2019年管理评审资料
管理评审输入资料
管理评审输入资料 (2019-11-25)管理体系实施情况报告最高管理者一、文件建立了一整套新版标准（ISO9001：2015）文件体系，质量手册，程序文件，工作文件，目前暂时运行正常。
二、文件执行情况1．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，运行要素都能达到管理体系要求。
2．经过内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。
使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《手册》中得到反映。
并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理及各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。
少部分问题部门协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
四、体系运行情况及待改善的地方通过审核，管理体系标准运行良好，基本符合程序文件的要求1.各部门要继续加强培训教育与考核。
除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
2.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。
3.物品的存放和使用需加强管理；4.生产现场记录加强管理；对于本次内审发现的不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
对于内外部因素及风险与机遇识别控制，进一步做好努力工作。
五. 改进的建议：(1)、加强内部管理，确保了员工能准确理解文件规范要求。
(2)、岗位安全操作规范重点培训。
(3)、进一步进和新标准培训，全员参考学习。
（4）、对于风险与机遇控制，相关方的需求与期望进一步努力加强改善。
生产部工作报告运行管理体系，生产部员工5S面貌焕然一新，尤其表现在作业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。
2019年管理评审
·2019年度管理评审资料汇编管理评审计划管理评审会议签到记录表管理评审会议记录管理评审报告总经理在管理评审会议上的讲话为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。
本公司依据ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准建立了本公司的质量环境安全管理体系，并制定了质量环境安全方针和目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。
自体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011标准及本公司的《质量环境和职业健康安全管理手册》及相关文件程序来指导日常的工作。
今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量环境方针、目标及质量环境管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。
从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。
这次“管评”会议评审的主要内容是：1、质量环境安全管理体系是否持续适宜和有效，质量环境安全方针适宜性和目标的要求完成情况2、内审的结果。
3、目标指标达成情况4、相关方对质量方面的反馈。
5、过程质量因素控制情况。
6、预防和纠正措施的状况。
7、可能影响体系的变更。
8、改进的建议。
下面由各部门反映我公司管理体系运行以来的情况，分别向大会作汇报，最后由管理者代表向大会作本公司的质量环境安全管理体系运行情况总结。
请大家对上述几个总结报告认真讨论和分析。
特别是要放在重点解决本公司长期存在的和系统性的问题。
通过讨论，确定不合格项或需要改进的项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施，具体落实责任部门。
组织人员对整改措施进行验证并具体落实。
下面由各职能部门作体系运行工作报告。
行政部管理评审汇报材料自贯彻ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准以来，公司以文件化形式规范了各项管理，本部门在原来的工作基础上，认真贯彻公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，按手册、程序文件的要求开展工作，取得了突破性成效。
【精编】2019年管理评审汇报材料(品管部)
品管部管理评审汇报材料1.品管部质量目标达成情况：品管部质量目标：1）准确检验成品，市场出现批次不合格控制在1次/年以下。
2）对每条生产线的全面卫生督察验证频率不少于1 次/2月。
品管部本年度（１月－８月）检验成品456批次，合格批次456批，合格率100%，市场未出现批次不合格产品；本年度每2个月对每条生产线进行全面监督,对相应的质量问题在质量分析会上予以通报,并对出现问题的整改状况进行了验证。
实现了本部门的质量目标。
2.品管部检验标准适宜情况：根据文件要求和实际情况,对检验标准、作业指导书进行了修订：将成品理化指标检验样品数由每批50罐调整为按杀菌釜取样；商业无菌检验指导书规定“王老吉”保温条件为37℃，实际作业中进行了37℃和55℃两种保温试验，在新修改的文件中已经调整；完善了隔离品检验作业指导书，对各种原因引起的质量异常品都规定了具体的检验方案；在微生物检验标准中明确规定了取样位置、取样方法和结果判定；补充了实验室所用仪器的操作规程、维护方法以及相应记录表格。
3.品管部资源配置情况：品管部现有工作人员8人。
主要负责成品的理化检测和微生物检测、车间工艺卫生检验和水质微生物检验、隔离品检验处理、协助集团品管部对外加工厂异常品、顾客投诉产品进行检验分析。
在隔离品处理过程中，由于检验数量大、项目多，还需配置一台计算机、一台投影仪、一台正压型气密性测定仪、一台负压型气密性测定仪、一台真空压力测定仪、一把数显游标卡尺，一台霉菌培养箱、一台生化培养箱。
4.品管部接收质量投诉情况：品管部本年度共接收顾客投诉67例，其中因为运输不当原因造成的产品变质有26例，微生物引起的变质有24例，制程缺陷有4例，原材料原因造成的产品变质有2例，产品有异物（昆虫）有8例，感官差异有3例。
详细投诉情况及相关处理措施如下：表3：广东工厂顾客投诉汇总表（200509-200608）说明：表中数据为当月监察部反馈的顾客投诉数量表4：广东工厂质量问题投诉分类表（200509-200608）。
2019年管理评审资料范例-推荐word版 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==管理评审资料范例篇一：管理评审资料范例管理评审会议材料汇编OO六年8月日二15管理评审会议议程目录1、管理评审会议计划2、总经理主持会议并讲话3、总经办作质量管理体系运行情况总结4、技术部作质量管理体系运行情况总结 5、销售部作质量管理体系运行情况总结 6、品管部作质量管理体系运行情况总结 7、生产部作质量管理体系运行情况总结 8、管理者代表作质量管理体系运行情况总结 9、总经理作结束语 10、管理评审报告管理评审计划在管理评审会议上的讲话总经理：为适应企业的发展的需要，进一步提高我企业的管理水平，不断提高产品质量。
本公司依据IS09001-201X标准建立了本公司的质量管理体系，并制定了质量方针和质量目标，确定了企业的发展方向，希望通过实施体系使本公司的管理走向协作化、科学化。
从质量管理体系运行以来，全体员工、各职能部门都能严格按照IS09001-201X标准及本公司的《质量手册》（包括程序文件），来指导自己的工作。
今天，我们召开公司各部门负责人及内审员参加的管理评审会议，其目的是确保本公司的质量方针、质量目标及质量管理体系运行的持续性、充分性和有效性，验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效地保持和实施。
从而提高本公司产品的市场竞争能力，市场占有率和社会信誉。
这次“管评”会议评审的主要内容是：1、质量管理体系是否持续适宜和有效，质量方针适宜性和目标的要求完成情况2、内审的结果。
3、质量目标指标达成情况4、相关方对质量方面的反馈。
5、过程质量因素控制情况。
6、预防和纠正措施的状况。
7、可能影响体系的变更。
8、改进的建议。
下面由各部门反映我公司质量管理体系运行以来的情况，分别向大会作汇报，最后由管理者代表宋向大会作本公司的质量管理体系运行情况总结。
医疗器械2019年度管理评审报告全套资料
总经理 、各部门经理和各部门主管
2019年7月06日8：30，会议室
1．公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。
2．产品的质量和服务与相关法规的符合性。
3．顾客反馈的信息（包括投诉、客户满意调查）。
4．生产控制、设备运行、材料供应的情况。
5．基础设施及人员培训。
10．影响质量管理系统的变更
11．适用的新的或修订的法规要求
12．组织机构设置，资源配置状况信息（人员、设备、办公环境等）
13． 各部门工作运行报告，包括以下内容：（各部门）
① 部门质量目标达成情况的总结和分析；
② 改善的建议
③ 资源需求
编制： 批准： 日期：2019年03月07日
二、
一、评审目的：
已建立程序
2018年09月07日
3.4.2内部审核结果：
于2019年05月10至05月11日进行2019年内审，质量管理体系的运行情况总体上符合ENISO13485:2016的要求，内审中发现的问题已按要求制定和实施纠正预防措施。（内部审核报告）
不符合项及整改情况如下说明：
本次内审共发现2个建议项，已开出不符合项报告，属一般不符合项。
c)生产货物按类别摆放，不合适品单独划分区域，能够达到识别及追溯性目地，实现追溯性，主要靠人员的记录及日期，出库货物都有入库日期和规格等信息。
3.5过程的监视和测量
3.5.1
纠正措施：供应商送原材料时通过抽样的方式对品质进行检验，并做出判断该批产品是允收还是拒收。当发现为不合格时，对不合格批次出具该批的《不合格品报告》，并进行处理：退货、挑选使用、让步接收。
三、评审时间：2019年07月06日
管理评审报告
管理评审报告2019年管理评审报告一、评审准备工作在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审，以保证质量/环境方针和目标指标的实现。
2019年5月10日，公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2019年5月27日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。
二、评审时间、地点、参加人员及评审方法1、评审时间：2019年5月27日8:00~17:002、评审地点：公司会议室3、参加人员：最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、本次内审执行内审员三、管理评审内容（详见2019年度管理评审计划）四、管理评审成效1、质量/环境方针、目标的适宜性评审质量、情况方针：“四高一低，回报社会。
”评审以为，公司制定的质量方针与公司的经营理念（提供优质产品，满足顾客需要，发展壮大公司，为社会作贡献）相适应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。
2019年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法令法规要求的工作质量来保证产品格量和服务质量。
2019年公司的质量目标：“顾客满意度≥99%，成品不良率≤1.5%，含严重情况身分的烧毁物专业处置率达100%，各车间单元能耗年削减0.5%。
”共四项。
针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按划定的计算方法进行计算及评判，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，表现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。
2019年（停止5月下旬）的质量目标告竣情况为：顾客满意度为：99.5%，成品不良率为0.237%，烧毁物专业处置率达100%，各车间单元能耗年有效降低。
管理评审资料
1、19年度管理评审计划（19.2.25）
2、管理评审计划、议程（19.12.02）
3、管理评审会议签到表（19.12.05）
4、管理评审记录（19.12.05）（人员发言稿）
5、管理评审报告(19.12.15)
2019年度管理评审计划
审核目的
对质量体系运行现状和适应性进行评价，确保质量体系持续有效地满足标准的要求，确保实现质量方针和目标的要求。
审核依据
内部和外部体系审核的结果、顾客反馈、改进建议等。
审核范围
与管理体系运行有关的各部门及涉及到的各项过程。
审核内容
质量体系是否能够保证质量方针和目标的实现，是否能够保持有效运行。
审核频次
每年进行一次，特殊情况增加管理评审频次。
审核时间
12月下旬
审核方式
会议形式
备ห้องสมุดไป่ตู้注
质量负责人签字/日期
公司经理签字/日期
2019-IATF16949管理评审全套资料(按照发布SI编写)
2019-IATF16949管理评审全套资料(按照发布SI编写)本套管理评审资料严格按照IATF官网最新发布的SIs13和SIs16编制（共16页）SIs13:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2018年6月发布，2018年7月生效。
SIs16:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2019年10月发布，2020年1月生效。
9.3.2管理评审输入（ISO 9001:2015）策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a)以往管理评审所采取措施的实施情况；b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c)有关质量管理体系绩效和有效性方面的息，包括下列趋势性息：1)顾客满意和相关方的反馈；2)质量目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的符合性；4)不符合以及纠正措施；5)监视和测量结果；6)审计结果；7)外部供方的绩效；d)资源的充足性；e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见6.1）f）改进的机会。
9.3.2.1管理评审输入-补充()管理评审输入应包括：a)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；b)过程有效性的衡量；c)产品实现过程的过程效率的衡量，如适用；d)产品符合性；e)现有运行变更和新设施或新产品的制造可行性评估(见7.1.3.1)；f)顾客满意度(见iso.1.2)；g)针对维护目标的绩效评估；h)保修性能(如适用)；i)顾客计分卡评审（在适用情况下）；j)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；k)实际使用中的现场故障及其对安全或环境的影响；l)产品和过程设计和开发特定阶段测量结果的总结(如适用)。
9.3.3管理评审输出(iso)管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定和措施：a)改进的机会；b)质量管理体系要求的变更；c）资源需求。
组织应保存形成文件的息，作为管理评审结果的证据。
9.3.3.1管理评审输出-补充当顾客业绩目标未达到时，最高管理者应当形成文件化的行动计划并加以实施。
2019年度有机检测室管理评审输入材料
有机检测室2019年度管理评审输入材料一、检验检测机构相关的内外部因素的变化外部变化：有机检测室不涉及。
内部变化：1、实验室采购所缺的试剂，标准，统计清楚，进行购买。
2、设备方面仪器定期进行鉴定3、人员新进人员一人，现有4名有机检测人员，均能掌握与所处岗位相适应的环境保护基础知识，法律法规，评价标准，监测标准或技术规范，质量要求，以及有关化学等安全防护知识4.环境条件（实验室）检测场所的环境条件应满足检测工作的需要，应采取措施确保实验室的内务良好。
对影响分析检测质量的区域加以控制。
将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，防止污染源的带入。
二、目标的可行性；在《质量手册》中，我们制定了质量目标。
在具体的工作中，要求及时、真实记录样品检测的原始数据。
三、政策和程序的适用性；有机检测室以中心《质量手册》和《程序文件》为指导，积极贯彻质量方针。
各项检测设备符合标准并进行了检定，各类人员均以取得相应资格证书，能保证有机检测室的正常运行。
有机检测室人员认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《质量手册》、《程序文件》的要求。
有机检测人员履行岗位职责，工作落到实处。
四、以往管理评审所采取措施的情况；I.管理评审活动的成绩评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。
II.存在不足虽然公司能够保证管理评审活动正常进行，但在一些细节问题上仍存在不少不足。
对程序存在一定的错误理解。
相关人员在准备和组织管理评审活动时，应延续取得的成绩，弥补不足，从而更好地发挥管理评审的作用，实现公司运行的持续改进。
五、近期内部审核的结果；2019年9月2日中心按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，有机检测室积极配合了本年度本中心进行的全方位系统的内审，在内审过程中，对质量管理体系又进行了进一步的学习和深入的理解。
在本次内审中，本检测室根据评审准则产生1项不符合项：检定/校准结果确认信息不全；，在机构考核评审细则100条中产生1项不符合项：检定/校准结果确认信息不全。
HACCP食品安全管理体系2019年度管理评审资料汇编
2019 年度HACCP 食品安全体系管理评审费料第编编制：XXX审核：XXX批准：XXX苏州XX食品有限公司2019年1月26日目录目录 (2)HACCP食品安全体系管理评审计划 (2)会议签到记录表 (2)HACCP食品安全体系管理评审报告 (2)顾客满意度调查表 (3)纠正和预防措施处理单 (4)HACCP 食品安全体系管理评审计划批准：XXX2019年06月25日编制：XXX 2019年06月25日会议签到记录表HACCP食品安全体系管理评审报告评审时间评审目的参加人员公司管理层评审HACCP食品安全管理体系的有效性、适宜性，并对体系进行改善。
评估食品安全管理体系改善所需的资源。
评审输入评审输出总经理：XXX、业务部：XXX；管代/生产：XXX；行政部/内审员：XXX、XXX；品管部: XXX；采购/仓库：XXX、市场部：XXX.(1) 1内部审核结果：2019年6月28 0-29日进行了内部食品安全审核，发现了1个不符合项，已由相关责任部门完成改善。
(2)以往管理评审的跟踪措施方面：已全部落实。
(3)顾客反馈及处理：主要是产品外包装破损，已更换供应商后，得到解决。
(4)过程和产品符合性：产品及过程的符合性好，能满足客户的要求。
(5)不合格及纠正和预防措施方面：品管部对于严重的食品安全问题提出了纠正和预防措施，并已追踪生产部门改进。
(6)可能影响体系变更：公司业务人员及时了解市场变化，根据市场趋势及客户需求的变化，向管理者代表提出内部应变的方案。
(7)改进的建议：行政部需加强厂区卫生及虫害控制，厂区发现有苍蝇。
1. 2.产品的改进：本公司食品安全管理体系能正常运行，满足控制食品安全问题发生的要求.2.资源需求：加强防鼠设施的配备。
3.体系及过程有效性的改进：公司已经按照HACCP标准建立、实施了文件化的管理体系，实施结果表明：公司方针、目标和管理体系基本是适宜、有效、充分的，各部门主管对生产作业指导文件要继续修订完善，每位员工都接受标准化操作的培训，确实按照标准要求开展各项生产工作。
医疗器械2019年度管理评审报告全套资料
暂无
3.4．审核：供应商、内、外部质量审核情况
3.4.1 2018年度外部审核报告
2018年广东省食品药品监督管理局对我司进行手动轮椅车注册体系核查发现轻微不符合项和整改情况如下：
不符合项
整改情况
完成时间
2.4.1装配车间未配备防止其他动物进入设备设施，如挡鼠板
已配备设施设备
预防措施：检验员依据来料检验作业指导书、物料规格书、图纸、样品、测试标准等相关资料进行检验。检验所使用的量具、仪器必须经过校准并在校准有效期内。
3.5.2
生产过程中操作人员必须检查相应作业文件、加工原材料或零部件是否齐备，例行检查环境。水电气系统、设备和工装模具是否正常生产。生产人员按照图纸，作业指导书操作规范的要求进行生产，认真实施每道工序的流程。
10．影响质量管理系统的变更
11．适用的新的或修订的法规要求
12．组织机构设置，资源配置状况信息（人员、设备、办公环境等）
13． 各部门工作运行报告，包括以下内容：（各部门）
① 部门质量目标达成情况的总结和分析；
② 改善的建议
③ 资源需求
编制： 批准： 日期：2019年03月07日
二、
一、评审目的：
3.5.3成品检验品质管控
成品检验员应按照成品检验标准/指导书对最终产品进行检验。为防止产品不合格流出，确保判定成品符合检验规定要求，及顾客要求。
3.6
3.6.1
对采购物资、半成品、成品进行规定的检验，避免未检物资或者不合格品在生产过程中使用，转序或出厂。
3.6.2
操作人员按技术要求对产品进行自检、互检，巡检并作好相应记录，
根据EN ISO13485:2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。
2019年管理评审.doc
√
◆目标和指标是否定期评审、修订？
◆目标和指标是否定期评审、修订?
◆依据什么评审、修订?
◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进?
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◆是否制定了管理方案?
◆方案是如何制定、批准的?
◆受审部门有否相应的方案?
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案?
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◆管理方案的内容是否满足标准要求?
◆是否明确了责任人?
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?
◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？
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◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些?
◆受审部门适用的法律法规有哪些？
◆是否建立了法规和பைடு நூலகம்他要求的清单?有无遗漏?
◆受审部门适用的法规有哪些?有无遗漏？
√
√
评
审
问
题
点
分
析
经过管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为生产部、样品室和品管课。需特别注意的要素为文件控制和记录控制、生产和服务提供的控制。现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：
1、生产自主检验，进料和制程检验报告记录不具体；品管课未有每月相关的统计。
2、.样品室的作业指导书不完整，甚至欠缺，生产部门有时在生产相当型体时，没有一个标准的作业指导书。
◆是否对遵守有关质量、环境、产品安全法律法规和其他要求做出承诺？
◆是否说明沟通的安排？
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架?
◆是否与公司的其他方针一致?
√
√
ISO45001管理评审资料
ISO45001管理评审资料On June 25.2019.our company held a management review for ISO.The purpose of the review was to ensure the XXX our policies。
goals。
XXX sufficiency of our management system。
identify areas for improvement。
and determine the XXX health and safety management system.XXX agenda covered a sign-in process。
a review of past management review measures。
changes in internal and external XXX and safety management systems。
and the XXX health and safety policy and goals。
nally。
the review included n on risk and opportunities。
XXX and regulatory requirements。
monitoringand measurement results。
staff n。
and XXX health and safety management system.After the general manager's opening remarks。
XXX continuous improvement。
and the XXX.After the review。
XXX necessary materials。
including a summary report on the overall n of the management system'XXX and n。
2019年整理iatf16949-管理评审报告ok精品资料
一、评审目的1、评论ISO9001:2015 /IATF16949:2016、 IS014001:2015编号： 201701002新版汽车质量、环境、HSF 管理体评审日期系的充足性、有效性和适合性，提出并确立各样改良的时机和改正的需要。
2017年 10月 27日地点二楼会议室主持人总经理参加人员见会议记录表二、管理评审依照1.ISO9001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015质量/汽车质量、环境管理系统及HSF 要求2.法律法例要求(合规性评论 )3.顾客特别要求（订单、投诉、口头、电话）4.有关方的要乞降建议；5.企业管理手册、程序言件和有关管理文件；6.企业经营计划和质量、环境目标、总目标及各部门指标；三、评审范围企业质量、环境、HSF 及汽车质量管理系统波及的产品和服务及制造有关所有过程。
四、评审内容及要求管理评审的输入应包含以下方面的信息：1.上一次管理评审的追踪举措；2.与质量管理系统有关的内、外面因素的变化；3.质量管理系统绩效和有效性的信息；3.1 顾客满意和有关有关方的反应；3.2 质量目标的实现程度；3.3 过程绩效以及产品和服务的合格状况；3.4 不合格及纠正举措；3.5 监督和丈量结果；3.6 审查结果；3.7 外面供方的绩效；4.资源的充足性；5.应付风险和机会所采纳举措的有效性；6.不良质量成本（内部和外面不切合成本）；7.过程有效性的丈量；8.过程效率的丈量；9.产品切合性；10.对现有操作改正和新设备或新产品进行的制造可行性评估（见第）；11.顾客满意（见ISO 9001 第）；12.比较保护目标的绩效评审；13.顾客记分卡评审；14.经过风险剖析（如FMEA ）识其余使用现场潜伏无效确认；15实质使用现场无效及其对安全或环境的影响。
16.改良的时机；五．管理评审主要内容（输入）5.1 上一次管理评审的追踪举措；2016 年 12 月 ISO9001 管理评审结果共有 3 项需改良。
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2019年管理评审资料目录1、2019年度管理评审计划2、2019年度管理评审输入资料1）审核结果分析报告2）顾客满意度分析报告3）纠正措施、预防措施实施效果分析报告4）法律法规遵循情况评价报告5）环境目标、指标完成情况统计6）职业健康安全目标、指标完成情况统计7）环境管理体系运行绩效分析报告8）职业健康安全管理体系运行绩效分析报告9）管理方针、目标适宜性分析报告3、2019年度第一次管理评审会议记录4、2019年度第一次管理评审报告（含改进措施计划）管理评审计划编号：评审时间：2019年10月25日一、评审对象：评审公司环境、职业健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性，同时评审公司的管理方针和环境目标、安全目标，包括管理体系的业绩和任何改进的需要。
二、评审主持人、参加人：主持人：总经理参加人：管理者代表、各部门负责人。
三、评审输入：1、环境和职业健康安全方针、目标、指标的完成情况及适宜性，由管理者代表提交分析报告。
2、公司体系第一次内审结果及上次第三方审核情况，由综合部提交分析报告。
3、顾客意见、处理结果、顾客满意度测评，由经销部提交顾客满意度测量结果分析报告。
4、相关方的意见、投诉及处理结果，由综合部进行测评分析，提交分析报告。
5、环境和安全事故的处理情况由工程部提供分析报告。
6、环境绩效和职业健康安全绩效由综合部提供分析报告。
7、法律法规的遵循情况，由综合部提供分析报告。
8、其它有关体系的适宜性、有效性的分析结果，改进建议由各部门提供。
9、各部门提交本部门体系运行情况。
各部门按照以上输入要求在3月6日前将报告提交综合部。
编制：审批：日期：公司2019年管理评审会议记录时间：2019年8月18日地点：公司会议室主持人：总经理参加人员：管理者代表、各部门负责人、项目经理。
评审内容：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性，评审管理体系的业绩和改进的需求，包括管理方针、质量目标、环境目标和安全目标。
会议记录：1、先由管理者代表介绍了本次评审的目的和程序：目的是评审公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性，评审管理体系的业绩和改进的需求，包括管理方针、质量目标、环境目标和安全目标。
程序是：先由管理者代表提出一项议题（按9.3要求），责任部门汇报实施情况，参加人员一起讨论，评审该项议题，总经理总结。
2、评审审核结果：（1）综合部汇报审核情况：我公司于2019年10月进行了三体系第一次内审，审核了所有的部门、人员、活动、场所。
此次审核按照《内部审核控制程序》进行，编制了审核计划，审核员认真、公正（通过内审发现了一些问题），本次审核共开出2项一般不合格，未发现严重不合格。
各部门及时采取了纠正措施，内审组做好了验证，此次内审效果较好，为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行起到了促进作用。
（2）综合部发言：通过内审发现，大家对环境和安全管理体系理解还存在一定的差距。
（3）管理者代表发言：对第一次内审效果给予了肯定，要求内审组要多学习审核技巧，提高专业水平。
（4）总经理发言：通过内部审核，我们要看到三体系存在的不足。
要认真整改、学习，确保纠正措施有效。
3、评审顾客反馈：（1）经销部汇报顾客满意度分析报告：对顾客从各个方面（如工程质量、施工进度、文明施工等方面）进行回访调查，最终得出顾客满意度能够实现95％的质量目标，在对顾客回访、沟通过程中，顾客都给予了较高的评价。
去年至今未发生重大质量、环境、安全事故。
（2）管理者代表发言：该满意度测量能够满足标准的要求，切合实际，以后可继续使用，不断改进。
（3）总经理发言：除了做好满意度测量，及时解决顾客提出的问题之外，还要求公司全体员工都要树立以“顾客为关注焦点”的理念。
并要全面识别顾客过去、现在、未来的需求，而顾客的要求是不断变化和提高的，我们要通过各种形式去识别顾客要求，然后采取各种措施来满足顾客的要求，来获得我们生存空间，企业发展空间。
4、评审过程的业绩和产品的合格性：（1）综合部汇报了公司环境、职业健康安全管理体系过程的监控检查情况，我公司建立的体系过程识别较清楚，对过程的能力得到了监视，过程的业绩基本有效，汇报了目标完成情况。
（2）管理者代表发言：各职能部门要加强全面检查，每季度最少检查一次，平日也要加强专项检查。
（3）总经理发言：肯定各部门的工作，同时强调要始终坚持公司的管理方针。
并要求对各目标的统计要不定期进行，要明确考核指标。
5、纠正措施和预防措施的实施效果：综合部汇报了实施纠正、预防措施的实施效果，针对已出现的不合格及潜在的不合格，采取了纠正措施、预防措施、效果较好。
以后实施纠正措施、预防措施实施面应更广泛。
管理者代表发言：要求各人员对纠正措施和预防措施加强理解，可通过对标准、管理手册、程序文件再学习来加强。
6、评审管理体系改进的需求和变更的需要。
综合部、项目部汇报了本部门、项目部的体系运行情况。
7、评审公司的管理方针、质量目标、环境目标、安全目标。
（1）综合部发言：认为该方针通俗易懂，能满足标准条款的规定，得到了大部分员工的理解。
目标具有可测量性，经过分析，能与公司实际相符。
（2）总经理发言：该方针、目标较适宜，符合目前市场发展潮流，可以继续宣传，要让每一名员工都能理解。
对目标除了总体统计外，各部门还要定期自己统计，以发现问题、提出措施，做到持续改进。
但在对外宣传方面有些欠缺。
8、以往管理评审改进措施的实施状况：本次为第一次管理评审。
9、任何改进建议公司各部门都提出了公司举办培训标准、手册、程序等知识的要求。
最后评审结论：我公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足GB/T19001：2016、GB/T24001：2016、GB/T28001：2011、GB/T50430-2007标准的要求，具有较强的适宜性，并且取得了一定的成绩。
方针具有适宜性，目标切合实际。
记录：管理评审报告编号：2019年8月25日由总经理主持，管理者代表、各部门负责人参加，召开了2019年度第一次管理评审会议，评审了我公司环境、职业健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性，并且评审了公司环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进的需要，包括制订的管理方针、环境、职业健康安全目标和指标，评审结果如下：1、内审为我们体系运行、持续改进提供了一种方法，但内审深度、方法有待于提高。
公司于2019年10月组织了一次系统的内审，内审前从取得内审员资格的人员中抽调组建内审组，组长编写了具体审核计划，内审员编写了内审检查表，明确了审核要点、审核方法；本次涉及到公司所有与环境、职业健康安全有关的部门、人员、场所、活动。
审核前召开了首次会议，内审过程中内审员认真、负责地审核，作好客观记录，对发现的不合格以《不合格报告》的形式开出，共开出1项一般不合格，未发现严重不合格，责任部门都能认真分析原因，采取纠正措施，内审组对其实施效果进行了验证，效果较好。
通过本次评审可以看出，大家对内审的工作流程比较熟悉，但由于对标准理解不够，审核缺少技巧等原因而导致审核深度不够，审核面与标准有差距等现象，下一步应从标准、体系文件再培训，审核知识专项培训等方面加强。
2、顾客满意度调查应继续进行，并加大调查范围、频次，作好与顾客各方面的沟通。
我公司今年分别从顾客关注的进度、质量、安全、环保等项目进行了满意度调查，最终统计得出顾客满意度能实现提出的95%的质量目标。
虽然我们的目标能达到，随着外部市场的扩大，顾客的要求也随着时间的推移、外界环境的变化而不断增加，我们应充分识别顾客的要求，在员工中树立“以顾客为关注焦点”的思想，加大对顾客信息的收集，整理工作，加大调查范围、频次和内容，然后制订适宜的措施，达到顾客满意并争取超越顾客要求。
3、管理方针、质量目标、环境、职业健康安全目标、指标基本满足标准要求，但缺少对相关方的宣传。
公司的管理方针能体现标准6.2（EMS/QMS）、4.2（OHS）的要求，在广大员工中已初步建立起这种意识。
统过对公司各部门质量目标、环境、职业健康安全目标、指标统计分析可以看出，基本能达到。
在宣传目标、指标方面，对相关方宣传力度不够，下一步应加大并明确责任部门。
4、质量信息和质量管理改进措施欠缺。
公司建立了对顾客满意度测量、工程实现过程、体系监视测量的机制，并对项目进行了回访、满意度调查，能够达到预定的管理目标；对不合格品的信息进行了收集，及时做好评审、处置；并能对有关的数据进行了分析，但在质量管理改进方面欠缺，未能制定出新的改进的方面。
5、环保措施在实施方面需加大实施力度。
自2019年10月份体系整合以来，公司制订了一系列环境方面的方案、措施，并组织贯彻、实施，但由于多方面的原因（如对标准理解不够，资源配备不足，传统管理制约等），致使在运行中存在不少问题，如废弃物分类不及时，未按指定地点存放、噪音大、粉尘大等，这都需要下一步通过组织对标准学习、公司加强指导、监督等手段、措施来改善、提高。
6、职业健康安全管理体系得到了较好的建立和实施。
在公司正确领导和大力支持下，安全管理工作认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，积极开展各项活动,预防各类伤亡事故的发生，取得了一定的成绩，事故、职工伤亡没有发生，各项安全指标均得到了有效的控制，职工职业病发病率为零，涉及环境、安全、文明施工等方面的相关方投诉率为零，但员工的安全意识应再加强。
当然，我们在看到问题的同时，也要看到公司自2016年11月体系整合以来取得了明显的成绩。
通过本次评审可以看出，我公司建立的环境、职业健康安全管理体系基本符合GB/T24001—2016 、GB/T28001—2011标准的要求；编写的体系文件已得到基本实施、保持，具有一定的适宜性；确定的管理方针、目标基本适宜；工程质量稳步上升，内部管理日趋完善，顾客满意度逐渐提高，建立了持续改进的机制。
因此，本次评审结论为：我公司建立的管理体系具有一定的充分性、适宜性、有效性。
本报告分发范围：领导层、各部门、项目部。
编制：审批：日期管理评审会议签到表。