2018年生产车间物料变更通知单
IPQC作业指导书(NEW)
4.相关记录、表单
5.1《IPQC巡检记录表》Q-QA-4-18007
5.2《首/末件检验记录表》Q-QA-4-18014
5.3《不合格通知单》Q-QA-4-18002
5.4《纠正预防措施单》Q-QA-4-18003
9.2ECN变更时，相应资料是否有同步变更，保证产线所使用之资料为最新版本。
9.3ECN变更执行，产品上线时是否有做相应特殊标示与记录（如状态码、批号记录等）。
9.4产线作业有发生4M变更时需至少对第一批生产之产品进行确认，以预防批量性不良产生。并对变更情况记录在《IPQC巡检记录表》“工序状态异常记录”栏位。
往前追溯直至良品ipqc确认出不良风险批次由生产线干部负责隔离至不良品区域至少要对上一巡检时间之后生产物料进行隔离处理由ipqc标示不合格品标示卡若有争议呈报所属单位直接主管确认
文件名称：IPQC作业指导书
文件编号：Q-QA-3-18005
制定部门：质量部
发行日期：2018-10-19
核准
审核
制定
文件修订履历表
品质异常通知单
纠正预防措施单
8
制程控制与能力评估
控制计划
8.1.根据控制计划确定将哪个工序的哪个特性定义为特殊特性，使用“Xbar-R管制图”管制。
8.2针对Xbar-R管制的项目，同时进行“制程能力(CPK)评估”。
8.3Xbar-R管制图数据取样方式：IPQC每天采用连续取样25~125个数据输入Xbar-R管制图计算制程管制能力（根据8H产能来定义具体取样大小）。
3.5设备运行是否正常?
生产准备确认表
4
首/末件确认
制造流程图
控制计划
SOP
工业产品生产许可证实施细则通则2018年12月版
汇总和审核，签署审核意见，并自省级生产许可证主管部门或
其委托的下级生产许可证主管部门受理企业申请之日起20日
内将有关材料报送全国许可证审查中心。全国许可证审查中心
自省级生产许可证主管部门或其委托的下级生产许可证主管
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部门受理企业申请之日起25日内完成上报材料的审查并报市
产许可证，申请办理生产许可事项包括：发证、延续、许可范
围变更、名称变更、补领等情形。
第八条发证指企业首次提出申请生产许可、未按规定期
限提出延续申请或证书有效期满后重新提出生产许可申请的
情形，企业在申请时应当提交下列材料：
（一）全国工业产品生产许可证申请单（见附件1）；
（二）产品检验报告。产品检验报告应为具有检验检测机
（一）全国工业产品生产许可证申请单；
（二）企业住所或生产地址名称变更的，提交有关行政主
管部门出具的变更说明。
第十二条补领指在生产许可证有效期内，企业生产许可
证证书因遗失或毁损而申请补领的情形，应提交《全国工业产
品生产许可证申请单》。
第十三条企业办理生产许可证延续或许可范围变更，且
同时名称变更或补领的，应按第十条至第十三条的要求提交有
（二）企业撤回生产许可申请的；
（三）企业依法终止的；
（四）企业申请生产的产品列入国家淘汰或者禁止生产产
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品目录的；
（五）依法应当终止办理生产许可的其他情形的。
第四章证书与标志
第二十八条生产许可证有效期为5年。有效期的起始日
为作出许可决定之日，截止日为5年后许可决定之日的前1日。
有效期内有变更事项（企业生产地址迁移除外）或补领的，截
变更管理控制程序
1 目的
规范本流程实施要求及要点。
2 适用范围
适用于本公司所有产品有关6M变更事项，包括产品/过程/原产地变更管理，覆盖计划内和计划外的变更。
3 定义或术语
6M变更：指的是六个开始字母为M的英文单词的简称。
其设计的变更举例如下：
人员：工序标准作业员配置数量、班次增减等；
机器：设备、设施、工装、模具、夹具等；
材料：供应商变更、与产品有关的直接材料或间接材料等；
方法：生产流程、工艺参数、作业指导书、加工标准、加工机器程序、包装及标识等；
环境：工厂地址、流程布局、车间环境控制方法；
测量：测量设备、检具、检验标准等。
变更来源：指变更提出方。
一般为：顾客、组织内部部门、供方、法律法规等。
4 职责
技术部部长负责组织流程编制、培训、维护，实施及持续改进。
多功能小组成员负责变更评审、行动计划实施、跟踪、验证与内外部沟通等。
变更提出部门部长负责组织信息收集，变更申请评审提出和组织。
生产调度管理员负责组织清点客户处、三方仓储、物流、内部仓储、供方物流、供方处变更前数量。
生产计调工程师负责清点现场、隔离区变更前数量。
项目责任工程师负责项目计划的编制、跟踪管理。
5 流程及重要说明
6 支持文件
《备库管理规定》(NBTY-WI51-BO)
《变更-试生产控制程序》(NBTY-WI52-BO)《变更-临时替代控制程序》(NBTY-WI53-BO)
7 质量记录。
ECN变更规范
6.1.4.3需跟客户确认工程变更后的成品机条码、外箱标签是否需变更；
6.1.4.4需跟品质组长确认工程变更后的成品机的相关标识是否需要更新。
6.1.5必要时，市场部应口头或书面向客户通报工程变更执行的时间及工程变更执行的情况给客户。
6.1.6工程变更涉及重工的，品质部应拟定相关的重工作业流程和文件;
6.2.3生产过程中若遇软件问题或其它问题，需向工程提出，由工程向客户反馈信息并重新索要软件。
6.2.4其它操作内容参照6.1.26.1.46.1.56.1.7
6.3工程变更的执行
6.3.1品质部负责稽核生产部、仓库在工程变更过程中的隔离、区分工作；
6.3.2品质部负责追溯工程变更对产品品质可能产生的影响；
5.6.5负责评估工程变更对产品品质潜在的影响，制定各工位重点品质管控、追踪项目。
5.6.6负责各部门工程变更的执行情况及工程变更效果的追踪。
5.7市场部
5.7.1负责评估工程变更可能对产品销售单价/加工单价的影响；
5.7.2必要时，向客户通报工程变更执行的时间及工程变更执行的情况。
5.8测试部
5.8.1负责生产工程变更后产线测试平台/参数/软件的更新
6.1.3制作内部ECN《工程变更通知单》，受控后发放给相关部门；若需在已发行的BOM基础上增/减物料的，需要求客户在七个工作日内升级更新BOM。
国家安全生产监督管理总局公告2018年第6号――2018年第一批安全生产
国家安全生产监督管理总局公告2018年第6号――2018年第一批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及其人员名单【法规类别】奖惩【发文字号】国家安全生产监督管理总局公告2018年第6号【发布部门】国家安全生产监督管理总局(原国家安全生产监督管理局)【发布日期】2018.03.01【实施日期】2018.03.01【时效性】现行有效【效力级别】XE0303国家安全生产监督管理总局公告（2018年第6号）根据《国家安全监管总局关于印发＜对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法＞的通知》（安监总办〔2017〕49号）的规定，经审核，将宜昌华直能源开发有限公司（变更前名称：当阳市马店矸石发电有限责任公司）等46家生产经营单位及其有关人员纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”管理，现予公告。
附件：2018年第一批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及其人员名单国家安全监管总局2018年3月1日2018年第一批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及其人员名单注册地址统一社会信用代码主要负责人身份证号失信行为简况信息报送机关纳入理由1宜昌华直能源开发有限公司（变更前名称：当阳市马店矸石发电有限责任公司）湖北省当阳市坝陵办事处何畈村91420582741797379M余华强422724********0138该企业一是没有按照省发展改革委对矸石发电公司热电联产项目核准通知的要求建设，擅自变更项目核准内容，批小建大。
二是违规自行调试。
在项目建设、调试、试生产期间屡次出现事故隐患，未能整改消除，没有建立健全并落实隐患排查治理制度。
三是生产管理存在严重漏洞，企业负责人严重失职。
在事故喷嘴发生重大事故隐患的紧急情况下，矸石发电公司相关负责人没有立即赶到现场处置，没有紧急下令停炉，没有及时向华强集团公司报告。
四是安全管理工作缺失，安全生产责任制不落实；未按要求组织安全教育培训，特种岗位作业人员无证上岗，对安全风险不能正确辨识；管理人员和现场操湖北省安全监管局存在严重违法违规行为，发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的重大生产安全责任事故。
TS-2018 06 工程变更控制程序
1.0PURPOSE目的This procedure defined the processes of ECN and the responsibilities of related departments to assure ECN effective execution and control and avoid the risks of product quality generated by ECN.本程序定义了工程变更的流程及工程变更过程中相关部门的职责，确保工程变更过程有效地实施和控制，避免工程变更中产生产品质量风险。
2.0SCOPE范围This procedure is applicable for the ECN control of silicon, ingot, casting, wafer, cell and module of Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.本程序适用于常州天合光能从硅料到单晶、多晶、硅片、电池和组件ECN的控制。
3.0DEFINITION 定义3.1ME: Manufacturing Engineering 制造工程3.2TECN: Temporary Engineering Change Notice 临时工程变更通知单3.3ECN: Engineering Change Notice工程变更通知单3.4ECCB: Engineering Change Control Board 工程变更管控平台Before engineering change formally initiated, Manufacturing engineering, Quality, Process, Production, TD and other relevant departments should participate in and assess engineering change proposal preliminarily.由制造工程、质量、工艺、生产、技术等有关部门参与的，在工程变更正式发起前对工程变更提案进行初步评估。
PCN变更管理程序
供相关报告文件（如升级报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等）、软件验证报告等说明文件、兼容性报告、勘误表等）、软件验证报告等的数据/资料更改；产品软件（供应商自行开发）更改或升级注：通知时限另有约定以约定时间为准。
、PCN生效原则与供应商合格启动前，采购部应要求供应商签署《XXPCN协议》，并监督供应商执行，对于违反协议的行为，依照协议中的相关违约条款处理。
采购部为本公司的供应商PCN的接口部门，所有生产商/代理商发放的PCN须以双方认可的正式通知形式发送采购部接口采购员。
PCN通过本公司品管部SQE和开发部/工程部确认和审核，如本公司和本公司客户有PCN要求，并此变更在双方约定范围内，依照双方约定方式操作，并由采购部向相关供应商回复《PCN变更申请》后，生产商/代理商方可供应更改后的物料。
供应商PCN的完整性要求PCN文件编号，发布日期；明确、详细的更改原因；明确、详细的更改说明及影响度说明更改生产时间；:受影响的物料清单；供应商对更改的认定数据和报告团对用户反应的要求；可提供更改后样品的日期；替代或原型号最后接单日期、最后发货日期，以及最后订单附加条款；用户投诉或反馈渠道；产品规格书PCN响应、确认与执行}采购部收到供应商PCN变更申请后，确认PCN变更申请格式及资料的正确、完整性，若不符合要求退回供应商重新提交，若符合要求则提交品管部SQE和开发部/工程部；通常在4个工作日内正式反馈供应商，采购部并在《PCN变更申请单》在签名回复供应商，并提出相关要求。
生产商/代理商需根据回复要求，提供相关的资料及技术支持。
品管部SQE对PCN 进行登记，记录同意接收、评审通过、通知执行的时间及变更类型。
开发部/工程部收到PCN变更申请后对其进行评估，以确认其PCN变更之可行性（以下确认过程参见《工程变更管理程序》）；。
订单审查程序
部门。
5.5.1 物控依《生产制令单》，制定《物料进度表》交采购及生管。
5.5.2 工程部依《销售订单》，制订《产能分析表》。
5.5.3 采购依据《物料进度表》采购物料及确认交期
5.5.4 生管依《物料进度表》及《产能分析表》制定《生产制令单》及《出
货计划》，安排生产部门生产；按排仓库出货。
5.5.5 生产部依生产计划进行生产，并将每天的生产情况填写在《生产日报
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流程图示
权责单位
说明
订单登记
意见协商
业务部
业务接获客户订单进行初步评审，核对订单名称、 型号、但价、是否要求 ROHS 等，确认无误后将其 编号，并将客户名称、订单号码、机种、数量等内 容写在本公司的《订单评审记录表》上，并将登记 的订单编号注明在订单的右上角上。
7、表单：
7.1 《订单审查表》
7.2 《订单变更联络单》
7.3 《销售订单》
7.4 《物料进度表》
7.5 《生产制令单》
7.6 《出货明细预告表》
7.7 《订单跟踪表》
7.8 《生产日报表》
编制 日期
审核 日期
批准 日期
XXXX 电子有限公司
标题
订单审查程序
文件编号 文件版本 生效日期 制订日期
KQ-QP-09-02 B/0
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编制 日期
审核 日期
批准 日期
5.4 合同变更 5.4.1 合同变更的评审 5.4.1.1 订单数量的变更或合同取消，需业务、采购、生管、仓库参与 评审 5.4.1.2 交期的变更，需业务、物控、采购、生管参与评审 5.4.1.3 样件的变更，需业务、品质、工程参与评审 5.4.2 客户要求订单变更时，由业务部尽快了解订单的状况，评审变更内 容，填写《订单变更联络单》及时知会相关部门进行评审并与客户沟 通，落实变更订单的具体事项 5.4.2.1 若该订单未开始准备生产，由其部门负责人在《订单变更联络 单》上审核签字，即可同意客户变更该订单 5.4.2.2 若该订单已备料或已进行投产，则在第一时间通知相关部门暂 停后续的备料和正在进行的生产。若该机型停产，业务部应及时与客 户协商解决公司已订购的物料和已生产的产品的处理方式等内容，记 录在《订单变更联络单》上 5.4.3 业务部将确认后的《订单变更联络单》和之前的“销售订单”一并 程送给业务副总核准后，分发给相关部门。若客户要求回传的，则将 签字后的订单传真给客户后，分客户归档保存。
设计变更通知单
负责部门/负责人 技术部/李娟 技术部/王圣山 处理方式
在制品处理 数量 客户： □报废 □返工+报废 □返工 ▇同意使用 □无在制品 车间：200 异地仓库： / / 价值 备注
公司仓库：13374
□其他 □其他 □自然切换 供应商：/ 运输途中：/ 更改人/日期 商成灿/2018/08/26 生产部：韩凤娟 评审部门签字 质量部：平春荣 销售部： 批准 发送部门 ■生产部 ■质量部 ■采购部 ③重要更改 批准日期 ■仓库 ④重大更改 审核/日期 采购部： 仓库：符亚茹 总经理：靳庆波 2018/8/27 赵江涛/2018/08/27
备注
②
磷青铜
铍青铜
增加弹性 减少 ■① □② 2018/8/26 工时 提高生产效 □③ □④ 率 2018/8/26 减少不良率 ■① □② □③ □④ □① □② □③ □④ □① □② □MM
需更改的资料及工装 器具 ■物料清单 ▇图纸 □工艺流程图 □检验基准书 □装配工艺卡 □包装工艺卡 □模具及图纸 □工装/检具及图纸
设计更改通知单（DCN)
更改单号：BG
版本：B/0
弹片 图纸号 零件图号 CTK517系列 更改前内容 镀锡 更改后内容 镀银 生效时间 2018/8/26
表单编号：
物料编码 1570010006 状态 使用中
产品名称 零件名称 适用系列 序号 更改标记 1 ①
更改原因 减少氧化
更改类别 ▇① □② □③ □④
注：更改类别 ①完善设计
②一般更改
PCN变更管理程序
供相关报告文件（如升级报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等）、软件验证报告等说明文件、兼容性报告、勘误表等）、软件验证报告等的数据/资料更改；产品软件（供应商自行开发）更改或升级注：通知时限另有约定以约定时间为准。
、PCN生效原则与供应商合格启动前，采购部应要求供应商签署《XXPCN协议》，并监督供应商执行，对于违反协议的行为，依照协议中的相关违约条款处理。
采购部为本公司的供应商PCN的接口部门，所有生产商/代理商发放的PCN须以双方认可的正式通知形式发送采购部接口采购员。
PCN通过本公司品管部SQE和开发部/工程部确认和审核，如本公司和本公司客户有PCN要求，并此变更在双方约定范围内，依照双方约定方式操作，并由采购部向相关供应商回复《PCN变更申请》后，生产商/代理商方可供应更改后的物料。
供应商PCN的完整性要求PCN文件编号，发布日期；明确、详细的更改原因；明确、详细的更改说明及影响度说明更改生产时间；:受影响的物料清单；供应商对更改的认定数据和报告团对用户反应的要求；可提供更改后样品的日期；替代或原型号最后接单日期、最后发货日期，以及最后订单附加条款；用户投诉或反馈渠道；产品规格书PCN响应、确认与执行}采购部收到供应商PCN变更申请后，确认PCN变更申请格式及资料的正确、完整性，若不符合要求退回供应商重新提交，若符合要求则提交品管部SQE和开发部/工程部；通常在4个工作日内正式反馈供应商，采购部并在《PCN变更申请单》在签名回复供应商，并提出相关要求。
生产商/代理商需根据回复要求，提供相关的资料及技术支持。
品管部SQE对PCN 进行登记，记录同意接收、评审通过、通知执行的时间及变更类型。
开发部/工程部收到PCN变更申请后对其进行评估，以确认其PCN变更之可行性（以下确认过程参见《工程变更管理程序》）；。
生产计划与物料管理程序
5.2.4 物料借入借出与归还
5.2.4.1 因物料无法如期供应时，采购人员及客户可以与分厂、有关友厂商谈，借用部分 物料；
5.2.4.2 由采购人员提出借用申请单，说明借用的理由，借用数量及归还日期，副总经理 核准后，经权责人员审核后向友厂借料。
□是 □否 PMC 部
□是 □否
NPI
□是 □否
生产部
□是 □否
测试部
□是 □否
品质部
□是 □否
财务部
份数 份数
会签 会签
分发
部门
□是 □否 行政部
□是 □否 采购部
组装事业部
分发
部门
□是 □否 PMC 部
□是 □否
生产部
□是 □否
品质部
□是 □否
工程部
□是 □否
财务部
□是 □否
份数 份数
* * * * 修改记录 * * * * *
*
文件类别 二阶文件
XX 汽车零部件有限公司 生产计划与物料管理程序
文件编号: QP-014 版本:A 修正次数：0 页次：5/10 生效日期：2018-03-01
围内可填写疑难板申请单直接入库结单。
B.因欠料工单未完成，短期欠料不能交付，可通知客户更改工单数强制关单
5.1.11 出货：
5.1.11.1 各 PC 根据库存的情况及当日产能，在每日 10 点前（除周日外）将当天成品预 计出货数，用 E-MAIL 方式发给客户确认，如客户不满意的则重新协调。
5.2.4.4 借入的物料归还，待上料后由 MC 员用邮件形式通知仓库，仓管员核对品名、规 格、数量无误后备料归还。
物料、半成品、成品的出入库工作流程,出入库管理规定
美智电子仓库管理规定文件编号：MZ-QB-10版本：A编制/日期：张谷平 2018年5月20日审核/日期：批准/日期：生效日期：文件更改记录第一次更改第二次更改第三次更改物料出入库流程成品（半成品）出入库流程1目的为规范仓库的业务操作及做好仓库的物料管理工作。
2 范围适用于公司各仓库。
2职责生产部负责出入库物资、产品的管理工作；对仓库日常工作进行管理，负责库存物料的标识和物料的保管、防护工作。
4 管理内容4.1 物料的出入库管理4.1.1 供应商送交的物料，由仓管员根据“采购订单”的数量、规格、型号等与交付的物料一一核实后在“送货、检测通知单”上签收，若数量不符则按实数签收。
4.1.2 仓管员根据“送货、检测通知单”内容报检，如果生产急用物料，在“送货、检测通知单”物料编码处标识“急“字，进货检验组检验时可优先检验。
4.1.3 经检验合格的物料，在系统移入合格库位，将实物移入合格品区，并按物料的特性、类别、进行防护存放，并标识。
4.1.4检验不合格物料，由仓管员在不合格物料（每箱）外箱标识上加盖不合格印章，并将不良物料移到退货区。
4.1.5 车间物料员根据车间生产作业计划和生产订单打印“领料单”，经车间主任审批后，到仓库领取原材料。
4.1.6 仓管员根据生产计划排产单，按“领料单”的定额配料给车间。
配料时执行先进先出制度。
将发出物料数量登入“存卡”，车间物料员签名确认。
4.1.7 车间超定额领料，由车间物料员填写手工“车间超定额领料单”，经车间负责人签名，经计划签名后，仓库予以发料。
4.1.8 各非生产部门到仓库领料，由领料部门填写手工“物料申领单”经部门负责人签名，财务部成本会计签名确认后，仓库予以发料。
美智电子公司程序性文件文件编号：MZ-QP-10 仓库管理规定4.1.9 物料出库时应遵循“先进先出”原则。
4.2 半成品、成品入出库管理4.2.1 成品仓仓管员根据车间“入仓申请单”和“成品标签”检验合格印章确认该批货合格，并核对产品型号、数量对入库无误后在“入仓申请单”上签名确认。
【最新2018】排产通知书-范文word版 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==排产通知书篇一：排产通知书排产通知单我公司与签订的合同（合同编号:），根据合同要求，该公司已向我公司支付定金，请技术部与生产部予以配合，并及时安排生产，确保公司按时发货。
奥帝亚电梯销售部年月日篇二：关于对部分交货周期较短的客户增收排产费的通知一统集团公司文件统总令字〔201X〕第（142）号关于对部分交货周期较短的客户增收排产费的通知集团所属各区域及店面公司电商平台上线后，凭借超高的产品性价比受到消费者的青睐，目前公司全线产品生产已经处于饱和状态，为保证客户产品的交货质量，公司决定从即日起，公司全线产品最短交货周期为120天（四个月）。
对于交货周期在四个月以内（含四个月）的客户，公司将收取加急排产费，具体标准如下：三个月以内(含三个月)交货的订单收取订单总额2%的加急排产费三个月至四个月交货的订单收取订单总额1%的加急排产费四个月以上交货的订单不收取加急费原则上,对于加收的排产费不超过合同总额5%,请各分支公司及店面在日常销售中严格执行，不得以任何形式增收或少收加急排产费，排产费用计入合同收入。
同时要求各店面销售人员不得在电话中与客户沟通排产费情况，只能告知客户要加收排产费，具体情况必须在店面与客户沟通以防老客户跨区询问造成退单。
请各分支公司及店面务必做好销售顾问培训工作和客户服务工作，保证客户订单及时送货。
对于以上规定集团将加大检查力度及客户回访力度，对有违规行为的单位和个人将按照集团的相关制度予以严惩。
特此通知一统集团总部201X-12-04报送：董事长抄送：公司各领导，全国各区域负责人、财务部及相关负责人篇三：业务接单排产作业管理制度1.0、目的为了满足客户的要求，做好公司的订单管理，有效的对生产进度掌控，规范企业业务接单及生产排单作业流程，特制定本制度。
变更管理制度,新
5.28河北建新化工股份有限公司变更管理制度1 目的23更管理执行情况，对变更的风险分析提供技术指导，报分管领导审批。
协助分管领导组织公司各专业技术人员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年汇总各部门变更管理台账及记录存档。
3.5生产技术部:负责组织生产工艺、生产设备、生产一线员工等方面的变更管理工作，对工艺变更进行风险分析及辨识，报领导审批，建立完善并统计生产工艺、生产设备的变更台账；协助分管领导组织公司各专业技术人员进行变更风险分析及对落实风险控制措施进行监督检查，每半年将生产工艺、生产设备变更的台账及记录向安全管理部备案。
3.6设备工程部：负责组织设备设施方面的变更管理及报领导审批，对设备设施变更进行风险分析及辨识，建立并完善设备设施变更方面的台账，负责工程项目施工方案、工作措施等方面的变更管理并报分管领导审批，每半年将设备设施变更台账及记录向安全管理部备案。
4g.工艺技术的改进。
4.1.2设备设施的变更a.设备设施的更新改造；b.安全设施的变更；c.更换与原设备不同的设备或配件；d.设备材料代用变更；e.临时的电气设备；f.仪表的变更；4.1.3管理变更a.法律法规和标准的变更；b.人员的变更；c.管理机构的较大变更；d.管理职责的变更；标准偏离等。
4.2变更程序4.2.1提出变更：变更申请单位申请变更。
4.2.2确认变更分类：根据变更的实际情况应初步判断变更类型及分类、影响因素、范围等，确认变更级别，同类替换申请单位直接组织实施，不执行此程序。
4.2.3提出申请：各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，按照分类、分级做好实施变更前的各项准备工作，应向分管部门提出申请，填写《变更申请表》，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。
4.2.2变更风险分析及控制措施：变更风险分析按照各职能部门、车间管理专业分工组织专业技术人员进行变更风险分析，变更风险分析由所属车4.2.4.1变更审批程序：提出申请变更车间、部门负责人进行本部门、车间意见审批，公司安全管理部、生产技术部、设备工程部、电仪车间等负责人按照专业分工签署意见，公司分管领导进行审批。
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申请日期：2018年 月 日
变更类型
□品牌变更□物料型号变更
变更阶段
□研发样机阶段□测试阶段□小批量阶段□转产阶段
变更前
原物料名称及规Байду номын сангаас描述
原物料品牌
原物料类别
■原材料□周转材料 □半成品 □产成品□其他
变更后
替代物料名称及规格描述
替代物料品牌
替代物料类别
■原材料□周转材料□半成品□产成品□其他
变更数量
适用范围
变更内容
【变更原因】
【变更验证】
接收单位：□生产部门□采购部门□仓库部门□财务部门
编制：研发部门审核意见：
生产部门审核意见：
仓库部门审核意见：
财务部门审核意见：
采购审核意见：