通用机打发票模板——适合教学使用

中国计量学院预借国税通用机打发票申请单【模板】

中国计量学院预借国税通用机打发票申请单一般纳税人增值税普通发票一般纳税人增值税专用发票计财处：应合作方要求，现持已在科技处立项编号的科研合同向计财处预借发票，用于收取项目款项。

校内合同编号：_________________________________，免税合同登记号为：______________________（如无，请选择扣税方式：暂扣税款，部门代码_____________项目代码_____________）。

付款单位:____________________________（合同单位与付款单位必须一致）发票内容摘要为：________________________，付款单位税号______________________，地址、电话__________________________________________，开户行及账号__________________________________________，本次金额：______________元，本次所交增值税及附加合计为______________元（注：增值税=开票金额/（1+6%）*6%；附加税费=增值税*12%，金额精确到角分）。

项目负责人承诺：已和付款单位核对所开票据种类、内容及摘要的准确性。

预借发票保证于开票之日起一个月之内(不跨年)将以上票面金额之科研合同款划入学校规定账户。

对此预借发票本人承担完全经济责任，如果预借发票款逾期未汇入，本人承诺用现金（或从本人工资中扣取）支付应交税费和票面金额。

经手人：_________________ 联系电话：_________________项目负责人：_____________ 联系电话：_________________项目所属学院负责人签字：(公章)科技处负责人签字：计财处负责人签字：借票日期：______年____月_____日。

通用机打发票模版

客户代码：370602117635136银行及账号：建行莱山区支行 3700133170006510958
巧克力夹心饼干 530g×5 袋 312 45 14040.00
合计人民币（大写）⊗ 壹万肆仟零肆拾元整 ¥14040.00 收款单位名称：烟台新源食品有限公司收款单位税号：370682725440576 填票人：王晓明收款人：王晓明
客户名称：烟台君悦超市
行业分类：制造业12829625山东省国家税务局通用机打发票
记账联
发票代码 137061560041发票号码 12829625开票日期：2015-05-25
鲁国税发票字[2014]0649号64.2万份190×101.6×3 *青岛市税务票证印刷所2014年11月印* 地址：烟台市莱山区银海路108号品名及名称规格单位数量单价金额备注注：开具金额超过十万元无效。

第三联记账联
(填票单位做为记账凭证
)（手开无效）。

国家税务局通用机打发票培训幻灯片

国家税务局通用机打发票培训幻灯片第一部分：发票基本知识1. 发票的定义和作用- 发票是企业向顾客开具的一种凭证，用来证明交易的真实性和合法性。

- 发票的作用包括记录交易、方便纳税、保障消费者权益等。

2. 发票的种类- 普通发票：用于一般商品和服务的交易。

- 专用发票：用于特定行业或场合的交易。

- 电子发票：以电子形式生成、传递和存档的发票。

3. 发票的要素- 发票的要素包括开票日期、购买方信息、销售方信息、商品或服务信息、金额等。

第二部分：通用机打发票的特点1. 通用机打发票的优势- 可以快速、准确地开具大量发票。

- 可以自动记录销售信息和金额。

- 可以方便地与财务系统和税务系统对接。

2. 通用机打发票的操作流程- 设置发票内容和格式。

- 输入交易信息。

- 打印发票。

- 存档和管理发票。

第三部分：通用机打发票的操作规范1. 发票内容的准确性- 应当核实购买方信息和商品或服务信息的准确性。

- 金额应当与实际交易相符。

2. 发票存档和管理- 发票应当按照规定进行存档和管理，包括电子发票的存档。

- 发票的存档时间和期限应当符合法定要求。

3. 发票的报送和申报- 发票应当按照规定报送给税务部门。

- 发票的申报和纳税工作应当按照法定程序进行。

第四部分：通用机打发票的风险防范1. 发票信息的保密性- 发票信息包含企业的商业机密，应当严格保密。

- 防止发票被篡改、伪造和泄露。

2. 发票管理的内部控制- 建立健全的内部控制制度，防范发票管理风险。

- 规范发票使用流程，减少管理漏洞。

3. 发票的合规性监督- 定期进行发票合规性检查和内部审计。

- 防止发票管理不规范或违法行为发生。

结语：通用机打发票是企业开具发票的重要工具，正确操作和管理发票对企业财务和税务工作至关重要。

只有加强发票管理，规范操作流程，才能有效防范风险，确保企业合规运营。

希望通过本次培训，大家能够加强对通用机打发票的认识和操作技能，提高发票管理水平，为企业的可持续发展做出贡献。

发票税控系统开票软件Ⅱ——北京市国家税务局通用机打发票培训教程

发票税控系统开票软件北京市国家税务局通用机打发票培训教程发票税控项目组2012-05修订历史记录目录目录 (3)第一章软件概述 (6)1.1软件简介 (6)1.2 税控业务流程 (6)1.3程序软、硬件环境 (7)第二章软件安装 (8)第三章软件登录与软件首页 (14)3.1软件登录 (14)3.2 更改口令 (15)3.3 软件主界面 (16)3.4退出登录 (17)第四章发票模板 (19)4.1卸载软件 (19)4.2修改应用 (20)第五章参数设置 (22)5.1数据备份路径设置 (22)5.2 INTERNET设置 (23)第六章系统管理 (25)6.1用户管理 (25)6.2数据备份与恢复 (26)第七章企业基本信息 (29)7.1用户信息查询 (30)7.2监控数据查询 (30)7.3税控盘使用状况查询 (31)7.4发票信息查询 (32)7.5打印设置 (33)第八章发票开具 (34)8.1正数发票开具 (36)8.1.1税控盘口令认证 (36)8.1.2发票信息输入、保存及打印 (37)8.2负数发票开具 (38)8.4发票批量开具 (43)8.4.1发票明细定制 (43)8.4.2发票信息批量开具 (44)8.5已开具发票作废 (46)8.6空白发票单张作废 (47)8.7空白发票批量作废 (48)8.8发票补打 (49)第九章发票查询 (51)9.1发票号码查询 (52)9.2开具日期查询 (54)9.3开票人查询 (55)9.4合计金额查询 (57)9.5发票复合查询 (58)9.6作废日期查询 (59)9.7作废人查询 (61)第十章发票统计 (63)10.1开具日期统计 (64)10.2付款单位统计 (65)10.3收款单位统计 (67)10.4发票代码统计 (68)10.5实点分析统计 (70)第十一章常用信息管理 (72)11.1付款单位编码 (73)11.2品名名称编码 (74)11.3规格信息 (76)11.4单位信息 (77)第十二章清单管理 (79)12.1发票明细清单 (80)第十三章信息交互管理 (81)13.1恢复明细数据 (82)13.2汇总与变更 (83)13.2.1报送发票明细数据 (83)13.2.3反写发票领购信息 (84)13.2.4更新税控盘时钟 (84)13.3查询税控盘信息 (85)13.4网上抄报数据 (86)第十四章系统管理 (87)14.1操作员信息 (88)14.2日期和时间 (89)14.3导出发票明细 (90)第十五章帮助 (91)15.1帮助 (92)15.2关于 (92)第一章软件概述1.1软件简介国家税务总局拟在全国范围内逐步推行税控发票，发票税控系统开票软件用于配合国家税务总局对税控发票的要求，提供税控发票的开具、打印、发票清单的生成以及电子数据报送等功能，实现对发票的税控管理，达到以票控税的目的。

普通发票种类代码表及适用范围

通用机打ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ票
（代开专用）
、或
适用于国税机关为临时经营的单位和个人代开以及于银行代收水、电、气、暖和报刊等费用时使用。
通用手工发票
（千元版）
适用于从事货物生产、销售以及提供加工、修理修配劳务的纳税人使用。
通用手工发票
（百元版）
机动车销售统一发票
适用于从事机动车销售业务的纳税人销售机动车时使用。
二手车销售统一发票
普通发票种类代码表及适用范围
序号
发票种类
发票代码
适用范围
通用机打发票（平推式）
适用于从事货物生产、销售以及提供加工、修理修配劳务且销售额较大的纳税人使用。
通用机打发票（卷式）
通用机打发票
（收购专用）
或
适用于纳税人从事农产品收购或废旧物资收购业务时向个人支付款项时使用。
通用机打发票
（出口专用）
适用于取得出口经营权,从事出口经营业务的纳税人对外出口货物时使用。
适用于从事二手车销售业务的纳税人销售二手车时使用。
家电下乡产品销售发票
适用于家电下乡指定经销商销售下乡家电产品时使用。
免税货物（劳务）发票（万元版）
适用于纳税人销售自产农产品、农业生产资料、化肥等免税货物或提供免税劳务时使用。
免税货物（劳务）发票（千元版）
发票换票证
适用于国税机关将被查验单位和个人已开具的发票调出查验时使用。

机打收据模板

机打收据模板
概述
机打收据是指使用电脑或打印机生成的标准化收据，常用于商业和个人之间的
交易中。

机打收据具有清晰、规范、便于记录和归档等优点，广泛应用于各行各业。

本文将介绍一种常见的机打收据模板，该模板适用于多种场景，包括购物、租赁、服务等。

收据模板格式
以下是一个基本的机打收据模板，可根据实际需求进行调整和修改：
收据
=====================
收据号：[收据号]
日期：[日期]
收款人：[收款人]
付款人：[付款人]
付款方式：[付款方式]
付款金额：[付款金额]
商品/服务清单：
1. [商品/服务1]：[价格1]
2. [商品/服务2]：[价格2]
3. [商品/服务3]：[价格3]
...
总计：[总金额]
备注：
[备注]
该模板由以下几部分组成： - 标题部分：以。

黑龙江省地方税务局通用机打发票

登陆
安装发票软件（1）
安装发票软件（2）
安装发票软件（3）
安装发票软件（4）
安装发票软件（5）
安装发票软件（6）
安装发票软件（7）
安装发票软件（8）
设置单位基本信息
双击发票图标进入，点击“单位信息设置”
设置单位基本信息
1.输入微机管理编码（为企业地税税务登记证副本右上的20位微机管理编码）保存后不可修改 2.密码提示问题：设置成与密码相关的问题，是为了帮助想起密码，密码忘记将不能找回 3.基本信息设置完毕，点击“保存”，输入密码重新进入
发票开具
• 发票开具通用格式发票
• 输入“付款人名称”、“经营项目”、 “单位”（可不录）、“数量”、“单价”、“金额”自动生成，核对无误，点击“保存”（未打印，点击下一张，此张发票将无法打印，只能作废），点击“打印”
注：先查看电脑日期，核对发票号
Байду номын сангаас
发票作废
• 发票作废通用格式发票作废输入要作废的发票代码和发票号码点击“查询”核对是要作废的发票点击“作废” 是确定
发票查询
• 查询发票开具查询（根据日期查询发票开具情况）输入区间日期点击 “查询” • 查询领用存报表（根据日期查询未打印出来领用存报表）输入区间日期点击“查询”
购买发票用所需操作
• 1.领用存报表生成领用存报表查询保存打印2份 • 2.领用存报表生成明细上报生成数据保存（自己能找到的路径） • 3.明细表上传到哈尔滨地方税务局网站网上办税服务大厅地税发票发票数据采集输入用户名（管理编码前15位），输入密码（用户名后6位）发票票上报浏览上传（显示上传成功）就完成上传上报查询一下
发票主界面

机打发票

收款时间（14位数字，4位年序号收款机编号收款流水号 +2位月+2位日+2位（整数，从1 纳税人识别号（不超过20位字（不超过30位字小时（用24小时制开始，每条（15位字符）符，与票面信息符，与票面信息表示）+2位分钟+2 记录加1）一致）一致）位秒，不足2位左侧以0填充，中间无分隔符，所代表的实
序号整数从1开始每条记录加纳税人识别号15位字符收款机编号不超过20位字符与票面信息一致收款流水号不超过30位字符与票面信息一致收款时间14位数字4位年2位月2位日2位小时用24小时制表示2位分钟2位秒不足2位左侧以0填充中间无分隔符所代表的实际时间与票面信息一致合计金额此发票合计应收金额以元为单位计算可含2位小数与票面信息一致从这一行开始粘贴数据按ctrlq生成xml文件序号整数从1开始每条记录加纳税人识别号15位字符收款机编号不超过20位字符与票面信息一致收款流水号不超过30位字符与票面信息一致收款时间14位数字4位年2位月2位日2位小时用24小时制表示2位分钟2位秒不足2位左侧以0填充中间无分隔符所代表的实际时间与票面信息一致合计金额此发票合计应收金额以元为单位计算可含2位小数与票面信息一致从这一行开始粘贴数据序号整数从1开始每条记录加1纳税人识别号15位字符收款机编号不超过20位字符与票面信息一致收款流水号不超过30位字符与票面信息一致收款时间14位数字4位年2位月2位日2位小时用24小时制表示2位分钟2位秒不足2位左侧以0填充中间无分隔符所代表的实际时间与票面信息一致合计金额此发票合计应收金额以元为单位计算票面信息一致从这一行开始粘贴数据
合计金额（此发票合计应收金额，以元为单位计算，可含2位小数，与票面信息一致）
ML文件

三联发票针式打印模板

三联发票针式打印模板
模板设计
该模板采用简洁的设计风格，包含以下三个部分：
1. 顶部：包括的抬头、代码和号码等信息。

2. 中部：列出购买商品或服务的详细信息，包括商品名称、规格、单位、数量、单价和金额等。

3. 底部：包括销售方和购买方的单位名称、纳税人识别号、地
址和电话等联系信息，以及日期和销售方的签名。

使用说明
以下是使用该模板的简单步骤：
1. 安装打印机：确保你的打印机已经正确安装并与计算机连接。

2. 打开模板：使用支持打开Microsoft Word等文档编辑软件打
开该模板。

3. 编辑内容：根据实际情况，修改抬头、代码、号码、商品信息、单位信息、纳税人识别号等内容。

4. 打印：点击软件的打印功能，选择正确的打印机，并设置合适的打印参数，然后点击打印按钮。

注意事项
请注意以下几点：
- 在编辑模板时，请不要修改模板的格式和布局，以保证打印效果的一致性。

- 在打印前，请确保打印机状态正常，打印纸张足够，并检查打印预览确保打印内容的准确性。

- 请妥善保管好打印的，以备后续查阅和报税使用。

以上是该三联发票针式打印模板的简要说明和使用方法。

希望对你有所帮助！。

上海市通用机打发票

上海市通用机打发票数据格式版本号：1.0上海市国家税务局上海市地方税务局2012年4月目录1 概述 (2)2 行业分类代码 (2)3 开票种类代码 (2)4 数据结构 (3)4.1 数据结构框架 (3)4.2 数据结构 (3)5 数据节点说明 (10)5.1 根节点 (10)5.2 <Head>文件头 (11)5.3 <FPSY>发票使用情况 (11)5.4 <KP>开票 (11)5.4.1 <KPZL>开票种类 (11)5.4.1.1 <KPJL>开票记录 (12)5.4.1.1.1 基本部分 (12)5.4.1.1.2 开票种类特殊部分 (13)5.4.1.1.3 <FPMX>发票明细 (14)5.5 <YSFP>遗失发票 (15)5.5.1 <Row>遗失发票号段 (15)5.6 <JXFP>缴销发票 (15)5.6.1 <Row>缴销发票号段 (15)1概述本文件描述的数据格式为上海市税务机关采集通用机打发票的统一数据格式，采用xml数据格式。

自有开票系统企业应根据该数据格式要求向税务机关报送发票明细数据，数据采用gb2312编码。

2行业分类代码3开票种类代码4数据结构4.1 数据结构框架4.2 数据结构<?xml version="1.0"encoding="gb2312"?><TYFP Ver="1"><Head><NSRSBH>纳税人识别号</NSRSBH><NSRMC>纳税人名称</NSRMC><ZYRJZCH>自有软件注册号</ZYRJZCH><SCSJ>生成时间(yyyyMMdd HH:mm:ss)</SCSJ><SCFS>上传方式（1：实时上传2：非实时上传）</SCFS> </Head> <FPSY><KSSJ>开始时间(yyyyMMdd HH:mm:ss)</KSSJ><JSSJ>结束时间(yyyyMMdd HH:mm:ss)</JSSJ><JLS>记录数</JLS><ZPFS>正票份数</ZPFS><ZPJE>正票金额</ZPJE><FPFS>废票份数</FPFS><TPFS>退票份数</TPFS><TPJE>退票金额</TPJE><YSFS>遗失份数</YSFS><JXFS>缴销份数</JXFS></FPSY><KP RecNum="记录数"><KPZL KPZLDM="发票种类代码"DKBZ="代开标志(1-代开,其他-自开)"RecNum="记录数"><KPJL><FPDM>发票代码</FPDM><FPHM>发票号码</FPHM><KPLX>开票类型( 0-正票 1-废票 2-退票(红字))</KPLX><KPRQ>开票日期(yyyyMMdd HH:mm:ss)</KPRQ><HYFLDM>行业分类代码</HYFLDM><JE>发票金额</JE><SKRMC>收款人名称</SKRMC><SKRSH>收款人税号</SKRSH><FKRMC>付款人名称</FKRMC><FKRSH>付款人税号</FKRSH><GHFQYLX>购货方企业类型（01-企业 02-机关事业单位 03-个人 04 其他）</GHFQYLX><KPFDZJDH>开票方地址及电话</KPFDZJDH><KPFYHJZH>开票方银行及帐号</KPFYHJZH><SPFDZJDH>受票方地址及电话</SPFDZJDH><SPFYHJZH>受票方银行及帐号</SPFYHJZH><SE>税额</SE><SL>税率</SL><BZ1>备注1</BZ1><BZ2>备注2</BZ2><BZ3>备注3</BZ3><BZ4>备注4</BZ4><BZ5>备注5</BZ5><KPRXM>开票人姓名</KPRXM><FHRXM>复核人姓名</FHRXM><YFPDM>原发票代码</YFPDM><YFPHM>原发票号码</YFPHM><TPLX>退票类型(1-有原票数据 2-无原票数据)</TPLX><ZFRQ>作废日期</ZFRQ><ZFRXM>作废人姓名</ZFRXM><SHBHMC>商户编号和名称</SHBHMC><WSZH>完税证号</WSZH><WSJE>完税金额</WSJE><DKSQBH>代开申请表号</DKSQBH><FPMX RowNum="行数"HJJE="合计金额"><Row XH="序号"HPMC="货品或项目名称"JLDW="计量单位"SL="数量"DJ="单价"JE="金额"BZ="备注"></Row><Row XH="序号"HPMC="货品或项目名称"JLDW="计量单位"SL="数量"DJ="单价"JE="金额"BZ="备注"></Row></FPMX></KPJL><KPJL>下一条开票记录</KPJL></KPZL><KPZL KPZLDM="发票种类代码"DKBZ="代开标志(1-代开,其他-自开)"RecNum="记录数"> <KPJL><FPDM>发票代码</FPDM><FPHM>发票号码</FPHM><KPLX>开票类型 (0-正票 1-废票 2-退票(红字))</KPLX><KPRQ>开票日期((yyyyMMdd HH:mm:ss)</KPRQ><HYFLDM>行业分类代码</HYFLDM><JE>价税合计</JE><SKRMC>承运人(收款人)名称</SKRMC><SKRSH>承运人(收款人)税号</SKRSH><FKRMC>付款人名称</FKRMC><FKRSH>付款人税号</FKRSH><GHFQYLX>购货方企业类型</GHFQYLX><KPFDZJDH>开票方地址及电话</KPFDZJDH><KPFYHJZH>开票方银行及帐号</KPFYHJZH><SPFDZJDH>受票方地址及电话</SPFDZJDH><SPFYHJZH>受票方银行及帐号</SPFYHJZH><SE>税额</SE><SL>税率</SL><BZ1>备注1</BZ1><BZ2>备注2</BZ2><BZ3>备注3</BZ3><BZ4>备注4</BZ4><BZ5>备注5</BZ5><KPRXM>开票人姓名</KPRXM><FHRXM>复核人姓名</FHRXM><YFPDM>原发票代码</YFPDM><YFPHM>原发票号码</YFPHM><TPLX>退票类型(1-有原票数据 2-无原票数据)</TPLX><ZFRQ>作废日期(yyyyMMdd)</ZFRQ><ZFRXM>作废人姓名</ZFRXM><FPMX RowNum="行数"HJJE="合计金额"><Row XH="序号"HPMC="货品或项目名称"JE="金额"></Row><Row XH="序号"HPMC="货品或项目名称"JE="金额"></Row> </FPMX><SHRMC>收货人名称</SHRMC><SHRSH>收货人税号</SHRSH><FHRMC>发货人名称</FHRMC><FHRSH>发货人税号</FHRSH><SPRMC>受票人名称</SPRMC><SPRSH>受票人税号</SPRSH><SWJGDM>税务机关代码</SWJGDM><SWJGMC>税务机关名称</SWJGMC><YSLJ>运输路径</YSLJ><YSHWXX>运输货物信息</YSHWXX></KPJL><KPJL>下一条开票记录</KPJL></KPZL><KPZL KPZLDM="发票种类代码"DKBZ="代开标志(1-代开,其他-自开)"RecNum="记录数"><KPJL><FPDM>发票代码</FPDM><FPHM>发票号码</FPHM><KPLX>开票类型( 0-正票 1-废票 2-退票(红字) )</KPLX><KPRQ>开票日期(yyyyMMdd HH:mm:ss)</KPRQ><HYFLDM>行业分类代码</HYFLDM><JE>发票金额</JE><SKRMC>收款人名称</SKRMC><SKRSH>收款人税号</SKRSH><FKRMC>客户名称</FKRMC><FKRSH>客户税号(一般为空)</FKRSH><GHFQYLX>购货方企业类型</GHFQYLX><KPFDZJDH>开票方地址及电话</KPFDZJDH><KPFYHJZH>开票方银行及帐号</KPFYHJZH><SPFDZJDH>受票方地址及电话</SPFDZJDH><SPFYHJZH>受票方银行及帐号</SPFYHJZH><SE>税额</SE><SL>税率</SL><BZ1>备注1</BZ1><BZ2>备注2</BZ2><BZ3>备注3</BZ3><BZ4>备注4</BZ4><BZ5>备注5</BZ5><KPRXM>开票人姓名</KPRXM><FHRXM>复核人姓名</FHRXM><YFPDM>原发票代码</YFPDM><YFPHM>原发票号码</YFPHM><TPLX>退票类型(1-有原票数据 2-无原票数据)</TPLX><ZFRQ>作废日期(yyyyMMdd)</ZFRQ><ZFRXM>作废人姓名</ZFRXM><FPMX RowNum="行数"HJJE="合计金额"><Row XH="序号"HPMC="货品或项目名称"SL="数量"DJ="单价"JE="金额"DENGJ="等级"></Row><Row XH="序号"HPMC="货品或项目名称"SL="数量"DJ="单价"JE="金额"DENGJ="等级"></Row> </FPMX><FHTZSBH>发货通知书编号)</FHTZSBH><CKTZSBH>出口通知书编号</CKTZSBH><CKXH>出口序号)</CKXH><KJBH>会计编号</KJBH><HXDH>核销单号</HXDH><GSZCH>工商注册号</GSZCH><KHYH_ZH>开户银行_中文</KHYH_ZH><KHYH_EN>开户银行_英文</KHYH_EN><SWIFTCODE>SWIFT CODE</SWIFTCODE><YHZH>银行帐号</YHZH><ZCDZ_ZH>注册地址</ZCDZ_ZH><ZCDZ_EN>注册地址_英文</ZCDZ_EN><TEL>电话</TEL><FAX>传真</FAX><HTHM>合同号码</HTHM><XYZHS>信用证号数</XYZHS><JGTK>价格条款</JGTK><BIZHONG>币种</BIZHONG><HL>汇率</HL><LAJE>离岸金额</LAJE></KPJL><KPJL>下一条开票记录</KPJL></KPZL><KPZL KPZLDM="开票种类代码"DKBZ="代开标志(1-代开,其他-自开)"RecNum="记录数"> <KPJL><FPDM>发票代码</FPDM><FPHM>发票号码</FPHM><KPLX>开票类型 (0-正票 1-废票 2-退票(红字))</KPLX><KPRQ>开票日期(yyyyMMdd HH:mm:ss)</KPRQ><HYFLDM>行业分类代码</HYFLDM><JE>发票金额</JE><SKRMC>收款人名称</SKRMC><SKRSH>收款人税号</SKRSH><FKRMC>姓名</FKRMC><GHFQYLX>购货方企业类型</GHFQYLX><KPFDZJDH>开票方地址及电话</KPFDZJDH><KPFYHJZH>开票方银行及帐号</KPFYHJZH><SPFDZJDH>受票方地址及电话</SPFDZJDH><SPFYHJZH>受票方银行及帐号</SPFYHJZH><SE>税额</SE><SL>税率</SL><BZ1>备注1</BZ1><BZ2>备注2</BZ2><BZ3>备注3</BZ3><BZ4>备注4</BZ4><BZ5>备注5</BZ5><KPRXM>开票人姓名</KPRXM><FHRXM>复核人姓名</FHRXM><YFPDM>原发票代码</YFPDM><YFPHM>原发票号码</YFPHM><TPLX>退票类型(1-有原票数据 2-无原票数据)</TPLX><ZFRQ>作废日期(yyyyMMdd)</ZFRQ><ZFRXM>作废人姓名</ZFRXM><FPMX RowNum="行数"HJJE="合计金额"><Row XH="序号"HPMC="货品或项目名称"JE="金额"></Row><Row XH="序号"HPMC="货品或项目名称"JE="金额"></Row> </FPMX><BJ>班级</BJ><YTGLF>托幼管理费</YTGLF><WTBGLF>晚托班服务费</WTBGLF><SXRBFFF>双休日班服务费</SXRBFFF></KPJL><KPJL>下一条开票记录</KPJL></KPZL></KP><YSFP RecNum="记录数"><Row><FPDM>发票代码</FPDM><FPHS>发票号码始</FPHS><FPHZ>发票号码止</FPHZ><YSRQ>遗失日期(yyyyMMdd)</YSRQ><DJRQ>登记日期(yyyyMMdd)</DJRQ></Row><Row><FPDM>发票代码</FPDM><FPHS>发票号码始</FPHS><FPHZ>发票号码止</FPHZ><YSRQ>遗失日期(yyyyMMdd)</YSRQ><DJRQ>登记日期(yyyyMMdd)</DJRQ></Row></YSFP><JXFP RecNum="记录数"><Row><FPDM>发票代码</FPDM><FPHS>发票号码始</FPHS><FPHZ>发票号码止</FPHZ><DJRQ>登记日期(yyyyMMdd)</DJRQ></Row><Row><FPDM>发票代码</FPDM><FPHS>发票号码始</FPHS><FPHZ>发票号码止</FPHZ><DJRQ>登记日期(yyyyMMdd)</DJRQ></Row></JXFP> <RETURNSTATE><RETURNCODE>返回结果（00：成功，01：失败）</RETURNCODE> <RETURNMESSAGE>返回结果描述</RETURNMESSAGE><ZJLSH>网络发票号</ZJLSH></RETURNSTATE></TYFP>5数据节点说明5.1 根节点5.2 <Head>文件头5.3 <FPSY>发票使用情况5.4 <KP>开票5.4.1<KPZL>开票种类5.4.1.1 <KPJL>开票记录5.4.1.1.1基本部分5.4.1.1.2开票种类特殊部分●出口专用发票幼托教育发票5.4.1.1.3<FPMX>发票明细5.4.1.1.3.1 <Row>货品或项目5.5 <YSFP>遗失发票5.5.1<Row>遗失发票号段5.6 <JXFP>缴销发票5.6.1<Row>缴销发票号段。

江西省国税局通用机打发票培训幻灯片2.pptx

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1.6客户编码设置主要功能：用于录入并维护与纳税人发生业务关系的客户信息，在开具发票时直接调用，减少开具发票录入的时间。也可以对已保存的客户信息进行修改和删除操作。操作步骤：【第一步】“系统管理/编码管理/客户编码管理”，点击“客户编码管理”功能菜单，弹出客户管理界面（如图1-10所示）。
图1-Байду номын сангаас开票系统界面
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• 说明： • ①．开票系统中共有两种操作员身份，分别是主管操作员和开票员。首次登
录开票系统的操作员是税务机关登记的主管操作员，其他开票员无法登录，其他开票员只有主管操作员添加后才能登录。
• ②．若开票系统的发票份数少于5份（含5份），在登录时系统提示购买发票
。
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1.4窗口说明系统主界面构成：系统主界面由五部分组成，自上到下依次为：系统标题栏、菜单栏、功能按钮栏、系统窗口和系统状态栏（如图1-7所示）。标题栏功能操作:纳税人在执行系统功能时可以通过菜单栏打开功能菜单，选择功能菜单后，点击鼠标左键，弹出功能操作界面，或直接使用工具按钮调出相应功能操作界面。
江西省国家税务局通用机打发票培训幻灯片
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第一章开票系统基本操作流程 1.1系统安装 1.2系统启用 1.3系统登录 1.4窗口说明 1.5开票员设置 1.6客户编码设置 1.7商品编码设置 1.8申请票源 1.9开具发票 1.10开具负数发票 1.11作废发票 1.11.1已开发票作废 1.11.2未开发票作废第二章各模块菜单说明 2.1开票系统各模块说明 2.2系统管理 2.2.1单位信息管理 2.2.2重新登录 2.3发票管理 2.3.1发票领用管理 2.3.2正数发票填开 2.3.3发票填开作废 2.3.4空白发票作废 2.3.5负数发票开具 2.4统计查询 2.4.1发票查询 2.4.2发票库存查询 2.5帮助

(完整版)发票打印word模板

(完整版)发票打印word模板
1. 模板介绍
本文档提供了一个完整的打印的Word模板，旨在帮助用户快速生成规范的。

模板包含以下要素：
- 抬头
- 编号
- 日期
- 购买方信息
- 销售方信息
- 商品明细
- 总金额
- 税金
- 合计金额
2. 使用方法
请按照以下步骤使用该打印Word模板：
步骤 2：打开模板
使用Microsoft Word或类似的软件打开模板文件。

步骤 3：填写信息
在模板的相应字段中填写相应的信息，包括抬头、编号、日期、购买方信息、销售方信息、商品明细、总金额、税金和合计金额。

步骤 4：打印
检查填写的信息是否准确无误，然后将模板打印为纸质。

3. 注意事项
在使用该打印Word模板时，请注意以下事项：
- 确保填写的信息准确无误，以避免任何纠纷或误解。

- 根据您所在地区的法律法规要求，适当地填写税金信息。

- 在打印前，请先预览并确认打印设置是否正确。

4. 联系我们
如果您在使用该打印Word模板过程中遇到任何问题或有任何
建议，请随时联系我们。

我们将尽力为您提供支持和帮助。

以上就是本文档的内容，请根据需要使用发票打印Word模板，祝您顺利完成发票打印工作。

通用机打发票

1软件安装第一步：下载软件访问上海市税务网()，进入“办税服务”->“下载中心”，单击“eTax@SH电脑开票单机版1.0”，按提示下载软件安装包。

用户需下载如下两个安装包：●eTax@SH电脑开票单机版1.0●Microsoft .NET Framework1.1第二步：安装Microsoft .NET Framework1.1运行文件“dotnetfx.exe”安装。

如果您的电脑上已安装了Microsoft .NET Framework1.1可跳过此步。

第三步：eTax@SH电脑开票单机版运行文件“eTax@SH_InvoiceOffline1.0.msi”安装。

2初次使用使用前必须完成eTax@SH电脑开票单机版的安装。

第一步：运行双击电脑桌面上的“eTaxSH@SH 电脑开票”运行软件。

初次运行会显示eTax@SH初始窗口。

第二步：eTax@SH电脑开票初始化只需要四步就可完成初始化。

务必正确输入纳税人名称和纳税人识别号，正确选择行业分类和开票种类。

务必至少添加一个开票人。

对于初次使用上海市通用机打发票的企业，可以不用录入期初数据，可直接跳过。

第三步：登录完成初始化后就可登录了。

输入在初始化中设置的开票人登录名和密码登录。

第五步：录入发票购票信息登录后，首页上有一个开票向导，单击“发票购票录入”，录入从税务机关领购的通用机打发票。

没有购票信息是不能开票的。

购票信息务必正确录入。

第六步：发票簿校验加锁和启用在首页的开票向导中，单击“发票校验加锁”，输入在第五步中录入的发票簿信息，在单选“加锁后是否同时启用该发票簿”上选择“是”。

单击按钮“加锁”，校验通过后即实现发票簿的加锁和启用。

第七步：开票单击左上角的按钮“开票”即可开始开票。

3使用要点第一：只有启用的发票簿才能用来开票。

第二：只有加锁的发票簿才能被启用。

第三：为了开票时方便录入，可在“货品或项目”中或单击菜单“设置”->“货品项目设置”设置常用的货品或项目；可在“客户”中或单击菜单“设置”->“客户信息设置”设置常用的客户。

实训项目2—开票

实训项目2——开票
请根据以下经济业务填写普通发票和增值税发票。

江海职业技术学院于2012年1月3日向扬州市扬子江动力机厂购买机床2台，单价（含税）1170元，购买数控动力机3台，单价（含税）3510元。

江苏省增值税专用发票
开票日期：年月日N O 003126
购货单位
名称纳税人登记号5540100002340272 地址、电话开户银行及账号市工行4440100002340272
货物或应税劳务名称计量
单位
数量单价
金额税率
％
税额
百十万千百十元角分百十万千百十元角分
合计
价税合计（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥:
销货单位名称
扬州市扬子江动力
机厂
纳税人登记号321000088800222
地址、电话开户银行及账号市工行460010008980333
开票人：开票单位：扬州市扬子江动力机厂财务专用章
江苏省扬州市工商业统一发票
发票联
开票日期：年月日N O 00285050客户名称税务登记代码
品名规格单位数量单价
金额
万千百十元角分第
三
联
记
账
联
第
二
联
客
户
收
执
金额合计
（大写）
万仟佰拾元角分
收款单位
加盖财务专用章
或发票专用章开户银行市工行
账号460010008980333
开票地址：收款人：开票人：。

机打收据格式范本

机打收据格式范本
【篇一：收据格式】
收据
兹收到江西有色水利水电工程有限公司＿＿吉安县2012年中央
财政小型农田水利重点县建设工程4标段＿＿＿项目专项工程款，用于支付内容为＿人工工资、机械台班费用、材料费用等＿＿，款项金额为＿＿＿＿柒拾万元整＿＿＿＿＿。

特立此据。

具收人：(手写) 年月日
【篇二：收款收据模板】
收据
收据
收据
收据
核准会计记帐出纳经手人
收据
核准会计记帐出纳经手人
收据
金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分收款事由
￥收款单位（财务专用章）
核准会计记帐出纳经手人
【篇三：地税机打发票打印格式模板】
税务登记证号：360123
xxxxxxxxx
收款单位：江西xxxxxx限公司
付款单位（个人）：xxxx
经营项目金额
xx花园x幢x铺首付款￥260,960.00
金额合计（人民币大写）
机打票号：10016592
税控装置防伪码
收款单位（盖章有效）贰拾陆万零玖佰陆拾元整税控装置号：开票日期：2013-6-10。