相关方需求和期望应对措施管理表
IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表全文
一般
行政经营部
满足
轻微
46
供电、供水稳定
随意停水断电记录
每年
一般
行政经营部
满足
轻微
47
街道居民
无火灾及火灾隐患、
无环境污染、
无噪音污染
火灾次数
每年
重要
按安全生产要求
生产部
基本满足
轻微
48
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
49
污染次数
每年
一般
生产部
满足
轻微
50
股东
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
结论说明
相关威胁与脆弱性
风险等级
备注
威胁
脆弱性
内部管理控制能力
质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。
公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进
由于主机厂的高标准高要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
— 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。
— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。
— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：
汇率增长
2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
每年/次
客户环保要求调查表
初次交易前
1
顾客
初次交易前
每次出货前确认标识
化学物质均要求提供MSDS 1、提供MSDS 物质成分表 2、要求供方提供“环境有害物质” 年度测试报告或不使用保证书； 3、供方年度评审、新供方评审时须 增加环保要求评审项目
物料使用前
2
供方
主要材料要求提供
每年提供一次
交易前或年度评审时供方评 审表须增加环保要求
每年一次 每月一次
每年一次
6
1.用电安全和施工安全必须符合相 关法律法规的要求，对可能产生环 境影响和安全风险的施工作业，要 工程承包商 求施工单位提出应对措施； 2.动火申请； 3.关键工序专有看管，违规操作可 勒令停工，并限期整改；
发包（施工）合同
有需要工程承包时机7 Nhomakorabea废物处理商
电子联单危废处理
XXX（深圳）有限公司
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
环境有害物质年度检测报告 1、顾客要求提供ROHS & REACH & 无卤素 检测报告 2、填写环保要求供方调查表,并自 评. 3.客户要求签订环保协议 4. 产品外包装箱上张贴"环保 "标签； 5.客户最新环保要求在内部传达及 确保;
相关方需求与期望应对表范例
德信诚培训网相关方需求与期望应对表相关方需求和期望如何应对结果评价顾客/消费群体1.应建立有效的内部QES管理体系，并有效运行；2.保持稳定的产品质量，价格合适，严守交期。
3.二方验厂符合社会责任要求。
1.公司导入新版的QES管理体系，并维持正常运行；2.加强品质过程控制，降低返修率，合理计划，提高生产效率。
3、制定与社会责任相关的政策、制度，向员工做好宣传，制定相关的检查表准对日常运行进行监视和测量。
稳定产品质量基本满足验厂要求供方1.稳定、持续的进行双赢合作；2.通过深度配合，降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1.严格按合同执行，保持良好的供应链关系，逐步建立战略联盟；2.控制原辅料质量要求，提高双方的管理水平、降低成本。
与供方关系稳定外加工1、技术图纸准确性2、生产计划发放及时性3、验收要求1、按《小工具管理规定》、《转移印花控制程序》执行2、对供应商进行定期评审3、使用评审合格的外加工商与合作方关系稳定，能长期供货固废处理1、集中收集固废2、不要与其他固废混放3、及时收/付款4、长期合作1、签定相关的协议2、收集供应商资质3、垃圾分类，并收集到指定地点与相关方长期合作化学品供应1、有专人负责验收1、制定《MSDS》，与相关方长期合2、有专用的仓库存放3、知道消防应急措施4、对化学品信息了解2、建造化学品专用仓库（要求防爆、通风、防泄漏）3、在仓库配置消防器材，张贴禁示标识4、收集供应商的资质向供应商发放施加影响表作且供货稳定消防大队1、建立消防台帐和相关的应急预案2、定期对本区域内的消防器材料、消防设备设施检查3、做好本区域的消防知识宣传与消防器材料使用培训4、组织本区域内消防灭火、疏散演练5、对本区域内明火严格控制6、配合好消防大队的临时检查，如发现问题，进行整改1、建立消防台帐2、定期有专人进行消防器材料检查3、定期对员工进行消防知识培训，并张贴相关宣传资料4、每年进行两次消防灭火、疏散演练5、对使用明火的开具动火证6、建立《灭火与应急疏散预案》、《消防安全设施、器材管理规定》、《消防安全责任制》遵照执行人力资源和社会保障局1、合法招录员工2、合法处理员工劳动关系3、合理缴纳社会保险4、做好综合计时工作制度的申报5、保护员工，减少员工工伤事故1、建立相关的《招聘招工制度》、《公司薪资管理制度》、《公司劳资管理规定》等文件对公司的相关政策进行说明2、做好员工考勤，真实反映员工工作情况3、向员工做好公司相关制度的培训和说明4、及时与员工签订劳动合同，并且缴纳社会保险5、向员工进行三级安全教育和公司的应急预案培训。
相关方要求和期望一览表(最全最新)
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
相关方需求和期望表
遵循相关的法律法规
安全生产标准化
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
7
员工
薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次 管理部/采购
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时 财务部、采购
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
相关方环境管理管控
不定时
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） 每年/次 或不定时
纳税记录年审
每年/次
管理部 管理部 财务部
环境监测合格
每年/次 管理部/ISO
符合法规
每年/次 管理部
通过政府审查
每3年/次 管理部
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次 管理部/ISO
财务报表
每年/次 财务部
工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
厂规厂纪、员工手册 ，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 和期望监测情况做评审。
每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事 每年/次 管理部/人事
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
相关方需求和期望表
评审指标或项目
监测频率 负责部门 备注
部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次
每月/次 品质部
准时交货率达95%
每月/次 营业部
9000认证相关方及其需求和期望表
相关Байду номын сангаас及其需求和期望表
相关方
相关方的需求和期望
将成为合规义务的需求和期望
如何满足相关方要（机遇和风险应对措施）
顾客
1.应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；
2.遵守国家、行业的计价规范
3.合同要求
1.有认证证书。
2.获取相关规范。
3.履行合同。
是
政府监管部门
1.遵守国家法律法规和地方法规以及监管部门的要求。
2.社区的要求。
获取法律法规要求和其它要求
是
供方
1.遵守使用说明书要求
获取相关使用说明书（MSDS）。
是
员工
个人能力得到提升：参与企业创新
激励员工贡献
是
股东
建立现代企业管理制度使公可保持稳定、持续发展，成为行业的管理标杆
相关要求
是
协会
遵守行业的章程要求
收集章程及相关要求
是
相关方需求和期望管理程序(含表格)
相关方需求和期望管理程序（ISO9001/ISO14001-2015）1、目的为保证公司质量、环境管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量、环境体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。
2、范围本程序适用质量、环境管理体系所有相关部门与过程。
3、职责3.1管理中心：确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。
3.3各部门：配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。
4、工作程序4.1相关方的包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。
4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。
c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。
4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。
5、相关文件风险和机遇识别、评估与应对控制程序组织环境分析控制程序6、记录相关方期望或要求识别表相关方要求识别表.doc相关方需求和期望应对措施管理表相关方需求和期望管理表.xls 相关方需求和期望应对措施管理表.doc。
IATF 16949 相关方需求和期望应对措施管理表-OK
客户
准时交货
交货延误率、交货准时率
1 （包括环境需
求）
对应及时，周到客户满意 顾客满意度
每月/次 业务部 每年/次 业务部
延期交货 订单减少 顾客对本公司的服务不满意
生产计划管理、客户满意度控制程序 顾客满意度调查表
生产部 业务部
持续 持续
有效 有效
建立IATF16949:2016质量 管理体系并有效地运行
持续
有效
持续 持续
有效 有效
6 认证机构 7 经营者
公司体系运作的有效性、 充分性、符合性
审核通过率
每年/次 全公司
公司有序，有效按照 IATF16949体系运行，完善 公司各流程
品质保证，输出满足体系绩效、 客户要求
每年/次 客户
制定/日 期：
审批/日 期：
公司体系运行无效，未进行质量绩效评价；内 定期对体系进行稽查，定期进行体系内
赢
3
外部供方
协议
交付的物料合格率高
来料检查不良率
4
厂界周边企业 和居民
不受本公司的污染和影响
周边企业或居民的投诉或反馈
每年/次 综合部 每月/次 公司各部门 每年/次 综合部(采购) 每月/次 综合部(采购) 每月/次 综合部
造成员工的人身伤害，给个人和公司带来巨大 每年组织人员参加安全方面的培训，每年
客户审核结果
遵守国家法律法规
公司的各项管理规定
不定时 品管部 随时 综合部
本公司运行的体系通不过客户的审核
内审/外审
公司各部门
违反国家的法律法规，造成劳动纠纷或罚款等 认真学习国家法律法规，有变动时，公司
。给公司造成不良社会影响。
相关方需求与期望应对表
有按要求实施，基规定合法诚信经营，按ISO45001：2018建立管理体系，履行社会责任
按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO45001：2018管理体系并有效实施
目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求
编制： 审核：
2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本
3.通过公司建立ISO45001：2018管理体系，对供方持续的施加影响
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
相关方需求与期望应对表
日期：2022-1-6
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
结果评价
备注
1
顾客（甲方）
1.建立有效的职业健康安全管理体系并运行；
2.持续满足合同要求的服务质量
1.在公司内部建立ISO45001：2018管理体系，并在公司内部有效实施；
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
4
深圳市安监局
1.预防火灾
定期进行消防演练等
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
5
深圳市供电局
节约用电
GJB9001C相关方需求与期望应对表
1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链的竞争力；
1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略同盟；2、通过管理输出和价值工程分析法，提高双方管理水平，降低成本；
积极沟通，保持良好关系，成本有所降低。
员工
1、个人能力得到提升；2、参与企业创新；3、薪酬逐年提高；4、工作环境得到改善；5、有归属感
1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；2、创建公司创新型的企业文化；3、增加员工福利待遇，逐年提高员工薪酬；4、扩建厂房，改善工作环境；5、建立员工之家。
通过培训，员工工作中能力有所提高，并能发挥小改小革创新。在逐步实施。
政府
希望公司实施科技创新驱动战略，加大市场开发力度和顾客沟通，提高销售额，增加税收，增加就业，为经济做贡献。
开拓新的增长点，适量加大投入，扩大企业的生产经营范围，创造良好效益；
与政府部门沟通良好。
其他
所在区域内居民希望提供就业岗位，加大社会公益投入。
1、将公司的清洁工作由公司员工打扫；2、爱护公共设施；
3、保护公共区环境卫生。
实行了一定的社会化分工，解决了居民及家属的一定困难。
编制/日期:审批/日期：
相关方需求与期望应对表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
顾客
1、应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；2、创造精品、满足个性化和多元化需求；
1、公司2017年导入GJB9001C-2017版质量管理体系；2、提高员工队伍素质，针对性培训及走访交流，充分把握客户的需求点，生产出符合客户需要的产品；
满足客户，达到要求。
ISO9001相关方需求和期望一览表
好好学习社区
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
相关方需求及期望及应对措施清单
有关方需求及希望及应付举措清单 1 / 1有关方需乞降希望及应付举措清单序有关方 需乞降希望 号成立质量管理系统 且有效运转顾客和花费者准时交货 1 （包含经销商 及其顾客、产品终端市场顾客 ） 产质量量知足要求 服务优秀 稳固连续的进行双2供给商（包含供 赢合作方、服务承包商） 交货 / 服务合格率高 公司质量管理系统3 审查机构 运作的有效性、 充足性、适合性。
政府和社会（包4 括立法部门、监公司合法、合规 管部门）健康安全的工作环 境 5个人能力提高 / 提高 职工 发展空间优秀的职工福利有效的交流反应渠道应付举措 1、经过内审、评审及第二方及第三方检查，精益求精 质量管理系统；2、对发现的不切合项进行有效的纠正及预防。
1、时辰关注市场需求，加大备货量；2、增强订单及发货管理。
1、严格依据标准进行生产加工；2、严格依据标准及查验规章实行查验；3、增强质量控制。
1、增强顾客交流，实时检查使用状况；2、按期进行顾客满意度检查。
1、推动一体化战略，保持优秀的供给链关系；2、严格依据外面供方管理要求对其实行管理；3、增强外面供方之间的信息传达、交流交流。
1、增强对其管理，并采纳多家外面供方对照；2、实时监察交托货物 / 服务状况。
1、与审查机构进行充足、实时交流；2、对发现的不切合项进行有效的纠正和预防；3、按期进行内审、管理评审，不停提高质量管理；4、严格依据管理系统要求进行管理。
1、严格履行相应的政策法例、国家标准、公司标准； 如产质量量法；2、实时获得最新的政策法例、 标准、风险预警信息等；3、按期进行自检，保证无违规现象。
1、为职工配发相应的劳保用品及必备的其余物件；2、着再生产作业场所的洁净、安全、环境等方面的管 理；3、按期展开安全操练，提高职工的应急能力。
1、公司拟订人材培育计划，从内部挖掘、培育管理人 员；2、公司依据人材培育体制， 创造优秀的职工发展空间。
1、依据公司实行状况踊跃供给职工福利； 2、合理调整职工薪水。
生产计划部相关方需求和期望应对表全文
相关方需求和期望应对表
编号：LH/QR--4.2-01
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
评价人Biblioteka 顾客1、项目总计划、生产计划、采购计划、发货计划计划等项目计划的时间安排合理、可操作性强；
2、计划变更及时、传达到所有需变更的人员及部门；
3、计划执行过程中及时监督计划执行情况，发现偏差及时采取纠偏措施；
2、坚持各项计划的编审批制度，多重论证和把关，对并计划的执行结果及时总结，持续改进计划的编制水平，使项目的计划更加合理。
员工
1、个人能力与职位得到提升，工作环境得到改善
1、增加部门内部员工学习及锻炼的机会；一岗多级，明确员工上升通道；提高企业效益，改善工作环境。
编制：生产计划部审批：时间：
4、定期对生产设备及设施的符合性、适用性和经济性进行评价，给出其改进建议；
5、对设备厂的生产及服务提供过程加强监督管理；
1、计划岗位人员具备一定的技术、生产知识，了解生产及采购流程，具有很强的组织协调能力；
2、利用计算机及网络技术，实现计划工作快捷、传递信息及时；
3、随时对各部门计划的执行情况进行监督检查，对计划监督检查结果进行汇总、分析。执行项目例会制度，对监督检查结果进行沟通、采取措施对相应偏差进行纠正；
4、切实执行设备管理制度，增强设备管理水平；
5、切实加强公司质量管理体系中关于生产和服务提供过程的控制。
供方
1、及时提供相对准确的生产保证期限及生产保证能力信息；
2、依据合同、图纸工艺要求合理编制相关计划，降低项目组织成本，完成合同及技术要求的质量合格的制作产品；
1、认真做好合同评审，对企业生产能力及生产现状有足够的了解和掌握；
QC080000-2017管理体系相关方需求和期望分析及应对措施表
5
深圳市安监局
1.防止清洁药品泄漏伤害；
2.防止高处作业摔伤伤害等
建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
6
深圳市水务区
节约用水、合规排水
1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；
2.建立节约用水管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
7
深圳市供电局
节约用电
1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；
2.建立节约用电管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
8
运行部
1.降低噪音、废气等污染；
2.防止药品泄漏伤害等
3.防止高空坠物砸伤伤害等
1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；
10
危险废弃物回收处理单位
按规定进行危险废弃物的收集回收
按规定要求与危险废弃物处理厂商签订协议并进行危险废弃物的移交处理
目前暂未实施，后续根据产生量实施，基本满足要求
11
股东或投资人
组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015、及QC080000-2017建立管理体系，履行社会责任
按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015、及QC080000-2017管理体系并有效实施
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
基本按应对的措施控制管理开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢
相关方需求和期望应对措施管理表
1严格执行相应的政策法规：
2.及时获取最新的政策法规
环保投诉
年度
综合部
5
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
开具的不符合报告、提出的问题
1对发现的不符合进行有效的纠正和预防：
2.严格按照管理体系文件及标准进行管理。
内审、外审、管理评审按计划进行
年度计划
品质部
6
顾客
产品质量满足要求
1加强员工专业技能的培训；
2.获取对•应岗位的知识、经验并传授于员工；
3.购买专业书籍、粘贴知识强化海报
1.年度培训计划、培训
及时率
2.绩效考核
月度
综合部
14
公正、透明的管理制度，改善员工关系
员工离职、员工关系紧张
1管理制度公开、透明；
2.制度实施公平、公正：
3.定期与员工进行交流、谈心，了解员工心理动态。
周边企业
不受本公司的污染和影响
周边企业投诉或反馈
加强环境管理，并向员工进行宣传环境保护意识
投诉
年度
综合部
1.通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管
理；
2.对发现的不符合进行有效的纠正。
审查记录
及时
各部门
10
供应商
稳定、持续地合作/互利双
鼠.
供应商年度绩效考核结果、采购协议
1.严格按照公司采购控制程序对外部供方进行管理；
2.加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。
供方业绩评价
年度
商务供应部
序号
相关方
员工关系监测、员工投诉
定期
综合部
15
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈、发生质量事故或安全事故
相关方需求与期望对应表
备注
顾客
1、建立有效的QES管理体系并有效运行；
2、确保产品质量；
3、不断创新、优化服务
4、保护环境和企业女工
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现；
导入体系认证并组织实施；
加强项目的设计开发。
遵守法律法规要求
供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联；
2、加大供方的监督力度，提升产品质量与管理水平，降低成本
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
编制：审核：批准：
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製造課 品保部
持续
员工福利
个人能力提升
从员工中选取代表组成伙食 人事行 管理委员会对饭堂进行监 政部 督； 每月举办生日会 行政及人力 员工流失，员工能力得不到 能力和意识管理程序PD720- 人事行 每月/次 资源部 提升 01 政部 每年/次 行政及人力 员工流失 资源部 依照《职工手册》规定的管 人事行 理制度进行管理 政部 製造課 工程部 人事行 政部
持续
持续
5
持续
污染物达标排放， 废弃物合法处置
污染物排放检测报告， 行政及人力 污染物超标排放，危废废弃 环境运行控制程序EPD810危废处置合同及转移单 每年/次 资源部 物未合法处置。 01及相关的工作指引 据
製造課 工程部 人事行 政部
持续
核准：审核編Fra bibliotek：备注
持续
3 外部供方
交付的物料合格率 高 厂界周边 民 来料检查不良率 每月/次 品质检查課 来料不合格影响本公司的生 外部供方管理程序PD840-01 品保部 产进度和最终产品质量 来料检查工作指引WI860-02 持续
4 企业和居
不受本公司的污染 和影响
周边企业或居民的投诉 行政及人力 每月/次 被周边企业或居民投诉 或反馈 资源部
持续
持续 持续
2
员工
公正、透明的管理 制度
健康、安全的工作 环境
员工的投诉或反馈
行政及人力 员工流失，员工身心健康受 环境运行控制程序EPD810每年/次 资源部 到损伤 01
持续
稳定、持续地合作/ 供应商年度监督审查结 每年/次 采购課 互利双赢 果、采购协议
外部供方管理程序PD840-01 频繁更换供应商造成物料供 采购和外发管理程序PD840- 采购課 应或者物料品质不稳定 02
製造課 品保部 生管課
持续 持续 持续
1
顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912-01 業務部
客户的环境管理要 求得到满足
客户的与环境管理和环 交付给客户的产品含有环境 环境有害物质管理程序 境有害物质管理相关的 每年/次 品质保证課 有害物质，造成客诉、退货 EPD810-03 投诉或抱怨 或赔偿 饭堂伙食改善、员工生 行政及人力 每月/次 员工流失 日会等 资源部 培训计划实施准时率 职工手册
责任部门 责任人 完成期限 验证情况 验证日期 验证人
客户投诉率、客户退货 品质保证課 交付给客户的产品不合格， 制程控制程序PD851-01 每月/次 率、交板合格率 、工艺課 造成客诉或退货 检验控制程序PD860-01 交货延误率、交板准时 生管課 每月/次 率 工艺課 顾客满意度 每年/次 業務部 延期交货 《生产计划工作指引》 WI851-01
环境运行控制程序EPD81001
全公司
持续
合法经营
安全生产 政府和社 保护环境 会
1.严格依照法律的规定经 政府监管部门（工商、 存在违反《工商法》、《税 营； 行政及人力 人事行 税务、劳动和社会保 每年/次 务法》、《劳法合同法》的 2.依法纳税； 资源部 政部 障）的审核和检查结果 情况 3.严格执行《劳动合同法》 的规定. 政府监管部门（安监、 应急准备与响应控制程序 行政及人力 存在违反《安全生产法》、 人事行 消防）的审核和检查结 每年/次 EPD820-01及相关的工作指 资源部 《消防法》的情况 政部 果 引 政府监管部门（环保） 行政及人力 存在返反《环保法》及相关 环境运行控制程序EPD810每年/次 的审核和检查结果 资源部 的环保法规的情况 01及相关的工作指引 全公司
相关方需求和期望应对措施管理表
序 号 相关方 需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好 客户 建立质量/环境管理 客户审核结果 体系并有效地运行 不定时 体系管理課 本公司运行的体系通不过客 内部审核管理程序PD920-01 品保部 户的审核 改进管理程序PD100-01 持续 监测指标 监测频率 监测部门 风险分析摘要 应对措施