岗位廉洁风险排查样表

学校岗位廉政风险排查登记表

学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。

岗位廉洁风险排查情况登记表-品质处

2、确保出厂产品质量符合国家标准，达到企业标准，满足顾客合同求。
3、对全处各检验条件、仪器设备及检验人员素质等密切关注，确保检验数据结果准确及时。
4、负责贯彻执行上级指令、决议和通知、要求及工厂的各项规章制度，经常定期或不定期检查和督促落实情况。
5、参与工厂年度质量管理评审、质量管理制度、质量指标和质量考核办法的制定及修改。在总结和分析上年度各质量指标完成的情况下，参与对指标及考核办法的制定或修改完善。
4.执行对出厂水泥进行化学分析，确保出厂水泥质量指标合格；
5.根据<<质量管理实施细则>>取得上岗证及参加各类培训工作；
6.执行《试验质量对比验证检验管理办法》开展水泥样品化学分析对比验证及化学分析大对比试验，确保实验质量满足要求；执行相关对比试验制度,开展岗位对比试验工作，确保同岗位人员检验基准一致性；
7.根据《质量管理实施细则》取得上岗证及参加各类培训工作；
8.严格遵守公司安全规定及岗位安全操作规程。
工作流程
、
化学分析岗
风险类别
风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
收受供应商好处，利用职务之便，不执行外购原材料验收管理制度和公司有关规定，导致原材料检验结果失真。
低
加强制度学习和防腐倡廉教育，遵守职业道德和工作职责，杜绝违规、违纪现象发生
10、对威胁出厂熟料、水泥质量的隐患要及时反映，迅速排除，及时制止不合格熟料、水泥出厂。
11、对质量事故提出处理意见，组织质量事故分析会。
工作流程
原燃材料岗
风险类别
风险主要内容及表现形式
风险
等级
防控措施
思想道德风险
收受供应商好处，利用职务之便，不执行外购原材料验收管理制度和公司有关规定，导致不合格原材料进厂

岗位廉政风险点排查表

岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。

二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。

三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。

不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。

四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。

五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。

在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。

万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。

常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。

第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。

岗位廉政风险排查登记表

岗位权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出本岗位全部权力事项。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX岗位XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。

3.岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运行图相一致。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查登记表
单位：填表日期：年月日
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

岗位廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：填表日期：年月日。

岗位廉洁风险点自查表及个人承诺

岗位廉洁风险点自查表及个人承诺一、岗位廉洁风险点自查表岗位名称：___________________________自查人姓名：_________________________自查时间：___________________________自查内容：1. 是否存在利用职权谋取私利的行为？2. 是否存在违法违规行为？3. 是否存在滥用职权、徇私舞弊行为？4. 是否存在以权谋私、徇私枉法行为？5. 是否存在收受贿赂、索取好处行为？6. 是否存在泄露机密、徇私舞弊行为？7. 是否存在违反组织纪律、工作纪律行为？8. 是否存在违反廉洁自律规定行为？9. 是否存在其他与廉洁风险有关的行为？自查结果：1. 针对每个问题，自查人可以选择“是”、“否”或“不适用”来回答。

2. 若某一问题的回答为“是”，请在下方详细说明情况。

3. 若某一问题的回答为“否”，则可以继续进行下一项自查。

4. 若某一问题的回答为“不适用”，请在下方说明原因。

二、个人承诺本人郑重承诺，在岗位廉洁风险方面，将严格遵守以下规定：1. 不利用职权谋取私利，不以个人利益为重，始终以公共利益为出发点和归宿。

2. 不从事任何违法违规行为，始终遵守国家法律法规和组织规定。

3. 不滥用职权、徇私舞弊，始终保持公正、公平、公开的原则。

4. 不以权谋私、徇私枉法，始终坚守法律底线和职业操守。

5. 不收受贿赂、索取好处，始终保持廉洁自律的高尚品质。

6. 不泄露机密、徇私舞弊，始终维护国家和组织的安全和利益。

7. 不违反组织纪律、工作纪律，始终遵守组织的各项规定和安排。

8. 不违反廉洁自律规定，始终遵守廉洁自律的底线和原则。

9. 不进行其他与廉洁风险有关的行为，始终保持良好的职业操守和道德品质。

个人声明：本人郑重声明，以上承诺是本人真实意愿和真实行为，如有违反，愿意承担相应的法律和纪律责任。

本人将积极参与岗位廉洁风险点的自查和改进工作，自觉接受组织的监督和约束，共同营造廉洁清廉的工作环境。

岗位廉洁从业风险排查评定表

岗位廉洁从业风险排查评定表姓名张元奎岗位（职务）党政办公室主任风险等级高等风险岗位职权（职责）1、学院党委印章、党委书记签名章、学院印章、院长章、签字章和行政领导印章管理职责；2、党委、行政公文处置职责；3、党委会、院长办公会会议决事项督办职责；4、公务接待费审批职责；5、办公用房分配职责；6、学校证明信函出具职责；7、档案资料鉴定、证明职责和档案管理职责。

风险点内容及表现形式1、在印章管理、出具证明等方面，可能出现私自盖章等情况。

2、在公文处置上可能出现晚接、漏接；3、在公务接待方面，可能出现超标准消费，造成学院资源浪费的现象；4、在档案资料管理方面，可能出现泄露教职工隐私的情况。

风险类别排查项目廉政风险排查勤政风险排查渎职风险排查风险因素可控程度职权(职责)重要程度党政办公室承担学院督查、落实、调度的职责；承担办事、办文、办会的职责；承担服务领导、服务学院、服务教职工的职责，起到上传下达的作用。

职责重要程度评价为重要。

业务流程规范程度以规范办公室工作制度，强化办公室队伍建设为前提，紧紧围绕上传下达、机关服务、文秘宣传、督查落实等重点工作，坚持高标准、严要求，实现办公室工作的规范化、精细化、高效化。

规范程度评价为规范。

制度机制规范程度完善办公室值班制度、办公室工作运行档案、督办制度、办公室人员礼仪规范、服务接待规范等等一系列规范制度，通过健全完善规章制度，使各项工作有章可循、简明易行、相互衔接、形成体系。

规范程度评价为规范。

责任追究严厉程度触犯刑法及其他法律被追究法律责任可能程度在印章、名章管理过程中，因工作疏漏，造成重大责任事故、损害学院和教职工利益的行为，可依法追究责任。

可能程度评价为较高。

违反党、政纪律规定被追究纪律处分、免职等可能程度在党建、廉政建设方面，对干部管理不严，造成干部队伍建设出现重大问题或接受贿赂、滥用职权的，可追究纪律处分、免职等处分。

可能程度评价为高。

违反单位内部制度或规定被问责处理可能程度对分管科室业务不熟、政策指导性不强，造成工作被动和出现重大差错的以及公文和有关文件的制发出现问题，造成工作上的不严肃的，应问责追究。

工程师岗位(个人)廉洁风险点排查登记表

工程师岗位(个人)廉洁风险点排查登记表
一、岗位基本信息
- 岗位名称：工程师
- 姓名：
- 岗位职责：
- 工作地点：
二、廉洁风险点排查
三、廉洁风险点分析
请对每个廉洁风险点进行分析，并填写以下内容：
1. 风险程度
填写该廉洁风险点的风险程度，可以分为低、中、高三个级别。

2. 风险描述
对该廉洁风险点进行详细描述，包括涉及的具体行为、操作或
决策等。

3. 风险影响
描述该廉洁风险点可能对个人、组织或项目产生的负面影响。

4. 风险防控措施
提供应对该廉洁风险点的具体防控措施，包括制度建设、流程
优化、内控监督等建议。

四、廉洁风险点排查结论
根据以上排查结果，对每个风险点进行汇总和评估，得出整体
的廉洁风险点排查结论，并提出相应的建议或改进措施。

五、廉洁风险点排查报告编制人
编制人：
日期：。

岗位职责廉洁风险点自查表

岗位职责廉洁风险点自查表部门/职位名称: [填写部门或职位名称]负责人: [填写负责人姓名]日期: [填写填表日期]风险点检查内容:1. 接受礼品、礼金、宴请和款待2. 参与商务援助和赞助3. 参与采购、招标和合同签订4. 报销和报账5. 知悉和接触专有信息6. 与供应商、客户以及其他利益相关方关系的管理7. 接受顾客或他人投诉处理8. 办理危险化学品的领取和使用9. 获取和保管公司资产10. 参与员工招聘和考核11. 进行内部沟通和信息传递12. 参与公司决策过程13. 参与合规培训和教育14. 执行管理控制措施和风险管理15. 其他（请具体说明）风险点自查要求:1. 是否了解相关的公司职业道德准则和行为规范？2. 是否知晓相关法律法规和公司内部规章制度？3. 是否存在利用职务之便牟取私利的风险？4. 是否存在利用职务和权限进行不正当行为的风险？5. 是否存在泄露公司机密或专有信息的风险？6. 是否存在与供应商、客户以及其他利益相关方有不当关系的风险？7. 是否存在违背公司投诉处理程序的风险？8. 是否存在危险化学品领取和使用不当的风险？9. 是否存在公司资产遗失、损坏或滥用的风险？10. 是否存在在员工招聘和考核中不公正行为的风险？11. 是否存在内部沟通和信息传递不畅的风险？12. 是否存在决策过程中权力滥用或不公正行为的风险？13. 是否存在对合规培训和教育不重视的风险？14. 是否存在管理控制措施不严密或风险管理不到位的风险？15. 是否存在其他潜在的违规行为或学问的风险？风险点自查结果:1. 是否存在风险？2. 风险的可能性和影响程度如何？3. 已存在的风险控制措施是否有效？4. 是否需要进一步加强风险控制？风险点改进计划:1. 针对已发现的风险点，制定相应的改进措施和计划。

2. 完善相关的制度和规章，提高员工风险防范意识。

3. 加强对岗位职责廉洁风险的监督和检查。

备注: [填写可选的备注信息，如对风险点的具体描述、补充的说明等]签字: [填写负责人签字，表示承认风险点自查结果]日期: [填写签字日期]。

岗位廉洁风险防控自查表

岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。

岗位廉政风险排查表

岗位廉政风险排查表单位（岗位）：英德市交通运输局副局长备注：本表一式三份，一份自己保留，一份单位存档，一份报市纪委派驻纪检监察组。

岗位廉政风险防范承诺书单位（岗位）：英德市交通运输局副局长有效措施：1、认真执行党组会和局务会的各项决议，严格落实重大事项领导班子集体研究制度。

2、加强工作履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。

3、办事公开、透明，广泛接受社会和群众监督。

职责：主持养护处全面工作，负责组织萍栗公路养护和公路管理工作，维护路产路权，保障公路畅通财务出纳岗位工作职责：1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。

2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

3、现金日记帐要日清月结，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查询。

潜在廉政风险：1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。

2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。

3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。

风险等级：B级防控措施：1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。

注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。

通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。

2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。

3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。

4、按照局财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。

5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。

工程科科长岗位工作职责：1、及时为局党组在公路建设方面的决策提供可靠的依据，确保局党组的决策意图得到有效落实。

管理人员岗位廉洁风险排查表

14、个人重大事项不及时上报。
15、其他违反廉洁自律规定的行为。
16、不履行岗位职责或履行不到位的风险。
17、违反保密规定，丢失、泄露商业秘密文件资料，造成企业损失。
防范
措施
1、不断加强信念教育、宗旨教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
2、带头执行纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进作风。
8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游。
9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。
10、组织会议、公务接待等活动中，铺张浪费。
11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象。
12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。
13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。
10、每半年重新查找一次廉洁风险点，填写考核表进行自查。
11、坚持民主对照检查制度。
12、自警、自醒，做到廉洁自律。
管理人员岗位廉洁风险排查表（一）
填表日期：个人签名：
姓名
xx
单位
xxxxx
职务
办公室主任
岗位
主要
责任
1、负责公司接待和年度预算的审核、修订及接待计划的审批、筹备、协调、实施。
2、负责内外部公文的批转。
3、印刷管理的审核，印刷品计划审核，印刷比价、验收、发放、费用报销的监督。
4、车辆管理的编制，制订差旅费年度预算及车辆调度。
3、培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德、社会公德和家庭美德。
4、坚持职代会评议领导，广泛听取职工意见。
5、落实务矿务公开制度，增强工作透明性。
6、坚决执行领导个人重大事项报告制度。
7、每年进行述职述廉一次。

个人岗位廉政风险排查表

岗
位
职
责
负责学校高考各项工作
廉政风
险点
1、高考报名、志愿填录取通知书的发放A级
2、日常管理B级
3、教育教学C级
廉政
风险
防范
具体
措施
认真解读高招文件，熟悉业务，强化责任意识，各项工作要实之又实，细之又细，慎之又慎，多精心，决不能出半点差错。
承诺人（签名）：
年月日
单位
审核意见
单位（签章）：
主要负责人（签字）：
个人岗位廉政风险排查表
单位名称
淮南十一中
岗位人员姓名
魏凯
风险等级
A级1
B级1
C学校高考各项工作
岗位廉政风险点
日常工作风险点：
1、高考报名、志愿填录取通知书的发放A级
2、日常管理B级
3、教育教学C级
单位审核意见
单位（盖章）：
主要负责人（签字）：
个人廉政风险防范承诺书
姓名
魏凯
职务

岗位廉政风险排查表

岗
位
廉
政
风
险
点
1、放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低；
2、背离社会主义荣辱观；不思进取、得过且过；
3、漠视群众、官僚主义；脱离实际，形式主义；
4、弄虚作假、虚报浮夸；见利忘义、以权谋私；
5、贪图享受、腐化堕落；阳奉阴违、我行我素；独断专行、软弱涣散；
单位
审核
意见
单位（盖章）：
主要负责人（签字）：
岗
位
廉
政
风
险
点
1、产生麻痹思想，松懈思想道德防线，不能严格履行自己岗位职责；
2、利用职权之便对监管单位“吃、拿、卡、要”；或在业务交往中接受各种宴请以及消费娱乐活动。
3、公车私用或开人情车；
4、不按照规定出车
单位
审核
意见
单位（盖章）：
主要负责人（签字）：
年月日
岗位廉政风险排查表
单位名称
华南城项目
岗位名称
项目总工
现任该岗位人员姓名
文洋
岗位
职责
1、在项目经理的直接领导下做好全标段的技术管理、质量管理工作；
2、组织编制详细的《施工组织设计》；
3、组织《施工图设计》的复核工作；
4、组织《工程量清单》的复核工作；
5、组织控制点、水准点的接收、复测、加密工作；
6、组织施工过程中的《变更设计》申报工作；
7、组织施工中工程质量事故的处理及申报工作；
6、组织施工过程中的《变更设计》申报工作；
岗
位
廉
政
风
险
点
1、收受单位和个人的现金、有价证券、支付凭证，利用手中职权谋取私利；
1、遵守规章制度，超越、滥用权力；

新基村委会干部岗位廉政风险排查表

岗位廉政风险排查表单位（岗位）：新基村委会查找人姓名曾志芬职务书记、主任岗位主要职责1、负责召集支部委员会和支部大会坚决贯彻党的路线、方针、政策；2、全面负责村委会的行政事务，主持、实施村级经济发展规划，想方设法发展村级集体经济，落实各项经济指标；3、指导、组织和带领村干部搞好各项中心工作，落实任务到村、到户；4、廉洁自律，依章守法使用“两笔会签”审批权；5、带头搞好村“两委”团结，尊重同事，协调联动各方人士支持本村工作；6、负责完成上级党工委，办事处交办的各项任务。

存在廉政风险思想道德方面1、服务意识不牢固，自身工作作风不扎实、责任心不强等，导致党性修养缺失；2、理论学习不够，在认识、分析和解决问题中缺乏理论指导；3、工作的主动性、积极性不强；4、由于思考问题不全面、工作岗位没有系统化、标准化，决策出现失误。

岗位职责方面1、党风廉政责任制重视不够，出现疏于督促、检查和管理，造成班子成员发生违规违纪行为；2、个人主义严重，不遵守决策程序，可能发生一个人说了算，独断专行的武断行为，导致决策失误而造成重大损失；3、放松对村干部的考核和日常管理；4、不能对照岗位要求履职尽责，导致组织和领导的不力，组织工作水平不足。

业务流程方面1、村建设工程的招投标、建设和实施等工作中，有可能出现违规操作，造成利用职务便利失职渎职的风险；2、违反廉洁自律规定，利用知悉或掌握的内幕信息谋取不正当利益。

制度机制方面1、在制度的执行过程中发现不够细化、缺乏时效性，不能及时修正，导致管理上出现偏差；2、对指定的制度在落实中的检查督促不够，发挥不了应有的作用。

外部环境方面1、八小时之外，由于受上级、朋友、亲戚的影响，可能出现为其违规办理事情，造成失职的风险；廉政风险防控承诺书单位：新基村委会岗位责任人姓名曾志芬职务书记、主任岗位主要职责1、负责召集支部委员会和支部大会坚决贯彻党的路线、方针、政策；2、全面负责村委会的行政事务，主持、实施村级经济发展规划，想方设法发展村级集体经济，落实各项经济指标；3、指导、组织和带领村干部搞好各项中心工作，落实任务到村、到户；4、廉洁自律，依章守法使用“两笔会签”审批权；5、带头搞好村“两委”团结，尊重同事，协调联动各方人士支持本村工作；6、负责完成上级党工委，办事处交办的各项任务。

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。

2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。

3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。

4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。

5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。

四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。

岗位廉政风险防控排查表[001]

教学、科研和教学质量工程
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险
等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
党员发展
不按规定对发展党员进行把关
中
奖助学金评审
不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关。
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生干部
选拔
不按规定选拔学生干部
低
学生评优
不按规定对学生评优把关
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
廉政建设
廉政建设责任制落实不到位
中
姓名
乔辉
职务
国际教育系主任
岗位主要职责（分工事项）
负责本系的行政管理管理工作；负责本系内部各部门的组织协调、教学资源统筹。
风险类别
廉政
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐

部门职位廉洁风险点与防控措施排查表

部门职位廉洁风险点与防控措施排查表
一、职位廉洁风险点
1. 职权滥用
- 员工利用职务之便，以个人利益为主导，滥用工作职权。

2. 贪污行为
- 员工在工作过程中接受贿赂、受贿、侵占公款或财物等贪污行为的风险。

3. 信息泄露和滥用
- 员工通过泄露部门内部信息，给予他人非法利益，或者滥用信息为自己谋求私利。

4. 违反行业规定
- 员工可能存在违反行业规定、规章制度、公司制度等廉洁风险点。

二、防控措施排查表
1. 职权滥用防控措施
- 实施严格的内部监督机制，确保员工职权的合理行使。

- 定期开展职务操作审计，及时发现职权滥用的行为。

2. 贪污行为防控措施
- 建立反贪污机制，强化员工的廉洁意识和道德教育。

- 加强对财务活动的监督，确保资金使用的合理性和透明度。

3. 信息泄露和滥用防控措施
- 建立健全的信息保护制度，加强对敏感信息的保密措施。

- 加强对员工的培训，提高信息安全意识和保密意识。

4. 违反行业规定防控措施
- 加强对员工行为规范的宣传和培训。

- 建立举报机制，鼓励员工积极举报违反行业规定的行为。

以上是部门职位廉洁风险点与防控措施排查表，通过采取相应的防控措施，可以降低廉洁风险的发生，并确保部门的工作正常进行。

个人岗位及单位廉政风险排查表

个人岗位及单位廉政风险排查表个人岗位廉政风险排查表所在部门/广电站：填表日期：年月日备注：1、本表一式二份，一份上报，一份自留；2、填表说明见背面。

填表说明1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；2、从思想道德、岗位职责、外部环境等三个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。

3、风险等级，是针对每个岗位查找出的思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，按发生机率大小、可能造成的危害程度评为高、中、低三个等级。

4、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权力观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素；岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素；外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

5、针对廉政风险，提出自我防控的措施。

6、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。

单位廉政风险排查表填表单位：填表日期：年月日备注：1、本表一式二份，一份上报，一份自留；2、填表说明见背面。

填表说明1、具体承办业务指所在部门/广电站的职权及承担的工作任务；2、从业务流程、制度机制等两个方面，查找可能引发部门/广电站不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。

3、风险等级，是针对每个部门/广电站查找出的业务流程风险和制度机制风险，按发生机率大小、可能造成的危害程度评为高、中、低三个等级。

4、业务流程风险，是指因工作业务流程不规范，可能造成权力失控和行为失范等因素；制度机制风险，是指因制度机制缺失或不健全、自由裁量空间较大、缺乏有效制约监督，可能造成权力失控和行为失范等因素；5、针对廉政风险，提出部门/广电站防控的措施。

6、部门/广电站职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。