2016年安全标准化内审检查表副本
ISO13485：2016内审检查表（完整各部门）
ISO13485：2016内审检查表（完整各部门）ISO13485：2016内审检查表(完整各部门)审核员：第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表审核内容⽇期标准条款审核⽅法记录评价符合查看体系⽂件判别是否符合标准规定。
1按要求建⽴⽂件化的质量管理体系。
查，符合标准规定4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。
理体系总要求检查是否相符。
覆盖的产品范围符合查，⽂件齐全符合符合符合 3质量管理体系各层次的⽂件。
检查是否齐全。
4质量管理体系的删减。
有没有删减部分，如有则记录有删减合理查⽂件⽬录判别各级⽂件是否齐全。
抽查三份⽂件是否相符1公司应建⽴并保持的质量管理体系⽂件。
查，各级⽂件齐全符合符合查⽬录，判别是否能满⾜⽣产经营的需求4.2.1⽂件 2保存的医疗器械的法律、法规。
要求总则满⾜⽣产经营的需求3对每⼀型号的医疗器械建⽴并保持⼀套技术⽂档抽查⼀套技术⽂档，检查是否正确、相关技术⽂件符合。
齐全、清晰，符合⽣产要求。
质量⼿册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287 专⽤要求内容，有描述过程及其相互作⽤。
4.2.2质量⼿册检查质量⼿册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，有⽆缺YY/T0287专⽤要求内容，有没有描述过程及其相互作⽤。
1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
2) 应形成⽂件的程序或对其引⽤。
符合符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作⽤的表述。
5.1 1总经理对其建⽴和改进质量管理体系的承诺。
通过查质量记录，作出判断的证据。
有质量⽅针符合符合2总经理将满⾜顾客要求和法律、法规要求的重要询问⼆个现场员⼯，作出判断明⽩满⾜顾客要求和法律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。
与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 5.21确保顾客的需求得到确定并予以满⾜。
2016年版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表
1、 是否建立并保持绩效及法律法规符合性 监视和测量的程序？
2、 是否对组织的目标及指标 、管理方案的 完成情况进行例行检查？
3、 是否对环境、职业健康安全日常动作进 行检查？
4、 是否对环境、健康安全表现（如噪声强 度、污水排放量）进行测定？
5、 是否定期评价法律、法规的符合情况？
6、 有无对事故、疾病、事件和其他不良绩
6、 是否采取跟踪措施，确认措施实施的结 果，以及报告确认结果？
7、 纠正和预防措施有效性评价 ？
Q/E:9.3
0:4.6
管理评审
1、 最高管理者是否按策划的时间间隔评审
管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性 和有效性？
2、 评审是否包括评价体系改进的机会和变
更的需要？
3、 是否保持管理评审的记录？
E：6.1.2
环境因素
是否按文件要求对公司涉及的环境因素进 行识别？有无遗漏？有无重要环境因素？ 如何控制？
内审检查表
审核员：
受审核部门
综合办
时间
标准条款
审核内容、方法
审核意见
符
合
基 本 符 合
不
符
合
不
适
用
说明
0：4.3.1
危险源辨识、风 险评价和控制措 施的确定
是否按文件要求对公司涉及的危险源进行 识别？有无遗漏？是否及时更新？有无重 大危险源？如何控制？
2、 相关管理岗位、关键岗位的职责权限 有无得到明确并沟通？
3、 职责权限分配是否合理？
4、 能否保证管理体系的有效运行 ？
Q/E:4.4
0:4.1管理体系
及过程
1、 管理体系过程有无确定？
2016版内部审核检查表
b)大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；
c)大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）；
证明文件齐全，授权清晰
符合□
不符合□
不适用□
4.2.10检验检测机构应有技术负责人，负责技术运作和提供检验检测所需的资源，检验检测机构技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。检验检测机构应有质量主管，应赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量主管应有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者。应指定关键管理人员的代理人。
4.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合□
不符合□
不适用□
4.1.6检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。
标识、标线、警示标志和隔离设施齐全符合要求
符合□
不符合□
不适用□
内审检查表
内审员：魏斌审核日期：2016年1月16日
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施
内审检查表2016(质量)
8.4/8.5查项目部对施工中存在的质量问题进行数据的收集、统计、分析，不符合项和潜在的不符合项制定、实施和验证纠正和预防措施情况
编制人/日期
批准人/日期
检查记录：（可附页）
受审核方
负责人
陪同
内审员/日期
内审检查表
（QG/SBC TX 13-2013/D-4） Nhomakorabea审核编号：
7.5.3查项目实施的过程中，工程实体的标识情况
7.6查该项目监视和测量装置的控制情况
8.2.3查项目部在项目实施过程中是否通过相应的工作方法和检测活动使其管理能力得到实现
8.2.4查工程项目备案表、项目划分、检验计划、工序交接、隐蔽工程记录和验收记录、相关关键岗位人员检验情况、本项目所采用的标准、规范适用情况：
内审检查表
（QG/SBC TX 13-2013/D-4）
审核编号：
受审核方
检查表号
审核区域
依据文件
GB/T19001-2008—ISO9001：2008标准；GB/T50430-2007规范GB/T24001-2004—ISO14001：2004标准；GB/T28001-2011标准；体系文件（E版）；国家有关的法令、法规。
检查记录：（可附页）
受审核方
负责人
陪同
内审员/日期
审核内容
7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3.1/8.4/8.5【10.5/11.2/11.3/11.4/11.5/13.2/13.3】
检查要点：
7.5.1查方案、图纸会审、技术交底、记录、工程进度控制情况。
7.5.2查本工程关键过程识别、作业方案、交底、监视和测量情况
安全生产标准化：第1部分-安全生产方针与目标内部审核检查表
沿河土家族自治县梅兰矿业有限公司文件金属非金属地下矿山安全生产标准化安全生产方针与目标内部审核检查表日期：年月日审核员：序号检查内容检查方法标准分评分办法实得分1 安全生产方针与目标1001.1 方针50策划 5（1）是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度查阅资料是：3分；否0分（2）安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责查阅资料是：2分；否0分符合15（3）安全生产方针是否遵守法律法规与其他要求查阅资料是：4分；否：0分（4）安全生产方针是否持续改进查阅资料是：4分；否：0分（5）安全生产方针是否在显著位置张贴查阅资料是：3.5分；否0分（6）安全生产方针是否作为员工岗前培训及再教育的内容查阅资料是：3.5分；否0分绩效20（7）安全生产方针是否易于理解查阅资料是：5分；否：0分（8）安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺查阅资料是：5分；否：0分（9）员工熟悉并理解安全生产方针的比例生产现场 1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分）1.2 目标50策划 5（10）是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度查阅资料是：2分；否：0分（11）是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法查阅资料是：3分；否：0分执行10（12）是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标查阅资料是：2分；否：0分（13）是否为安全生产目标与指标的实现提供了人力资源生产现场是：1分；否：0分（14）是否为安全生产目标与指标的实现提供了财力资源生产现场是：1分；否：0分（15）是否为安全生产目标与指标的实现提供了物力资源生产现场是：1分；否：0分（16）是否为安全生产目标与指标的实现提供了技术资源生产现场是：1分；否：0分（17）是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划查阅资料是：4分；否：0分符合15（18）设立安全生产目标时是否考虑管理评审的结果查阅资料是：1分；否：0分（19）设立安全生产目标时是否考虑风险评价的结果查阅资料是：1分；否：0分（20）设立安全生产目标时是否考虑以往安全生产的绩效查阅资料是：1分；否：0分（21）设立安全生产目标时是否考虑标准化系统评价的结果查阅资料是：1分；否：0分（22）设立安全生产目标时是否考虑法律法规与其他要求查阅资料是：1分；否：0分（23）安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求查阅资料是：3分；否：0分（24）对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例生产现场 1.90%-100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）（25）安全生产目标中是否只有伤亡指标查阅资料是：0分；否：2分（26）是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况生产现场是：2分；否：0分绩效20（27）是否完成了所有安全生产目标和指标生产现场是：4分；否：0分查阅资料是：4分；否：0分（28）对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施（29）员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度生产现场 1.90%-100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）（30）员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度生产现场 1.90%-100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）。
新准则内审检查表2016
新准则内审检查表2016的程序，是否有相应的记录和措施保障客户的权益。
4.1.5 检验检测机构应建立和保持监督和改进其管理体系的程查：是否建立了监督和改进管理体系的程序，是否有相应的记录和措施保障体系的有效性和持续改进。
4.1.6检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的技术管理程查：是否建立了技术管理程序，是否有相应的记录和措施保障技术的有效性和准确性。
4.1.7检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的质量管理程查：是否建立了质量管理程序，是否有相应的记录和措施保障质量的有效性和持续改进。
4.1.8检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的安全管理程查：是否建立了安全管理程序，是否有相应的记录和措施保障安全的有效性和持续改进。
4.1.9本次内部审核是根据《检验检测机构资质认定评审准则》的2016版要求制定的，审核内容包括检验检测机构的法律地位、组织结构、质量管理、技术管理、安全管理等方面。
在审核过程中，我们发现了一些问题，需要进行整改。
首先，在审核4.1条款时，我们发现有些检验检测机构没有明确的法律地位文件，没有承担相应法律责任的承诺，或者没有独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算等授权。
因此，建议这些机构需要完善相关文件和承诺，并经所在法人单位审核授权。
其次，在审核4.1.2条款时，我们发现有些检验检测机构没有明确的组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图等内容，或者这些内容表述不够准确。
因此，建议这些机构需要明确其组织结构和质量管理、技术管理之间的关系，并完善相关文件。
另外，在审核4.1.3条款时，我们发现有些检验检测机构没有建立公正性和诚实性程序，或者没有有效实施这些程序。
因此，建议这些机构需要建立和保持维护其公正和诚信的程序，并能够有效地实施这些程序。
最后，在审核4.1.5至4.1.9条款时，我们发现有些检验检测机构没有建立相应的保护客户秘密和所有权、监督和改进管理体系、技术管理、质量管理、安全管理的程序，或者这些程序不够完善。
ISO13485：2016内审检查表
进行确认，适当时，在这类软件的变更后或应用时进行确 认。
保存期限。
这个期限应确保至少在组织所规定的
医疗器械寿命期内，可以得到此医疗器械的制造
7.质量方针及质量目标能体现企业特色。
8.质量目标分析、统计比较合理
9．质量手册中的已有组织机构图、职能分配表及各类人员的岗位责任
4.质量方针、质量目标已向全体职工宣贯。
5.顾客的需求与期望能予以确定，同时能考虑到相关法律、法规的规
定，以实现达到顾客满意的目的。
能对顾客需求及期望进行分析、评
估。
的证据。
预防措施管理）是否都进行了策划。
程、设计和开发、采购、产品的生产和服务的提供、检验等），和支持过程（如：方针、目标管理、文件管理、记录管理、
方法作出规定。
要求识别产品状态。
在产品的整个生产、贮存、安装和服务过程中，应保持产品的状态标识，以确保只有通过必需的检验和试验或经授权让步放
经历和原程序相同的评审和批准。
过内审和数据分析，找出薄弱环节和不稳定因素，通过管理评审，发现质量管理体系有效性持续改进机会等），提出了什么目标，能否提供质量管理体系有效性持续
改进的证据。
改进，考虑了哪些活动（如：通过制定质。
ISO13485 2016版内审检查表
审核涉及条款
审核內容及方法
审核 员:
8.4数据分析
是否对供方业绩（交付合格率、及时率等）进行定期统 计分析，为供方的选择和评价作依据
编制：
审核日期: 审核記录
审核：
符合与否 (Y/N)
报告编号
F/QR-8.2.2-02 版本A01
是否有产品防护程序？
7.5.11产品防护 产品贮存条件是否适宜，是否做好仓贮规划？
是否定期盘点，抽查帐、卡、物是否一致？
审核日期: 审核記录
符合与否 (Y/N)
报告编号
F/QR-8.2.2-02 版本A01
XXXXXXXXXXXXXXX
内审检查表---ISO 13485:2016
受审部门:综合部
受审部门主管:
是否建立采购程序文件？
7.4采购
是否在合格供方名录内采购？
采购合同/技术协议书中应明确规定采购产品的质量要 求,所依据的技术标准必须符合医疗器械行业规定的国家 标准、行业标准或注册产品标准
组织应保存采购重要产品的质量保证书，检验报告
采购物资是否得到合理验证并保持记录
采购合同、采购单等采购信息是否能表达拟采购产品， 相关文件和记录是否保持？
5.5.3内部沟通
询问管理部如何与其他部门沟通？沟通什么信息？沟通 的方式如何？
是否制订了公司各个岗位的职责和岗位任职要求？
6.2人力资源
如何识别培训需求？是否有培训计划？实施情况如何？ 培训有效性如何评价？ 是否对员工进行考核？对不能胜任的员工是否采取措 施？
特殊岗位（工种）人员是否持证上岗？
6.4工作环境 办公环境和公用环境是否适宜？
XXXXXXXXXXXXXXX
内审检查表---ISO 13485:2016
IATF169492016内审检查表汇编
IATF16949-2016内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1）二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境（4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4.3）五、质量管理体系及其过程（4.4）六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作用（5）一、领导作用和承诺（5.1）二、以顾客关注为焦点（5.2）三、方针(5.2)四、角色、职责和权限（5.3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6.1）二、质量目标及其实现的策划（6.2）三、变更的策划（6.3）第五节支持（7）一、资源管理总则（7.1.1）二、人员（7.1.2）三、基础设施（7.1.3）四、过程运行环境（7.1.4）五、监视和测量资源总则（7.1.5.1）六、测量系统分析（7.1.5.1.1）七、校准/验证记录（7.1.5.2.1）八、内部实验室要求（7.1.5.3.1）九、外部实验室要求（7.1.5.3.2）十、组织的知识（7.1.6）十一、能力(7.2)十二、意识(7.3)十三、员工激励与授权（7.3.2）十四、沟通（7.4）第六节、形成文件的信息（7.5）二、质量管理体系文件（7.5.1.1）三、创建与更新（7.5.2）四、形成文件的信息的控制（7.5.3）五、记录保存，工程规范（7.5.3.2.1,7.5.3..2.2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8.1）二、顾客沟通（8.2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2.2）四、产品和服务要求的评审（8.2.3）五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发（8.3）一、总则，设计和开发策划（8.3.1,8.3.2）二、产品设计输入（8.3.3.1）三、制造过程设计输入（8.3.3.2）四、特殊特性（8.3.3.3）五、设计和开发控制（8.3.4）六、设计和开发控制（8.3.4）—评审七、设计和开发控制（8.3.4）—验证八、设计和开发控制（8.3.4）—确认九、设计和开发输出（8.3.5；8.3.5.1）定义/说明/要求/目的：维修性：产品在规定的条件和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。
新版内审检查表(完整版本含审核记录)
QR9.2-03NO：2016审核日期：2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。
√3输入的关键要求是什么？有影响较大的主要因素，有记录√否记录？4过程中主要活动或开展的主要工作？识别、调查、分析、评价√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。
IATF16949-2016内部审核检查表(产品安全管理)
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
产品安全法律法规要求
客户要求（产品图纸、样品、检查基准、技术标准等）
f)控制计划和过程FMEA的特殊批准
g）与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训记录；
2、产品或过程的更改在实施之前是否获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响进行评价
审核组长：审核员：被审方：
生产安全方面的法律、法规
输出：
产品测试报告
产品特殊特性清单
材料安全性报告
PPAP提交数据
1、与产品安全有关的产品和制造的以下过程是否形成文件：
a)对产品安全法律法规要求的识别；
b)向顾客通知a)项中的要求；
c)设计FMEA的特殊批准；
d)产品安全相关特性的识别；
e)产品及制造时安全相关特性的识别和控制；
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：SOP1产品安全管理/ 4.4.1.2
过程绩效指标
---
适用的质量管理体系文件
产品安全管理程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
ISO13485：2016内审检查表完整各部门
ISO13485：2016内审检查表(完整各部门)审核员：第1 页共10 页受审部门日期管理者代表总经理审核内容审核方法评价记录标准条款查看体系文件判别是否符合标准规定符合按要求建立文件化的质量管理体系。
1 查，符合标准规定。
2质量管理体系覆盖的产品范围。
4.1质量管检查是否相符。
覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合3质量管理体系各层次的文件。
检查是否齐全。
符合4质量管理体系的删减。
有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。
公司应建立并保持的质量管理体系文件。
1 查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合2保存的医疗器械的法律、法规。
4.2.1文件满足生产经营的需求需求要求总则相关技术文件3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、符合。
齐全、清晰，符合生产要求。
质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
，包含盖覆范围手册YY/T量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。
符合容，有描述过程及其相及其相互作用。
互作用。
识别企业质量管理体系所需过程及过程之间3) 符合的相互作用的表述。
有质量方针通过查质量记录，作出判断的证据。
1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
5.1 符合询问二个现场员工，作出判断总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 2 明白满足顾客要求和法符合管理承诺律、法规要求的重要性性传达给组织的成员。
了解顾客要求和法律、与领导层交谈，了解顾客要求和法律法规传过情况以及顾客符合、法规传达情况以及顾客要求得到满确保顾客的需求得到确定并予以满足。
15.2 足的情况要求得到满足。
以顾客为关完全理解顾客和法律法2应完全理解顾客和法律法规要求。
IATF16949-2016版内审检查表(new)(2021年整理精品文档)
IATF16949-2016版内审检查表(new)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（IATF16949-2016版内审检查表(new)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为IATF16949-2016版内审检查表(new)的全部内容。
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1)二、理解相关方的需求和期望(4。
2)三、组织环境(4）-经营计划四、确定质量管理体系的范围(4。
3)五、质量管理体系及其过程（4.4）六、质量管理体系及其过程（4.4)—过程效率管理第三节领导作用(5）一、领导作用和承诺（5.1）二、以顾客关注为焦点(5.2）三、方针(5。
2）四、角色、职责和权限（5。
3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6。
1）二、质量目标及其实现的策划(6。
2）三、变更的策划（6。
3）第五节支持（7）一、资源管理总则（7。
1.1）二、人员（7。
1.2）三、基础设施（7。
1。
3）四、过程运行环境（7。
1。
4）五、监视和测量资源总则(7。
1.5。
1）六、测量系统分析(7.1.5。
1.1）七、校准/验证记录（7。
1。
5.2。
1)八、内部实验室要求（7。
1。
5。
3.1）九、外部实验室要求（7。
1.5。
3。
2）十、组织的知识（7。
1。
6)十一、能力(7。
2）十二、意识（7。
3)。
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安全标准化部审核检查表
JLG16-03-03
审核员
接待人员
受审核部门
审核地点
审核时间
检查依据
检查项目、证据及方法
审核记录
结论
1.1法律、法规和标准的识别和获取
1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度
2、法律、法规清单
3、定期更新记录
4、文件发放记录
5、培训记录
6、现场询问接收部门对相关容的了解情况
2、安全设施管理制度、维护保养记录、维修记录、拆主和停用材料。
3、检查现场安全设施是否有拆除、挪用或停用现象。
4、监控系统和测量设备台账，定期维护保养和校准记录
6.3特种设备
1、特种设备管理制度
2、特种设备台账、定期检验报告、检修记录
3、特种设备档案
4、查现场特种设备日常维护保养状态、检验合格标志
5、特种设备事故隐患台账和报废的特种设备注销手续
4、抽查岗位是否有有效的岗位操作规程
4.3修订
1、查管理制度评审和修订制度
2、查评审和修订记录
3、查发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录
4、查部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本
5.1培训教育管理
1、查公司安全培训、教育制度
2、查部门安全培训、教育需求记录
3、查部门安全培训教育计划
2、抽查外来施工单位入厂证持证情况和受教育情况
5.6日常安全教育
1、查部门安全活动记录和月度安全活动计划
2、询问参与人员班组活动容掌握情况
6.1生产设施建设
1、查安全、职业卫生“三同时”报告、批复
2、查设计、监理、施工单位资质，施工过程检查记录
3、新工艺的小试、中试试验报告。
6.2安全设施
1、安全设施台账（按照AQ2007-225建立13本安全设施台账）
6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成
2.5 安全生产投入
1、安全生产费用管理制度
2、安全生产费用台帐。
3、询问财务部对安全生产费用使用情况
4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合
5、查行政人事部对工伤保险缴纳情况
1.2法律、法规和标准符合性评价
1、符合性评价报告、记录
2、不符合项整改记录
2.1方针目标
1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件
2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划
3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录
4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解
2.2负责人
1、查安全生产责任制制度
6、查定期重大危险源安全评估报告
7、查重大危险源的设备、设施定期检查记录和设备、设施的检验报告或检验合格证，以及现场检查有效性和完整性
3.6
变更
1、变更管理制度；
2、变更管理记录
3、变更的风险分析记录、控制措施、验收报告
4、查看变更实施现场
3.7风险信息更新
1、许可作业风险分析记录
2、查年度风险控制效果评审记录
3、查隐患治理记录
4、查重大隐患治理工作“五到位”落实情况和整改计划
5、查重大隐患项目档案
6、查重大隐患项目防措施和书面报告
3.5 重大危险源
1、查重大危险源管理制度的建立和执行情况
2、查安全评价报告或安全评估报告
3、查重大危险源档案
4、安全监控报警设施台账
5、现场检查监控报警系统记录、毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置、毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
2、查安全生产标准化实施方案和记录
3、安全文化建设方方案
4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持
5、安委会会议记录
6、领导带班制度及带班记录、考核记录
7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况
6.4工艺安全
1、查员工工艺安全培训记录
2、询问员工对本岗位工艺安全信息掌握程度
3、查现场各类设备设施的完整性
4、查工艺风险评价记录
8、询问各级人员对安全文化容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、
2.3职责
1、查安全生产责任制文件及容
2、询问各级人员自己的岗位职责
2.4 组织机构
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
2.注册安全工程师配备或委托文件
3.安全生产管理人员的学历、工作经历
4.管理部门设置文件
5.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件
3.8
供应商
1、查供应商管理制度
2、查合格供应商名录、档案
3、查供应商选用、续用、评价记录
4、查与采购有关的风险信息
4.1安全生产规章制度
1、查规章制度和安全操作规程清单
2、查安全生产规章制度签发文件
3、问询接收部门人员对制度了解掌握情况
4.2操作规程
1、岗位操作规程；
2、文件发放记录。
3、操作规程签发文件。
4、查部门安全培训、教育记录
5、查安全费用台账中培训费用情况
6、查行政人事部的从业人员安全培训教育档案
7、查安全培训变更记录
8、询问受培训人员对培训效果的了解情况
5.2从业人员岗位标准
1、载明企业从业人员岗位标准的文件
2、从业人员招聘资料、员工台账、档案
5.3管理人员培训
查安环部安全书台账
5.4从业人员培训教育
6、查风险抵押金或安全责任保险考核记录
3.1围与评价方法
1、风险评价管理制度
2、询问负责人组织开展风险评价工作的情况
3、查风险评价记录
4、风险评价准则和相关取值标准的容
5、询问从业人员是否了解风险评价制度的有关容
6、询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况
3.2
风险评价
1、设备、设施清单
2、风险评价报告
1、对从业人员培训教育记录、档案及考核合格材料
2、抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况
3、查安环部特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
4、查安环部特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
5、抽查危险化学品运输有关人员
6、查新行政人事部对工艺培训记录、培训容、考核容
5.5其他人员培训教育
1、查安环部对外来参观、学习等人员培训记录
3、风险评价有关会议记录或纪要
4、询问有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作
3.3
风险控制
1、中度风险清单及风险控制措施
2、风险管理培训教育计划和培训记录
3、查中度风险控制措施现场落பைடு நூலகம்情况
4、从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施
3.4
隐患排查与治理
1、查隐患治理制度
2、查隐患治理台账