一、培训背景1.1 目的本次培训旨在加强员工对生产安全风险的认识，提高员工对生产安全的重视和管理风险的能力，以确保生产过程中的安全。
1.2 对象所有公司员工，特别是生产部门的员工。
二、培训内容2.1 生产安全风险概述• 定义生产安全风险• 生产安全风险的分类• 生产安全风险对企业的影响2.2 风险识别与评估• 生产环节的常见安全风险• 风险识别的方法与技巧• 风险评估的标准与程序2.3 风险控制与应对• 风险控制措施的制定与落实• 突发事件的应急预案• 事故处理与报告流程2.4 安全意识培养• 员工安全意识的培养与提高• 安全文化建设与推广• 安全责任与义务三、培训方式3.1 授课方式本培训采用讲解、案例分析、讨论交流等方式进行。
3.2 时间安排• 培训时间：2024年10月15日上午 9:00 - 12:00• 培训地点：公司会议室四、培训目标通过本次培训，员工应当具备以下能力：• 能够识别生产安全风险并进行评估• 能够制定有效的风险控制措施• 具备应对突发事件的能力• 具备良好的安全意识和责任心五、培训效果评估5.1 测评方式• 实际操作评估• 讨论交流表现5.2 评估标准培训后，根据测评结果进行综合评定，对员工的培训效果进行评估。
六、培训后续跟踪6.1 跟踪方式定期组织相关人员对员工进行安全操作情况的检查和指导，及时了解员工在实际生产中的安全风险控制情况。
6.2 效果评估根据跟踪情况，对培训效果进行定期评估和调整。
以上是本次生产安全风险控制培训的详细内容，希望每位员工能全程参与并将所学知识应用于实际工作中，共同营造一个安全、稳定的生产环境。
特殊应用场合1. 化学生产环境增加条款：1.指定专门的化学品管理人员，负责对化学品的存储、使用和处理进行监管。
2.实施化学品泄漏应急演练，全员掌握应对措施。
3.增加化学品安全标识和紧急救援电话。
2. 高温作业场所增加条款：1.配备防护装备，如耐高温手套、防火服等。
医院感染风险评估表
医院感染风险评估表一、引言医院感染风险评估表是医院管理的重要组成部分，它可以帮助医护人员及时发现并控制感染风险，保障患者安全和医疗质量。
本文将介绍医院感染风险评估表的基本概念、应用范围、评估方法和优势，以及如何通过该表格来预防和控制医院感染。
二、医院感染风险评估表的基本概念医院感染风险评估表是一份针对医院感染风险进行评估的表格，它基于量化的风险评估方法和医学知识，对医院内可能发生的感染进行全面的风险评估。
该表格旨在识别医院感染的潜在风险因素，提供针对性的预防和控制措施，降低患者和医护人员的感染风险。
三、医院感染风险评估表的应用范围医院感染风险评估表适用于各类医院，包括综合医院、专科医院、诊所等。
它不仅适用于评估患者和医护人员的感染风险，还可用于监测医院内不同部门和区域的感染情况，以及评估医院感染控制措施的效果。
四、医院感染风险评估表的评估方法医院感染风险评估表通常包括一系列与感染风险相关的指标，如患者病情、年龄、性别、手术类型、抗生素使用等。
评估人员根据患者的具体情况，对每个指标进行评分，并计算总分。
总分越高，感染风险越高。
还可结合历史数据和流行病学信息进行综合分析。
五、医院感染风险评估表的优势1、系统性：医院感染风险评估表能够系统地评估医院感染风险，全面覆盖各种可能的感染因素。
2、客观性：通过量化的指标和评分方法，可以避免主观判断的误差，使评估结果更加客观公正。
3、预防性：及时发现潜在的感染风险，有助于采取针对性的预防措施，降低患者和医护人员的感染风险。
4、持续性：定期进行医院感染风险评估，可以持续监测医院感染情况，及时调整和改进防控措施。
六、如何通过医院感染风险评估表来预防和控制医院感染1、培训和教育：对医护人员进行医院感染风险评估表的培训和教育，提高他们对感染风险的认识和防控意识。
2、完善管理制度：建立和完善医院感染管理制度，明确各部门的职责和任务，确保各项防控措施的有效实施。
3、强化监测和报告：加强医院内感染情况的监测和报告制度，及时发现和处理潜在的感染风险。
Excel电子表格验证（RA、URS、DQ、IQ、OQ、PQ、SOP）
Excel电子表格验证模板（RA、URS、DQ、IQ、OQ、PQ、SOP）本文包括了符合计算机化系统验证规则的GxP相关EXCEL电子表格的全套验证资料，包括风险控制、URS、DIOPQ方案和总结报告、风险回顾和EXCEL电子表格使用SOP，供大家参考：Excel电子表格验证方案Excel电子表格检验记录风险控制1 目的将常规电子表格进行风险控制使其能成为符合预定用途、具有特殊功能的电子表格，满足实验室具体需求。
2 适用范围本文件适用实验室于Excel电子表格检验记录的风险控制。
3 概述我部门部分检验记录涉及比较复杂运算，普通手工计算占用分析人员较多的时间，且计算过程与结果需经较多复核才能保证准确无误，不利于工作高效开展。
计划将部分检验记录设计成电子表格。
优势：可以大量节约分析时间，缩短复核、审核过程提高工作效率。
劣势：常规的电子表格记录存在风险。
为保证电子表格从设计到应用的整个过程均准确、可靠、安全、有效，需要对电子表格检验记录风险加以控制，形成特殊功能的电子表格检验记录以符合实验室具体要求。
4 人员资质与职责4.1风险评估小组4.2设计人员5 内容风险管理按如下流程组织开展工作。
5.1风险识别通过对电子表格的常用情况调查分析.认定能够影响常规电子表格的安全性、有效性、准确性及完整性的因素可视为风险。
如下表所示：5.2风险分析采用适当的工具对风险的影响因素成因进行分析。
准确性采用因果图较为合适。
下图有助于准确性及逻辑判定的成因分析。
对分析出的影响因素的危害程度暂不进行风险评估，分别在设计与应用方面探寻有效的预防与控制措施。
5.3风险控制分别在应用与设计阶段采用有效的预防与控制措施对风险进行实际控制。
下表提供部分控制措施与方法。
更多的控制方式与接受方式以文件形式列出。
（需求说明、操作SOP、验证方案）5.4控制效果评价5.4.1设计效果评价分别对电子表格检验记录设计阶段的安全性、准确性、有效性及完整性进行评价，确认控制效果能够符合预期要求。
安全风险管控与应对培训
安全风险管控与应对培训一、培训目的本次培训旨在帮助员工了解安全风险的概念，学习如何有效管控和应对安全风险，提升整体安全意识和应变能力。
二、培训内容1.安全风险概念介绍–了解安全风险的定义和分类–分析常见安全风险及具体案例2.安全风险评估与识别–学习进行安全风险评估的方法和步骤–掌握识别潜在安全风险的技巧和要点3.安全风险管控策略–熟悉常见的安全风险管控策略和措施–学习如何有效实施安全管理措施4.应急预案制定–掌握编制应急预案的基本要素和流程–实操编写针对不同安全风险的应急预案5.实战演练–进行安全风险的实战演练，提升员工应对危机的能力–分析演练中出现的问题和改进建议三、培训方式本次培训采用线下授课相结合的形式，包括讲座、案例分析、小组讨论和实战演练等多种形式，以提升培训效果。
四、培训对象所有公司员工均可参加本次培训，特别是负责安全管理和风险应对的员工。
五、培训时间与地点• 时间：XX年XX月XX日，上午9:00-12:00• 地点：公司会议室六、培训师资本次培训由公司内部安全专家担任讲师，具有丰富的安全管理经验和教学经验，能够为员工专业的指导和培训。
七、培训效果评估培训后将进行效果评估，收集员工的培训反馈和建议，以不断改进培训内容和方式，提高培训质量。
八、注意事项• 员工需按时参加培训，不得迟到早退• 培训过程中需认真听讲、积极参与讨论和演练• 培训后需填写反馈表，提出宝贵建议和意见通过本次培训，相信员工将进一步提高自身的安全风险管控和应对能力，为公司的安全发展贡献力量。
祝培训顺利！特殊应用场合与相应条款增加1. 工厂生产现场1.增加安全设施检查和维护内容2.强调生产现场危险作业的注意事项3.指导员工如何正确使用化学品和工具2. 仓储物流中心1.加强货物搬运和堆放的安全规范2.着重介绍防火防爆措施及应急处置方案3.提醒仓库内部的设备使用注意事项3. 医院医疗机构1.强调医疗废物处理和感染防控的重要性2.指导医护人员如何正确操作医疗设备和药品3.增加紧急救护和突发事件处理的应对策略4. 酒店餐饮服务1.加强食品安全和卫生管理的要求2.提醒员工注意防火安全及紧急疏散逃生演练3.强调消防设备的日常检查和维护5. 建筑施工工地1.强调安全防护帽、安全带等个人防护用具的佩戴要求2.提高对高空作业等高风险作业的注意和预防3.指导现场管理人员制定施工现场安全管理计划详细附件列表及要求1.安全风险评估表格：员工需填写安全风险评估表格，细致记录可能存在的安全隐患和对应措施。
药品经营各环节风险评估与控制表
1、验收合格假药（受污染、假进口）或劣药；2、验收合格药品质量缺陷（外观质量问题、包装破损、短少等）产品；
3、验收延误（冷链运输药品），造成药品质量缺陷（内在质量）、药品失效。
1、人为因数影响较大；
2、系统可控。
风险较高，验收环节是药品入库管理关键环节，是质量管理重点。
3、审核内容核实不全；
4、发票与采购记录不一致；
5、未对进货药品质量进行有效综合评审及进行动态跟踪管理。
购入假药或劣药
1、人为因数影响较大；
2、系统可控。
风险高，企业提供虚假证明材料；销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品。
1、确立企业“进、存、销”的计算机信息管理系统，未经审核，系统不能确认企业为合格供应商；资质过期，系统自动报警；非授权人不能在系统内审批；
3、药品搬运人员、运输人员贯彻药品管理制度，搬运、堆码药品严格遵守药品外包装标示的要求规范操作；
4、与承运方签署“质量保证协议”，确保药品运输的质量安全；
5、确立企业“进、存、销”的计算机信息管理系统，药品质量状态非“合格的”，不能发出；满足过期药品不能发出；系统支持执行“先产先出，近期先出，按批号发货”原则；
2、仓库合理储存不到位（未做到“五分开”；药品堆码不到位，未做到符合“五距”；
3、仓库“五防”设施不到位，未及时保养，更新，药品仓储环境卫生不到位；
4、仓库温湿度检测、调控设施、设备不到位，不能满足时时检测和自动调控；
5、药品储存未按“五区”分开存放，不合格药品未做到专人专区管理，实施色标管理不到位；
2、对收货人员加强药品购进管理制度、收货程序的培训；
培训效果评估记录表
4 / 135 / 13下面是赠送的团队管理名言学习，不需要的朋友可以编辑删除谢谢1、沟通是管理的浓缩。
2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；“艺术”是因为管理是实践和应用。
3、管理得好的工厂，总是单调乏味，没有任何激动人心的事件发生。
4、管理工作中最重要的是：人正确的事，而不是正确的做事。
5、管理就是沟通、沟通再沟通。
6、管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。
界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。
7、管理是一种实践，其本质不在于“知”而在于“行”；其验证不在于逻辑，而在于成果；其唯一权威就是成就。
8、管理者的最基本能力：有效沟通。
6 / 139、合作是一切团队繁荣的根本。
10、将合适的人请上车，不合适的人请下车。
11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队，而是通过别人的成功来获得自己的成功。
12、企业的成功靠团队，而不是靠个人。
13、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通。
14、赏善而不罚恶，则乱。
罚恶而不赏善，亦乱。
15、赏识导致成功，抱怨导致失败。
16、世界上没有两个人是完全相同的，但是我们期待每个人工作时，都拥有许多相同的特质。
17、首先是管好自己，对自己言行的管理，对自己形象的管理，然后再去影响别人，用言行带动别人。
18、首先要说的是，CEO要承担责任，而不是“权力”。
你不能用工作所具有的权力来界定工作，而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。
CEO要对组织的使命和行动以及价值观和结果负责。
19、团队精神是从生活和教育中不断地培养规范出来的。
研究发现，从小没有培养好团队精神，长大以后即使天天培训，效果并不是很理想。
因为人的思想是从小造就的，小时候如果没有注意到，长大以后再重新培养团队精神其实是很困难的。
20、团队精神要从经理人自身做起，经理人更要带头遵守企业规定，让技术及素质较高的指导较差的，以团队的荣誉就是个人的骄傲启能启智，互利共生，互惠成长，不断地逐渐培养员工的团队意识和集体观念。
设备维修危险源辨识和风险评价表
01
评价标准
根据行业规范、企业标准等，制 定危险源辨识和风险评价的具体 标准。
等级划分
02
03
临界值确定
将危险源按照风险大小划分为不 同等级，如高风险、中风险、低 风险等。
针对每个等级，制定相应的风险 临界值，作为判断危险源风险大 小的依据。
风险矩阵图应用
风险矩阵图绘制
以危险源发生概率和后果严重程度为坐标轴，绘 制风险矩阵图。
02
设备维修危险源辨识
危险源定义与分类
危险源定义
可能导致人员伤亡、财产损失、环境 污染等不良后果的设备、设施、场所 、作业活动或管理缺陷。
危险源分类
根据危险性质可分为物理性、化学性 、生物性、心理性和行为性等类别； 根据危险源存在状态可分为固有危险 源和动态危险源。
辨识方法与步骤
辨识方法
采用经验法、类比法、专家评议法等方法进行辨识。
对设备维修过程中出现的问题进行详细记录和分析，找出问题的根本原因和解决方法， 避免类似问题再次发生。
完善设备维修管理制度和操作规程
根据设备维修过程中出现的问题和总结分析结果，对设备维修管理制度和操作规程进行 完善和优化，提高设备维修工作的效率和质量。
加强维修人员培训和管理
针对设备维修过程中暴露出的维修人员技能和安全意识不足的问题，加强维修人员的培 训和管理，提高其专业技能和安全意识水平。
07
总结与展望
本次项目成果回顾
危险源辨识体系建立
成功构建了针对设备维修领域的危险源辨识 体系，实现了对各类危险源的全面、系统识 别。
风险评价模型开发
基于设备维修数据，开发了高效、准确的风险评价 模型，为风险管理提供了有力支持。
实际应用效果
安全风险分析记录表
安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作，它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表，以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。
二、安全风险分析记录表1、风险名称：请输入风险名称2、风险描述：请输入风险描述3、风险类型：请选择风险类型（例如：物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等）4、风险等级：请评估风险等级（例如：高、中、低）5、风险来源：请列出风险来源（例如：设备故障、人为错误、外部攻击等）6、影响范围：请描述风险可能影响到的范围（例如：局部、区域、全局等）7、风险可能导致的后果：请列出风险可能导致的后果（例如：数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等）8、现有防护措施：请列出当前已经采取的防护措施（例如：防火墙、加密技术、员工培训等）9、建议采取的措施：请提出建议采取的措施（例如：增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等）10、实施时间：请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人：请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注：请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格，其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。
四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表，该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善，使其更加符合自己的需求。
组织也应该定期进行安全风险分析，以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。
在幼儿园中，孩子们的安全是首要的任务。
为了保障孩子们的安全，我们需要制定并执行严格的安全规定。
本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”，以确保孩子们在幼儿园的安全。
记录表的首页：应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。
安全检查记录：记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。
操作风险与控制自我评估表(储蓄存款)
营业部
《溧阳浦发村镇银行储蓄基本业务管理规定》
3
3
营业部
《溧阳浦发村镇银行储蓄基本业务管理规定》
3
3
内控及审计
营业部
《溧阳浦发村镇银行储蓄基本业务管理规定》
3
2
内控及审计
营业部
《溧阳浦发村镇银行储蓄基本业务管理规定》
3
3
内控及审计
营业部
《溧阳浦发村镇银行储蓄基本业务管理规定》
3
3
内控及审计
营业部
《溧阳浦发村镇银行储蓄基本业务管理规定》
3
2
2
否
2
是
3
2
2
否
2
是
3
2
2
否
2
是
3
2
2
否
2
是
3
2
2
否
2
是
3
2
2
否
2
是
风险点与控制措施评估
风险评估
控制效果评估
评估结果
备注
固有风 控制效 综合控制 是否存在控 剩余风险 是否接受 险等级 果等级 效果等级 制过度 等级 剩余风险
3 2 2 否 2 是
3
3
溧阳浦发村镇银行操作风险与控制自我评估表
控制措施识别与分析
控制措施描述
控制措施分 控制措施对 类 口管理部门
固有风险评估 制度依据 发生频 影响程 率 度
3 3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
人民币配款自复平衡，大额现金付出业务 按规定换人复付；
内控及审计
营业部
《溧阳浦发村镇银行储蓄基本业务管理规定》
风险点与控制措施评估
EHS风险评估报告
EHS风险评估报告一、背景介绍EHS（环境、健康与安全）风险评估报告是对企业或者组织在运营过程中可能存在的环境、健康和安全风险进行全面评估和分析的报告。
本报告旨在匡助企业或者组织识别和管理潜在的风险，以确保其运营活动符合相关法规和标准，保护员工和环境的安全与健康。
二、评估目的1. 识别潜在的环境、健康和安全风险，以确保企业或者组织在运营过程中的合规性。
2. 评估现有的风险管理措施的有效性，并提出改进建议。
3. 为决策者提供有关风险管理的信息，以制定相应的风险管理策略和计划。
三、评估方法1. 采集相关数据和信息：通过对企业或者组织的文件、记录和统计数据的检查，采集与环境、健康和安全相关的信息。
2. 实地调查：对企业或者组织的生产现场、办公区域和设施进行实地考察，了解现有的风险管理措施和操作情况。
3. 风险识别：通过检查和分析数据，识别可能存在的环境、健康和安全风险。
4. 风险评估：对识别出的风险进行评估，包括风险的概率、影响程度和风险等级的确定。
5. 风险控制措施：根据评估结果，提出相应的风险控制措施，并对其可行性和效果进行评估。
四、评估内容1. 环境风险评估：评估企业或者组织在生产过程中可能对环境造成的污染、废物处理和资源利用等方面的风险。
2. 健康风险评估：评估员工可能面临的职业病、工作条件和卫生设施等方面的风险。
3. 安全风险评估：评估企业或者组织在生产过程中可能发生的事故、火灾、爆炸和设备故障等方面的风险。
五、评估结果1. 风险识别和评估结果：列出识别出的环境、健康和安全风险，并对其进行风险等级划分和评估。
2. 风险控制措施建议：提出相应的风险控制措施，包括技术改进、操作规程制定、培训和设备维护等方面的建议。
3. 风险管理策略和计划：根据评估结果和控制措施建议，制定风险管理策略和计划，包括目标设定、责任分工和监测控制等方面的内容。
六、结论与建议1. 结论：总结评估结果，指出企业或者组织存在的主要环境、健康和安全风险。
2024版安全培训记录表Excel表格模板
准备好所需的安全培训记录数据， 如培训时间、地点、参与人员、
培训内容等。
在使用模板前，建议先备份原始 数据，以防误操作导致数据丢失。
操作过程中可能遇到的问题及解决方法
问题1
无法打开Excel文件
解决方法
检查电脑是否安装Excel软件，如未安装，请先下载安装； 如已安装，尝试重新启动Excel或电脑。
案例二
一家化工企业利用安全培训记录表，提高了员工的安全意识和应急处理能力。该企业定期组 织模拟演练和案例分析，让员工在模拟场景中学习和掌握安全操作规程和应急处置方法。
启示意义
成功案例表明，实施安全培训记录表有助于企业提高员工的安全意识和操作技能，降低事故 风险。同时，针对不同行业和岗位特点，制定个性化的安全培训计划，加强实践性和互动性， 是提高培训效果的关键。
定期收集用户反馈和使用情况，不断 优化和改进模板功能和使用体验，提 高用户满意度和忠诚度。
THANKS
感谢观看
常见问题解决方案探讨
问题一
问题二
问题三
员工对安全培训缺乏兴趣和参与度不高。 解决方案：增加培训的趣味性和互动性， 如采用游戏化学习、小组竞赛等方式激 发员工的学习兴趣；同时，将培训与员 工的职业发展相结合，让员工认识到安 全培训对个人成长和职业发展的重要性。
培训内容与实际工作需求脱节。解决方 案：在制定培训计划时，充分调研员工 实际工作需求和岗位特点，确保培训内 容与实际工作紧密结合；同时，鼓励员 工在培训中提出问题和建议，及时调整 和完善培训内容。
问题2
无法编辑或修改表格内容
解决方法
检查Excel文件是否处于保护状态，如是，请先解除保护； 如不是，检查电脑是否有足够的内存和硬盘空间，或尝 试关闭其他正在运行的程序。
C-TPAT风险评估表2020-9-28
工厂是否有书面和可验证的程 混入可疑人员或物品 序，以确保安全封条得到控制， 并由指定的工厂员工正确地应用 于集装箱或拖车上? 在装货之前和离开设备之前，设 混入虫卵和有害生物或者种子进入 备是否用水冲洗或以其他方式清 。 除集装箱外部的污垢和其他碎片?
工厂是否有检查和审查有害生物 混入虫卵和有害生物或者种子进入
用于准备导出文档时，共享网络
打印机是否受密码保护？
无法监控敏感区域里的异常行为
发货时是否随货物一起发送商业
文件包?
非法人员进入厂区进行破坏活动
当怀疑或发现非法运输活动或任 何异常时，是否有书面程序通知 当地执法部门和客户?(选择所有 应用)
非法人员进入厂区进行破坏活动
是否使用访问控制程序或设备以
确保只有经过授权的Байду номын сангаас工才能访 非法人员进入厂区进行破坏活动
没有对供应商进行反恐调查
供应商未按反恐要求执行
2
供应商、承 包商 没有和供应商签订反恐协议
供应商不了解反恐要求
没有和承包商签订反恐协议
承包商不了解反恐要求
没有对供应商及承包商进行突击 供应商及承包商未按反恐要求执行
反恐检查
该设施是否已部署/设置防火墙和 防火墙部署
恶意软件，以识别、保护、探测 安装恶意软件
致货物被放置危险爆炸物品
具和仪器
工厂是否记录司机和访客的信 息，包括有照片的身份证，和运 输工具的身份证号码? 书面的拼箱安全程序是否要求集 装箱或拖车在每一站后都要加盖 防拆印章或挂锁或高安全印章?
异常事件未能及时发现
运输过程被破坏或私自改变航线导 致货物被放置危险爆炸物品
工厂是否确保所有装载和储存的 异常事件未能及时发现 集装箱或拖车都已关闭并加盖安 全印章?
前瞻性质量风险评估表
无制定质量方针或虽有质量方针但不贯彻执行，工作人员不了解
影响质量管理工作发展
中
公司决策、执行问题
1、每年制定和分布质量方针目标；2、各部门加强培训和贯彻执行；3、每年定期检查执行情况
4
未对质量方针的持续有效性进行评审
质量方针执行效果得不到有效保证
中
质管小组执行没到位
每年底由质量管理部组织进行质量方针评审及改进
41
未按照规定程序起草、修订、审核、批准和发布质量体系文件。
文件无效
低
质管部执行有不到位
制定和执行文件管理规程。明确起草、修订、审核、批准和发布程序
42
修改、替换、撤销、保管、销毁、分发环节无记录支持或不能体现追溯性的。
无法追塑文件流向
低
质管部执行有不到位
1、制定和执行文件管理规程。 2、质量管理部定期检查
中
行政部执行不到位
1、制定培训计划并组织培训； 2、指定人事行政部负责培训，质量管理部协助
34
未建立培训档案
无法跟踪培训情况
低
行政部执行不到位
1、制定培训管理制度并执行； 2、质量管理部加强检查
35
特殊药品管理人员、冷链储存运输人员未经上岗前培训合格的
操作不熟练或失误，影响冷藏药品质量
中
行政部执行不到位
低
执行力问题
1.养护员加强养护、检查。2、出现问题及时反馈质管部。
52
未配备保持药品与地面之间有效隔离及避光、通风、防潮、防虫、防鼠设备或配备了不使用的
无法保证药品储存条件
中
省费用，政策不了解
1、配备和使用相关设施设备； 2、加强对保管员、养护员培训； 3、质量管理部加强检查
2024年度-安全生产培训记录表格(6)
证书编号
记录每位学员所获得的证 书的唯一编号，方便后续 管理和查询。
颁发日期
记录证书颁发的具体日期 ，以便了解证书的有效期 限。
颁发机构
记录证书的颁发机构名称 和相关信息，确保证书的 权威性和可信度。
20
证书有效性说明
有效期限
证书失效情况说明
说明证书的有效期限，包括起始日期 和截止日期等。
列举可能导致证书失效的情况，如违 反安全生产规定、发生重大事故等。
应急管理和救援技能的演 练和培训
11
培训方式
01
02
03
04
理论讲解
通过专业讲师对安全生产相关 法规、标准和操作规程进行讲
解。
案例分析
通过分析典型事故案例，使员 工了解事故发生的原因和教训
。
互动讨论
鼓励员工积极参与讨论，分享 自己的经验和看法。
实践操作
组织员工进行实际操作演练， 提高员工的安全操作技能。
证书更新与换证要求
说明在证书有效期内如何进行证书更 新或换证，以及需要满足的条件和流 程。
21
证书管理要求
证书存档要求
01
规定证书的存档方式和存档期限，确保证书的安全和可追溯性
。
证书使用要求
02
规定在使用证书时需要注意的事项，如保持证书完好无损、不
得涂改或转让等。
证书遗失或损坏处理流程
03
说明在证书遗失或损坏时应如何处理，包括申请补发或换证的
00-12:00
2023年5月15日，下午2
00-5:00
5
培训地点
公司会议室 生产车间现场
6
参训人员
生产部门全体员工 安全管理部门负责人及专员
风险评价分析表
20
安装温度计，操作人员定时监测，温度下降时开启夹套蒸汽加热。
生产操作
10
消毒工艺、温度不当
消毒效率低（3）
不能有效杀灭微生物，导致微生物超标（5）
2
30
确认纯蒸汽灭菌效果。定期对工艺用水管道进行灭菌。
11
制水系统不稳定
化学、微生物超标（4）
注射用水不合格（5）
3
60
采用高频次测试、依据趋势分析确定警戒线、纠偏线
*加强培训、三次现场考核着装程序全部合格，方可进入该操作岗位，
*现场QA严密监控
2
未培训或考核不合格
操作不规范或失误（3）
影响产品质量（3）
2
18
上岗前必须培训，有车间管理人员考核评估合格后，方可进入该操作岗位。
工具
工具
3
台秤量程、精度不能满足称重物品的要求
无法准确称量物料（4）
投料不准确（5）
3
60
8
捕尘器未开启
不能及时捕捉物料粉尘（2）
影响操作间环境（3）
2
12
捕尘器与空调系统连锁开启
9
称量工具未清洗消
可能污染称量物料（3）
造成物料报洁状态
10
容器具未按品种使用
3
36
按标识分类使用
操作
操作
11
未按批生产指令规定量进行称量复核
物料称量出现错误（3）
造成产品不合格（4）
附件一：风险评价分析表
风险评估名称
生产工艺风险评估
所属部门
组长/日期
小组成员/日期
批准人/日期
1、称量工序：
步骤
子步骤
序号
可能的失败因素
质量风险和机会识别、评价及控制措施表
第4级
第Ⅲ级
12
中级
1、制定年度培训计划，定期组织对新员工的岗位知识、质量意识进行培训，考核合格后方能上岗操作。
2、加强操作人员的应知应会考核和岗位练兵
内部
不能按照客户的要求按期交货/完成生产计划
第3级
第Ⅲ级
9
中级
1、按照顾客的要求及库存做好生产计划，生产计划执行情况列入考核
编制：审核：批准：日期：年月日
文件编制
作业指导书、规范、标准不能给生产提供依据
第5级
第Ⅲ级
15
中级
及时更新完善各工艺文件、标准等，对出现的技术问题及时进行整改。
工艺发生变更，技术文件更新不及时/新、旧文件混用
第5级
第Ⅲ级
15
中级
1、严格《文件控制规定》，立即纠更时，文件未及时变更
环境、安全、质量风险识别、评价及控制措施表
编号：
范围
风险发生过程
风险描述
发生可能性
发生严重性
风险等级
风险控制措施
外部
国家相关法律法规变化，包括产品标准变化
高
组织学习，培训，制定措施，实施应对
国家、行业强制性资质如3C\许可证要求变化
高
学习培训，按要求，配置相应资源，尽快取得相应资质
顾客发生重大质量投诉
第5级
第Ⅲ级
15
中级
1、强化采购管理，对未经检验或检验发现不合格品不得入库，一律退回
采购产品质量不合格，，供应商换货速度慢
第4级
第Ⅲ级
12
中级
1、加强对供应商的考核机制，出现质量问题并对生产造成影响的给予考核，在重新评价时严格要求，如重复发生，考虑取消供应商资格。