仓库作业指导书(成品)
成品酒仓库管理作业指导书(SOP),以最优化方式进行仓储
成品酒仓库管理规定全文目录1．目的 (1)2. 适用范围 (1)3. 安全和环境要求 (1)4. 相关文件 (2)5.职责 (2)6.定义和缩写 (3)7.活动描述 (3)成品库管理规定 (3)成品酒入库移库操作规程 (5)成品酒销售出库操作规程 (6)8.质量公告影响质量KPI/PI及注意事项 (6)9． KPI/PI计算公式 (6)10.对PIF产生偏差的控制 (7)关键控制 (8)1．目的储存成品确保遵守质量、环境和安全政策和损耗控制预防方针，以最优化的方式来储存、检查成品存放，改善绩效，以达到持续改进。
2. 适用范围本规程适用于百威英博所有成品库库存管理中的进库、出库和盘点操作。
2.2本SOP中涉及到安全、环境、维护、质量、管理、的关键控制点来自于流程梳理。
3. 安全和环境要求3.1 风险识别4. 相关文件倒酒SOP破损酒SOP外调酒运行SOP外调酒SAP系统收货SOP 外调酒SAP系统销账SOP 酒龄控制SOP盘点政策库存政策。
下线SOP发运SOP微生物退回SOP超8周酒送检SOP仓库抽检SOP4.14 成品盘点SOP5.职责6.定义和缩写关键KPI、PI控制7.活动描述成品库管理规定每天保管员负责安排对仓库进行整理和清扫，保持仓库内地面清洁、干燥。
生活区仓库中、夜班仓库现场管理由物流大班长负责。
不得占用安全通道、人行和车行出入通道；堆垛成品酒按地面定置黄线码放，不得超过黄线。
单拖酒或零头酒在发运或转库完毕后需要归位至A501、A507、A606。
仓库内外的照明设备须保证完好可用。
➢ 成品酒码放是否松散，倾斜，有无坠落风险。
➢ 看托盘是否潮湿，钉子冒出，或腐烂。
执行盘点计划按（成品盘点SOP）操作，对盘点的问题进行记录。
若是外调酒酒龄超过40天，则邮件通知一区物流总部，告知此信息，引起注意。
在做QA仓库抽检领用和其他部门成品酒领用时，首先保管员要确认、检查领料单是否填写完整，必须要有会计科目和成本中心并核对，其他部门领料单必须有定单号；在仓库抽检和其他部门领用实物发酒过程中，要注意核对数量、品种、批次，并及时在BARCODE系统销账。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一、引言仓库作业是指对仓库内的物品进行接收、存储、分拣、出库等一系列操作的过程。
本指导书旨在提供详细的仓库作业指导，确保仓库作业的高效、准确和安全。
二、仓库接收作业1. 接收物品- 确保接收区域整洁有序，方便物品的检查和记录。
- 按照物品清单逐一核对接收的物品，确保数量和品质与订单一致。
- 检查物品的包装是否完好，如有损坏应及时记录并与供应商联系。
2. 记录信息- 使用电脑或纸质记录接收的物品信息，包括物品名称、规格、数量、批次等。
- 确保记录的准确性，避免信息错误导致后续问题。
三、仓库存储作业1. 确定存储位置- 根据物品的特性和存储要求，合理划分仓库区域。
- 对不同类型的物品进行分类存放，如将易碎品、危险品、温度敏感品等分开存储。
2. 标记和标识- 对存储区域进行标记和标识，方便员工快速找到所需物品。
- 使用标识牌、条码或RFID等技术，确保物品的追踪和管理。
3. 储存顺序- 根据物品的使用频率和过期日期等因素，合理安排物品的存放顺序。
- 采用先进先出（FIFO）原则，确保物品能够及时出库，避免过期损失。
四、仓库分拣作业1. 分拣准备- 根据订单和出库需求，准备分拣所需的工具和设备。
- 确保分拣区域的清洁和整洁，避免物品混乱和错乱。
2. 分拣流程- 根据订单要求，将仓库中的物品按照数量和规格进行分拣。
- 使用合适的容器或包装材料，确保物品在分拣过程中不受损。
3. 分拣质量控制- 对分拣好的物品进行质量检查，确保物品的完整性和正确性。
- 如有问题或差错，及时进行纠正和记录，避免对后续作业造成影响。
五、仓库出库作业1. 出库需求确认- 根据客户订单或内部需求，确认出库物品的种类、数量和交货日期。
- 确保出库操作的准确性，避免发生错发或漏发等问题。
2. 出库操作- 根据出库需求，从仓库中取出相应的物品。
- 使用合适的包装材料对物品进行包装，确保物品在运输过程中不受损。
3. 出库记录- 使用电脑或纸质记录出库的物品信息，包括物品名称、规格、数量、客户信息等。
仓库管理作业指导书
仓库管理作业指导书一、目的本指导书规定了仓库管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，使仓库的工作有所遵循。
二、范围适用于管理公司所有物料、成品的仓库管理的作业指导。
三、定义物料：本指导书所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。
四、工作内容及作业要求1、物料的入库⑴、流程：①接“送货单”收货→②核对物料信息→③签收送货单→④开入库单→⑤送检→⑥入库→⑦摆放、标识⑵、主动引导和协助送货人员把货物摆放在收货区，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道。
⑶、核对物料信息。
⑷、包装检查：采购物料到货后，仓库应先检查物料包装是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购及供应商、检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。
⑸、单据核对：仓库收货时需核对送货单所对应的物料名称、规格型号、尺寸、数量等是否是一致，如存在送货单数量大于/小于申购数量情况，仓库管理员按申购物料数量实物收货。
⑹、数量核对:按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则进行核对。
⑺、所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过1%。
⑻、签收：仓管员核对无误后，即可签收，办理暂收手续。
⑼、如无送货单，原则上可以拒收并通知相关采购人员协助处理，如果无送货单的物料是车间急需件时可先暂收。
⑽、送检：开入库单，送检验部门检验。
⑾、摆放、标识：已检验合格的物料，要当天入库上架，按规定的库位和架位摆放好，并具贴好标识，记录好物料流转卡片。
⑿、摆放和标识要求按“6S内容与评分标准”执行。
⒀、物料的出库：备料时遵循先进先出、散件先用的原则进行。
⒁、借料指暂时借用，一周或15天内需归还，借用人员需在仓库填写“物料借用单”并由相关主管签名，到期未归还的应当做补实处理。
⒂、辅料、低值易耗物料的领取由各部门文员填写“申请单、领料单”，经部门主管签字后领取物料。
⒃、仓库管理员坚持见单发料的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在第二天完成补单。
成品仓库安全作业指导书(标准版)
( 安全技术 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改成品仓库安全作业指导书(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes成品仓库安全作业指导书(标准版)1目的为了做好仓储成品的标识、出入库、贮存等工作的安全作业，防护财产、人身、环境的安全，仓库岗位人员应按照本作业指导书进行操作。
2范围适用于深圳彩虹环保建材科技有限公司技术生产中心成品仓库的日常安全操作。
3职责3.1仓务员负责成品入库、保管、出库的安全操作。
3.2仓库主管负责安全入库，组织仓务员做好仓库安全工作。
3.3储运部经理负责仓库安全作业的检查、监督。
4方法与步骤4.1入库4.1.1仓库人员对入库的成品首先检查包装、标识，以及《成品检验报告单》，对包装不完好、没有质量管理部签发合格证的成品，不得办理入库手续。
4.1.2按生产基地制定的合理库存控制入库,对超出计划的生产量予以拒收入库。
4.1.3对退货产品，需更换包装重新入库的，要严格按照质管部的判定结果办理相关手续。
4.2安全贮存与防护4.2.1分类存放：成品按防火程度甲类、乙类、丙类；在存放时，不同类别分开存放。
4.2.2通风4.2.2.1保管员每天上班时打开门、窗、排气扇，下班按时关闭。
4.2.2.2保管员保持疏散、消防通道畅通，消防栓斜线区无物品堵塞。
4.2.2.3保管员每天检查安全门开启状况，保证开关顺畅。
4.2.3间距4.2.3.1仓库主管组织人员把成品堆放整齐，分类、分堆储存，每堆占地面积小于100平方米，4.2.3.2堆与堆间距不小于1米，堆与内墙间距不小于0.5米，堆与顶（梁）、柱间距不小于0.3米，灯与垂直下方与物品水平间距不小于0.5米，主通道宽度不小于2米。
仓库标准作业规范仓库作业指导书
仓库标准作业规范一、目的为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库SOP作业指导书。
二、适用范围适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行三、内容、管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理和财务管理要求；2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。
电脑入单及时、准确；3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求；4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致；5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程；3. 熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。
五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
①严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单；②严禁超订单收货。
因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准），其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量.②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一、指导原则在进行仓库作业时，我们应该遵循以下原则：1. 保持仓库整洁，确保货物安全存放；2. 高效运转，提高作业效率；3. 优化仓储布局，提升空间利用率；4. 严格执行标准作业流程，确保作业准确无误。
二、入库作业1. 货物验收- 与送货单核对货物数量和规格；- 检查货物是否有损坏或破损；- 确认货物与送货单一致后，进行签收并存档。
2. 货物上架- 根据仓库布局和货物属性，决定货物的存储位置；- 通过扫描架位上方的条码，确认货物摆放正确；- 在货物上架完成后，及时更新仓库管理系统中的库位信息。
三、出库作业1. 出库申请- 根据客户需求或销售订单，提交出库申请；- 需明确货物的出库数量和规格。
2. 货物拣选- 根据拣货单，到指定的库位上拣选货物；- 拣选过程中，需要保持货物的正确性、完整性和安全性。
3. 货物装载及发运- 确认货物无误后，进行装载；- 按照运输方式和目的地，安排适当的运输工具和方法； - 需要注意货物的包装和固定，确保发运过程中的安全。
四、移库作业1. 移库计划- 根据仓库存储情况和货物属性，制定有效的移库计划； - 需要确保移库过程中的货物安全和作业效率。
2. 货物移动- 准备好所需的搬运工具，并保持良好状态；- 货物移动过程中，需要小心操作，防止损坏或丢失。
3. 库位更新- 移库完成后，及时更新仓库管理系统中的库位信息；- 验证新库位是否与系统记录一致。
五、库存管理1. 盘点- 周期性进行库存盘点，以确保库存数据准确无误；- 盘点时，需要严格按照标准作业流程进行操作。
2. 异常处理- 发现库存异常时，及时核对物料进出记录；- 对于长期滞留或过期的物料，需及时采取合适的措施解决。
3. 库存调整- 需要进行库存调整时，确保与相关部门沟通一致；- 调整后，及时更新仓库管理系统中的库存数。
六、安全措施1. 工作人员安全- 提供必要的劳动保护用品，如安全帽、手套等；- 给予培训，提高工作人员的安全意识。
仓库作业指导书
仓库作业指导书1000字仓库作业指导书一、仓库环境管理1.保持仓库整洁，以利于物品的存储、查找和保护。
2.严格遵守无烟、无火、清洁卫生等规定，禁止乱扔垃圾。
3.严格执行防火规定，保持仓库内设施和灭火设备的完好，避免发生火灾。
4.按照安全操作规程，保证物品的存放和取出过程中的安全。
二、仓库物品管理1.要进行准确的仓库物品台帐管理，记录物品进出仓库的情况。
2.仓库物品分类存放，按照物品属性、性质、大小、重量、特殊要求等进行合理的区分。
3.要采取相应的防护措施，确保物品不受损坏、丢失等情况。
4.按照仓库管理规定，对仓库物品进行定期盘点，发现问题及时清理、报告。
三、仓库操作流程1.仓库操作人员必须熟悉仓库操作流程，严格遵守相关操作规定。
2.对于物品的入库操作，应仔细核对物品信息，防止误存、溢存、遗漏等错误操作。
3.对于物品的出库操作，应检查物品完好无损后出库，并进行相应的流程处理。
4.在操作过程中，如遇特殊情况，应及时向有关部门进行汇报。
四、安全措施1.对于易燃、易爆物品等特殊物品，应进行分类管理，并采取相应的安全措施。
2.定期检查仓库设施和灭火设备的完好情况，确保在紧急情况下能够及时进行应对。
3.加强巡查和监控，防止外部人员或不法分子进入仓库进行破坏或偷盗。
4.对于安全隐患，如堆放不规范、物品过期、损坏等情况，应及时采取措施解决。
五、总结仓库作业管理是企业成本控制和安全保障的重要一环，准确的物品管理、科学的操作流程和严格的安全措施，是保证仓库作业顺畅运转的重要保障。
同时，对于现代企业，加强信息化管理，实现信息化与物流的无缝结合，将大大提高仓库作业效率，为企业的发展提供有力支撑。
仓库管理作业指导书
Created by/修订:Checked by/ Checked by/ Approved by/核准:一、目旳:二、为使仓库旳材料、成品在搬运过程中保证质量, 进出货单据记录完整、料帐相符, 并有效防止在储存期间产生变异, 以维护产品质量。
三、范围:合用于仓库旳材料、成品旳入库、搬运、储存、防护及出库。
四、职责:3.1 仓库对物料负有收发、保管和安全搬运旳责任。
3.2 仓管部门负责组织物料、产品在内部与外包仓库之间旳调拨, 负责物料、产品旳盘点与防护。
3.3 生产部门负责对产线物料看守五、定义无.六、作业内容5.1 短驳与搬运:5.1.1 当我企业有物品调拨规定期, 将以或旳形式规定外包仓库根据搬运物旳特点与天气状况派出短驳车辆。
5.1.2 任何物料旳搬运, 搬运人员应视各物料旳当时状况, 选择合适旳搬运工具。
5.1.3 搬运之物品, 需以合适旳包装并排列整洁堆置, 以防止搬运过程中倾斜、掉落导致伤害,物料应轻拿轻放。
5.1.4 任何物料旳搬运应以省力及安全为首要旳原则进行。
5.1.5 室外搬运, 雨天须加盖防雨布、采用箱式货车等, 防止产品受潮变质。
5.1.2 物品若在短驳与搬运过程中, 发生掉落、倾倒时, 受影响旳物品, 应提请企业品质部门检查, 确认合格后, 方可入库或出货, 如有损坏,须依《不合格品控制程序》旳规定执行。
5.2 贮存和防护5.2.1 物料应按类别、批次予以分区域储存, 不得混批堆放, 不得超高堆放（原材料离地高度不能超过85cm, 成品高度离地不能超过240cm, 运送托盘及货架离地不能超过350cm）, 堆高时注意货品旳安全性。
5.2.2 物料必须排列整洁、标识清晰, 以便查点, 须防潮材料应置于干燥处。
5.2.3 对物料采用计算机库位管理实行定位和分类标识。
5.2.4 物流部门派人每半月以库位为单位彻底检查一次物料有无生锈, 将成果记录在“仓储品防护登记表”上, 反馈到有关部门处理。
仓库管理作业指导书
仓库管理作业指导书1.目的指导仓库人员进行收货、入库、出库的作业，确保帐实一致。
2.适用范围适用于公司内原料（部件）仓库、成品仓库的出入库管理作业。
3.职责物流部负责原料（部件）仓库、成品仓库的出入库管理4.定义无5.原料（部件）仓库的管理5.1收料作业5.1.1 仓管组负责人依据物流部发出的“采购预计进货表”合理调配人员、搬运器具，做好准备工作。
5.2.2 仓管人员在供应商运输到达后，合理安排卸货地点，并指挥卸货的方式方法，确保产品不因卸货造成损坏（卸货原则上由供应商负责）。
5.3.3 卸货前后,仓管人员应首先查看包装是否有损坏（包括未卸货前装车状况）,并核对到货数量。
A、卸货前:产品包装异常时,应先暂停卸货,留下证据(包括物料在运输车辆上的状况)后联络物流部。
B、卸货后，产品包装异常时，留下证据，并立即通知物流部、品管到场确认产品质量。
C、核对数量：依据“采购预计进货表”核对数量、送货清单的品番、包装箱部品标签是否一致，当包装、数量、实物均无任何异常时，仓管员进行签收（注明收货日期、收货人），并在客户送货单上加盖“仓库签收专用章”5.3.4 报检A、收货后,核对“免检产品清单”(由物流部依据免检通知单编制)对于免检部件直接办理入库手续。
B、对于非免检部件、原料，由仓管员填写“部品送检/入库单”，并将供应商提交的检验记录附在送检单后面，若检验记录在货品箱内时，应在送检单上注明箱号（箱号可以要求供应商在交货单上注明）。
5.2 入库手续（所有到货采购件依据实物数量入账）5.2.1 不管采购部件合格与否，仓库管理人员均需要办理入库手续。
5.2.2 检验合格的部件入库（部件标签上有品检加盖的“QCpass”章），登录仓库物料管理台帐，进行帐务处理，并在“物料卡”进行记录。
5.2.3 对于不合格的产品（部件上挂/贴有不合格品标签），依据“部品送检/入库单”记录的不合格数量和不合格区内的不合格产品，办理入库手续，登录仓库不合格物料帐。
仓库作业指导书
仓库作业指导书仓库作业指导书1.目的：本指导书旨在规范仓库作业流程，使仓管员明确自己的岗位职责，达成标准化作业，提高仓库管理的合理化水平。
2.适用范围：本指导书适用于公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等各项工作。
3.职责：3.1.仓库主管负责制定仓库各项作业流程和管理制度，并进行操作培训。
3.2.仓库组长负责实施作业流程，现场指导各仓管员工作。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4.物料的进仓流程4.1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应根据公司供应（采购）部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，应先确认送货单上有采购人员的签名后才收货。
快递物料的情况下，由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货。
采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况。
收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对无误后，方可清点所送物料。
清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号。
查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定。
核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商《送货单》上签名确认。
收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务。
另一联则返还供应商，以便供应商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统。
对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检。
仓库作业指导书
仓库作业指导书一、任务背景为了提高仓库作业效率和准确性，确保货物的存储和出货过程能够顺畅进行，特制定本仓库作业指导书。
本指导书旨在规范仓库作业流程，提供详细的操作指导，以确保仓库作业人员能够正确执行各项工作任务。
二、仓库作业流程1. 货物接收与验收a) 当货物送达仓库时，接收员应及时核对送货单与实际货物的数量、规格、品质等信息是否一致。
b) 如发现货物有破损或不符合要求，接收员应立即与供应商联系并记录相关信息。
c) 接收员应将验收合格的货物进行标记，确保能够与其他货物区分开来。
2. 货物存储与管理a) 仓库管理员应根据货物的特性和规格，合理安排货物的存储位置，确保易于查找和取用。
b) 不同种类的货物应按照分类进行存放，并在仓库内设置标识，以便于作业人员快速找到所需货物。
c) 仓库管理员应定期检查货物的存储状态，确保货物不受损坏或过期。
3. 货物拣选与配送a) 根据出货单或订单要求，仓库作业人员应按照指示从仓库中拣选所需货物。
b) 拣选过程中，应仔细核对货物的数量、规格和品质，确保无误。
c) 拣选完成后，作业人员应将货物进行包装，并填写相应的出货单据。
4. 货物装载与发运a) 装载人员应根据出货单上的要求，将货物装载至相应的运输工具中。
b) 在装载过程中，应注意货物的稳固性和安全性，避免货物在运输过程中发生损坏。
c) 装载完成后，装载人员应与运输人员核对货物数量，并签署相应的运输文件。
5. 仓库作业安全与维护a) 仓库作业人员应遵守相关的安全操作规程，佩戴必要的个人防护装备。
b) 仓库作业人员应保持仓库的整洁和安全，防止堆放物品倒塌或滋生火灾等安全事故。
c) 定期对仓库进行清理和维护，确保设备的正常运行和环境的卫生。
三、数据统计与报告为了及时了解仓库作业情况和效率，仓库管理员应定期进行数据统计与报告。
以下是一些常用的数据指标：1. 货物接收与验收准确率：根据验收记录，计算验收准确率，即验收合格货物数量与总验收货物数量的比例。
成品仓库管理作业指导书
成品仓库管理作业指导书1.0目的：规范成品正确的入库及出库。
2.0范围：适用于成品仓库全体。
3.0职责3.1、负责仓库的出入库作业。
3.2、负责仓库ERP系统的单据管理及维护，确保公司库存物品的帐、物、卡一致；3.3、负责发布库存报表,提供库存信息;每月定期盘点，提供库存盘点报表给财务部。
4.0 定义：成品：指存储在仓库内能满足客户需求的各种有效产品。
5.0：程序5.1、成品入库5.1.1仓库管理员接到成品生产车间的入库单并确认单据品保有签字及产品有盖章后办理入库,凡不符合相关要求的不予办理入库手续。
5.1.2仓库管理员根据成品入库单，核对实物标签的品种、规格、数量（条码枪扫描确认）是否与入库单相符，如不符则通知生产重新确认无误后再办理入库。
5.1.3库管理员对成品入库单确认无误,签字并将入库单据生产联返回生产，并同时在ERP系统中作确认入帐。
5.1.4仓库管理员对入库成品依参数档位进行分类后，进行储存放置，具体方片依BIN分类存放，圆片依客户需求参数进行分类储存放置，并进行标示，做到帐物卡一致。
5.2、成品出库：5.2.1仓库管理员严格按照销售《发货通知单》即内部订单要求：品种规格.数量进行发货,并在ERP 系统中开具《出库单》，作扣帐作业。
5.2.2 出货包装封口要求：按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误。
5.2.3包装人员在包装封口时，需要检查有无包装清单及封口质量、并熟知包装要求和规范，根据出货单的要求对产品进行包装数量核对。
5.2.4 从仓库提货必须要凭有效单据（如领料单），任何人的签字借条不能从仓库提货。
5.2.5 对于生产返工从仓库领出品，需作好返工出入库记录, 以便管制返工实际缴库数量。
5.3、成品管理：5.3.1因产品防静电需求，仓库管理员拿取产品时需戴防静电手环。
5.3.2仓库管理员每天上班前需点检并记录温湿度表，有异常需及时通知相关部门处理。
5.3.3 仓库管理员每天下班前需清理入库产品数量规格型号并输入ERP系统。
产成品搬运贮存包装防护和交付作业指导书
产成品搬运、贮存、包装、防护和交付作业指导书1 目的对成品的搬运、贮存、包装、防护和交付实行规范管理和质量控制，防止产品误发、损失，保证及时供应用户。
2 适用范围适用于产品接收、包装、搬运、贮存、防护和交付的作业指导。
3 职责3.1 由车间负责成品的入库搬运，按货位堆码。
3.2 由成品仓库负责入库成品的贮存保管、包装、防护、交付搬运。
3.3 成品仓库全面工作由综合部归口管理。
4 工作程序4.1 验收入库4.1.1 成品入库应按包装车间通知的包装类别、品种、批次分货位按规定码放(如出现异常情况应及时通知车间或质量处)，每货位码放完后，车间和仓库保管员共同清点数量，无误则由仓库保管员按照《标识和可追溯性控制程序》先填写《成品标识卡》进行货位标识，当班生产结束后，依据标识卡由保管员汇总数量，然后向车间开具《入库单》，双方签字后生效。
4.1.2 仓库保管员对车间交接中存在包装箱损坏严重(如掉底)、箱内差数、标签损坏，应指定地方，隔离存放并标识，由车间当班处理。
4.1.3 依据《成品检验报告单》仓库保管员应做好检验状态标识，对不合格品应隔离存放，并及时按《不合格品控制程序》上报技术质量处及物管处、生产调度处。
4.2 搬运4.2.1 车间搬入成品，搬运人员必须服从仓库管理，听从仓库保管员的安排，将成品推到指定的货位上，按标准码放整齐。
车间生产班长有责任督促搬运人员严格执行。
4.2.2 仓库装车搬运人员必须服从仓库管理，听从仓库保管员指挥，按包装类别、品种、数量将产品装在指定的车上，并按规定标准码放，便于清点数量。
4.2.3 成品装车、搬运人员应轻拿轻放，文明搬运，防止伤人及挂破包装箱和标签。
搬运工具为手推车。
4.3 贮存4.3.1 仓库保管员根据《标识卡》进一步检查入库成品的数量、品种、类别，同时填写好台帐。
4.3.2 对入库成品贮存应保持场地清洁、干燥、通风良好，严防日光直射，不得接触有腐蚀性或有毒物品。
矿泉水厂成品库房岗位作业指导书,保证进出货物数量准确
一、目的：保证进出存货物的数量精确、质量符合要求。
二、适应范围：成都配送部仓库作业的管理工作。
三、细那么：(一)成品进仓管理1.成品进仓主要包括以下几种方式：(1).从生产线由手推车或叉车挺直进仓。
(2).从生产线、其他仓库、车站由汽车中转进仓。
(3).从铁路专用线由手推车或叉车挺直进仓。
(4).从送货汽车或集装箱挺直进仓。
(5).从车站或市场退货。
2.进仓数量确实定(1).产品从生产线由手推车或叉车挺直进仓的，在每日交接班前，由仓管员与车间统计到仓库当面清点实际入库数量，按实际入库数量填写《产品入库单》，经双方签字后作为产品入库依据。
(2).产品从生产线、其他仓库、车站由汽车中转进仓的，入库时由仓管员与中转司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在《成品中转入库单》上签收，作为产品入库依据。
(3).产品从铁路专用线由手推车或叉车挺直进仓的，入库时由仓管员与监装员当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在《产品入库单》上签字确认，作为产品入库依据。
(4).产品从送货汽车或集装箱挺直进仓的，入库时由仓管员与中转司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量在《产品提货单》上签收，作为产品入库依据。
(5).已发出的产品从车站或市场退货的，入库时由仓管员与司机当面清点实际入库数量，并按实际入库数量填写《产品退回验收单》，经双方签字后作为产品入库依据，并于次日上午9点前将质检联送交配货员开负数《产品提货单》，冲减原发货数量。
假如退仓产品有破损或不能确定是否存在质量问题时，按破损产品管理规定处理。
3.成品进仓考前须知(1).成品进仓前，仓管员必需仔细检验产品是否完好无损，托盘堆码是否符合要求。
外包装破损的必需更换包装，内包装破损的必需挑出来单独堆放，托盘堆码不符合要求的，生产线或搬运工必需按要求调整。
(2).成品进仓前，仓管员必需规划好产品存放的库位，并通知叉车工或搬运工按指定库位堆放。
进仓过程中，仓管员应随时检查产品码放状况，发觉问题必需当场要求叉车工或搬运工整改。
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标 题成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01页次1/6一、 目的：为使仓库管理作业更加规范化、标准化、系统化，保障仓库管理作业之顺畅，有效促进生产管理作业的正常运行，特制订本作业程序。
二、 适用范围：适用于成品、半成品及生产辅料的入、出、存仓库管理； 三、定义：1、成品/半成品--是指公司生产制造的黄金、钯金、铂金、白银等贵金属产品; 四、管理权责：1、财务负责仓库入、出、存的主料及辅料账目管理；2、生产部门负责仓库日常管理与人员调配及监控执行；五、作业流程图：①贵金属主料作业流程图：②贵金属成品入仓作业流程：③成品出库作业流程：④贵金属仓库盘点作业流程图：贵金属来料 物料分类 （称重）核对来料重量 依据来料种类开出库单发料 成色（抽样）送检入仓记录 贵金属成品/半成品入仓 重量/成色异常 及时与客户沟通处理Ok依据检验要求进行入仓检验 开立入仓单编制入库记录入仓 Ok退回生产处理 NO编制出货记录 开立物料放行单 贵金属成品入仓 出货标 题成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01页次2/6六、作业内容及作业标准 1、贵金属物料入仓流程：①仓库在接收贵金属来料时，先依据贵金属物料的种类进行分类/并做好标示管理，然后对来料进行称重核对来料重量，同时对来料的成色进行抽样检验及确认（此项由仓库安排熔金部进行抽样/交检测中心，完成来料成色抽样检验；②来料重量、来料成色与来料单数据相符且无异常的可依据来料类别并随料开立生产作业流程单进行发料作业，对于重量及成色异常的，应及时与客户或送料人员沟通处理，同时做好生产发料及检测发料的作业记录，以备数据查验；③外来贵金属物料与仓库对接时必须做好成色、重量、毛重、净重的核对后，并由交接双方进行签名确认2、贵金属成品入仓作业流程：①生产部门完成贵金属的生产作业后，将成品及半成品进行入仓作业，仓库作业员必须所有的待入仓的成品进行验收作业（称重核对、成色检验、外观检验）检验合格后，方可开立“成品进行入仓作业，并做好成品的的入仓记录，以备查验；②对不合格的成品退回生产处理，待生产返工作业且经仓库验收合格后，方可入仓； 3、成品出库作业流程：①贵金属成品出仓时，仓库作业员应做好贵金属成品/半成品出仓记录表单并开立物品物料放行单，方可进行成品/半成品出货作业； ②物料/物品放行单，必须由仓库作业员开立，并经过生产部门主管或以上人员签字核准后，方可进行成品/半成品出货作业；4、贵金属第一班次:18:00一02:00收发料作业流程①确认仓库现库存的杂料。
粉状要熔的先发给熔金部的熔成块，有成色已入库且可提纯的就先进行提纯作业；营运中心出料时根据总公司仓库发来的长单开入库单， 并确认来料种类;②接收营运中心来料，核对好每一份的重量。
提纯料发车间提纯并随料一起开出流程单， 做火试金 及ICP 检测的确认份数及重量，可取样的先取样并登记。
如果来料重量不对 及时与总公司仓库沟通;③来料熔好后，称标本重量并开手写的三联单,钯铂标本直接入库并填写标本成色检测单 以便发给总公司检测,黄金、K 金标本填写委托单发检测中心做火试金分析。
④黄金、K 金按营运中心开的出库单确认成色正式入库并开车间三联打印出库单、标本入财务部制订盘点计划季度盘点月度盘点仓库初盘财务复盘管理中心抽盘年度盘点 管理中心编制抽盘报告标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次3/6 库单以及火试出库单。
⑤将已检测回来的杂料按测成色开三联打印入库单正式入库，然后归类放回仓库。
⑥按照开出来的出入库单入好各个表格以及手工帐。
⑦将当天的总帐填写对帐表并发给会计以便确认数据有无错误。
⑧接收熔金部熔好的杂料，称重并开手写三联单，然后填写杂料检测成色单以便发给总公司检测。
7、贵金属第二班次（02:00一09:00）收发料作业流程①做好交接，完成晚班未完成的工作。
②按检测回来的标本成色输入计算标本成色的表格中，算出一个单号所提的料的平均成色，以此与来料成色作比将已入库的足料、杂料以及清回来的各种损耗的数据根据相对应的单号或日期填入提纯回收跟踪表，计算损耗。
③接收王水部的渣头、不溶，检查杂料部是否有登记毛重并确认签名。
④接收机场来料，按各分公司的出库单对好每份重量，然后按要求安排提纯或做ICP检测。
如果重量不对要及时与各分公司负责人沟通。
⑤将每份料重量输入表格，算好总重量，以大概成色开出流程单⑥来料熔好后，称标本并开手写三联单以及委托单。
做ICP检测的要称熔后重，然后取样发检测中心检测。
⑦按熔金部填写的熔耗表输入表格，熔耗大或者含铱量多的及时与分公司负责人沟通⑧足料入库时，按单号称重量并登记，然后发版部。
⑨确认营运中心料和机场料做ICP检测的检测结果，先报熔后重量，足的料入库再发版部，不足的放回仓库待通知再处理。
8、贵金属第三班次（09:00一18:00）收发料作业流程：①做好交接，接早班未完成的工作。
②确认每份料的ICP检测结果。
③将足料发版部的大概数量以及黄金版料、足银第一批出的数量及时间报给总公司仓库。
总公司仓库沟通，确认好ICP不足的料是退回还是按排提纯。
④版部出料时按版部出料记录，抽查核对出版的重量，编号，外观。
外观需光滑，无瑕标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次4/6 疵，无毛刺，无坑洼，无歪曲。
若发现异常板料，需全部检测，并把异常版料退回处理并上报主管。
⑤足料发营运中心，确认好重量，开营运中心出库单。
并将要退的料和要检测杂料、标本一起带出总公司。
⑥接收车间的各种杂料，需经过处理的杂料发给杂料部，填写交接（需有重量及出入库）。
车间的是料出完后，按登记好的算出每个单号的料的数量并开手写三联单。
⑦按照手写三联单的数据，足料开足料入库单后直接版部，不足料开车间入库单再按排提纯。
⑧版部出完料，开版部入库单，计算损耗。
（Pt损耗率为0.015%，Pd损耗率为0.03%，Au损耗率为0.0035%，超出标准需通知查找损耗，最终不达标的需通知主管验收）⑨根据开出来的出入库单填写表格帐目，计算大概损耗，损耗过大通知主管。
⑩接收火试金报告，对应每份料登记成色，若含铱则扣除铱含量再将成色报给总公司。
⑾接收检测中心退回来的ICP余料和火试金标本余料，对好份数存放仓库。
⑿接收下午的机场料以及营运中心来料，做好提纯或检测安排，处理一些另外两班未处理或处理不了的事情。
如：需与总公司或各分公司沟通才能解决的，又或者与车间人员协调才可完成的。
9、仓库管理应有明确的区域划分，分为待检区、暂放区、检验区及合格物料存放区，并将物料按照类别不同进行有效划分区域，所有入仓的物料由仓库作业员依据送货单、采购单进行入库前的验收后，对入仓后的物料进行分类、分区域管理，并对各类别及各区域的物料进行有效的标示（物料。
种类、数量）悬挂物料标示卡；10、安全防范管理—仓库作业员下班前必须将所有的需要关闭的电源。
门窗并将安全报警装置进行有效设防，确实保障贵金属物料的之安全；11、仓库盘点管理：（1）盘点分类：盘点分月度盘点、季度盘点、年度盘点；（2）盘点流程：a、仓库初盘→b、财务复盘→C、管理中心抽盘；（3）仓库初盘：是指仓库人员自行盘点，根据仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案，每月28号之前完成。
（4）财务复盘a)盘点方式：采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业，出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离；b)盘点时间：每月26号至28号，一般在半天到一天内完成，年度盘点可恰当延长。
c)盘点比例，月度盘点项数不得底于在库项数的30%，季度盘点项数不得底于在库物料的40%，年度盘点为全盘；标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次5/6 d)财务部门主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助财务部门完成盘点过程。
e)财务人员在盘点之前需编写《仓库盘点计划》，并通知各相关人员，根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；财务人员应在复盘前准备《仓库盘点清单》及其它项。
g)仓库人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据进行复核；h)管理中心财务部进行抽盘是对“财务复盘”准确性的一种检查，抽盘后发出“抽盘报告”。
i)盘点结果处理--财务人员综合盘点流程中预盘、复盘、抽盘的数据进行处理。
j) 对于盘点过程中的差异项由仓库进行原因分析，并由财务进行确认。
k)盘点报表应及时发送或送交至上级领导及管理中心相关人员。
12、仓位管理a)所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，并建立物料账卡及仓位，实现账、卡、位一致；b)入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好仓位，盘点时按仓位寻找物料；c)系统维护：安全库存的录入和维护d)仓库作业员必须依据上级主管已确认的“安全库存表”的要求的时间和数量进行申购，经上级主管审核，提交给采购；13、系统准确性的维护：a)仓库作业员必须保证帐、卡、物一致，对系统库存数据与实物情况随时核查；b)入库时如发现一物多码或多物一码的不合理现象，不得入库，及时联络相关人员进行修正；c)仓库作业员主要的考核指标①盘点准确率：由财务主导的复盘后数据为准；②6S 管理；③工作态度；④制度执行状况；⑤仓库入、出、存账目的准确率⑥安全库存控制率⑦入仓物料的品质控制率；13、相关记录表单：（1）《采购单》、《送货单》、《领料单》、《补料单》、《出货单》、《物料放行单》（2）《异常情况记录表》、《来料记录表》、《库存记录表单》、《出货记录表单》标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次6/6修订记录：日期/版本批准审核编制2016年9月17日 A版宋洪亮。