内部质量管理体系审核检查表(M15 顾客财产)
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供销部
7.5.4
8.记录操纵
是否按“记录操纵程序”的规定储存与过程有关的质量记录，包括清单，台帐，检验/验证记录等
供销部
4.2.4
9.关键目标的实现情形
顾客财产完好率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
供销部
8.2.3
顾客财产爱护打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
接收部门
7ຫໍສະໝຸດ Baidu5.5
4.2顾客提供材料
是否建立“顾客原材料领用记录表”，以操纵其流转和领用
仓库
7.5.5.1
4.3图样/工程规范
对顾客提供的图样/工程规范等技术资料，是否同时将其作为外来文件按“文件操纵程序”进行治理
技术部
7.5.4
4.2.3
4.4样品和样件
顾客提供的样品/样件，是否建立清单，明确其对应关系并操纵其转移/流转
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、爱护和保管，确保其得到有效操纵，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
过程责任部门及责任描述：
供销部；
负责顾客财产的接收、验证和报告，对顾客财产的储存、爱护和保管进行监督。
支持的过程或子过程：
过程设计和开发，图纸与技术资料操纵，工装治理，设备治理
生产部
7.5.4
爱护是否包括预防性爱护和预见性爱护，以保持和连续改进其效率和有效性
生产部
7.5.1.4
7.5.1.5
如果爱护活动外包，对外包方是否按“供方选择和评判程序”进行操纵
供销部
7.4.1
7.5.1.5
爱护，修理或零件更换，这些工作预期是否可不能阻碍其性能上的改变；完成后是否进行验证或确认其成效
供销部
7.5.4
接收部门是否建立台帐；必要时，对顾客财产进行重新标识，并明确其权属关系
接收部门
7.5.4
3.顾客所有的设备/工装和检具
对顾客所有的工装/设备和检具，是否进行永久性标识，并明确其权属关系
生产部
7.5.4.1
永久性标识是否符合下列之一：
(1)不经破坏就不能改变或取下标识；
(2)标识破坏后专门容易被发觉。
生产部
7.5.4
对其进行的修理或升级，如果阻碍其产量，性能或改变现有功能，是否报告顾客并征得顾客同意
生产部
7.5.4
7.报告
如因工作不慎或爱护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情形时，使用部门或爱护/保管/储存部门是否详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识(即做好其目前的使用状态，正常或专门等)和/或记录，并以书面形式通知过程责任部门，由顾客财产操纵责任部门以传确实方式将其通知顾客，并按顾客要求的方式处理
适用的质量治理体系文件：
《顾客财产操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
技术部
7.5.4
4.5设备/工装和检具
是否按“设备治理程序”，“工装治理程序”的规定对其进行操纵，包括建档，出入库，领用和归还，转移等
技术部
质检部
7.5.4.1
4.6周期盘点
是否定期对顾客财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客提供的产品的使用、贮存、保管、爱护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等
供销部
7.5.5.1
4.7标识移植
如发觉顾客财产标识不清或状态不明，是否赶忙报告其责任保管部门，保管部门是否迅速确认其状态并重新标识
接收部门
7.5.4
5.使用与利用
对顾客财产的使用和利用，是否保持其数量齐全，状态完好，性能/功能一致
接收部门
7.5.4
6.爱护
是否按“设备治理程序”，“工装治理程序”的规定对顾客提供的设备/工装和检具进行爱护
质检部
7.5.4
检验/验证合格的原材料，是否登记帐目并予以标识
仓库
7.5.5
无法判定或体会证不合格的原材料，是否通知提供原材料的顾客
供销部
7.5.4
2.顾客提供的图样/工程规范，工装/设备和检具，样品和样件
接收部门是否填写“顾客财产验收单”，明确其验证内容(如名称/编号，数量，适用范畴，状态)，标识要求，转移接收部门并经接收人员签字认可
1.顾客财产接收
顾客提供财产进厂后，是否按照顾客提供的送货单/清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收
供销部
仓库
7.5.4
如接收有误时，是否书面通知顾客，并按顾客方式进行处理
2.顾客财产验证/标识
2.1顾客提供材料
接收部门是否填写“入库单”交由检验部门进行检验/验证
仓库
7.4.3
检验部门是否按照顾客提供的有关检验标准进行质量检验/验证工作，并填写“进料检验记录表”
内部质量管理体系审核检查表(M15顾客财产)
顾客财产
过程类别
M15
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程咨询题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
生产部
7.5.4.1
标识的方法如果阻碍到财产的性能或破坏其状态，如敲打钢印，铆接等，是否通知顾客并征得同意
供销部
7.5.4.1
4.贮存和保管
4.1贮存区域定置
是否确定接收所转移财产的部门为财产的日常保管责任部门
供销部
7.5.4
是否按不同的财产类别分别规划贮存区域并适当标识区域；关于工装，应尽量减少查找目标的时刻
7.5.4
8.记录操纵
是否按“记录操纵程序”的规定储存与过程有关的质量记录，包括清单，台帐，检验/验证记录等
供销部
4.2.4
9.关键目标的实现情形
顾客财产完好率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
供销部
8.2.3
顾客财产爱护打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
接收部门
7ຫໍສະໝຸດ Baidu5.5
4.2顾客提供材料
是否建立“顾客原材料领用记录表”，以操纵其流转和领用
仓库
7.5.5.1
4.3图样/工程规范
对顾客提供的图样/工程规范等技术资料，是否同时将其作为外来文件按“文件操纵程序”进行治理
技术部
7.5.4
4.2.3
4.4样品和样件
顾客提供的样品/样件，是否建立清单，明确其对应关系并操纵其转移/流转
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、爱护和保管，确保其得到有效操纵，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
过程责任部门及责任描述：
供销部；
负责顾客财产的接收、验证和报告，对顾客财产的储存、爱护和保管进行监督。
支持的过程或子过程：
过程设计和开发，图纸与技术资料操纵，工装治理，设备治理
生产部
7.5.4
爱护是否包括预防性爱护和预见性爱护，以保持和连续改进其效率和有效性
生产部
7.5.1.4
7.5.1.5
如果爱护活动外包，对外包方是否按“供方选择和评判程序”进行操纵
供销部
7.4.1
7.5.1.5
爱护，修理或零件更换，这些工作预期是否可不能阻碍其性能上的改变；完成后是否进行验证或确认其成效
供销部
7.5.4
接收部门是否建立台帐；必要时，对顾客财产进行重新标识，并明确其权属关系
接收部门
7.5.4
3.顾客所有的设备/工装和检具
对顾客所有的工装/设备和检具，是否进行永久性标识，并明确其权属关系
生产部
7.5.4.1
永久性标识是否符合下列之一：
(1)不经破坏就不能改变或取下标识；
(2)标识破坏后专门容易被发觉。
生产部
7.5.4
对其进行的修理或升级，如果阻碍其产量，性能或改变现有功能，是否报告顾客并征得顾客同意
生产部
7.5.4
7.报告
如因工作不慎或爱护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情形时，使用部门或爱护/保管/储存部门是否详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识(即做好其目前的使用状态，正常或专门等)和/或记录，并以书面形式通知过程责任部门，由顾客财产操纵责任部门以传确实方式将其通知顾客，并按顾客要求的方式处理
适用的质量治理体系文件：
《顾客财产操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
技术部
7.5.4
4.5设备/工装和检具
是否按“设备治理程序”，“工装治理程序”的规定对其进行操纵，包括建档，出入库，领用和归还，转移等
技术部
质检部
7.5.4.1
4.6周期盘点
是否定期对顾客财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客提供的产品的使用、贮存、保管、爱护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等
供销部
7.5.5.1
4.7标识移植
如发觉顾客财产标识不清或状态不明，是否赶忙报告其责任保管部门，保管部门是否迅速确认其状态并重新标识
接收部门
7.5.4
5.使用与利用
对顾客财产的使用和利用，是否保持其数量齐全，状态完好，性能/功能一致
接收部门
7.5.4
6.爱护
是否按“设备治理程序”，“工装治理程序”的规定对顾客提供的设备/工装和检具进行爱护
质检部
7.5.4
检验/验证合格的原材料，是否登记帐目并予以标识
仓库
7.5.5
无法判定或体会证不合格的原材料，是否通知提供原材料的顾客
供销部
7.5.4
2.顾客提供的图样/工程规范，工装/设备和检具，样品和样件
接收部门是否填写“顾客财产验收单”，明确其验证内容(如名称/编号，数量，适用范畴，状态)，标识要求，转移接收部门并经接收人员签字认可
1.顾客财产接收
顾客提供财产进厂后，是否按照顾客提供的送货单/清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收
供销部
仓库
7.5.4
如接收有误时，是否书面通知顾客，并按顾客方式进行处理
2.顾客财产验证/标识
2.1顾客提供材料
接收部门是否填写“入库单”交由检验部门进行检验/验证
仓库
7.4.3
检验部门是否按照顾客提供的有关检验标准进行质量检验/验证工作，并填写“进料检验记录表”
内部质量管理体系审核检查表(M15顾客财产)
顾客财产
过程类别
M15
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程咨询题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
生产部
7.5.4.1
标识的方法如果阻碍到财产的性能或破坏其状态，如敲打钢印，铆接等，是否通知顾客并征得同意
供销部
7.5.4.1
4.贮存和保管
4.1贮存区域定置
是否确定接收所转移财产的部门为财产的日常保管责任部门
供销部
7.5.4
是否按不同的财产类别分别规划贮存区域并适当标识区域；关于工装，应尽量减少查找目标的时刻