52原料供应商审核制度
供应商审核与验收制度
供应商审核与验收制度一、背景和目的为了确保企业的供应链管理和产品质量掌控，提高供应商的质量水平和服务本领，订立本制度以规范供应商的审核与验收工作。
二、适用范围本制度适用于企业全部供应商的审核与验收工作。
三、审核程序3.1 申请审核供应商在成为企业的合作伙伴之前，需要填写供应商审核申请表，并提交给企业采购部门。
申请表中应包含供应商认真信息、产品范围、质量管理体系等相关内容。
3.2 审核准备企业采购部门收到供应商审核申请后，将组织审核小组并确定审核日期。
审核小构成员由质量管理部、采购部、财务部等部门的代表构成。
审核小组将针对供应商的资质、生产本领、质量管理体系等进行相关准备工作，包含审核计划的订立和审核员的培训。
3.3 现场审核审核小组依据事先订立的审核计划，对供应商的生产设备、生产本领、质量管理体系等进行现场核查和评估。
审核员应认真检查供应商供应的文件和记录，与现场实际情况进行比对。
3.4 审核报告审核小组在现场审核结束后，将填写审核报告，并提交给采购部门和质量管理部。
审核报告应包含审核过程中发现的问题、不符合项以及建议。
3.5 决策与通知采购部门和质量管理部依据审核报告中的问题和建议，进行综合评估和决策。
假如供应商符合审核要求，则将通知供应商，进入下一步的合作谈判和签约流程；假如供应商存在不符合项或问题，将与供应商进行沟通，并要求其整改。
四、验收程序4.1 供应商准备供应商在与企业签订合同后，应依照合同的要求准备所需产品，并供应相应的产品质量证明文件。
4.2 验收准备企业采购部门将组织验收小组，并确定验收日期。
验收小构成员包含质量管理部门、采购部门、工程部门等相关部门的代表。
验收小组将依据合同要求，订立验收计划和验收标准。
4.3 现场验收验收小组依据事先订立的验收计划，对供应商供应的产品进行现场验收。
验收员应认真检查产品的外观、规格、性能等是否符合合同要求，并进行相应的检测和测试。
4.4 验收报告验收小组在现场验收结束后，将填写验收报告，并提交给采购部门和质量管理部。
公司原料审核制度模板
公司原料审核制度模板一、目的为确保公司生产的原材料符合国家法律法规、行业标准和公司内部要求，保障产品质量安全，提高企业竞争力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购、验收、储存、使用等环节的审核管理。
三、审核原则1. 合法性：原材料必须符合国家法律法规、行业标准和公司要求。
2. 质量安全：原材料必须符合产品质量安全要求，不得对人体健康和环境造成危害。
3. 经济效益：在满足产品质量安全的前提下，尽量降低成本，提高经济效益。
4. 持续改进：不断优化原材料审核流程，提高审核效率和效果。
四、审核流程1. 采购环节：（1）采购部门应根据生产计划和产品质量要求，制定原材料采购计划。
（2）采购部门应选择具有资质、信誉良好的供应商，并对供应商进行评价和筛选。
（3）采购部门应与供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间等要求。
（4）采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，进行初步审核。
2. 验收环节：（1）验收部门应根据采购合同和产品质量要求，对原材料进行外观、数量、质量等方面的检查。
（2）验收部门应抽取样品进行实验室检测，确保原材料符合相关标准。
（3）验收部门应填写验收记录，对不合格的原材料进行标记并隔离存放。
3. 储存环节：（1）仓库应根据原材料的性质、规格、数量等进行合理储存，确保原材料不受潮、防腐、防爆等。
（2）仓库应建立原材料库存管理制度，定期对库存进行盘点和更新。
（3）仓库应对不合格的原材料进行专门标识，并按规定的程序处理。
4. 使用环节：（1）生产部门应根据生产工艺和产品质量要求，合理使用原材料。
（2）生产部门应建立原材料使用记录，确保原材料的可追溯性。
（3）生产部门应对原材料进行定期检查，发现异常情况及时报告并处理。
五、审核责任1. 采购部门：负责原材料的采购、供应商评价和采购合同管理。
2. 验收部门：负责原材料的验收、实验室检测和验收记录填写。
3. 仓库：负责原材料的储存、库存管理和不合格原材料处理。
供应商审核管理规定
调查评价关键、重要质量特性所用生产设备和检验手段,按主要资源配备含工装状态要求进行检查;特别要注意各关键工序主要质量特性\特殊过程特性所必备的手段设备包括生产、检测是否齐备,是否有欠缺,并做好记录;
调查评价现场质量控制情况,着重对设备、工模夹具的管理和维护保养状态,工艺设计合理性,检测设备器具手段的管理和维护保养状态,按工艺要求执行情况,过程检验情况、重要过程参数或质量特性值监控和控制情况、全程质量跟踪批次管理实施情况等进行检查,另外生产现场的安全文明生产、定置管理、以及工位器具的合理使用也要注意进行检查,内容至少包括：物流、空间布置、工位器具、设备&设施、作业环境、作业操作、节拍瓶颈、人机工程学、工序间产品堆积情况等;
审核组把检查发现的不符合项整理汇总,经潜在供应商确认后限期整改,并要求被审核供应商按规定格式提交整改计划,到期检查验证整改效果,逐项过关;
所有检查的原始记录都应作好保存以方便查阅统计;
审核组根据实际检查的结果,编制审核报告;
在审核过程中原则上以审核标准作为核查依据模式;但在具体实施过程中,只要供应商的运行模式合理有效,且能够保证产品质量,也是可以接受的,也就是供应商的质量策划是按照APQP的思想,对整个过程进行了系统的策划,其具体的质量策划步骤过程方式可以不必完全等同于审核标准的具体条款,但界定了的过程的主要节点及各相关职能必需完成的业务活动均应有业务活动结果的输出物,同时其能够且必须进行有效性确认和评价,此种质量策划即可接受;
会议时间一般控制在45分钟内;
现场审核实施
根据审核方案,进行现场审核取证;
末次会议
审核组长主持召开末次会议,通报检查情况;
双方确认不符合项事实,双方确定后续整改事宜含整改计划、整改证据等;
供应商资质审核制度
餐饮管理有限公司供应商资质审核制度一、一般物品供应商的评选流程：在完善的供应商信息登记库里，由采购部经理至少对三家以上的同类供应商进行提案，提案交分管总经理审阅后，由财务、厨务、营运总监、采购、仓储共同组成考察小组对供应商进行考察并填写考察供应商评估表，该表由财务部汇总意见，交采购办公会讨论取舍，由公管总经理最后审定。
采购办公会由分管总经理、财务经理或主管、营运总监、厨务经理共同参加。
流程图示：采购部完成采集表采购经理提案总经理考察组考察填表财务汇总办公会讨论总经理审定二、大宗物品供应的招标评选流程1、大宗物品的界定标准是：用量标准为1000斤/月或金额标准为5000元/月2、供应商合作方式：招标或选择大型供应单位，以签约方式合作。
3、目前各店铺需要进行统计控制的项目有：1）原材料：蔬菜有四季豆、盒豆腐、青笋、猪红；肉类有猪肉、大头鱼、土公鸡、草鱼；其他有棕油和煤气。
2）干货调料：干辣椒、竹荪、桶山椒、芽菜。
3）米面：金轮香米、红心咸蛋、员工大米、鸡蛋、百信鸡精。
4）低值易耗品：纸巾、卫生筷、03大汤盒、保鲜纸、锡纸。
三、对大宗物品的管理需要从品牌、品质方面进行监控，与供应商的合作合同中必须有明确的条款，且一经确定，任何店铺不可随意改换，如因市场缺货或店铺产品调整确须更换品牌的，由店铺厨师长填写申请，经店长签字确认，交公司厨政部审核，总经理批准后，方可更换。
四、使用竞标方法时，采购人员不要认为提供最低价格的供应商是最好的供应商，而要综合考虑供应商的送货、过程、售后服务。
有时要放弃与价格最低的供应商合作，而选择不愿提供低价格的供应商，而后者通常在相关项目上会给我们更多的支持。
物业管理有限公司物业交接目录。
供应商审核制度
第1章总则第1条目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责1采购部、质量管理部负责对供应商进行评价。
2采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3总经理负责合格供应商的审批工作。
第2章合格供应商的标准第4条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的营业执照、合法的生产经营证明文件等。
2对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列四个方面的要求。
（1）供应商的质量保证体系是否完善。
（2）供应商的生产工艺流程，从入库、生产、出厂的检验是否符合我方要求。
（3）采购物品的性能、规格型号、企业自检或有资质检验机构出具的有效检验报告。
（4）生产的产品符合医疗器械或特种设备质量体系要求3具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
4能有效处理紧急订单，有具体的售后服务措施，且令人满意。
5同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
第3章供应商的评价程序第5条采购物品分类1 根据采购物品是否定制、工艺复杂程度以及对产品质量安全的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理，共分为A、B、C类2 A类：关键材料或关键部件，影响产品安全特性和关键特性的原材料B类：重要部件，或影响产品重要特性的原材料及关键理化、检验等委外的供方C类：其他辅助零部件和服务于产品的供方第6条供应商初步评价1质量管理部、采购部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、服务、交货期、价格等作为筛选的依据。
2、在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和国家强制性标准的要求。
3对于A类、B类的分供方，采购部需根据上述收集的资料，组织正式的评价；如必要，需进行供方现场审核；同时填写《供方评定记录》。
物料供应商评估和批准管理规程,供应商审计工作操作要求
物料供应商评估和批准管理规程一、目的：制定物料供应商审计、评估和批准操作规程，明确供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、评估标准、物料供应商批准的程序。
二、使用范围：适用于本公司物料供应商选择、评估、首次审计、动态审计、定期审计、批准。
三、制定依据：《药品生产质量管理规范》、《物料供应商管理规程》四、责任：质量管理部门对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对主要物料供应商〔尤其是生产商〕的进行现场质量审计，对质量评估结果行使决定权；定期审计、动态审计有质量部负责；物料采购部门负责首次审计物料供应商的变更申请、控制。
五、文件内容：1.审计分类及定义：首次审计：是指第一次对某个供应商的某个产品或物料进行审计，以前未从该供应商采购过该产品或物料。
定期审计：是指定期对物料供应商进行审计、评估或现场审计。
动态审计：依据日常的质量监控状况，随时对物料进行审计。
2.供应商级别划分：3.各类审计操作要求：3.1首次审计：关于首次审计，采购部门首先应依据变更控制管理规程及操作规程进行供应商变更申请。
变更申请经批准后，采购部门应将变更审请表及该物料供应商的基本资质转交质量管理部门的供应商质量评估及现场质量审计负责人。
由供应商质量评估及现场质量审计负责人组织审计、评估等相关工作。
3.2定期审计：定期审计的周期依据供应商的级别规定：A类供应商的审计周期为3年；B类供应商的审计周期为2年；C类供应商的审计周期为1年；D类供应商原则上不采购其物料。
3.3动态审计：依据日常的质量监控状况，随时对物料进行审计。
在以下状况下必需要动态审计：——供应商发生重大质量问题或变更〔如生产地址变更、工艺变更、质量标准变更〕；——连续出现3批进厂检验不合格或使用过程中发现潜在的质量问题；——质量回忆分析中发现物料出现质量不稳定或存在潜在的质量问题；——稳定性视察、留样或验证过程中发现物料可能存在潜在的质量问题。
——其他可能影响产品质量的物料。
原料供应商审核制度
分放号：受控状态：版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015 原料供应商审核制度编制：审核：批准：2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司原材料供应商审核制度1、目的为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；4、审核要求：4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：4.2.1工厂安全4.2.2GMP要求4.2.3清洁卫生4.2.4虫鼠害控制4.2.5原物料质量控制4.2.6操作和设备4.2.7产品回收及不合格品控制4.2.8产品保护4.2.9实验室检验能力4.2.10储存、运输4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
原料审查管理制度内容
原料审查管理制度内容一、总则为规范公司原料审查管理工作，确保产品质量安全，提高公司的市场竞争力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料的审查管理工作。
三、原料审查管理流程1. 原料申报公司各生产部门在需要采购新的原料时，需填写原料申请表，表格中包括原料名称、规格、用途、供应商等信息，提交给质检部门。
2. 原料审查质检部门收到原料申请后，将组织技术、质量人员对原料进行审查。
审查内容包括原料的质量指标是否符合公司要求、供应商的资质是否合法合规等。
3. 原料采购经过审查合格的原料，质检部门将提供采购意见，并将原料审查意见书发送给采购部门。
采购部门根据意见选择合适的供应商进行采购。
4. 原料验收采购部门收到原料后，由质检部门对原料进行验收。
验收内容包括对原料进行检测，确保其符合公司规定的质量标准。
5. 原料管理原料到达公司后，质检部门将对原料进行登记，建立原料档案。
原料的存储、保管、使用等工作由仓库管理部门负责，并定期进行盘点。
6. 不合格原料处理如果原料在审查、采购或验收过程中被判定为不合格，质检部门将提出处理意见，并对原料进行退货或报废处理。
7. 原料跟踪追溯公司建立原料追溯体系，可以追踪到每一批原料的来源、采购、使用等情况，确保原料的安全性和可追溯性。
四、责任制度1. 生产部门生产部门负责填写原料申请表，并提供原料的具体使用需求和规格要求。
2. 质检部门质检部门负责对原料进行审查、验收，并提供审查意见书。
质检部门还负责建立原料档案和原料追溯体系。
3. 采购部门采购部门负责根据质检部门的审查意见选择合适的供应商进行采购，确保原料的质量和安全。
4. 仓库管理部门仓库管理部门负责对原料的存储、保管、使用等工作，并定期进行盘点，确保原料的安全性。
5. 公司领导公司领导负责对原料审查管理工作的落实情况进行监督和检查，确保制度的有效执行。
五、监督检查公司内设质量管理部门对原料审查管理工作实行日常监督和定期检查，发现问题及时整改。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度1. 引言供应商审核是确保企业采购流程的重要组成部分。
供应商的选择和审核对企业的采购成本、质量和可靠性都有重大影响。
本文档旨在明确供应商审核的目的、原则和流程，以确保企业能够从可靠的供应商中获得高质量的产品和服务。
2. 目的供应商审核管理制度的目的是：•确保供应商的经营行为符合法律、法规要求；•评估供应商的质量管理体系和产品质量水平；•评估供应商的交付能力和售后服务水平；•降低采购风险，提高采购效率；•优化供应链管理，实现供应商的持续改进。
3. 供应商审核原则供应商审核应遵循以下原则：•公正、公平、透明：审核过程应公正、公平、透明，不得存在任何歧视或偏见。
•法律合规：供应商的经营行为必须符合国家法律法规的要求，未曾发生违法违规行为。
•质量管理体系：供应商应建立健全的质量管理体系，并通过国际或行业认证。
•产品质量：供应商的产品应符合企业的技术要求和标准。
•交付能力：供应商应具备稳定的供货能力和确保按时交付的能力。
•售后服务：供应商应提供及时、有效的售后服务，包括产品维修、培训等。
•持续改进：供应商应积极参与持续改进，提高自身的管理水平和产品质量。
4. 供应商审核流程供应商审核的流程包括以下几个主要步骤：4.1 提交审核申请采购部门或相关业务部门根据需求向供应链管理部门提出审核申请。
申请应包括以下信息：•供应商的基本信息：包括公司名称、法人代表、注册资金、经营范围等。
•供应商的质量管理体系认证情况：如ISO9001等。
•其他评估需求：如产品样品、质量测试报告等。
4.2 审核计划制定供应链管理部门根据审核申请制定审核计划，包括审核的时间、地点、审核人员等。
4.3 执行供应商现场审核审核人员根据审核计划，前往供应商现场进行审核。
审核内容包括但不限于以下方面：•供应商的业务范围和经营情况；•供应商的质量管理体系和认证情况；•供应商的生产能力和质量控制方法；•供应商的交付能力和售后服务能力。
供应商日常评审制度范本
供应商日常评审制度范本一、总则第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：供应商开发人员收集资料—报送常务主任分析并洽谈—转采购经理进行下一步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》。
二、供应商评审流程第八条初步筛选：采购部门根据供应商的资质、产品质量、价格、交货时间等因素进行初步筛选。
第九条实地评审：由采购部门、生产部门、质量部门等相关人员组成评审小组，对筛选出的供应商进行实地评审。
实地评审主要包括对供应商的工厂规模、设备状况、生产流程、质量控制体系等进行全面了解。
第十条样品测试：对实地评审合格的供应商，采购部门应要求其提供样品进行测试。
样品测试主要包括产品的功能性、稳定性、安全性等方面的测试。
第十一条综合评估：评审小组根据实地评审和样品测试的结果，对供应商进行综合评估，包括供应商的质量控制能力、交货能力、价格竞争力、售后服务等方面。
第十二条供应商选择：根据综合评估结果，采购部门应选择最适合公司需求的供应商。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、前言供应商在企业的供应链中具有重要作用，其质量、服务和价格直接影响到企业的生产效率和竞争力。
为了确保供应商的能力、信誉和合规性，实施供应商审核是必要的。
本制度旨在建立供应商审核管理的规范化流程和标准，确保供应商的选择和管理具有科学性、公正性和可操作性，最大程度地满足企业的需求。
二、审核范围1.供应商的资质和信誉的核实；2.供应商的质量管理体系和质量能力的评估；3.供应商的生产能力和交货能力的评估；4.供应商的价格和合规性的评估。
三、审核委员会1.审核委员会由供应链管理部门牵头，其他相关职能部门的代表也可以参与；2.审核委员会的职责包括确定审核标准、审核程序和结果评定等。
四、审核流程1.供应商申请：供应商向企业提交供应商审核申请，并提供相关资料；2.初审：审核委员会根据审核标准对供应商的申请进行初步评估，确定是否进入正式审核；4.结果评定：审核委员会根据审核结果对供应商进行评定，判断是否合格；5.客户接受：企业与供应商达成合作意向后，签署合作协议，并告知供应商相关要求和绩效目标；6.绩效评估：企业根据合作协议的要求和绩效目标对供应商进行绩效评估，不合格的供应商可能会被剔除出供应链。
五、审核标准1.资质和信誉：审核委员会将根据供应商提交的相关证照和信誉报告等进行评估；2.质量管理体系：通过对供应商的质量管理制度和过程的评估，判断其是否能够满足企业的质量要求；3.质量能力：对供应商的质量控制和改进能力进行评估，包括设备、人员和技术等方面；4.生产能力：评估供应商的生产设备和生产线能否满足企业的需求，是否能够按时交货；5.价格：审核委员会将根据市场行情和供应商的定价策略评估其价格是否合理；6.合规性：审核委员会将对供应商的合规性进行评估，包括法律法规、环保要求和社会责任等方面。
六、审核结果1.合格：供应商在审核中符合所有评估标准，被认定为合格供应商；2.不合格：供应商在审核中未能符合所有评估标准，被认定为不合格供应商；3.临时合格：供应商在审核中的一些方面存在不足，但可通过改进措施达到合格标准；4.需改进：供应商在审核中存在一些问题，需完成相关改进后再次进行审核。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、目的：二、适用范围：本制度适用于所有与公司合作的供应商，包括原材料供应商、设备供应商、劳务供应商以及服务供应商等。
三、审核委员会：公司设立供应商审核委员会，负责审核所有的潜在供应商和现有供应商。
审核委员会由采购部门、质量管理部门和相关部门的代表组成。
审核委员会的主要职责包括：1.制定并更新供应商审核管理制度；2.审核并批准供应商的注册申请；3.定期审核现有供应商的合规性和质量；4.对供应商的违规行为进行纠正和处罚；5.提供对供应商的监督和支持。
四、供应商注册申请：1.潜在供应商需要填写注册申请表，并提供相关资质证明、产品样品等必要的材料；2.审核委员会对注册申请进行评估和审核，评估主要包括潜在供应商的合规性、质量保证能力、交货能力以及商业信誉等方面；3.审核结果分为通过和未通过，对通过的供应商进行注册，并签订供应商合作协议。
1.对现有供应商进行定期的审核，以确保其合规性和质量；2.审核内容包括但不限于供应商的生产设备、生产工艺、质量控制体系、员工素质以及产品和服务的质量等；3.审核可以通过现场检查、调查问卷、文件审查等多种方式进行；4.审核结果分为合格和不合格，对不合格的供应商进行整改和复审。
六、供应商管理：1.对供应商的选择要进行评估和比较，确保选择的供应商具有合理的性价比；2.与供应商签订供应商合作协议，明确双方的权责和要求，包括产品质量、交货时间、付款方式等；3.与供应商建立长期战略合作关系，共同发展和提高；4.对供应商的违规行为进行监督和纠正，包括但不限于违反合同条款、产品质量问题、未能按时交货等；5.对供应商的质量问题进行有效的处理和解决，确保不对公司的生产和产品质量造成损害。
七、供应商评估：1.定期对现有供应商进行评估，包括质量、交货、服务等方面；2.评估结果用于确定供应商的绩效和奖惩；3.评估结果作为供应商是否继续合作的重要依据；4.评估可以通过问卷调查、现场评估、质量抽检等多种方式进行。
供应商审核制度、进货查验记录制度
供应商审核制度1 目的对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责3.1 采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2 品质管理部负责采购物资的验证。
4.1 内容审核要求4.1.1 准入审核：采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。
根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2 过程审核：生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3 评估管理：采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、样品、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。
4.2 审核要点4.2.1 文件审核4.2.1.1 供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；4.2.1.3 采购物品生产工艺说明；4.2.1.4 采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核4.2.2.1 如对洁净级别有要求的，有可能对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2 根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3 新供应商的选择、评价与审核：根据《外加工委托书》及质量要求，采购中心调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。
食品原料采购中的供应商管理与合规性审核规范
食品原料采购中的供应商管理与合规性审核规范在食品行业中，供应商管理与合规性审核规范是非常重要的环节。
采购食品原料是确保产品质量和安全的关键步骤，而供应商管理和合规性审核则是保证原料来源可靠和合法的手段。
本文将就食品原料采购中的供应商管理和合规性审核规范进行探讨。
一、供应商管理1.选择合适的供应商在食品原料采购中，选择合适的供应商是非常重要的一步。
首先，我们需要对潜在供应商进行详尽的调查和评估。
这包括对供应商的信誉度、经营模式、质量管理体系以及其他相应的资质情况进行仔细的审核。
通过这样的方式，我们可以筛选出符合我们需求的合适供应商。
2.建立供应商评估体系为了实现对供应商的有效管理，我们需要建立供应商评估体系。
该体系应综合考虑供应商的质量管理能力、产品合规性、交货准时性以及售后服务等方面的表现。
定期对供应商进行评估，并记录评估结果，以便及时调整和改进供应链的管理。
3.供应商绩效评估除了建立评估体系，我们还应定期对供应商的绩效进行评估。
绩效评估可以通过多种方式进行，例如采购额度、质量投诉率、交货周期等指标来评估供应商的绩效。
同时，我们还可以与供应商开展沟通交流，了解他们的发展状况和问题，并及时解决，以保证供应链的畅通和质量的稳定。
二、合规性审核1.合规性评估合规性审核是确保供应商和其产品符合相关法律法规和行业标准的必要步骤。
在食品原料采购中，我们应对供应商的合规性进行评估，包括其企业资质、产品质量认证、生产操作符合性以及环境保护等方面的检查。
2.风险评估在合规性审核中，我们还需要进行风险评估。
这意味着我们需要识别和评估供应商可能存在的风险，例如产品质量隐患、环境违规等。
通过对供应商的风险评估，我们可以及时采取相应的措施来避免潜在的风险对食品质量和安全带来的影响。
3.供应链追溯为了确保供应链的可追溯性，我们应建立完善的供应链管理系统。
这意味着我们需要对供应商的物流信息、产品来源以及交货过程进行记录和管理。
原材料供应商检验制度
原材料供应商检验制度1. 引言本文档旨在建立和规范原材料供应商检验制度，以确保所采购的原材料具有一致的质量和符合相关标准。
该制度适用于所有与原材料采购相关的部门和人员。
2. 目标2.1 确保原材料供应商提供的原材料满足公司的质量要求和标准；2.2 确保原材料供应商从合法和可靠的渠道采购原材料；2.3 降低原材料质量问题造成的损失和风险，保护公司的声誉。
3. 流程3.1 前期评估在选择供应商之前，采购部门将进行前期评估，包括但不限于以下内容：- 供应商的企业资质和信誉情况；- 供应商的原材料质量控制措施和体系；- 供应商的生产设备和工艺技术等。
3.2 供应商审核对初步筛选出的供应商进行审核，确保其符合公司的要求，包括但不限于以下内容：- 供应商的质量管理体系是否符合相关标准；- 供应商过去的业绩和经验是否能够满足公司的需求；- 供应商的生产能力和交货能力等。
3.3 供应商评估与合作供应商建立长期业务关系后，定期进行供应商评估，主要包括以下内容：- 检查供应商的质量管理体系、生产设备和工艺流程是否符合要求；- 对供应商提供的原材料进行抽样检验和实地考察；- 统计分析供应商的质量问题和客诉情况，进行风险评估。
3.4 监督与管理对供应商进行监督和管理，确保其持续遵守公司的质量要求和标准，包括但不限于以下方面：- 定期检查供应商的质量管理体系和生产状况；- 立即处理供应商的质量问题和投诉，并采取必要的纠正和预防措施；- 与供应商保持密切的沟通和合作，建立良好的合作关系。
4. 相关记录对所有与供应商检验相关的信息和数据进行记录和管理，包括但不限于以下内容：- 供应商的基本信息、审核和评估报告；- 原材料的抽样检验记录和实地考察记录；- 供应商的质量问题处理和改进措施等。
5. 总结通过建立和执行原材料供应商检验制度，我们能够确保所采购的原材料质量符合标准，并降低质量问题带来的风险和损失。
同时，加强与供应商的合作和沟通，建立良好的合作伙伴关系。
52原料供应商审核制度
分放号：受控状态：版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015原料供应商审核制度编制：审核：批准：2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司原材料供应商审核制度1、目的为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；4、审核要求：4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：4.2.1工厂安全4.2.2GMP要求4.2.3清洁卫生4.2.4虫鼠害控制4.2.5原物料质量控制4.2.6操作和设备4.2.7产品回收及不合格品控制4.2.8产品保护4.2.9实验室检验能力4.2.10储存、运输4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
公司原料审核制度模板范文
公司原料审核制度模板范文一、目的和原则为了确保公司生产过程中所使用的原料质量符合标准，降低生产成本，提高产品竞争力，公司特制定原料审核制度。
本制度遵循真实、合法、公正、透明的原则，对原料的采购、验收、储存、使用等环节进行严格把关。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料的采购、验收、储存、使用等环节的管理。
三、职责分工1. 采购部门负责原料的采购工作，并对供应商的质量、价格、交货期等方面进行综合评估。
2. 质量检验部门负责原料的质量检验工作，确保原料符合国家标准和公司要求。
3. 仓储部门负责原料的储存、保管工作，确保原料的安全、整齐、标识清晰。
4. 生产部门负责原料的使用工作，严格按照生产工艺和操作规程进行。
四、采购审核1. 采购部门在采购原料时，应选择具有良好信誉、质量稳定的供应商。
2. 采购部门应根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经批准后执行。
3. 采购部门在签订采购合同时，应明确质量标准、交货期、付款方式等条款。
4. 采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
五、验收审核1. 质量检验部门应根据国家标准和公司要求，制定原料验收标准。
2. 原料到达后，由采购部门、质量检验部门和仓储部门共同进行验收。
3. 验收时，应核对原料的品种、数量、质量、包装等是否与采购合同相符。
4. 验收合格的原料应办理入库手续，不合格的原料应退货或要求供应商进行整改。
六、储存审核1. 仓储部门应根据原料的性质、规格、储存要求等，合理规划仓库空间，确保原料的安全、整齐、标识清晰。
2. 原料储存时，应采取防潮、防尘、防虫等措施，确保原料质量。
3. 仓储部门应定期对原料进行盘点，确保库存数据的准确性。
4. 仓储部门应建立原料档案，记录原料的采购、验收、使用等信息。
七、使用审核1. 生产部门应根据生产计划和工艺要求，合理领用原料。
2. 生产部门应严格按照操作规程使用原料，确保生产过程的稳定和产品质量。
公司原料审核制度模板范本
公司原料审核制度模板范本一、目的为了确保公司生产的原材料符合国家法律法规、行业标准和公司内部要求，保障产品质量，提高客户满意度，降低生产风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购、验收、储存、使用等环节的审核管理。
三、职责划分1. 采购部门负责提供合格的供应商信息，并对供应商进行筛选、评估和定期审查。
2. 质量部门负责对原材料的质量进行审核，确保原材料符合相关法律法规、行业标准和公司要求。
3. 生产部门负责对原材料的使用情况进行审核，确保原材料的使用符合生产工艺要求。
4. 仓储部门负责对原材料的储存情况进行审核，确保原材料的安全储存。
四、审核流程1. 采购审核：采购部门在选择供应商时，应进行调查、评估和审查，确保供应商具有合法资质、良好的信誉和稳定的产品质量。
对供应商进行定期审查，如发现不符合要求的情况，应立即采取措施进行整改。
2. 质量审核：质量部门对采购的原材料进行抽样检验，确保原材料的质量符合国家法律法规、行业标准和公司要求。
对检验不合格的原材料，应立即采取措施进行处理，如退货、隔离、销毁等。
3. 生产审核：生产部门应确保原材料的使用符合生产工艺要求，不得使用未经审核的原材料。
对生产过程中出现的问题，应及时报告质量部门进行处理。
4. 仓储审核：仓储部门应确保原材料的安全储存，建立原材料进库、出库、储存、保养、报废等管理制度。
对储存过程中出现的问题，应及时报告质量部门进行处理。
五、审核要求1. 采购部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行严格筛选、评估和定期审查。
2. 质量部门应建立健全原材料检验制度，对采购的原材料进行抽样检验，确保原材料的质量符合要求。
3. 生产部门应建立健全生产过程管理制度，对原材料的使用情况进行严格审核，确保生产过程中不使用不合格的原材料。
4. 仓储部门应建立健全原材料储存管理制度，确保原材料的安全储存。
六、记录与追溯1. 各环节审核人员应做好审核记录，记录应包括审核时间、审核人员、审核内容、审核结果等信息。
公司原料审核制度范文模板
公司原料审核制度范文模板：一、目的和原则1.1 目的：为确保公司生产所需原料的质量，降低生产风险，提高产品竞争力，特制定本原料审核制度。
本制度旨在对原料的采购、验收、储存、使用等环节进行严格把控，确保原料的合格率。
1.2 原则：坚持质量第一，用户至上的原则，严格按照国家法律法规、行业标准和公司产品质量要求，对原料进行审核。
二、适用范围2.1 本制度适用于公司所有原料的采购、验收、储存、使用等环节的管理。
2.2 本制度不适用于公司内部自制原料、半成品及成品的审核。
三、职责分配3.1 采购部门负责原料的采购及供应商的筛选，确保采购的原料符合公司要求。
3.2 质量管理部门负责原料的验收、质量监督及不合格原料的处理。
3.3 仓储部门负责原料的储存管理，确保原料的安全、卫生、标识清晰。
3.4 生产部门负责原料的使用管理，确保原料的合理使用，降低浪费。
四、采购审核4.1 采购部门在选择供应商时，应进行充分的市场调查和供应商评估，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
4.2 采购部门应与供应商签订采购合同，明确原料的质量、数量、价格、交货时间等要求。
4.3 采购部门在采购过程中，应随时关注供应商的生产经营状况，发现异常情况应及时采取措施。
五、验收审核5.1 质量管理部门应制定原料验收标准及流程，并对验收人员进行培训。
5.2 原料到达仓库后，仓库管理员应立即通知质量管理部门进行验收。
5.3 验收人员应按照验收标准对原料进行外观、数量、质量等方面的检查，并记录验收情况。
5.4 不合格原料的处理：对于验收不合格的原料，验收人员应立即通知采购部门和仓库管理员，由采购部门负责与供应商沟通处理。
对于严重不合格的原料，应立即停止使用，并报告公司领导。
六、储存审核6.1 仓库管理员应按照原料的性质、规格、批号等分类存放，确保原料的安全、卫生、标识清晰。
6.2 仓库管理员应定期对原料进行盘点，确保原料的数量与账务相符。
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分放号：受控状态：
版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015
原料供应商审核制度
编制：
审核：
批准：
2015年03月29日发布2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
原材料供应商审核制度
1、目的
为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责
2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类
原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：
高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）
低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；
4、审核要求：
4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：
4.2.1工厂安全
4.2.2GMP要求
4.2.3清洁卫生
4.2.4虫鼠害控制
4.2.5原物料质量控制
4.2.6操作和设备
4.2.7产品回收及不合格品控制
4.2.8产品保护
4.2.9实验室检验能力
4.2.10储存、运输
4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
对不合格供应商进行淘汰。
4.4采用进口原辅料，应审核进口原辅料供应商、贸易商的资质证明文件、每批原料质量标准、产品出厂的检验数据和报告，出入境检验检疫部门出具的相关证明。
具体依据《贸易商年度审核表》
4.5贸易商审核评价办法：供应商资质必须齐全，总分≥90分为现场审核合格；80-90分为候补供应商；80分以下为不合格。
对不合格贸易商进行淘汰。
5、当生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料供应商或生产商发生变化时，质量安全部应组织对新供应商进行现场审核，审核合格后方可列入合格供应商。
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