工程部内审检查表
工程部内部审核检查表
是
√
是否有检验项目的检测仪器，且检测设备的精度 能否满足测试仪要求
是
√
7.1.3 基础 设施
是否设备一览表，有否对登录设备名称、编号、 型号、使用部门等信息？
是
√
现场查看研发仪器设备保养状况，是否按规定进 行？抽查至少3台设备的日常维护保养记录。
有进行点检保养；
√
是否对外来知识，如客户要求、法律法规、国际 对客户技术要求、环保法律法规、行业标
目前仅有2份已盖XX章的承认书（同诚金
给外部供方
属表面处理公司16年3月15日、科智盛
的信息
外部供方承认书是否经过确认？是否回签承认书 XX17年3月6日的，包括样品承认书、检验
和样品给外部供方？
报告、测试报告、SGS，但只是供应商的
√
版本，无我方工程或者品质签核），另有
几份未审的；
8.5.3 顾客 或外部供方 的财产
√
7.5. 成文信 息）？文件格式满足成文信息管理要求？
息
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？ 现场表单记录填写完整？
查3528
产品ECR填写完整；
√
产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保 它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？
对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列
8.1 运行的策 是否明确：a)要求？b)所需客观证据？c)产品接
审核部门 审核员
标准条款
上一次内审 与最近外审
的问题点
工程部 审核内容
内部审核检查表
审核日期 陪审员
2017/7/25 审核记录
版本
01
判定
严 重
轻 微
观 察
内部审核检查表 工程部
文件是否有固定的保管场所和保管方法? 是否规定及时和定期评审文件的时效性? 是否规定重点岗位都应得现行有效文件? 是否规定了失效文件的处置办法?
能否防止文件误用? 所有文件是否字迹清楚?
所有文件标识是否明确?
所有文件是否均注明制定或修订日期?
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?
如何向员工传达的?
采取了哪些方式?
取得了怎样的效果
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
目标、指针是否得到落实？ 目标是否具体、指针是否量化?
是否设置了可测参数?
是否已向有关人员传达?有关人员是否清楚?
部门的职责权限是否明确?是否文件化?部门人员的职责权限是如何传达的?
各有关人员是否明确各自的职责权限?
识别环境因素时是否考虑三种状态?
是否考虑三种时态?
应考虑到的主要方面是否有遗漏?
是否考虑到可对其施加影响的环境因素? 评价是怎样进行的?
有无评价准则?
有无重大环境因素清单?
评价结果是否合理?
对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?
有无更新信息的规定?
是否按规定实施更新?
哪些重大因素列入目标?
其它因素如何控制?。
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
内部审核检查表-工程部
是口否口
6.3基础设施
1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？设备是否建立了台帐？
2.这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
3.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？
4.产品生产过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？是否确保关键过程的设备状态良好？
3.车间是否采用了规定的方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？
4.产品的监视和和测量状态是否标识？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
7.5.4
顾客财产
生产过程中是否对顾客提供的财产进行了有效的控制？
是口否口
7.5.5产品防护
车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？
10.设备是否都有惟一标识？（查现场）
11.现场使用的设备是否都有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标识？（查现场）
12.报废设备是否清除或封存？
13.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的要求？
14.是否明确生产过程中的监视和测量点并据此选择适宜的监视和测量装置？
15.对产品放行是否做出规定并形成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。
3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
是口否口
是口否口
是口否口
7.1产品实现策划
1.产品的生产和维修是否编制有工艺文件？
内部审核检查表(内容)
4.4.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、安全技术交底情况
9、施工中防尘防尘毒、噪声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情况
10、标准化工地与建设情况
11、应急预案编制与落实情况
12、安全检查与整改情况
受审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况
3、试验标准、规程、规定、方法、校准依据、操作规程等情况
4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否齐全等情况
5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况
7.5.1
7.5.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进展闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况
7.5.5
7.5.3
6.3
4.4.6
8.2.4
4.4.6
受审核单位：CБайду номын сангаас—12—04
审核组成员：
工程部内审检查表
原材料、半成品、成品的标识和可追溯性.按《标识和可追溯性控制程序》执行。
生产控制中的搬运、贮存工作按《产品防护控制程序》执行。
关键过程包括：常规测试、通电调试、模拟冷态调试.
对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。
产品重要质量特性形成的工序。
工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。
8对有防火要求的工作场所配备消防设施，达到消防部门规定的要求。
9对易生锈的产品、部件应在通风良好的生产场所进行生产和保存。
10检查
11工程部组织有关人员定期或随机抽查现场环境管理。
12对于发现的问题，应进行分析，明确责任并确定解决办法，限期解决。求，遵守国家和地方的法律法规。
13各部门负责保持本部门工作环境的卫生和安全。努力提高工作效率.
4供销部按照“发货清单”分发原材料。
5生产现场保证生产设备应处于良好的运行状态。
查“发货清单”
整体外协、外包件由供销部办理外协、外包，整体外协件到甲方现场后,由检验员按《产品的监视和测量控制程序》执行.
质量管理部负责成品检测合格后填写“产品检验单”附上“合格证"，由系统工程部办理入库，并填写成品“入库单"。
对于发现的问题，应进行分析，明确责任并确定解决办法,限期解决。
审核员:日期：审核组长:日期
内部质量审核检查表
编号：CXJLA—8.2.2-3
审核部门：系统工程部
条款号
检查方法及内容
客观记录
不符合
一般
严重
7。5.1
4。1
4。2
4.3
生产和服务提供的控制程序
投产前如何控制？
查“发货清单”
ISO9001工程部内审查检表范例
内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别工程部审核员被审核者审核日期2017.7.3 审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5/8.5.1/8.5.3NO 审核项目判定审核记录（审核发现）A B C1 2 3 4 5 5.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.1.4过程运行环境：1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）7.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明1.组织架构图2.职务说明书,客户图纸和要求转换、过程工艺优化3.会议、邮件1.有分析2.是，已经实施3.是，措施都有效1.工程部目标样品合格率大于98%，目标已通过邮件传达。
2.今年1-6月份工程部质量目标已全部达标。
暂时全部达成。
1.有制定《设备与工作环境控制程序》。
1.有各岗位职责说明书。
2.有人员学历证书。
内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门／组别工程部审核员被审核者审核日期2017.7.3 审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.4/7.2/7.3/7.5//8.5.1/8.5.3NO 审核项目判定审核记录（审核发现）A B C6 7 3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？2、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、产品图纸是否有编号？3、产品、工程图纸设计是否准确？4、所有已生产的设备及工序是否都制作作业指导书各作业流程？5、是否确保产品的关键材料是否经过审批？3.有培训《工程变更验控制程序》，抽查到《ECN变更单》等。
工程部内审检查表1
工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。
质量、环境和职业健康安全工程部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全工程部内部审核检查表质量、环境和职业健康安全（QES）工程部内部审核是QES管理中有效的评估工具，它有助于监督、改进和确保组织中的QES工作符合法规和标准要求，承担社会责任和维护组织声誉。
本检查表旨在帮助审核人员检查复核QES体系是否完整而有效，符合组织目标和客户需求，并提供意见和建议以支持管理层的决策和行动。
1. 质量管理1.1 生产和服务过程是否能够满足组织的质量需求和标准要求？1.2 是否建立了质量保证体系，并对其进行了有效的管理、策划、执行和监督？1.3 是否针对客户或政府合同的质量标准编写了详细的质量检查清单和程序？1.4 是否定期执行质量管理审计和自查，以评价制度是否可行和有效？1.5 是否针对不良事件和投诉采取了及时和有效的纠正和预防措施？2. 环境管理2.1 是否建立了符合环境管理标准和法规要求的环境管理体系，以提高组织的环保水平？2.2 是否对环境和资源利用进行了评价和管理，采取了有效的污染控制、节能减排措施？2.3 是否能够有效监督和控制环境质量，包括大气、水和土壤的污染情况？2.4 是否对危险化学品和有害物质管理实施了完善的措施和预案，以确保安全生产和环境污染风险控制？2.5 是否积极参与和支持环保宣传、技术交流和社会责任公益活动？3. 职业健康安全管理3.1 是否建立了符合职业健康安全标准和法规要求的职业健康安全管理体系，通过风险评估和控制措施减少工作伤害和职业病？3.2 是否能够识别和评估工作场所的危险和有害因素，如噪声、化学品、辐射和机械设备等，并采取有效的控制和预防措施？3.3 是否制定了有效的职业健康安全培训和教育计划，增强员工健康和安全的意识和技能？3.4 是否及时反馈和处理工作场所的事故、事件和危机，采取快速、妥善的处置和紧急救援措施？3.5 是否积极参与和支持职业健康安全相关的研究、技术创新和社会责任公益活动？4. 绩效和改进4.1 是否建立了绩效评价体系，定期收集、分析、评估和报告QES 数据，包括质量、环保和职业健康安全等方面？4.2 是否针对评价结果，制定并倡导改进计划和行动方案，持续提高QES管理水平和绩效？4.3 是否对实施的改进措施进行监督和考核，及时纠正和预防措施效果？4.4 是否与内外部的别己组织的QES管理实践进行比较，借鉴和学习其先进经验和成功做法，不断优化和完善自身的QES管理体系？4.5 是否提供良好的QES管理文化和环境，倡导员工自觉遵守有关制度和规定，建立良好的沟通和协调机制，实现QES目标与业务目标的统一？本检查表并非穷尽所有QES管理要求和检查内容，审核人员可根据实际情况和需要自行补充和调整检查项目，确保内部审查维护QES工作的连续性和有效性。
工程部内审检查表
8.5.3
（QMS）
请介绍本部门的主要工作？
人员构成及分工？
有无目标，能够实现？
对各工序是否明确了验收准则？是否明确了验收准则？施工过程中是否做好检验？检验人员是否经过授权？
有无发现不合格？是否做好评审、处置和验证？
有哪些环境因素？有那些重大环境因素？采用何种方法评价？
问：施工组织设计是如何控制的？
Y
Y
Y
Y
顾客财产主要是由项目工程部负责管理，本部门只是针对其管理情况进行跟踪检查，发现不符合时要求其进行整改，所以记录方面未做保留。
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
内审检查表
编号：
受审部门
工程部
审核员
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
（Y/ N）
4.3.1
(OHS)
6.2
(EMS)
4.3.3
(OHS)
8．1
建立了《不合格信息台帐》，抽查2份，有评审、看《环境因素识别及评价记录》，2016年9月组织识别，明确了三种时态、三种状态，考虑了污水排放、噪声排放、粉尘排放等，采用多因子评价法和直观判断法，建立了《重要环境因素清单》，总经理审批。
施工前策划项目的质量、环境、安全目标、施工工艺、检验标准，编制了施工组织设计。抽查项目《施工组织设计》，能够提供，内容符合要求，经过了审批。
编制了主要运行方面的控制程序，如临时用电、危险化学品管理、劳动保护、职业病防治等。查看危险化学品使用登记表，按类别进行了建立。
1、清楚公司制定的应急预案；
2、抽查对消防设施、设备的定期检查情况，能够提供消防设施检查的记录；
内审检查表工程部
3．是否确定了需要新产品新增的资源，如设备、夹具、工装等？
4.是否策划了控制方法和方式？
5. 是否策划了新产品文件输出？
6.抽查1~2分新产品工艺记录。
8.2 顾客沟通
1．在确定顾客产品和服务要求时，是否充分识别顾客产品和服务要求？
2．询问顾客要求有哪些？是否包含了法律、法规和公司附加的要求？
Evaluation value
4.4质量管理体系及其过程
6.2.2策划如何实现质量目标
策划过程时，是否考虑了风险和机遇？本过程的输入、输出、过程拥有者、资源要求和目标及方法有哪些？目标完成情况怎样？针对风险、机遇和分析结果是否进行持续改进并是否了采取纠正和纠正措施？
5.3 组织的岗位、职责和权限
1．请简述部门各级人员职责和权限及相互关系。
3．在完成的新产品中抽查1~2份检验、验证和评审记录。
8.3.5设计和开发输出
1．过程设计完成后，是否满足了设计的要求？
2．是否对产品的后续过程也进行了相应的设计。如：包装要求、运输方式和维修方法等？
3．产品过程设计输出是否包括：
指导生产现场的作业指导书。
用于量产的合格的工装？
用于量产的检具？
是否确定了产品合格的标准，制定了用于指导量产的检验要求和抽样方案？
受审核部门
Auditeddept.：
________________________
审核员
Auditor：
________________________
陪同人员
Entourage：
________________________
评审日期Audit date：
________________________
工程部-内部审核检查表
4、制定有产品检验规范，及明确验收准则等。
5、针对不同产品制定了控制要求。
序号
ISO9001
涉及要素
检 查 内 容
检 查 记 录
结论
1
4.2.3
文件控制
1、查看2～3份体系文件，是否已受控，并得到批准。
2、是否在现场存在作废或失效文件。
1、抽查《工程部主管岗位说明》（W1-052），文件盖有受控章，有总经理的签名批准。
2、在现场不存在作废或失效文件。
2
4.2.4
质量记录控制
本部门的质量目标是什么？
本部门的质量目标的实现情况？
知道
本部门的质量目标是：工艺资料准确率100%。
目标的实现情况：详见目标达成统计表
5
5.5.1
职责和权限
询问是否明确部门主管职责？其对自己的职责和权限是否了解？有无相关规定？
了解，在岗位说明书中明确其职责
6
5.5.3
内部沟通
询问部门主管，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。
1、查阅三至四份质量记录，是否已分类保存，标识清晰。
2、质量记录是否便于取阅。
3、记录是否清晰，有无随意涂改现象。
1、质量记录已分类保存，标识清晰。
2、质量记录取阅方便。
3、记录清晰，无随意涂改现象。
3
5.3
质量方针
询问部门主管是否知道公司质量方针？
知道
4
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4.1
质量目标
询问部门主管：是否知道公司的质量目标是什么？
电话、传真、邮件、内部会议、 通告等
7
7.1
产品实现的策划
ISO内审检查表工程部5
查看
9.产品的实现过程整个过程是否内部，外部的，确认，监视，测量，检验和试验活动。并进行有效的记录？
9.1
取证
10.是否为产品建立最终的工程指引，提供给相关部门？
7.5
查看
11.为实现产品的过程所需的仪器是否有进行校准,是否在有效状态？
7.1.5.2
查看
12.是否对顾客的财产（如客提供的产品资料，手板）进行建档保护？
ISO内审检查表表格编号：
编制人
审核人
日期
受审核部门
工程科
审核地点
审核时间
审核过程
检查项目
依据：公司质量体系文件
方法
结论
1.文件是否标识清晰,有效识别？
7.5
查看
2.以顾客为关注焦点’经营理念是否在工程部人员中得到树立?
5.1.2
询问
3.质量目标是否实现,是否进行策划,有保证或改进措施得到落实？
6.2/8.1
查看
4.各岗位的职责与权限是否清楚？
5.3/7.2/7.4
询问
5.产品放产前是否有进行会议、确认，所有相关人员是否都有参加？
6.2
取证
6.新进人员是否有进行岗前培训能力是否有进行鉴定。是否有进行记录？
7.2
取证
7.是否明确产品要求，顾客的要求，法律法规的要求？
8.2/8.3
询问
8.为实现产品过程，所需要的资源和文件要求是否有明确？
பைடு நூலகம்8.5.3
取证
13.当产品在生产过程中如出现问题，是否进行分析，评审，记录，验证其有效性？
8.7/10.2/10.3
取证
现场审核：
工程施工现场内审检查表
工程施工现场内审检查表序号：________日期：________检查人员：________施工单位：________项目名称：________工程地址：________一、安全管理1. 是否制定了施工安全计划和现场安全规章制度？（是/否）2. 是否设立了安全责任人，负责安全管理工作？（是/否）3. 是否配备了必要的安全防护设备和施工人员的个人防护用品？（是/否）4. 是否进行了安全教育和培训，确保施工人员具备安全操作技能？（是/否）5. 是否定期组织安全演练和应急处置培训？（是/否）二、施工组织管理1. 是否建立了施工组织设计，确定施工任务和分工？（是/否）2. 是否制定了施工进度计划，确保施工顺利进行？（是/否）3. 是否配备了必要的施工机械设备和工具？（是/否）4. 是否建立了材料采购计划和库存管理制度？（是/否）5. 是否建立了施工质量管理体系，确保施工质量？（是/否）三、质量管理1. 是否制定了工程质量验收标准和检测方案？（是/否）2. 是否定期进行施工现场检查和质量监督？（是/否）3. 是否建立了施工质量档案，记录质量管理过程和结果？（是/否）4. 是否进行了施工质量评估和总结，及时改进施工质量？（是/否）5. 是否建立了施工质量反馈机制，及时处理质量问题？（是/否）四、环境保护1. 是否制定了施工环境保护方案，减少对环境的影响？（是/否）2. 是否建立了施工废物处理和污水排放控制制度？（是/否）3. 是否进行了环保设施的安装和维护，确保施工现场环境安全？（是/否）4. 是否定期组织环保监测和评估，确保施工运行符合环保要求？（是/否）5. 是否建立了环境风险管理体系，及时处理环保问题？（是/否）五、文明施工1. 是否建立了文明施工管理制度，规范施工行为？（是/否）2. 是否设置了文明施工标识和警示标语，提醒施工人员文明施工？（是/否）3. 是否定期组织文明施工检查和评比，确保施工现场整洁有序？（是/否）4. 是否进行了文明施工宣传和培训，提高施工人员的文明素质？（是/否）5. 是否建立了文明施工奖惩制度，实行文明施工奖励机制？（是/否）六、其他1. 是否有其他需要补充的事项或问题？（是/否）备注：_________________________________________________检查人员签名：__________日期：__________施工单位负责人签名：__________日期：__________备注：本检查表可根据实际情况进行调整和添加内容，确保施工现场内审工作的全面性和有效性。
工程部内部审核检查表
ISO9000+14000+18000+QC080000一体化工程部内部审核检查表ISO9000+14000+18000+QC080000一体化工程部内部审核检查表1.问部门负责人如何理解环境/职业健康及安全方针，环境/职业健康及安全方针传达了哪些相关方？2.你部门有那些环境因素/职业健康及安全危险源和重要环境因素/职业健康及安全危险源，它们是如何评价出来的？有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你部门有关？你们如何理解？3.识别环境因素/职业健康及安全危险源时如何考虑异常和紧急状况？4.有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你部门有关？你们如何理解？5.有哪些环境/职业健康及安全管理方案与你部门有关？你们如何执行？检查执行情况。
你部门工作对环境/职业健康及安全产生那些重要影响？6.抽查3-5名员工对自己岗位的环境/职业健康及安全重要性是否了解？抽查5-7名员工是否有环境/职业健康及安全知识培训记录，要包括MSDS使用人员、消防救助人员?7.你部门有什么环境/职业健康及安全信息沟通，有无留下记录？8.你部门有哪些固体废弃物，怎么分类、怎么收集？怎么处理？9.现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？10.如何理解资源节省问题，你部门从哪几个方面来实施？11.你部门要用到哪些化学品，在固定使用或存储处是否具备MSDS？12.在消防演习中，你部门有哪些工作?13.抽查3-5名员工对本部门消防器材的分布是否清楚？如何使用?22.请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办？23.询问当事人化学品、危险品泄漏如何处理？询问当事人化学品、危险品溅到眼睛里如何处理？24.你部门在环境/职业健康及安全活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施，效果如何？。
ISO45001内审检查表-工程部
c） 包括满足法律法规要求和其他要求的承诺
5.2 职业健 康安全方针
d） 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承 诺（见8.1.2）； e） 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
方针是否理解？
f） 包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与
的承诺。
职业健康安全方针应：
——作为成文信息而可被获取；
在策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确 定： a）要做什么； b）需要什么资源； 6.2.2 实现 c）由谁负责； 职业健康安 d）何时完成； 全目标的策 e）如何评价结果，包括用于监视的参数。 划 f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入其业 务过程中。 组织应保持和保留职业健康安全目标和实现职业健 康安全目标的策划的成文信息。
是否针对目标制定目标 实现方案，目标是否有 有目标实现方案。针对
统计？方案是否有评 方案每季度有评审。 审？
符合
8 运行 组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满
足职业健康安全管理体系要求和实施第6章确定的
措施所需的过程：
8.1 运行策 划和控制 8.1.1 总 则
a） 建立过程准则； b） 按照准则实施过程控制； c）保持和保留必要的成文信息，以确信过程已按 策划得到实施； d） 使工作适合于工作人员。
2）满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；
有制定危险源控制措
3）对紧急情况做出准备和响应（见8.2）；
施，参见危险源清单和
b）如何：
是否针对危险源控制、 运行控制程序，有针对
1）在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务 法律法规、紧急情况制 法律法规制定措施，参
过程中融入并实施这些措施；
定应对措施？是否评价 见运行控制程序，有针
工程部内审检查表
空调机房维护管理情况
《空调机房维护保养规定》
1、询问设备主管或设备组当值工作人员，空调机房运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的空调机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否文件与要求一致进行操作与检查；
3、询问对空调机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
6.3
发电机房维护管理情况
《发电机房管理规定》
1、询问设备主管或发电机房当值工作人员，发电机组运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的发电机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否与文件要求一致进行操作及检查；
3、询问对发电机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
6.3
锅炉房维护管理情况
《锅炉房管理规定》
1、询问设备主管或设备组当值工作人员，锅炉房运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的锅炉运行及检查记录本，对照文件是否与要求一致，进行操作与检查；
3、询问对锅炉房锅炉的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
7.6
检查计量仪器的监视和测量情况
《监视和测量装置控制程序》、《计量仪器管理规定》
1、询问工程部负责人如何对公司的计量仪器进行监控管理？
2、查看计量仪器台帐清单；如有必要，现场抽查计量仪器的使用情况；
3、按照计量仪器周期检验计划表，抽查每一类计量仪器2次按计划校验情况；注意抽查相关质量技术部门对相关计量仪器的校验，如压力表、有功电表等。
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抽检该部门质量记录各4~6份,检查：
1．记录是否由专人填制,内容是否真实、完整，编号是否正确、字迹是否清晰易读.
2．记录是否经相关经理或课长或代理人确认后才生效.
3．记录划改有否签名确认并注明修改日期.
4．记录是否进行了编目、装订,标识便于查找.是否按其内容进行分类标识、归档保存.
4．新购设备是否填写设备验收单？
5．当量测仪器误差严重，损伤或超出准确范围时，该部门是否负责维修再校验？
6.查阅检测设备清册,抽查数种现场的监视和测量装置,检查其有效期、编号、合格、暂停使用、免校的标识，观察监视和测量装置的保管情况，贮存环境是否符合规定要求。
7.各检测设备是否具有作业指导书和保养记录？
8.4数据分析
1．是否按质量目标管理图规定定期进行目标的统计
8.5.1持续改进
工程课是否有持续改进并形成相关的记录?
8.5.2纠正措施
1. 查该部门按《质量目标管理图》规定对未达成目标时是否采取了纠正\预防措施。
2. 查上次内部审核发现的“不符合报告”是否进行纠正预防。
程序要求
审 核 内 容
审 核 结 果
判定
4.2.3文件控制
抽查该部门未修改、修改及作废的文件各3~5份,检查:
1．本部门文件与现行文件是否相符,对不符之处有否及时申请修订?
2．文件发布前是否经授权人审查并批准? 文件有否标明版本?是否标识并授控?
3．外来文件是否盖“外来文件”印章,是否进行编号并登记?
2．样品制作完成是否经QA检验,检验结果是否记录“样品检验报告”及QA最终检验报告？
3．针对同一张订单生产超过50000米更换供应商材料时有无做成品测试,有无将测试结果记录于“线材成品检验报告表”中？
4．制作样品，是否按“样品进度跟催”内相关时间内完成？
7.2.1
5．样品制作完成后,是否在＂样品需求单＂上注明完成日期及 “样品管制一览表”上记录制作时间？
8．借出样品时是否在”样品借出回收管制表”内进行登记，样品借出超过七天时是否经工程经理同意?
9. 对已下订单的产品,是否将样品转交于品保课保存,超过一年是否交仓库保存?
10. 是否每月底统计样品的准时交付状况及样品确认状况?
11. 新产品得到客户承认并下单时,是否先做一定量后再召开FMEA及试产总结会议,并记录于”试产总结报告”?
5.5.1职责和权限
1．部门是否建立起组织架构是否制定工作大纲与工作明细？职责和权限是否明确规定？
2．该部门是否按工作大纲、工作明细内容予以实施
6.2.2能力、意识和培训
1．该部门是否按年度培训计划内容定期进行培训。
2．新进、转岗、晋职人员是否经过了相应培训
7.2.1与产品有关的要求的确定
1．工程课是否根据工程采购的样品需求单实施制作样品？
6. 当客户确认NG时,工程课是否做出原因分析及其纠正预防措施,有无记录于”8D报告中”,若为客户变更规格时,是否另行修改了相关文件重新发行?
判定
7.2.1与产品有关的要求的确定
6．样品接收后,是否在外包装上悬挂标示卡且标明:客户、品名规格、日期等？
7．样品送样是否有留样,并记录于”样品管制一览表”?
12. 当新品投入量产时,工程人员有无对各工序的作业工时进行统计,并记录于《工序流程表》中？
13．样品制作人员是否将确认材料状况和评估产品的难易程度及工模夹具填写在《样品物料及工模夹具状况表》中?
7.4.1采购过程
1．检查该部门样品采购时是否提供《样品需求单》？
2．在承认原材料、包装等辅助材料时是否有记录?
7.5.4顾客财产
1.顾客所提供的图面及客户回签图面是否有统一存档?
7.6监视和测量装置的控制
1．新购款量测仪器,在使用前是否制作了操作指导书?
2．检查该部门新购量测仪器，是否送校合格、并贴有相应的检验标签后才予以相关部门使用
3．新购量测仪器是否登录于“机器设备清册”或“监控设备清册”或“无需校验验仪器、治具清册”？