特采操作规范

特采流程

1目的:

品、成品。

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3职责:

采购组：负责物料特采的

的审核。

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生产部：负责半成品和成

品的特采申请，

仓库、PMC（计划）、品质

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保证部：负责特

采物料、半成品

负责分析EMS产品不合格物料、

半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定

对应的可返工、挑选方案。

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开发部：负责ODM产品特

采物料的评估

供半（成）品对

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应的返工、挑选

方案。

受、返工、紧急放行、报精心整理

废。

4.2 让步接受：当材料、零

货。

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4.3 返工：经批准特采某不良

项限度内的不合格品，可

的来料检验或测试的时间

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而放行物料或产品的做

法，但在放行物料（或产

SED责任时。

4.5.2 挑选/返工后的不合格品不能再次返工成为合格品，且不合格缺陷为SED责任

时。

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4.5.3 RTV/挑选/返工成本大于物料/(半)成品成本和再次采购成本等因素，且不急于

使用/交付时。

4.6 MRB小组:由R&D、PIE、PM、生产部、PMC、QE、品质经

：

return to vender

5流程及内容：

5.1 实施时机：

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5.1.1非AVL渠道采购：原AVL

供方无法满足产品交

生产计划紧急或者供

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应商无法在规定时间内交货等原因，物料不

和造成终端故障。

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5.1.3紧急放行实施时机：为

了满足生产和客户的交

要明确做出标识和记

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录，以便一旦检验出不良，能及时追回和更换。

售&客服部根据出货的

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紧急情况向团队提出

“特采申请”，并经过

5.2.2 过程检验中发现“不合

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格品”且又需投入下工序时，IPQC人员填写<<

MRB小组审查后，由管

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理者代表或最高管理者对MRB判定结果做最终

情况时，且该不良现象对产品的功能、性能和精心整理

安全等方面无影响。由

PM、R&D、QE、生产和采

5.3.4特采可行评估，来料部

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分由采购提出申请（来料申请特采需确认采购

便于后续追踪。

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5.3.5客户有要求时由市场部

征求客户或其代表的意

过程监控要求应明确填写在特

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采申请单上。

5.3.8特采申请单批准后，由

品保部、PIE、仓库都必

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须按规定做好可追溯性的标识。特采材料品保

格品追回。

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5.3.10品保部负责对特采品

放行后的使用进行监

需由总经理批准后方可

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特采使用。

5.4 特采的改善及追朔

在3个工作日内回复有

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效改善措施，品保部进

行验证并保存记录。

成) Array

5.5 环境质量管理物质的特采

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5.5.1原材料、半(成)品若为

环境质量管理物质含量

过期。在生产交期紧急

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情况下，可由供方提供书面保证函，采购申请，

成品和成品隔离报废处精心整理

理。

5.6安规关键件的特采

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7．相关文件和记录：

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《特采申请单》《纠正预防措施通知单》

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