内部质量审核计划XXXX
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
三标体系内审计划
TO: 全体人员FM: 品质部编制/日期: 审核: 批准:三标体系内部审核计划XXXXXXXXX有限公司1、审核时间:2、根据内审计划及ISO9001：质量管理体系原则、ISO14001：环境管理体系原则、OHSAS18001：职业健康安全管理体系原则、国家和国际强制性认证原则规定, 兹定于XX月XXXXX日两天进行三标体系内部审核。
3、审核目旳:4、检查公司旳质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证原则旳运营状况,验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证原则旳符合性和有效性。
（1）审核根据:（2）ISO9001: 质量管理体系原则、ISO14001: 环境管理体系原则、OHSAS18001: 职业健康安全管理体系原则；（3）与质量、环境、职业健康安全有关旳法律/法规/原则旳规定；（4）公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文献（QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类规范原则、QEHS体系产品认证体系工作规定一览表）旳规定；（5）以往体系审核发现不符合事项报告（涉及外审、内审、客户审核）等。
（6）安全技术防备产品强制性认证明施规则。
（1）审核范畴:（2）ISO9001: 质量管理体系原则、ISO14001: 环境管理体系原则、OHSAS18001: 职业健康安全管理体系原则规定旳所有要素/条款及部门、人员、区域。
（3）组织架构调节对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作旳影响；（4）消防类产品型式承认实行细则；（5）安全技术防备产品强制性认证明施规则。
5、强制认证（CCC.UL）产品一致性检查；审核小构成员:。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍公司为了确保业务运营的合规性和高效性，决定进行内部审核工作。
内部审核是指由公司内部人员对公司各个部门和业务流程进行全面的审查和评估，以发现问题、改进流程，并提供合规建议。
二、目标与范围1. 目标：通过内部审核，确保公司运营合规、高效，并提供改进建议，以提升整体业务水平。
2. 范围：本次内部审核将覆盖公司各个部门和业务流程，包括但不限于财务、人力资源、销售、采购、生产等。
三、审核计划1. 审核时间：本次内部审核计划于2022年X月X日开始，预计历时X个月。
2. 审核组成员：由公司内部指定专业人员组成审核小组，包括质量管理部、内控部、法务部等相关部门的成员。
3. 审核方法：a. 文件审查：对公司各项制度、规章制度、合同、报表等相关文件进行全面审查，确保其合规性和有效性。
b. 现场检查：对各个部门的工作现场进行实地检查，了解实际操作情况，发现问题并提出改进意见。
c. 面谈访问：与相关部门负责人和员工进行面谈，了解工作流程、问题和需求，收集意见和建议。
4. 审核内容：a. 各部门的组织架构、职责分工、工作流程等是否合理有效。
b. 各项制度、规章制度的制定、执行情况是否符合法律法规和公司要求。
c. 各项业务流程的合规性、高效性和风险控制情况。
d. 各项报表的准确性、完整性和及时性。
e. 内部控制制度的设计、执行和监督情况。
f. 公司财务状况、资金运作和风险管理情况。
g. 公司人力资源管理情况，包括招聘、培训、绩效评估等。
h. 公司销售、采购、生产等业务流程的运作情况。
i. 公司合规风险和法律合规情况。
四、审核结果与报告1. 审核结果：审核小组将根据审核内容，对发现的问题进行分类、分析和评估，形成审核结果。
2. 改进建议：针对发现的问题，审核小组将提出相应的改进建议，以提升公司运营水平和合规性。
3. 审核报告：审核小组将编写详细的审核报告，包括问题描述、分析、评估和改进建议，并提交给公司高层管理人员。
三体系内部审核计划
XXXXXXXXX有限公司
审核实施计划
审核组组长:XX
审核组组员：A组：XXX B组：XXX
C组：XXX D组:XXX
E组：XXX
1。
审核目的：验证质量环境职业健康安全综合管理体系的充分性、适宜性和有效性，寻求改进的机会，不断自我完善，提升经营管理水平。
2。
审核依据：GB/T9001：2008、GB/T14001：2004、GB/T28001:2001
要求、质量环境职业健康安全综合管理体系文件、法律和其他要求。
3. 审核范围：综合管理体系覆盖范围的所有部门。
4. 审核时间:XXX年XX月XX日至XX日
首次会议时间:XX月XX日XX点
末次会议时间：XX月XX日XX点XX分
5. 现场审核期间被审核方有关人员参加以下活动:
首、末次会议:总经理、副总经理及各部门主管
审核活动：按审核日程安排,被审核方相关人员必须在本岗位。
6。
各内审员将审核检查表提前三天交与管理者代表进行审核，并在规定的审核时间内进行审核.
7. 对以上内容及审核日程安排如有异议,请在审核前三天向审核组提出，
以便做好应急准备。
8. 审核时间具体安排见附表。
审核安排时间表
编制: 审核：批准：日期:。
合理安排质量内部审核计划
合理安排质量内部审核计划在当今竞争激烈的市场环境下，企业要想在激烈的竞争中立于不败之地，就必须不断提高自身的管理水平和产品质量。
而质量内部审核计划是企业质量管理工作中不可或缺的一环。
接下来，我们就来探讨如何合理安排质量内部审核计划。
一、制定明确的审核目标质量内部审核计划的首要任务是明确审核的目标。
企业可以根据自身的质量管理标准和要求，制定相应的审核目标，确保审核的方向和重点明确，避免盲目的检查和浪费资源。
二、确定审核范围和周期在安排质量内部审核计划时，应该明确审核的范围和周期。
确定需要审核的部门和流程，确保全面覆盖，并根据实际情况确定审核的时间周期，确保及时发现问题并及时整改。
三、合理安排审核人员质量内部审核计划的执行关键在于审核人员的选择和配备。
应该根据审核的范围和复杂程度，合理选定具有丰富经验和专业知识的人员进行审核，确保审核的质量和效果。
四、建立审核程序和要求在确定审核计划的基础上，需要建立详细的审核程序和要求。
包括审核的流程、方法和标准，确保审核的过程规范和一致，避免主管因审核标准不一致而导致的误差。
五、收集相关信息和资料在进行质量内部审核时，需要充分收集相关的信息和资料。
包括相关文件、记录和数据等，确保审核的依据真实可靠，并能够准确评估质量管理体系的有效性。
六、开展实地检查和交流质量内部审核计划的执行需要现场实地检查和交流。
仅仅依靠文件和资料是远远不够的，只有通过实地检查，了解实际情况，才能够有效评估质量管理的实施情况。
七、及时发现问题并整改质量内部审核的目的是发现问题并及时整改。
在审核过程中，发现的问题必须及时记录、整理并通报，促使相关部门及时采取措施，确保问题的及时解决。
八、总结经验和改进措施质量内部审核计划结束后，需要对审核的过程和结果进行总结，提炼经验和改进措施。
找出存在的问题和不足，加以改进，不断提高审核的效率和质量。
九、建立长效机制和监督制度为了确保质量内部审核的长期有效性，企业应该建立一套长效机制和监督制度。
客户满意度内部审核实施计划
XXX
XXXX年XX月XX日
4
售后服务支持
售后服务响应速度、解决问题的能力
售后服务记录、客户满意度调查
XXX
XXXX年XX月XX日
5
客户满意度调查
调查设计的合理性、样本的代表性
调查问卷设计、样本选择、数据分析
XXX
XXXX年XX月XX日
客户满意度内部审核实施计划序号审核Fra bibliotek目审核内容
审核标准
负责人
审核时间
1
客户服务流程
流程是否规范、顺畅
流程文件是否齐全、更新
XXX
XXXX年XX月XX日
2
客户反馈处理
反馈渠道是否畅通、反馈处理是否及时
反馈处理记录是否完整、有效
XXX
XXXX年XX月XX日
3
产品质量问题
产品是否存在质量问题，客户对质量的满意度
内部质量审核实施计划
No：
编制人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
审核组组长：
组员：
日期：年月日
1.审核目的：
2.审核依据：
3.审核覆盖产品：
4.审核时间：年月日至月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加
审核活动：按审核日程安排，被审核部门有关人员在本岗位。
6.审核安排；
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
首次会议：
审核组会议
审核组会议
末次会议
内部质量审核实施计划_2
内审计划安排表
表P0401
审核目的
评价质量管理体系符合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改进，迎接第三方注册审核
审核准则
■强制性认证工厂质量保证能力要求■顾客特殊要求
■公司CCC程序文件■适用的法律法规
审核范围
本公司内饰件的制造、销售和服务过程管理涉及到的所有部门、场所、过程和班次。
14:00-16:00
市场部
顾客要求、客户反馈、供应商交付状况监控，供应商评估，关键零部件的采购控制
2011．09．21
9:00-12:00
技术部
图纸管理，工艺卡片、检验指导书，质量计划。
13出货检验记录，例行检验和确认检验，量具、检具及试验设备的管理，测量系统分析，不合格品的管理，过程能力分析，关键零部件的定期确认记录，一致性检查等。
审核组成员
审核组长：审核组成员：
日程安排
审核时间
受审核部门
相关过程
审核内容及标准条款
审核员
2011.09．20
8:30
首次会议
所有成员
9:00-10:00
行政部
职责和资源、文件和记录，培训记录、外部审核的跟踪。
10:00-12:00
生产部
生产过程控制和过程检验，包装、搬运和贮存，标志的管理，工装管理，设备的管理，标识和可追溯性管理、仓库管理
16:30
未次会议
所有成员
内审计划发布：管理者代表、生产部、品质部、市场部、行政部
审批/日期：编制/日期：
年度内部审核计划模板
xxxx年度内部审核计划
一、审核目的：
1.为检查公司质量管理体系是否正常有效并得以保持，并对其符合性、有效性、适宜性进行评价；
通过对公司质量管理体系的内部审核，保证公司质量管理体系的正常持续运作。
二、审核依据：1.xxxx：xxxx标准；
2、公司质量管理xx文件；
3、顾客的要求；
4、相关法律、法规及其他要求。
三、审核范围：
四、审核方式：
五、审核组成员：
六、审核安排：
1．每年对公司整合体系所涉及的管理层、各部门进行一次集中内部审核。
2．每年进行一次管理评审。
七、内部审核的具体审核日期由审核组长提前一周制定内部审核实施计划，并将计划下发至各部门。
编制：审核：批准：日期：。
9000认证 内部审核计划表
项目部
5.4.1, 5.5.1, 6.3, 6.4, 7.5,7.6,8.2.3, 8.2.4, 8.3
6月1日
8: 30-
12: 00
12：00
xxxx
经营科
5.4.1, 5.5.1, 7.2, 7.4, 7.5.1f,7.5.4,7.5.5, 8.2.1
14: 00-
17: 00
17：00
12: 00
12：00
xxxx
办公室
4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;8.2.2;8.2.3; 8.4;8.5
14: 00-
18: 00
18：00
xxxx
工程科
5.4.1, 5.5.1, 6.3, 6.4 ,7.1, 7.5.1, 7.5.2 ,7.5.3, 7.5.5, 7.6, 8.2.4, 8.3,8.4, 8.5
内部审核计划
JL-8.2.2-2
审核目的
确认单位的质量管理体系是否符合标准要求, 管理体系是否得达到了外审条件。
审核范围
本单位内与管理体系有关的部门、岗位和施工项目、车间；
审核依据
GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准要求；本单位质量手册现行有效版本的体系文件；有关法律及其他要求
审核日期
xxxx年xx月xx日---xx月xx日
审核组成
审核组长: xxx
审核组员: xxxx、xxx、xxx
日程安排表
时间
审核员
审核部门
过程条款
5月31日
8: 00-
8：30
全 体
各部门负责人
首次会议8: 30-11: 0011：00
质量管理体系内部审核方案
编号：
审核类型
定期审核[ ] 必要审核[ ] 部分审核[ ]
审核目的
检查质量管理体系运行情况，确保符合《药品经范》及其附录，企业内部的质量管理体系内审管理制度。
审核内容
企业的质量管理文件、人员配备、业务工作流程、相关凭证及记录、硬件设施等内容是否符合《药品经营质量管理规范》及附录的规定。
评审方法
按《质量管理体系内部审核制度》的规定，按《质量管理体系内审表》所列的内容，通过查现场，查看文件、相关记录及凭证、询问相应岗位工作人员等方式进行。
审核人员名单
组长:
成员:
日程安排
日期：XXXX-XX-XX
首次会议：XXXX-XX-XX上午8：30—9：00
审核内容及涉及的人员或部门：质量管理体系文件、组织机构、设备设施，人员及培训，涉及的人员为企业负责人、质量负责人、质量管理部、行政人事部及相关工作人员
时间：XXXX-XX-XX 9：00——17：00
日期：XXXX-XX-XX
审核内容及涉及的人员或部门：业务工作流程，涉及的部门及人员为质量负责人、质量管理部、业务部、储运部及相关工作人员。
时间：XXXX-XX-XX 8：30——16：00
末次会议：XXXX-XX-XX 16：30——17：30
编制：审核：批准：日期：
内部质量审核计划-精选.doc
xx月xx日
10：00-12：00
xx检测室
xx检测室
xx检测室
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
质量监督管理程序、服务客户程序、不符合检测工作控制程序、纠正措施程序、记录、档案管理程序、设备期间核查控制程序、设施和环境条件控制程序、检测工作管理程序、检测数据控制程序、设备管理程序、确保检测结果质量程序、检验报告管理程序、测量不确定度管理程序、检测物品（样品）管理程序、标准物质管理程序、保密管理程序、量值溯源管理程序、比对及能力验证程序
4.7服务客户、4.9不符合检测工作的控制、4.13记录的控制、5.3设施和环境条件、5.4检测方法及方法的确认、5.5设备、5.6测量溯源性、5.7抽样、5.10检测报告、CNAS-CL10：2006、CNAS－CL17：2006、CNAS－CL18：2006
05
xx月xx日
14：00-16:00
内部质量审核计划
xx-xx-xx
审核目的
验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
审核性质
计划内审核
审核范围
适用于质量管理体系涉及的所有部门和所有要素
审核依据
管理体系文件、CNAS-CL01：2006、CNAS-CL10：2006、CNAS-CL17：2006、CNAS-CL18
4.2管理体系、4.5检测的分包、4.8投诉、4.10改进、4.11纠正措施、4.12预防措施、4.14内部审核
03
xx月xx日
11：00-12：00
技术主管
xxx
Xxx xxxx
质量手册（体系）、投诉处理程序、不符合检测工作控制程序、纠正措施程序、预防措施程序、管理体系内部审核程序、管理评审程序、保证公正性程序
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