2016年部门工作计划书编制说明
2016年工作计划报告
2016年工作计划报告尊敬的领导和同事们：随着2015年的圆满结束，我们迎来了充满挑战与机遇的2016年。
在新的一年里，我们将以更加饱满的热情和创新的精神，为实现公司的战略目标而努力。
以下是我们部门2016年的工作计划报告：一、工作目标1. 提升部门整体业绩，确保完成年度销售目标。
2. 加强团队建设，提高员工满意度和团队凝聚力。
3. 优化工作流程，提高工作效率和服务质量。
4. 增强市场竞争力，扩大市场份额。
二、具体措施1. 销售目标分解与实施- 将年度销售目标分解到季度和月度，确保每个阶段都有明确的目标和计划。
- 定期召开销售会议，分析市场动态，调整销售策略。
2. 团队建设与人才培养- 组织定期的团队建设活动，增强团队凝聚力。
- 实施员工培训计划，提升员工的专业技能和综合素质。
3. 工作流程优化- 定期评估现有工作流程，发现并解决瓶颈问题。
- 引入先进的管理工具和技术，提高工作效率。
4. 市场竞争力提升- 加强市场调研，了解客户需求，优化产品结构。
- 加大市场推广力度，提高品牌知名度。
三、风险评估与应对1. 市场风险- 定期进行市场分析，及时调整销售策略。
- 建立应急预案，应对市场变化。
2. 人力资源风险- 加强员工培训，提高员工的适应能力和稳定性。
- 建立人才储备机制，确保关键岗位的人才供应。
四、时间安排1. 第一季度：完成年度目标的分解，制定详细的季度计划。
2. 第二季度：进行中期评估，调整策略以确保目标的实现。
3. 第三季度：加强市场推广，提升品牌影响力。
4. 第四季度：总结全年工作，制定下一年度的工作计划。
五、总结2016年，我们将面临更多的挑战，但同时也有更多发展的机会。
我们将以积极的态度，创新的思维，扎实的工作，确保完成年度目标，为公司的长远发展做出更大的贡献。
感谢大家的支持与配合，让我们携手共创辉煌！此致敬礼[部门名称] [日期]。
2016年工作计划模板
2016年工作计划模板一、目标设定1. 业绩目标：- 完成年度销售目标增长20%。
- 提升客户满意度至95%以上。
2. 团队建设：- 组建跨部门协作小组，增强团队合作能力。
- 实施年度培训计划，提升员工专业技能。
3. 市场拓展：- 进入至少两个新市场区域。
- 建立与至少三家行业领先企业的合作关系。
4. 产品创新：- 研发至少两款新产品以满足市场需求。
- 优化现有产品线，提高产品竞争力。
二、关键行动计划1. 第一季度：- 完成市场调研，确定新市场区域。
- 启动年度培训计划，进行首轮员工技能提升培训。
2. 第二季度：- 推出至少一款新产品。
- 完成跨部门协作小组的组建，并开始执行首个协作项目。
3. 第三季度：- 完成至少一家行业领先企业的合作谈判。
- 进行中期业绩评估，调整策略以确保年度目标的实现。
4. 第四季度：- 完成年度销售目标的最终冲刺。
- 进行年度总结，包括业绩分析和团队建设成果评估。
三、资源分配1. 人力资源：- 增加市场调研和产品开发团队的人力配置。
- 为跨部门协作小组提供必要的人力资源支持。
2. 财务资源：- 为市场拓展和新产品研发提供专项预算。
- 确保培训计划的资金支持。
3. 物资资源：- 确保新产品开发所需的原材料供应。
- 为市场拓展活动准备必要的物资支持。
四、风险评估与应对策略1. 市场风险：- 定期进行市场趋势分析，及时调整市场策略。
- 建立风险预警机制，对潜在市场风险进行评估和应对。
2. 财务风险：- 严格控制成本，优化资源配置。
- 建立紧急资金储备，以应对不可预见的财务需求。
3. 技术风险：- 加强与科研机构的合作，确保技术领先。
- 定期进行技术培训，提高团队的技术应对能力。
五、监控与评估1. 进度监控：- 每月进行项目进度汇报，确保各项任务按时完成。
- 每季度进行一次全面评估，调整计划以适应实际情况。
2. 成果评估：- 年末进行年度总结，评估目标完成情况。
- 根据评估结果，制定下一年度的工作计划。
2016年部门编制说明
2016年部门预算编制说明
部门（单位）名称： 启东市折桂中学
2016年排入预算2033.41万元，其中基本支出1993.69万元，占比为98.05%，项无公费出国境，无公务用车购置费，无公务用车运行及维护，公务接待费排入3万元，无会议 费，培训费排入16.3万元，具体支出以决算为准。因学校原地重建故无排入采购预算。本次公开14张表格和2016 年度预算编制说明。让社会满意，接受社会监督。
办公室工作计划2016
办公室工作计划2016一、年度目标设定1. 完成年度销售目标，确保业务增长10%。
2. 提升客户满意度，目标达到95%以上。
3. 优化内部流程，减少工作失误率至1%以下。
二、团队建设与培训1. 每季度组织至少一次团队建设活动，增强团队凝聚力。
2. 为新员工提供全面的入职培训，确保快速融入团队。
3. 定期开展专业技能培训，提升员工工作效率和专业水平。
三、客户关系管理1. 建立客户数据库，记录客户信息和交易历史。
2. 定期与客户沟通，了解需求，提供定制化服务。
3. 通过客户反馈，不断优化产品与服务。
四、市场调研与分析1. 每季度进行市场趋势分析，调整销售策略。
2. 识别潜在市场机会，制定相应的市场进入计划。
3. 监控竞争对手动态，及时调整竞争策略。
五、内部流程优化1. 简化审批流程，缩短决策周期。
2. 推行电子化办公，减少纸质文件的使用。
3. 定期审查流程效率，持续改进工作流程。
六、财务管理1. 制定年度预算，严格控制成本支出。
2. 定期进行财务审计，确保账目清晰。
3. 优化资金流管理，提高资金使用效率。
七、风险管理1. 识别潜在风险，制定相应的风险应对措施。
2. 定期进行风险评估，及时调整风险管理策略。
3. 加强员工风险意识培训，提高整体风险防控能力。
八、技术与创新1. 跟踪行业技术发展，引入新技术提升产品竞争力。
2. 鼓励员工创新思维，为创新项目提供支持。
3. 与科研机构合作，共同开发新技术和产品。
九、社会责任与可持续发展1. 推行绿色办公，减少能源消耗和废物产出。
2. 参与社区服务活动，提升企业形象。
3. 支持教育和培训项目，为社会培养人才。
十、年度总结与展望1. 年末进行年度工作总结，评估目标完成情况。
2. 根据年度总结，制定次年度工作计划。
3. 持续优化工作计划，确保企业持续健康发展。
2016年部门预算编制说明
2016年部门预算编制说明（一）主要职能1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；2、协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；3、承担相关领域的业务指导和行业管理工作。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
6、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。
8、指导各乡镇（街道)残联组织建设和业务建设，协助各乡镇（街道)管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。
9、指导和管理各类残疾人社团组织。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
12、承担区委、区政府及市残联交办的其他工作。
（二）、部门决算单位构成情况本单位决算报表为本级决算报表。
二、2016年部门预算安排情况（一）收入预算449.72万元，具体为：一般公共预算拨款收入437.42，政府性基金预算拨款0，上年结转12.3万元。
（二）支出预算为449.72万元，具体为：1、按功能科目分类，教育支出70万元，社会保障和就业支出379.72万元。
2、按支出用途分类，基本支出236.25万元，项目支出213.47万元（三）“三公”经费安排情况三公经费预算为7.93万元，其中公务接待费0.94万元，公务用车运行费6.99万元，与去年预算持平，无增减。
2016年部门预算编制说明
2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处是西城区人民政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权。
街道办事处内设26个科室，下属社区中心和社会保障事务所2家全额拨款事业单位。
（二）人员构成情况陶然亭街道办事处行政编制100人;事业编制43人；工勤编制5名；实际139人；长期聘用临时工5人。
离退休人员119人，其中：离休4人，退休115人。
（三）本预算年度的主要工作任务贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
对辖区内城市管理工作、社会管理工作、社区建设工作、居民工作履行职责。
二、收入预算说明2016年收入预算126,683,703.55元。
其中：财政拨款126,683,703.55元。
三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算32117121.11元，其中公用支出17892973.77元。
（2）项目支出预算94561582.44元。
主要项目是①城乡社区规划与管理②民政管理事务③群众文化体育教育事业。
（二）2016年涉及政府采购项目18个，预算资金5420221元。
（三）2016年涉及政府购买服务项目18个，预算资金18813800元。
（四）2016年机关运行经费预算情况2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计17900973.77元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2016年部门预算收支总表单位：元2016年财政拨款支出预算表单位：元2016年部门预算明细预算表单位名称：北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处单位：元2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表单位：元2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明一、预算单位范围北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位仅为本级，不包括所属单位。
2016年度计划说明
外环路（清昌大道-融宽环路至中央大道段）道路工程2016年度进度计划编制单位：中国交建福清二期工程项目总经理部第一分部编制人：审核人：编制日期：2016年度计划编制说明一、项目2015年度完成情况1、路基土石方：路基填筑完成65600m³，累计比例47.46%。
2、特殊路基处理：水泥搅拌站完成306033m，累计完成比例100%。
3、预应力管桩段：预应力管桩完成320跟，累计完成比例100%。
4、涵洞工程：完成K1+092.93三孔箱涵，K1+180圆管涵，累计完成比例100%。
5、排水工程：污水管完成256.13m，累计完成比例54.72%；雨水管完成495m，累计完成比例25.67%。
二、2016年度形象进度及工作量说明1、完成土石方填筑72598m³；预压方完成49513m³；卸载方完成42362m³。
2、特殊路基处理：土工格栅完成48588㎡，砂砾垫层完成23489m ³。
3、预应力管桩段：土工格栅1376㎡，砂砾垫层1304㎡。
4、排水工程：污水管177m；雨水管线1433m。
5、挡土墙完成346延米。
6、路面工程：级配碎石完成26138㎡；3%水泥稳定碎石完成23140㎡；5%水泥稳定碎石完成25022㎡；粗立式沥青混凝土完成16470㎡；中粒式沥青混凝土完成23366㎡；细粒式沥青混凝土完成23366㎡。
7、电力管线：电力管线1324延米。
8、附属工程：人行道铺砖8830㎡；绿化工程662延米；交通工程662延米。
9、计划完成产值2423.45万元。
三、2季度施工重难点及节点（一）施工重点难点1、土源为本季度施工重点。
（二）重要节点1、4月份完成K1+060~K1+380段机动车道沥青混凝土施工，并实现通车计划；完成K1+060~K1+380段电力管施工。
2、5月份完成混凝土挡土墙施工，并完成全线土石方施工。
3、6月份全线主车道及辅道完成面层施工实现通车，附属工程开始施工。
2016工作计划安排
2016工作计划安排2016年工作计划安排一、年度目标设定1. 明确公司年度发展目标和关键绩效指标（KPIs）。
2. 根据部门职能和员工能力，分解目标至各个团队和个人。
二、季度工作重点1. 第一季度：市场调研与产品开发。
- 完成市场趋势分析报告。
- 确定新产品开发方向并启动研发项目。
2. 第二季度：产品推广与客户关系建立。
- 制定产品推广计划并执行。
- 加强与现有客户的关系维护，开发新客户。
3. 第三季度：销售提升与市场拓展。
- 强化销售策略，提高产品市场占有率。
- 探索新的市场领域，拓展业务范围。
4. 第四季度：年度总结与次年规划。
- 完成年度工作总结报告。
- 根据年度表现和市场变化，制定次年工作计划。
三、月度工作安排1. 每月第一周：制定月度工作计划。
2. 每月第二周至第四周：执行月度计划，跟踪进度。
3. 每月最后一周：月度工作总结，调整下月计划。
四、周工作计划1. 每周一：团队会议，明确本周工作重点。
2. 每周二至周四：执行具体任务，确保工作进度。
3. 每周五：周工作总结，准备下一周工作计划。
五、日常管理1. 每日工作日志：记录工作进展和问题。
2. 定期培训：提升团队专业技能和管理能力。
3. 沟通与协调：确保团队内部信息流通，及时解决工作中的问题。
六、风险管理1. 识别潜在风险：定期审视市场和内部流程，识别可能的风险点。
2. 制定应对策略：为识别的风险制定预防和应对措施。
3. 风险监控：持续监控风险状态，及时调整策略。
七、绩效评估1. 定期评估：每季度进行一次绩效评估。
2. 反馈与改进：根据评估结果，给予员工反馈并制定改进措施。
八、资源配置1. 人力资源：合理分配团队成员，确保人尽其才。
2. 财务资源：根据项目需求和预算，合理分配资金。
3. 物资资源：确保办公和生产所需物资的充足供应。
九、企业文化建设1. 强化企业价值观：通过培训和日常活动，加强员工对企业文化的认同。
2. 举办团队活动：增强团队凝聚力，提升员工满意度。
2016年公司各部门规划模板
二、客户服务 公司研发。。。。。。。。。。
三、 公司生产。。。。。。。。。
四、。。。。。 公司人力资源。。。。。。。。。
五、。。。。 公司财务。。。。。。。。。
六、。。。。。 。。。。。。。。。。。。
第六章
2016年工作内容与规划 具体举措
第 11 页
1
主要战略举措一：打造。。。。。，通过。。。。。。。达到。。。。。。。。。 到。。。。。。。。 战略举措核心内容
a.通过。。。。。。干什么。。。。。。。 b.举例：与其他企业的合作，进行交流与互补，提高产能，降低成本。
c.通过。。。。。。。。。。。。。。
d.通过。。。。。。。。。。。。。。
第六章
2016年工作内容与规划 具体举措
第 13 页
3
主要战略举措三：打造。。。。。，通过。。。。。。。达到。。。。。。。。。 到。。。。。。。。 战略举措核心内容
四、2016年主要工作思路 五、2016年绩效目标以及SWOT分析
六、2016年工作内容与规划 七、2016年工作中可能出现的关键问题及应对措施 八 、其他
第一章
2015年主要工作思路
第3 页
1 2 3 4
营销渠道 营销。。 营销。。。 营销。。。。
通过搭建。。。。。。，建立。。。。。 通过搭建。。。。。。，建立。。。。 通过搭建。。。。。。，建立。。。。 通过搭建。。。。。。，建立。。。。
应对措施
统一代理商管理制度与规范； 训练代理商的营销技巧； 培训代理商员工的技能。
•
。。。。问题 •
•
通过。。。。。。。。。。。。。。。； 某。。。。。。。。。。。。。。。。。； 通过。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016年部门工作计划格式范文
2016年部门工作计划格式范文
十月份我们后勤部要加强常规管理，注重工作实效，继续以“服务到位，求质求量，开源节流”为工作口号，努力做到:加强学习，提高服务意识;加强管理，提高服务水平;加强监管，提高服务效率。
围绕单位工作中心，不断美化和优化环境，使后勤服务工作力求做到有预见性、有高效性，以确保各项工作顺利达到预期效果。
根据单位总体工作安排，在完成常规工作的基础上，主要完成以下重点工作：(一)切实做好思想政治工作，只有思想上保持一致，行动上才能步调一致，共谋发展。
要深刻认识后勤保障工作在单位发展中的重要地位和作用，创新管理方式和手段，不断增强合力，激发动力，挖掘潜力，有效调动后勤职工的工作积极性和主动性，以饱满的精神状态认真履行岗位职责，扎实做好各项工作2016年部门工作计划2016年部门工作计划。
(二)继续完善执行后勤目标管理各项制度，加强工作监督与检查，改善服务态度，提高服务水平，坚持工作信息反馈，达到目标要求。
(三)加大水电管理力度，确保水电正常供应的同时做好开源节流工作。
加强水电设施维护维修的监管力度，确保水电设施正常安全运转
网络搜集整理，仅供参考
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2016年部门预算编制说明
2016年部门预算编制说明目录第一部分部门概况一、主要职责二、机构设置第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况五、国有资产占有使用情况六、预算绩效信息公开情况第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责（一）茂名市第三人民医院创建于1958年，是粤西地区最早的精神专科医院，为茂名市卫计局直属国有非盈利性及医疗保险定点单位，担负着茂名地区精神疾病的预防、治疗、康复、科研、教学及法医精神病司法鉴定等社会职能。
二、机构设置茂名市第三人民医院设置1个分院2个门诊部；开设精神科、临床心理科等住院病区7个，精神康复中心1个，开放病床600张；9个职能科。
茂名市第三人民医院人员编制250人、实有在编在岗职工201人，离退休人员80人，其中财政供给人员50人。
车辆实有数7辆。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2016年茂名市第三人民医院收入预算130.78万元，比上年减少9.14万元；支出预算130.78万元，比上年减少9.14万元。
二、“三公”经费安排情况说明2016年茂名市第三人民医院“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。
其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。
二、机关运行经费安排情况2016年，茂名市第三人民医院机关运行经费安排0万元，与上年保持不变。
政府采购情况2016年茂名市第三人民医院政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，茂名市第三人民医院共有车辆7辆，其中：救护车3辆、面包车1辆、轿车1辆、大客车1辆、多用途货车（的士头）1辆。
六、预算绩效信息公开情况2016年，茂名市第三人民医院推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率100%；对比上年推进信息公开工作。
第三部分名词解释本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释：（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
2016年部门年度工作计划.doc
2016年部门年度工作计划2016年部门年度工作计划一、目标概述协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流淌比率，是人力资源部门的基础性工作之一。
在以往的人事工作中，此项工作一直未纳入目标，也未进行规范性的操作。
xx年，人力资源部将把此工作作为考核本部门工作是否达到工作质量标准的项目之一。
人员流淌控制年度目标正式员工（不含试用期内因试用不合格或不顺应工作而离职人员）年流淌争取控制在100％以内，保证不超过155％；劳资关系的协调处处理目标完善公司合同体体系，除劳动合同外，，与相关部门一些职位职员员签定配套的保密合同廉洁合同培训合同同等，认识劳动法规，尽尽可能避免劳资关系纠纷。
争取做每一个离职员工没没有较大怨言和遗憾。
树立立公司良好的形象。
二、、详细施行方案1、xx年元月31日前完成成劳动合同保密合同同廉洁合同培训合合同的修订、起草、完善善工作。
2、xx年全全年度保证与触及相关工作作的每一位员工签定上述合合同。
并严格按合同执行。
3、为有效控制人员员流淌，只有首先严格用人人关。
人力资源部在xx年年将对人员招聘工作进行进进一步规范管理。
一是严格格检查预聘人员的资历，不不仅对个人工作能力进行测测评，还要对忠诚度、诚信信资质、品行进行综合考查查。
二是任何部门需要人员员都必须经人力资源部面试试和检查，任何人任何部门门不得擅自招聘人员和仅和和人力资源部打个招呼、办办个手续就自行安排工作。
人力资源部还会及时地把把握员工思想动态，做好员员工思想工作，有效预防员员工的不正常流淌。
三、、施行目标需注意事项1、劳资关系的处理是是一个比较敏感的工作，它它既牵涉到企业的整体利益益，也关系到每个员工的切切身利益。
劳资双方是相辅辅相承的关系，既有共同利利益，又有相互需求的差距距，是矛盾中统一的合作关关系。
人力资源部必须从公公司根本利益出发，尽可能能为员工争取合理合法的权权益。
只有站在一个客观公公正的立场上，才能协调好好劳资双方的关系。
2016年部门预算编制说明范本
2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。
其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。
离休人员5人，退休人员31人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。
二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。
2016年部门预算编制的说明
中共崇州市纪律检查委员会崇州市监察局2016年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和基本职能中共崇州市纪律检查委员会与崇州市监察局合署办公，属于行政单位，主要负责全市纪律检查和行政监察工作。
内设11个科室。
（二）人员情况崇州市纪委、监察局实有在职人员30人。
其中：在职28人，离退休人员2人。
二、收支预算说明（一）收入预算说明2016年部门预算收入总计466.29万元，比2015年397.55万元增加68.74万元，增加17.29%。
其中：公共财政预算收入466.29万元。
（二）支出预算说明2016年部门预算支出总计466.29万元，比2015年397.55- 1 -万元增加68.74万元，增加17.29%。
具体情况说明如下：1．基本支出预算318.20万元，比2015年250.91万元增加67.29万元，增加26.82%。
其中：财政拨款318.20万元。
基本支出包括：人员支出195.47万元，对个人和家庭的补助支出39.74万元，基本公用支出82.99万元。
增加的主要原因为基本工资、津补贴调标以及人员增加相应的基本支出增加。
2．项目支出预算148.09万元，比2015年146.64万元增加1.45万元，增加0.99%。
其中：财政拨款148.08万元。
（三）项目支出预算支持的主要方向2016年项目预算148.09万元。
支持的主要项目如下：1．市政府特邀监察员、市纪委特邀监督员工作经费5万元。
主要用于特邀监察员、市纪委特邀监督员参加监察机关工作或者活动产生的开支。
2．党风廉政建设社会评价工作经费25万元。
主要用于开展党风廉政建设社会评价工作宣传活动以及相关资料、展板的印制。
3．党风廉政宣传教育会议、培训、测评等经费10万元。
主要用于党风廉政建设宣传工作。
4．廉政文化建设工作经费40万元。
主要用于制作廉政警示教育片及读本、创作投放廉政公益广告、智慧崇州网站运行维护- 2 -费等。
5．根据中央省市纪检干部培训要求，全市纪检干部参加各级纪检监察业务培训费15万元。
2016年工作计划书
篇一：2016年工作计划*＊***部2016年工作计划(一）工作思路2016年是集团“十三五”的开篇布局之年，＊＊**部将紧紧围绕行业实践“三大课题”、提升“五个形象"的工作任务，紧紧结合集团战略目标任务，进一步提高工艺技术装备水平和综合配套能力，加快打叶复烤整体技改进度，逐步完善仓储设施和经营设施等基层基础设施建设。
本着严格规范、强化引导、突出重点的原则，加强项目立项论证，提高投资控制能力；强化项目过程管理，提高风险防范能力；严格项目招投标程序，确保公平、公正、公开；积极推进重点项目建设，提升工艺技术装备水平和综合配套能力;持续做好工程投资管理工作，积极协调配合工厂确保技改进度,夯实集团发展根基。
（二）工作目标2016年**＊*部的主要工作目标是:确保工程投资项目年度投资计划执行率90%以上，工程采购项目的公开招标率90%以上，部门预算执行率90%以上，完成****年度投资考核责任目标。
（三）工作举措1.加强规范管理，落实问责机制严格贯彻落实国家局下发的《烟草行业投资项目管理办法》、＊＊**《工程投资项目采购管理规定》、《工程项目管理规定》和《工业与民用建筑管理规定》、集团《工程投资项目采购实施细则》等管理规范性文件，严格按照项目申报、论证、审批、备案、设计、施工、验收的基本程序办事，严格按照公告、审查、开标、评标、中标的基本流程开展招标工作，确保各级制度落地，责任生根，进一步规范投资行为,提高投资效益。
建立逐级问责机制，根据《＊＊＊＊集团关于进一步加强重大工程建设项目的实施意见》，对于无正当理由，延期竣工或延期移交,或者延期安装影响试生产超过一定时间的将被追究责任，明确了项目工程质量终身责任人和建设期工程质量事故责任人,健全常态化监管机制,激发活力、提高效率、加强激励约束。
及时修订、更新、完善相关制度，本着针对性、时效性和适宜性的原则，推进现有制度“废、改、立”,筑牢制度保障，做到制度严密、权责明晰、流程通畅、衔接顺畅，为项目后期建设的规范运作打下可靠基础。
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6；
任务三：步骤3、4 梳理部门KPI指标务贡献，通常可以通过财务数据进行统计； 财务指标一般为2-3个；由该部门的负责人拟制，由部门主管领导审核；
例：总经办的职责：
1. 为公司总经理提供秘书服务；
2. 向公司各部门提供具体行政性服务； ……
任务二：步骤2.梳理计划开展的部门工作任务
思考：明年本部门计划完成的主要工作任务（重点工作）有哪些？如何开展？ 说明：工作任务必须符合SMART（具体、可测量、可达到、有时间限制）原
则；工作任务按工作性质可分为项目性工作和事务性工作，按对战略的作用可
2. 建议针对问题明确部门分工，落实到人；
任务四：步骤6:梳理需要其他部门解决的主要问题
步骤6：完成目标需要其他部门配合解决的主要问
题:
1. 梳理为达成目标或实现计划工作重点，需其他部
门配合解决的问题和障碍；
2. 建议对这些问题也要明确责任部门或者责任，请
其他部门承接。
分为支撑性项目和提升性项目；其中项目性工作必须注明完成时间，并按时提 报进度；事务性工作每月提报工作内容完成情况；
提示：
1、这些重点工作任务必须排序，应该反复问自己，如果只能做一件事，你选 哪一件？两件呢？三件、四件、五件呢？哪些事必须自己做？
2、对每一件工作任务，要考虑主要目的是什么？受益者是谁？谁来做？如何
2. 非财务指标：主要考核部门的重点工作完成情况，通常根据公司的战略
规划、经营计划，结合本部门的工作任务，提取而来。非财务指标由各部 门自行制定并管理，要求可量化。
注：
1. 《KPI指标库》仅作为各部门在制定指标过程中的参考，不是制度规定； 2. 财务指标和非财务指标的权重和数量依部门性质而定，不做具体规定；
任务一：步骤1.列出部门的主要工作职责
思考：本部门的工作职责是什么？管理权限有哪些？ 说明：本步骤主要是用规范化的语言对部门的主要职责和权限进行描述，从而更好 地进行部门定位。 提示： 1、要按照重要性的先后顺序，列明部门每项职责的主要内容； 2、要考虑所列职责是全责，还是部分责任，抑或是辅助支持性的工作； 注：部门职责最多不超过10项；
KPI指标、工作任务指标由被考核部门结合大地影院年度经
营计划及部门职责定位等因素确定，并根据实际情况每年进 行动态调整、综合平衡。
任务四：步骤5:梳理本部门要解决的主要问题
步骤5：完成目标需要本部门解决的主要问题:
1. 为完成本部门工作任务和KPI指标，需要梳理本部门在管理、资 源等方面存在的问题和障碍，哪些必须解决，如何解决；
KPI指标即关键绩效指标，是部门关键活动所要达到的目标
和预期效果，是体现部门组织绩效中对公司战略目标起支撑 作用的绩效指标，包括财务指标和非财务指标。KPI指标是 能够用数据支撑的综合性指标。
工作任务指标主要指不能用KPI衡量的部门重点工作，是部
门为实现工作目标而必须要做的工作活动，工作任务指标的 编制遵循SMART原则，通常包括常规性工作和项目性工作。
任务一：梳理部门工作职责
步骤1：列出部门的主要工作职责
任务二：梳理部门重点工作
步骤2：梳理计划开展的部门工作任务
任务三：梳理部门KPI（可参考部门指标库）
步骤3：根据部门定位和工作任务梳理部门的财务指标 步骤4：根据部门定位和工作任务梳理部门的非财务指标
任务四：梳理需要解决的问题
步骤5：列出完成目标需要解决的主要问题 步骤6：列出完成目标需要其他部门配合的问题