仓库作业指导书(成品)

标 题

成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口

制造中心/财务

制订日期

2016-09-01

页次

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一、 目的：

为使仓库管理作业更加规范化、标准化、系统化，保障仓库管理作业之顺畅，有效促进生产管理作业的正常运行，特制订本作业程序。 二、 适用范围：

适用于成品、半成品及生产辅料的入、出、存仓库管理； 三、定义：

1、成品/半成品--是指公司生产制造的黄金、钯金、铂金、白银等贵金属产品; 四、管理权责：

1、财务负责仓库入、出、存的主料及辅料账目管理；

2、生产部门负责仓库日常管理与人员调配及监控执行；

五、作业流程图：

①贵金属主料作业流程图：

②贵金属成品入仓作业流程：

③成品出库作业流程：

④贵金属仓库盘点作业流程图：

贵金属来料 物料分类 （称重）核对来料重量 依据来料种类开出库单

发料 成色（抽样）送检

入仓记录 贵金属成品/半成品入仓 重量/成色异常 及时与客户沟通处理

Ok

依据检验要求进行入仓检验 开立入仓单

编制入库记录

入仓 Ok

退回生产处理 NO

编制出货记录 开立物料放行单 贵金属成品入仓 出货

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成品仓库管理作业程序 文件编号 JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口

制造中心/财务

制订日期

2016-09-01

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六、作业内容及作业标准 1、贵金属物料入仓流程：

①仓库在接收贵金属来料时，先依据贵金属物料的种类进行分类/并做好标示管理，然后对来料进行称重核对来料重量，同时对来料的成色进行抽样检验及确认（此项由仓库安排熔金部进行抽样/交检测中心，完成来料成色抽样检验；

②来料重量、来料成色与来料单数据相符且无异常的可依据来料类别并随料开立生产作业流程单进行发料作业，对于重量及成色异常的，应及时与客户或送料人员沟通处理，同时做好生产发料及检测发料的作业记录，以备数据查验；

③外来贵金属物料与仓库对接时必须做好成色、重量、毛重、净重的核对后，并由交接双方进行签名确认

2、贵金属成品入仓作业流程：

①生产部门完成贵金属的生产作业后，将成品及半成品进行入仓作业，仓库作业员必须所有的待入仓的成品进行验收作业（称重核对、成色检验、外观检验）检验合格后，方可开立“成品进行入仓作业，并做好成品的的入仓记录，以备查验；

②对不合格的成品退回生产处理，待生产返工作业且经仓库验收合格后，方可入仓； 3、成品出库作业流程：

①贵金属成品出仓时，仓库作业员应做好贵金属成品/半成品出仓记录表单并开立物品物料

放行单，方可进行成品/半成品出货作业； ②物料/物品放行单，必须由仓库作业员开立，并经过生产部门主管或以上人员签字核准后，

方可进行成品/半成品出货作业；

4、贵金属第一班次:18:00一02:00收发料作业流程

①确认仓库现库存的杂料。粉状要熔的先发给熔金部的熔成块，有成色已入库且可

提纯的就先进行提纯作业；营运中心出料时根据总公司仓库发来的长单开入库单， 并确认来料种类;

②接收营运中心来料，核对好每一份的重量。提纯料发车间提纯并随料一起开出流程单， 做火试金 及ICP 检测的确认份数及重量，可取样的先取样并登记。如果来料重量不对 及时与总公司仓库沟通;

③来料熔好后，称标本重量并开手写的三联单,钯铂标本直接入库并填写标本成色检测单 以便发给总公司检测,黄金、K 金标本填写委托单发检测中心做火试金分析。

④黄金、K 金按营运中心开的出库单确认成色正式入库并开车间三联打印出库单、标本入

财务部制订盘点计划

季度盘点

月度盘点

仓库初盘

财务复盘

管理中心抽盘

年度盘点 管理中心编制抽盘报告

标题成品仓库管理作业程序文件编号JZL-PD-CK-001 版本 A 管理归口制造中心/财务制订日期2016-09-01 页次3/6 库单以及火试出库单。

⑤将已检测回来的杂料按测成色开三联打印入库单正式入库，然

后归类放回仓库。

⑥按照开出来的出入库单入好各个表格以及手工帐。

⑦将当天的总帐填写对帐表并发给会计以便确认数据有无错误。

⑧接收熔金部熔好的杂料，称重并开手写三联单，然后填写杂料检测成色单以便发

给

总公司检测。

7、贵金属第二班次（02:00一09:00）收发料作业流程

①做好交接，完成晚班未完成的工作。

②按检测回来的标本成色输入计算标本成色的表格中，算出一个单号所提的料的

平均

成色，以此与来料成色作比将已入库的足料、杂料以及清回来的各种损耗的

数据根

据相对应的单号或日期填入提纯回收跟踪表，计算损耗。

③接收王水部的渣头、不溶，检查杂料部是否有登记毛重并确认签名。

④接收机场来料，按各分公司的出库单对好每份重量，然后按要求安排提纯或做ICP

检测。

如果重量不对要及时与各分公司负责人沟通。

⑤将每份料重量输入表格，算好总重量，以大概成色开出流程单

⑥来料熔好后，称标本并开手写三联单以及委托单。做ICP检测的要称熔后重，然后

取样

发检测中心检测。

⑦按熔金部填写的熔耗表输入表格，熔耗大或者含铱量多的及时与分公司负责人沟通

⑧足料入库时，按单号称重量并登记，然后发版部。

⑨确认营运中心料和机场料做ICP检测的检测结果，先报熔后重量，足的料入库再

发版

部，不足的放回仓库待通知再处理。

8、贵金属第三班次（09:00一18:00）收发料作业流程：

①做好交接，接早班未完成的工作。

②确认每份料的ICP检测结果。

③将足料发版部的大概数量以及黄金版料、足银第一批出的数量及时间报给总公司仓库。总

公司仓库沟通，确认好ICP不足的料是退回还是按排提纯。

④版部出料时按版部出料记录，抽查核对出版的重量，编号，外观。外观需光滑，无瑕