廉政风险防控流程图汇总
廉政风险防范管理工作流程图汇总
廉政风险防范管理工作流程图汇总目录1、学科建设立项和投资 (1)2、院内系级干部选拔任命工作 (3)3、教师岗位聘任 (5)4、人才引进 (7)5、教师职称的评定 (9)6、教师年终考核和津贴发放 (11)7、校内岗位津贴标准的制定、调整流程 (13)8、经费使用流程图 (14)9、大额资金使用风险防范管理工作流程图 (16)10、设备采购流程 (17)11、研究生复试流程图 (17)12、本科生转专业流程图 (20)13、推选免试研究生流程图 (22)14、奖学金、助学金评选流程图 (24)15、学生党员发展流程图 (26)16、教职工先进个人和优秀基层组织评选工作 (28)1、学科建设立项和投资一、规则的公平性的风险点主要的风险点：①、制定的办法是否符合学校的有关文件和规定。
②、学科建设的目标、任务、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理防范措施①、严格按照学校的相关规定制定相应的学科建设规划和计划，落实到纸面上，制定详细的工作计划，做到有法可依，计划落实、责任落实、目标落实。
②、任命具有高的组织能力的人员担当学科建设任务。
二、执行过程中的风险点是否经过学科专家的论证，制定的发展计划和任务是否合理。
防范措施组织学科内的专家经过充分的讨论，同时聘请校外的专家进行咨询，学科建设的任务明确，具有代表性和前瞻性，同时向学科内的教师公布，征求意见，对提出的问题和异议进行讨论和沟通，进行修改和补充。
三、决定过程的风险点最终结果没有得到部分职工的认可防范措施学院要通过组织学术委员会对学科的建设计划和投资进行讨论和、补充、修改，征求校外专家的意见，最终的结果向全体职工公布，接受大家的监督，听取意见，必要时进行修正，然后执行。
2、院内系级干部选拔任命工作一、规则的公平性的风险点主要的风险点：①、换届工作是否符合学校的有关文件和规定。
②、换届工作的执行办法、工作步骤、岗位职责和人员编制是否明确合理防范措施①、按照学校的相关规定制定相应的院内干部的岗位职责和聘任办法，制定书面的聘任办法，做到有法可依。
廉政风险防控工作流程图
精品文档廉政风险防控工作流程图广泛宣1传动员排查廉政风险1 r梳理职权明确职责查找廉政风险思想道德风险业务流程风险制度机制风险岗位职责风险外部环境风险1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
取得成效1成立领导小组402 个，领导成员1342人。
2召开动员会486 场次。
3举办培训班486期。
4培训人数8000余人。
5警示教育400期。
6发放警示资料一万份。
7全县查找风险点7.4万余个。
8制定防控措施16万余条。
r “考核奖优罚劣\防总结经验控汇总指导效建立体系果\归档分类/丿精品文档广泛宣传发动1、成立领导小组2、制定实施方案3、开展学习教育前期预防思想教育 ->排查廉政风险思想道德风险制度建设 f查找廉政风险确定风险等级建立信息档案梳理明确岗位一职责，查找廉政风险点。
业务流程风险制度机制风险岗位职责风险一级风险外部环境风险二级风险三级风险个人廉政风险自查表部门廉政风险自查表单位廉政风险自查表岗位廉政风险及等级目录分级管理中期监控制度执行\_________ _____奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类后期处置。
廉政风险风控措施及流程图
三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为
1、完善科学决Leabharlann 机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
4、完善学校招生管理制度。完善公开透明的招生工作体系，大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察，严肃查处招生上的各种违纪违法案件。
5、完善教育收费管理制度。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。
6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。
四、建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息。
党建办廉政风险防控流程图
群团、督查室等
对基层党组织党 建工作开展情况 进行检查★
充分调研，撰 写党建工作调 研报告★
报党政办备案
肯定先进经验， 指出存在的不足 并提出建议整改 方案★
常态 监督★
合格
目标 督查★
合格
不合格
不合格
责成整改★
将指导情况报 分管党建工作 的领导
责成整改★
撰写检查报告★
将监督情况报分 管党建工作的领 导
群团等办公室工作重点，广泛征求意见，制定初步议题★
纪检、统战、群团等
报街道分管党建工作的领导，研究、讨论、 审核，完善议题
报街道党工委书记审核
需要，召开党工委会议 讨论议题，形成决议★
不需要，召开会议贯彻 执行
通过，组织贯彻 执行
未通过，重新 修改议题
科室权力运行流程图
科室名称：党建办
绘制时间:2012 年 10 月 20 日
将检查情况报分 管党建工作的领 导
将监督情况报街 道党工委书记
将检查报告报街 道党工委书记
结果运用★
结果运用★
科室权力运行流程图
科室名称：党建办
绘制时间:2012 年 10 月 20 日
了解和掌握党员思想状况,搞好党员 思想政治教育流程图
序 号：YCQ-CSJD风险点个数： 2 涉及科室：党建办、组织、
对活动进行总结，形成经验
经党工委会议讨论同意，表彰先进★
撰写会议纪要★
报党政办备案
科室权力运行流程图
科室名称:党建办
绘制时间：2012 年 10 月 20 日
序 号：YCQ-CSJD-
牵头组织开展好党内各项活动工作流程图 风险点个数： 4
按照上级安排部署或本单位工作需要，经党 工委会研究同意，确定开展党内活动，明确 主题、内容、目标任务
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效思想教育1 成立领导小组402前期预防个，领导成员1342制度建设人。
2 召开动员会486查确1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育4组织宣传梳理职权明确职责找廉政风险定风险等级中期监控分级管理动态监控场次。
3 举办培训班486 期。
4 培训人数8000 余人。
5 警示教育400 期。
6 发放警示资料一万份。
7 全县查找风险点7.4 万余个。
8 制定防控措思想道德风险险业务流程风险一级风险制度执行施16 万余条。
二级风险制度机制风险考核奖优罚劣岗位职责风险三级风险防总结经验外部环境风险控汇总指导谈话提醒后期处置建立体系效1、梳理职权目录。
2、果归档分类诫勉纠错绘制权力运行流程图。
广泛宣传发动1、成立领导小组2、制定实施方案3、开展学习教育前期预防思想教育制度建设排思想道德风险查梳理明确岗位险业务流程风险健政风险查找廉政风险确定风险等级职责，查制度机制风险外部环境风险找廉政风险点。
岗位职责风险一级风险二级风险措全防控中期监控分级管理动态监控制度执行考核防控总结经验汇总指导建立体系归档分类廉奖优罚劣效三级风险施果谈话提醒个人廉政风险自查表建立信息档案部门廉政风险自查表单位廉政风险自查表后期处置诫勉纠错岗位廉政风险及等级目录。
廉政风险点及防控措施流程图与一览表
施工单位 项目经理、 监理单位 专业监理 工程师
施工单位不 具备初验条 件，提供虚 假工程资料 或贿赂验收人 员准予初验。
建立完善的施 工单位履 约 考核制度，与信用评价和 经济奖惩挂钩。
建设单位工 程 管理部门
2.降低处罚标准 或不予处罚。
防控措施及责任主体 防控措施 1.实行随机、 突击检查制度。 检测单位事先不 通告检查地点， 检查点由检查小组 到达现场后临时确 定，检查结果当场 公布，并将结果报 建设单位和监理单 位； 2.检测单位和人员 与被检测单位存在 利益（利害）关系 的，须回避。
3.加强抽检、检测。
3.发现施工单位虚报工程量，
场
工程师
且有行贿监理单位和建设单位
复
现场管理人员的行为，立即上
核
报行政主管部门，降低其信用
等级，限制其投标；
4.据施工图设计和现场实测工
程数据，确定各分项工程清单
数量，作为计量支付的总量控
制依据。
2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
计 量 管 理
所处环节
监 理 单 位 审 核 确 认
核
单价、数
5.实行建设单位工作人员 建设单位 廉政保证金奖罚制度。
、
量审核部
审
门人员
批
建设单位
使用电子化计量支付管理 数量、单
2.故意拖延审批时间 系统，按规定的时限审批 价审核
实现不正当利益。 ，逾期自动预警。
部门
1）流程图 设计变更工作
设计变更
施工单位提出变更申请或接到总 监出具的变更指令，申报涉及变更
行政监督 部门和建设 单位工程 管理部门
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。
廉政风险风控措施及流程图
闫屯中学廉政风险防控举措为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制腐败风险，特制定举措如下：一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校力运行公开1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图3、闫屯中学奖惩工作流程图4、闫屯中学物资采购流程图5、闫屯中学日常经费支付流程图6、闫屯中学公务接待流程图学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进风险意识的增强。
二、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。
要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。
反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。
要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教。
大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。
树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。
加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。
三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为1、完善科学决策机制。
遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。
重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。
实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。
坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。
对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
复兴社区廉政风险防控重大事项决策流程图(2)
复兴社区重大事项决策工作流程廉政风险预警图风险点等级标志：A级风险B级风险C级风险主要责任人：高毅直接责任人：社区两委成员复兴社区印章管理工作流程廉政风险预警图风险点等级标志：A级风险B级风险C级风险主要责任人：陈剑直接责任人：社区两委成员复兴社区党务村务财务、民生公开工作流程廉政风险预警图风险点等级标志：A级风险B级风险C级风险主要责任人：高毅陈文贤直接责任人：社区两委成员复兴社区“三资”管理工作流程廉政风险预警图风险点等级标志： A 级风险 B 级风险 C 级风险主要责任人：陈文贤 直接责任人：社区两委成员复兴社区财务管理工作流程廉政风险预警图风险点等级标志： A 级风险B 级风险C 级风险主要责任人：陈文贤 直接责任人：社区两委成员廉政风险预警图风险点等级标志： A 级风险 B 级风险 C 级风险主要责任人：高 毅 直接责任人：社区两委成员办理流动人口婚育证明 办理《一孩生殖保健服务证》廉政风险预警图风险点等级标志： A 级风险B 级风险C 级风险主要责任人：龙从智 直接责任人：社区两委成员复兴社区社会事务工作流程廉政风险预警图风险点等级标志：A级风险B级风险C级风险主要责任人：朱正秀直接责任人：社区两委成员申请农社区最低生活保障申请农社区危房改造复兴社区社会事务工作流程廉政风险预警图风险点等级标志： A 级风险B 级风险C 级风险主要责任人：朱正秀 直接责任人：社区两委成员申请临时困难救助 救灾救济款物发放廉政风险预警图风险点等级标志： A 级风险B 级风险C 级风险主要责任人：张明贵 直接责任人：社区两委成员复兴社区合作医疗和养老保险工作流程廉政风险预警图风险点等级标志： A 级风险B 级风险C 级风险主要责任人：龙成芬 直接责任人：社区两委成员。
廉政及监管风险防范管理流程图
呼图壁县工商局廉政风险、监管风险防范管理工作流程图
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呼图壁县工商局干部违纪查处工作流程
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呼图壁县工商局行政复议工作流程图
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呼图壁县工商局消费者投诉工作流程
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呼图壁县工商局企业动产抵押登记管理工作流程
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14 / 22
呼图壁县工商局户外广告登记工作流程图
呼图壁县工商局广告监管工作流程
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呼图壁县工商局市场监管工作流程图
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呼图壁县工商局个体工商户登记工作流程图
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呼图壁县工商局企业年检工作流程
呼图壁县工商局企业名称登记核准工作流程
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分公司岗位廉洁风险流程图
单位：综机中心 填表日期： 2017年 月 日单位名称 综机中心 职权名称 设备维修管理 类 别管理权承办单位综机中心设备维修管理：☆代表A 级廉洁风险△代表B 级廉洁风险○代表C 级廉洁风险编制部门 综机中心签 发 人 主任 编 制 人核算员签发日期由机电科、经管中心鉴定设备损坏程度相关班组根据损坏部 件做配件计划组织人员维修△ 风险描述：相关班组多做配件计划，造成浪费现象。
防范措施：实施交旧领新制度，用损坏部件来换取新配件。
△风险描述：维修人员不负责任，敷衍了事，容易出现维修设备不合格现象。
☆风险描述：验收部认真，不按规程试验。
由机电科、经管中心验收后，由区地领取防范措施：做好维修记录，并对维修设备编号处理，出现质量问题严格考核。
防范措施：做好验收记录。
存档备案☆风险描述：鉴定存在人情关系，夸大损坏程度。
防范措施：加强对维修设备的验收管理工作，验收人员签字，出现问题严格追究。
单位：综机中心 填表日期： 2017年 月 日单位名称 综机中心 职权名称 工资奖金分配 类 别决策权承办单位综机中心工资奖金分配：☆代表A 级廉洁风险△代表B 级廉洁风险○代表C 级廉洁风险编制部门 综机中心签 发 人 主任 编 制 人核算员签发日期依据班组出勤及得分情况进行工资奖金分配核算员依据出勤和考核制表科领导审批工资表并上报工资部门△风险描述：未经党政领导批准，私自克扣截流职工工资、奖金，出现人情加资。
防范措施：严格职工工资、奖金、工数审核，党政领导签字。
△风险描述：私自乱给他人加工资或处理其它费用。
○风险描述：造假表，或公示不及时、不准确，容易造成不良影响。
工资分配、奖金表 情况进行公示防范措施：严格工资审核，发现违纪现象，给予严肃处理。
防范措施：及时公开上墙，接受群众监督，对违纪行为予以责任追究。
存档备案△风险描述：考勤以及算分存有人情关系成分，出现克扣、截留工资。
防范措施：加强对职工工资、奖金、出勤工数监督管理，坚持集体研究，杜绝违纪违法现象发生。
廉政风险防控工作流程图.doc
薛家河镇廉政风险防控工作流程图广泛宣1传动员排查廉政风险
1
1 r
梳理职权明确
职责
查
找
廉
政
风
险
1
思想道德风险
业务流程风险
制度机制风险
岗位职责风险
外部环境风险
T
1、梳理职权目录。
2、绘
制权力运行流程图。
取得成效
1成立领导小组个，
领导成员人。
2召开动员会场次。
3举办培训班期。
4培训人数余人。
5警示教育期。
6发放警示资料一万
份。
7全县查找风险
点万余个。
8制定
防控措施万余条。
广泛宣传发动1、成立领导小
组
2、制定实施方
案
3、开展学习教
育
前期预防
思想教育 ->
排查廉政风险
思想道德风险
制度建设 f
查找
廉政风险
确定
风险等级
建立
信息档案
梳理明
确岗位
一职责，查
找廉政
风险点。
业务流程风险
制度机制风险
岗位职责风险
一级风险
外部环境风险
二级风险
三级风险
个人廉政风险自查表部门
廉政风险自查表单位廉政
风险自查表岗位廉政风险
及等级目录
分级管理
中期监控
制度执行
\_________ _____
奖优罚劣
总结经验
汇总指导
建立体系
归档分类
后期处置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
县食品药品监督管理局
廉政风险防控流程图目录
对外接待风险防控流程图 (2)
车辆维修风险防控流程图 (3)
资产处置工作风险防控流程图 (4)
办公物品采购风险防控流程图 (5)
行政执法监督风险点防控工作流程图 (6)
食品药品监督检查工作风险防控流程图 (7)
食品药品稽查办案工作风险防控流程图 (8)
药品零售企业筹建审批风险防控流程图 (9)
药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 (10)
餐饮服务行政许可风险防控流程图 (11)
资产处置工作风险防控流程图
办公物品采购风险防控流程图
行政执法监督风险点防控工作流程图
药品零售企业筹建审批风险防控流程图
药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图
餐饮服务行政许可风险防控流程图
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