药品采购员工作流程参考模板
药品采购操作规程
药品采购操作规程是医疗机构内部规定的，以确保药品采购工作的合规性、规范性和透明性的一系列规程。
以下是一个常见的药品采购操作规程的范例：一、采购流程1. 采购计划制定：根据临床需要和药品使用情况，制定药品采购计划，明确药品分类、数量、品牌等。
2. 询价与比价：通过多种渠道获取药品供应商的报价，并进行比较，选择性价比较高的供应商。
3. 合同签订：与供应商进行谈判、协商，达成采购合同，明确药品的规格、价格、交付周期、售后服务等。
4. 采购订单：根据已签订的采购合同，向供应商下达采购订单，明确药品的具体需求和交付时间。
5. 药品验收：收到药品后，进行验收，检查药品的包装完好性、标签是否齐全、生产日期、有效期等。
6. 入库与库存管理：验收合格的药品进行入库管理，建立药品库存台账，定期进行库存盘点，确保库存数量准确。
7. 药品发放与使用：根据临床需要和医生开具的处方，发放药品，确保药品的合理使用和使用安全。
二、采购人员要求1. 采购人员应具备相关的药品知识和采购经验，了解药品市场行情和药品价格趋势，熟悉药品采购法规和政策。
2. 采购人员应遵守职业道德和行为准则，严格执行采购流程和规定，不得接受供应商的回扣、贿赂等不正当利益。
3. 采购人员应保护机构的商业秘密和药品供应商的商业信息，保持信息的保密和安全，不得泄露、传播有关信息。
三、供应商管理1. 供应商资质审查：对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格和质量管理体系。
2. 供应商评估与考核：定期对供应商的药品质量、供货能力、价格、售后服务等进行评估和考核。
3. 供应商合规性监督：对供应商的行为进行监督，确保其遵守相关法规和政策，不从事不正当竞争和违法违规行为。
四、药品质量管理1. 药品质量验收：对收到的药品进行质量验收，检查药品的包装完好性、标签是否齐全、生产日期、有效期等。
2. 药品贮存条件：确保药品的储存条件符合要求，包括温湿度控制、防潮防尘、防火等。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、背景介绍药品采购是医疗机构日常运营中不可或者缺的一环，为了保证药品的质量和安全性，制定一套科学、规范的药品采购操作规程是非常必要的。
本文将详细介绍药品采购操作规程的各个方面，包括采购流程、采购人员的职责和权限、供应商评估和选择、合同管理等内容。
二、采购流程1. 采购需求确认采购部门根据临床科室的需求和药品库存情况，确认采购需求，并编制药品采购计划。
2. 供应商评估和选择采购部门根据供应商的信誉、资质、产品质量、价格等因素，对潜在供应商进行评估和筛选，并制定供应商名录。
3. 询价和比价采购部门向供应商发送询价函，要求提供药品的详细信息和价格。
根据不同供应商的报价，进行比价和评估，选择性价比最高的供应商。
4. 合同签订采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并在双方达成一致后，签订正式合同。
合同内容应包括药品名称、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。
5. 采购执行采购部门根据合同要求，向供应商下达采购定单，并监督供应商按时交货。
6. 药品验收采购部门收到药品后，进行验收。
验收内容包括药品的外观、包装完好性、生产日期、有效期等。
如果药品不符合要求，应及时与供应商联系并处理。
7. 药品入库经过验收合格的药品，由采购部门进行入库操作，并进行库存管理。
入库时应记录药品的批号、数量、存放位置等信息。
8. 采购记录和报表采购部门应及时记录和整理采购相关的信息，生成采购报表，并进行归档。
三、采购人员的职责和权限1. 采购部门负责制定和执行药品采购计划，组织采购活动，并保证采购过程的合法、公正、透明。
2. 采购人员应具备相关的药品知识和采购经验，能够准确判断药品的质量和价格。
3. 采购人员应严格执行采购流程，按照合同要求与供应商进行谈判和沟通，确保采购过程的顺利进行。
4. 采购人员应及时与临床科室沟通，了解药品需求情况，并根据需求制定采购计划。
5. 采购人员应定期对供应商进行评估，及时更新供应商名录，并与供应商保持良好的合作关系。
药品采购部工作流程
采购部第一部分部门组织机构及工作内容一、人员编制：经理、采购员、内勤二、工作内容按需求拟定计划→资料审核→合同签定→订单→入库→处理滞销、效期、退货、返利相关业务→税票→付款。
第二部分岗位操作流程采购员（一）操作流程1、审验供货单位的合法资格、购入药品的合法性、，核实供货单位销售人员的合法资格：查验供货单位营业执照、药品生产或经营许可证及生产或经营范围及法人授权的委托书，对被授权的销售人员的身份证复印件（均需加盖公章）留档。
保证其真实性；2、对于首营企业，查验加盖公章原印章的以下资料：（1）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；（2）营业执照及其年检证明复印件。
（3）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；（4）相关印章、随货同行单（票）样式；（5）开户户名、开户银行及账号（6）《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
3、对于首营品种要索取以下资料并交质管部存档：（1）. 药品注册证(非处方药同时提供非处方药登记证书)；（2）. 药品的质量标准；（3）. 包装、标签和说明书的批件（符合24号局令要求、必须盖有省、市局专用章）；（4）. 当地省、市药检所检验报告书（依据现行质量标准）；是《药典标准》必须符合2005版要求；（5）. 包装、标签和说明书的样张（品）；（6）. 药品随货质检报告书；（7）. 生产厂家GMP证书、《企业法人营业执照》复印件（已年检）、《药品生产企业许可证》复印件。
（8）. 商标条码证（9）加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准文件复印件并予以审核。
4、与供货单位签订质量保证协议。
质保协议包括以下内容：（1）明确双方质量责任；（2）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；（3）供货单位应当按照国家规定开具发票；（4）药品质量符合药品标准等有关要求；（5）药品包装、标签、说明书符合有关规定；（7）药品运输的质量保证及责任；（8）质量保证协议的有效期限。
药品采购操作规程模版
药品采购操作规程模版一、总则为规范药品采购工作，确保采购过程的合法性、透明性和公平性，制定本操作规程，适用于药品采购相关工作。
二、采购机构的职责1. 药品采购机构应负责组织药品的采购工作，确保采购过程的合规性。
2. 药品采购机构应建立健全采购管理制度，明确采购的程序和流程。
3. 药品采购机构应定期进行供应商的评估和选择，确保供应商的合法性和可靠性。
4. 药品采购机构应及时对药品价格、质量和供应情况进行监测和评估，确保采购的符合要求。
5. 药品采购机构应建立健全药品采购档案，保存相关采购文件和记录。
三、采购程序1. 药品需求的确定（1）各科室根据临床需求确定药品需求，并编制药品采购计划。
（2）药品采购机构对采购计划进行审查，并确定采购的时间和数量。
2. 供应商评估与选择（1）药品采购机构应定期开展供应商的评估，包括评估供应商的信誉、资质和经营情况。
（2）药品采购机构应根据评估结果选择合格的供应商，并签订供应合同。
3. 采购询价（1）药品采购机构应向选定的供应商发出书面询价通知。
（2）供应商应按要求提交报价单，并注明报价有效期。
（3）药品采购机构应对收到的报价进行评估，并选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订（1）药品采购机构与供应商应根据评估结果签订采购合同，并明确合同的有效期和履行要求。
（2）采购合同应包括药品名称、规格、数量、价格、交货期等主要内容。
（3）双方应盖章或签字确认合同的有效性。
5. 药品验收与入库（1）药品采购机构应按合同要求对收到的药品进行验收，包括药品的包装、标签、规格和检验报告等。
（2）药品采购机构应将验收合格的药品入库，并做好入库记录和库存管理。
6. 药品供应与支付（1）供应商按合同要求交付药品，药品采购机构应及时核对交付的药品数量和质量。
（2）药品采购机构应按照合同约定的支付方式和时间支付货款。
四、记录与归档1. 药品采购机构应建立健全药品采购档案，包括采购计划、询价报价、合同、验收记录、付款凭证等重要文件和记录。
药品采购操作规程完整
一、目的：建立药品采购程序,确保采购人员从合法的供货单位购进合法的药品。
二、合用范围：合用于药品的采购操作。
三、职责：业务部采购人员对本程序的实施负责四、操作规程：〔一采购前准备工作1 根据药品需求,列出药品采购计划：根据库存结合业务部购销计划或者通过调查市场需求制定暂时采购计划2 选择供货单位并确定其合法性：2.1 坚持择优、择廉、"质量第一"采购原则,初步选择适宜的供应商；2.2 联系供应商并与供应商销售人员洽谈,表达建立供需合作关系；2.3 索要相关本企业所需资质材料以及提供本企业相关证照。
2.4 确定供货单位的合法资格, 同时满足以下条件：A、供货单位的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》在有效期内；B、供货单位的GSP 或者GMP 认证证书在有效期内；C、供货单位的《营业执照》按时年检；D、以上资料加盖供货单位公章原印章。
3 确定所采购的药品的合法性,须同时满足以下条件：A、所购进的药品是供货单位的生产或者经营范围之内；B、所购进的药品是本公司的经营范围之内；C、所采购药品有法定的生产或者进口批准证明文件并且在批准证明文件有效期内生产或者进口的。
D、所购进的药品不是国家药品监督管理部门要求住手或者暂停生产、销售和使用的药品；E、采购的药品不得是国家或者地方监督管理部门抽验不合格的药品及采购的药品不得是曾经有严重不良反应报导的药品。
4 核实供货单位销售人员的合法资格4. 1"企业法人委托授权书"原件并进行审核查验：A、原件须盖有供货单位的原印章和供货单位法定代表人的签章；B、原件上应注明被委托授权人姓名及身份证号码、委托授权品种、授权区域和有效期限等内容：a、供货单位为生产企业的,授权品种须列明或者附具体品种；b、供货单位为经营企业的可以标明"我公司经营品种",以我公司提供的有效药品目录为准, 品种有特殊委托事项,则应标明。
药品采购操作规程模版
药品采购操作规程模版一、采购流程1. 采购计划编制1.1 根据医疗机构的需求、使用情况和采购预算，编制药品采购计划。
1.2 采购计划需经医疗机构领导审批后才能执行。
2. 供应商选拔2.1 制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等方面。
2.2 发布采购公告，向潜在的供应商公开招投标。
2.3 对投标供应商进行综合评估，挑选出符合要求的供应商进行合作。
3. 采购合同签订3.1 根据采购需求，与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务。
3.2 确定采购合同的签订方式，可以是纸质合同或电子合同。
3.3 合同签订后，双方应在规定的时间内履行合同。
4. 采购执行4.1 采购部门按照采购计划，向供应商提出药品采购订单。
4.2 供应商按照订单要求，及时供货。
4.3 采购部门对收到的药品进行检验，确保质量符合要求。
5. 入库与验收5.1 采购部门将采购的药品送到仓库，并按照规定进行入库操作。
5.2 仓库人员按照采购部门提供的验收标准，对入库的药品进行验收。
5.3 验收合格的药品，进行入库登记，并进行分类摆放和存放。
6. 采购记录与报表6.1 采购部门记录采购过程中的关键信息，包括采购日期、供应商、产品信息、采购数量、采购金额等。
6.2 采购部门定期编制采购报表，向领导汇报采购情况。
6.3 采购报表应包括采购金额、供应商评估、药品质量情况等内容。
7. 不合格品与退货处理7.1 若发现采购的药品存在质量问题，采购部门应将不合格品及时通知供应商，并要求退货或更换。
7.2 退货或更换的药品，采购部门应及时办理相关手续，确保退款和补货的及时性。
8. 采购档案管理8.1 采购部门应建立健全的采购档案管理制度，将每一笔采购记录的相关文件进行归档保存。
8.2 归档的采购文件应包括采购申请、采购合同、采购订单、验收记录等。
8.3 采购档案应按照一定的归档规则进行分类存放，便于查找和管理。
二、采购责任1. 采购部门负责编制和执行药品采购计划，并与供应商进行合同签订。
药品采购操作规程范文
药品采购操作规程范文第一章总则第一条为规范我公司的药品采购工作，确保药品质量安全，提高采购效率，根据相关法律法规和公司管理制度，制定本规程。
第二条适用范围：本规程适用于我公司所有药品采购工作。
第三条采购目标：采购工作的目标是以合理的价格、合格的品质、及时的交货、完善的售后服务，满足公司各部门的需求。
第四条采购原则：根据我公司的经营特点和法律法规，采购工作应遵循以下原则：1. 遵循公开、公平、公正的原则，保证采购过程的公正和透明；2. 充分调研市场，选择合适的供应商进行采购；3. 严格控制成本，确保采购价格合理；4. 严格遵守法律法规和公司内部管理制度，保证采购过程的合法性和规范性；5. 与供应商建立长期稳定的合作关系，提高采购效率和品质。
第五条采购组织：我公司设有采购部门，负责统一组织和管理药品采购工作。
采购部门的职责包括：制定采购计划、招标文件、采购合同等；组织供应商的评审和选择；监督采购全过程的执行情况等。
第二章采购流程第六条采购计划：采购部门根据各部门的需求和公司经营计划，编制年度采购计划，并根据实际情况进行调整。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等内容。
第七条供应商选择：采购部门根据采购计划，调研市场，选择合适的供应商。
供应商应具备合法有效的药品经营许可证和质量管理体系认证等资质。
采购部门应对供应商进行评审，评审内容包括供应商的信誉度、资金实力、药品质量等。
第八条供应商评审：采购部门应建立供应商评审制度，评审方法包括资质审核、现场考察、实物抽检等。
评审结果应按照评审指标和权重进行综合评定，确定合格供应商名单。
第九条招标采购：对于金额较大或特殊性较强的药品采购，采购部门应依法组织招标采购。
招标文件应包括供应商资格要求、药品规格要求、投标方式、评审标准等内容。
采购部门应依法组织评审委员会对投标结果进行评审，并确定中标供应商。
第十条采购合同签订：中标供应商与我公司签订药品采购合同。
药品采购员的工作流程和注意事项精选全文
可编辑修改精选全文完整版药品采购员的工作流程和注意事项任职于一家医药公司的采购员，初入部门，欠缺经验：第一步：确定购货订单说明书在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。
必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将被对外转包。
随后要讨论的就只是外包的问题。
这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，而这些说明书可能在细节上有所不同。
一般而言，区别下列术语是可能的：功能规格说明—即产品必须满足用户需求的功能（在本章里，术语“用户”被用于更加广泛的意义上。
它可以是购买并实际使用产品的个人，也可以指做出关于采购的财务决策的人—预算是由他分配的）。
这里有一个例子：在外购绿化服务时，买方可能会在其与园丁签订的合同中规定，使用特定教育背景的园丁和Qualcast牌低噪音高效割草机，每个星期修剪一次草坪。
然而，他也可以在合同中规定园丁必须使草坪保持不超过一英寸的高度，同时把工作时的噪音保持在若干分贝以下。
差异是明显的：在第一种情况下，园丁会每周都修剪草坪（冬天也是如此），因为这是与客户协定的。
在第二种情况下，园丁只有在需要时才会修剪草坪。
（这个例子对读者来说可能价值不大，然而，它是以真实情况为基础的！）使用功能规格说明的优点很明显：．潜在的供应商被给予了提供其专长的最佳机会；．新技术及购买者所不熟悉的技术会被使用；．它创建了一个标准，所有的概念都将以它为对照进行评价；．详尽的技术规范—这指的是产品的技术性能和特征，也包括由供应商完成的活动。
通常这些技术规范被详细地绘制在技术图纸上和用来监控供应商的活动的行动计划中。
立约人以这种方式工作很容易导致规范说明过多，用户对产品和供应商两方面都加以要求则容易导致成本居高不下而功效不佳。
功能规格说明和技术规范都是一个更加广泛的概念—购货订单说明书的一部分。
这份文件（通常是一系列文件）包括下列内容：．质且标准，描述产品如何交付（是否有质量证书）和产品要满足什么技术规范和标准；．物流标准，说明所需要的数量和要求的交货时间；．维修要求，描述产品如何由供应商进行维修和服务（和将来是否需要供应备件）；．法律和环境要求，决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规；．目标预算，说明了在何等的财务限制内，可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。
门店药品采购操作程序（三篇）
门店药品采购操作程序一、采购需求确定1.门店根据销售情况、库存情况、季节变化等因素，确定采购需求。
2.制定药品采购计划，明确采购的种类、数量和时间。
二、供应商选择1.门店根据药品的品质、价格、供应能力、售后服务等综合因素选择供应商。
2.与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
三、询价与比较1.向多个供应商发送采购询价单，询问对应药品的价格、规格、包装等信息。
2.根据供应商的回复，对比价格、交货期、服务等因素，选定最合适的供应商。
四、报价与谈判1.根据询价结果，向选择的供应商提出具体的采购要求，并要求提供报价。
2.根据报价，进行谈判，争取达成最优价格和交期。
五、合同签订1.在确定采购商和供应商达成一致后，双方签订采购合同。
2.合同内容包括药品的名称、规格、数量、价格、交货期、结算方式等。
六、支付款项1.按照合同约定的结算方式，及时支付货款给供应商。
2.要求供应商开具正规发票或发货单据作为支付凭证。
七、配送与验收1.供应商按照合同约定的时间和地点进行药品的配送，门店应提前做好接收准备。
2.门店接收药品时，根据货物的清单、合同约定的内容进行验收，检查药品的数量、质量和包装是否符合合同要求。
八、入库管理1.对验收合格的药品进行标识和分类，按照标准程序进行入库操作。
2.及时更新库存记录，确保药品的安全和可查性。
九、库存管理1.建立科学的库存管理制度，定期进行库存盘点，及时补充不足的药品。
2.根据库存情况，调整采购计划，合理控制库存成本。
十、退换货管理1.对于质量不合格、数量有误或其他原因导致需要退换货的情况，及时与供应商联系，并按照授权程序进行退换货操作。
2.对退回的药品进行分类、标识并及时报废或重新采购。
十一、供应商绩效评估1.定期对供应商的供货质量、交期、服务等方面进行评估。
2.对绩效不佳的供应商进行沟通，并在必要时进行调整或终止合作。
以上是门店药品采购操作的一般程序，不同的门店可能根据实际情况进行适当的调整。
药品采购操作规程范本
药品采购操作规程范本一、引言药品采购是医疗机构运行的重要环节。
为了规范药品采购行为，确保药品的安全和质量，特制定本操作规程范本，以供各医疗机构参考使用。
二、目的本操作规程旨在确保医疗机构药品采购工作的规范性、科学性和有效性，提高医疗机构药品供应链管理水平，保障患者用药安全和医疗质量。
三、适用范围本操作规程适用于各级医疗机构的药品采购工作。
四、采购计划编制1.医疗机构应根据患者用药需求、临床科室的要求以及药品库存情况，制定年度药品采购计划。
2.药品采购计划应明确每个品种的采购数量、规格要求、质量标准等详细信息。
3.药品采购计划应根据医疗机构的财务预算制定，确保资金合理运用。
五、供应商选择与评估1.医疗机构应依法合规选择供应商。
供应商应具备合法经营资格、良好的信誉以及药品质量合格证明。
2.医疗机构应根据供应商的资质、价格、交货能力、售后服务等方面进行评估。
3.评估结果应按照一定程序和标准进行记录，以备后续使用。
六、采购程序1.根据药品采购计划，医疗机构应按照法定程序进行招标、竞争性谈判或询价等采购方式的选择。
2.采购人员应与供应商签订正式的采购合同，并明确药品的规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款。
3.采购合同应经过法务部门的审核，确保合法有效。
4.采购人员应及时与供应商保持联系，掌握药品的采购和交付进程。
七、验收与入库1.医疗机构应派遣专人对采购的药品进行验收。
2.验收标准应符合药品质量标准，并进行验收记录。
3.验收合格的药品应及时入库，并进行二次质检。
八、药品供应链管理1.药品库房应按照不同品种、规格、批号等要求进行分类和储存。
2.药品库存应定期盘点，确保库存数据的准确性。
3.药品库房应采取合适的措施，确保药品的存放环境符合规定标准，防止药品受潮、受热、受污染等情况发生。
4.医疗机构应建立药品追溯制度，对药品的采购、入库、销售等环节进行记录和追踪。
九、质量风险管理与反馈1.医疗机构应建立质量风险管理机制，对药品采购和使用中的质量问题进行分析和解决。
药品采购的基本流程与采购的技巧
时间 - 能带来的优势
❖ 有时间压力的人先输
❖ 如果真有时间压力,别让对方知道!
❖ 增加对方的时间压力, 如: 设定限期, 或拖延回复 (但对方可能不跟你玩!)
环境 - 能带来的优势
❖ 坐的地方 – 权力位置! ❖ 背后较光亮 (窗户) ❖ 记得带齐工具 – 笔记本, 计算机
怎样作出让步
❖ 先谈判所有问题,才开始讨论让步 ❖ 别太早让步 ❖ 别先作让步 ❖ 每让一步就呼天喊地的叫苦 ❖ 要有条件 ❖ 如没条件,给个理由 ❖ 请在最后才考虑在价格上让步!!! ❖ 别说“这是我们最后可给的方案” (如果不是最后那
2.双赢“金三角”
成功谈判者需要的核心技能
❖ ◆善于界定目标范围，而且能够灵活变通 ❖ ◆善于探索扩大选择范围的可能性 ❖ ◆充满准备的能力 ❖ ◆沟通能力，即善于倾听对方又能向对方提问 ❖ ◆分清轻重缓急的能力
谈判的准备阶段
❖ 1.给予充分的准备时间 ❖ 2.调查和了解对方公司的情况 ❖ 3.谈判者的个人情况及谈判风格 ❖ 4.评估对方的实力 ❖ 5.猜测对手的目标，分析对手弱点
怎办?)
讨价还价
❖ 不要娶你的第一个情人 ❖ 保持“站起来就走”的气势 ❖ 让对方出价 ❖ 用客观条件来讨论, 别个人化或利用
压力 ❖ 对问题强硬, 对人温和 (对事不对人)
达成协议技巧
❖ 共同负担风险和分享利润 ❖ 把问题合起来谈 ❖ 把问题分开来谈 ❖提出说服性的证据 (事实及数据)
谈判工具准备
❖ 1、 产品样本 ❖ 2、 记录工具 ❖ 3、 对手有力的证据资料 ❖ 4、 对手同行业竞争资料 ❖ 5、 本公司的资料介绍
谈判人员安排
❖ 1、 一个好的谈判团队由5人组成，进行分 工。
药品采购操作规程(三篇)
药品采购操作规程第一章总则第一条为规范药品采购操作，保障医疗机构用药质量和安全，提高药品采购效益，制定本规程。
第二条适用范围本规程适用于全体医疗机构的药品采购工作。
第三条基本原则药品采购工作应坚持公开、公平、公正的原则，按照合理、合法、经济、科学的要求，确保采购药品的质量、价格、供货时间及售后服务等。
第四条采购目标医疗机构在药品采购工作中应确保以下目标：1. 选购与医疗机构实际需要相适应的药品；2. 保证药品质量，确保患者用药安全；3. 从不同渠道获取药品，确保供应的可靠性；4. 在保证药品质量的前提下寻求最佳采购价格；5. 遵循合同精神，及时履行支付义务。
第二章基本工作程序第五条采购需求计划医疗机构应根据临床需求、用药情况、资金状况等，制定药品采购需求计划。
药品采购需求计划应包括药品名称、规格、数量、要求到货日期、使用用途等信息，并经过负责人审核同意后提交采购部门。
第六条采购方式医疗机构可以采用以下方式进行药品采购：1. 直接委托生产企业进行生产订购；2. 直接从药品批发企业或生产企业订购；3. 参加招标活动进行采购；4. 参与采购联合体或协作社采购。
第七条采购招标药品采购需达到一定金额或特殊情况下，医疗机构应按照法律、法规、规章要求进行采购招标。
招标工作应包括招标文件编制、发布招标公告、资格预审、招标文件递交、开标、评标、中标、招标结果公示等环节。
第八条供应商资质审核与供应商管理医疗机构在药品采购过程中应对供应商的资质进行审核，确保供应商具备相关生产经营资质、质量管理体系认证和药品生产企业或经营企业许可证等必要的资质。
医疗机构应建立供应商档案，对供应商的经营状况、产品质量、服务质量进行跟踪评估，并对不合格供应商及时采取相应措施。
第九条价格谈判医疗机构在与供应商谈判药品价格时，应坚持公开、公平、公正的原则，确保谈判过程公平透明。
谈判结果应根据市场行情、产品质量、供货能力等多方面因素进行综合考虑，并签订书面谈判协议。
XX医院药品采购工作流程
药品采购工作流程为确保临床用药的需要，规范药品采购行为，明确岗位职责，理顺药品采购工作中各环节的关系，根据《药品采购工作管理制度》制定本工作流程。
一、药库根据用药的需要和库存情况，于星期一拟定本周的药品采购计划。
二、药品采购员和主任对拟定的药品采购计划审核签字。
三、药品采购员根据审核的药品采购计划，按优质优价原则采购药品。
四、药品采购员应在卫生厅药品集中招标采购网上采购药品。
五、药库根据药品采购计划对药品按有关规定验收入库并及时作好记录，对与计划中数量、品种、品牌不符的，药库管理员有权拒绝验收入库。
六、药品保管员对未按计划送货的品种情况要及时书面通知采购员，采购员须积极催送；对不能履行合同的情况，采购员要报告科主任再另行组织采购，以保证临床用药的需要。
七、对临床必需而市场供应困难的药品，采购部主任必须亲自过问，并督促采购员积极寻找货源。
八、新药采购按以下程序进行：1经药事管理与药物治疗学委员会讨论同意后，办理有关审批手续；2凡是在中标目录中的药品，一律按中标价采购。
个别未参加招标而临床必须的药品，由采购部主任和采购员于审批手续完成后两周内与供货企业洽谈供应价，洽谈时应有纪检监察办人员参加，并将结果报告主管院长。
九、恢复使用老品种情况：经医院药事管理与药物治疗学委员会讨论同意后，办理有关审批手续。
十、对3个月内临床未使用的药品，药库应报告采购部主任，并向申请或同意使用该药品的临床科室通报，如通报后，1个月内仍未使用的，主管负责人应将情况报告给药剂科主任并安排退货。
十一、对特殊情况进药，须经药剂科主任和院长审批，由采购部主任安排采购，并按第8项洽谈价格。
十二、每月底财务会计根据药品销售记录，制出3月前付款清单，交采购员逐笔对核对无误后，打印正式付款清单和药品付款审批单，由采购部、财务科主任对付款清单和付款审批单审核并签字后，分别送主管院长和院长签字。
十三、财务部根据审批签字后的付款审批单办理付款。
十四、在药品采购工作中，药品保管员不得乱报计划，药品采购员不得超计划采购，主管采购工作的科室负责人严格审核，责任到人，违背必查处。
药品采购员工作流程及内容
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门店药品采购操作程序模版（三篇）
门店药品采购操作程序模版一、采购需求确认1. 门店负责人或采购员通过与供应商进行沟通，确定本次采购的具体需求。
2. 根据销售数据、门店库存情况和市场需求，确定所需药品种类、规格、数量等详细信息。
3. 将采购需求整理成清单，包括药品名称、规格、数量、价格等信息。
二、供应商选择1. 根据门店的需求和供应商的实力、信誉等因素，选择合适的供应商。
2. 与供应商进行合作协议的签订，明确采购双方的权责。
三、询价和比价1. 将采购需求发送给所选供应商，并要求其提供详细的报价。
2. 根据收到的报价，对比不同供应商的药品价格、质量等因素，选择最有优势的供应商。
四、合同签订1. 与最终确定的供应商进行合同谈判，明确双方的权益和义务。
2. 确保药品的质量、交货时间、价格等事项在合同中明确规定。
五、采购订单生成与审核1. 根据合同的约定，生成采购订单。
2. 在采购订单中填写药品的名称、规格、数量、单价等详细信息。
3. 采购负责人对采购订单进行审核，确保订单信息的准确性和与合同的一致性。
六、药品验收与入库1. 采购人员在供应商发货到达门店时，对药品进行验收。
2. 验收人员核对药品的名称、规格、数量等信息是否与采购订单一致。
3. 对于有质量问题的药品，及时与供应商联系，协商解决方式。
4. 将验收合格的药品按规定进行入库，并在系统中录入相应的库存信息。
七、质量监控与投诉处理1. 对采购的药品进行质量监控，包括药品的保管、使用情况等。
2. 如发现药品质量问题，及时与供应商联系，要求其进行处理或退换货。
3. 对于药品投诉或者客户反馈的问题，及时进行处理和记录，并与供应商沟通解决。
八、库存管理与进货补充1. 定期对门店药品库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 根据销售情况和库存预警，确定需要进一步补充的药品种类和数量。
3. 根据门店的采购流程，生成相应的进货清单，并与供应商进行沟通，进行进货补充。
九、采购费用核算与付款1. 对每次采购的费用进行核算，包括药品的金额、运输费用、税费等。
门店药品采购操作程序范本
门店药品采购操作程序范本第一章总则第一条为了规范门店药品采购工作，保证药品的质量和安全，制定本程序。
第二章药品采购流程第一条门店药品采购应按照合理、公正、透明、便捷的原则进行，保证药品的质量和供应的及时性。
第二条门店负责人应根据门店实际需求，制定药品采购计划，并将计划提交给门店负责人审批。
第三条门店负责人在审批药品采购计划时，应对药品的品种、数量和价格进行核实，确保其合理性。
第四条门店负责人审批通过药品采购计划后，应将计划交由负责采购的人员执行，执行人员负责与供应商联系，并进行具体的药品选择和价格谈判。
第三章药品供应商的选择和评估第一条门店负责人应根据药品采购计划的要求，选择合适的药品供应商，以确保药品的质量和供应的及时性。
第二条门店负责人在选择药品供应商时，应考虑以下因素：（一）供应商的信誉和声誉；（二）供应商所提供药品的质量；（三）供应商的价格水平；（四）供应商的服务水平；（五）供应商对门店的售后服务支持。
第三条门店负责人应定期对供应商进行评估，评估内容包括：（一）供应商药品的质量；（二）供应商的价格水平；（三）供应商的配送能力。
第四章药品采购合同的签订和执行第一条药品采购合同是门店与供应商之间的买卖双方以书面形式订立的采购合同，合同内容包括但不限于药品的品种、数量、价格、交货期限、付款方式等。
第二条门店负责人应与供应商签订药品采购合同，并确保合同的内容完整、明确。
第三条门店负责人应对供应商执行合同的情况进行监督和检查，确保供应商按合同要求供应药品。
第四条门店负责人在合同履行过程中，如发现供应商存在不履行合同义务或存在其他违约行为的情况，应及时采取相应的措施，并向相关部门报告。
第五章药品验收和入库管理第一条药品采购人员应按照药品采购合同的要求进行验收，验收内容包括药品的包装是否完好、药品是否过期、药品是否满足门店的需求等。
第二条药品验收合格后，采购人员应将药品送至门店药房，由药剂师进行入库管理。
药品采购员的工作职责模版(3篇)
药品采购员的工作职责模版工作职责：1、采购合同的梳理、归档;2、追踪合同的履行状况，选择____经济运输方式和路线;3、产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记;4、对公司代理和经销商品种让利情况上报有关部门，并催促财务部按时付款;5、每年或季度统计对采购商品的综合数据，给采购经理和公司领导提供决策依据;6、确定每个品种最低库存，保证医疗单位的供应，确保公司效益最大化;岗位要求：1、医药相关专业中专以上学历，从事药品采购，有相关工作经验者优先;2、能吃苦耐劳，有较强的沟通能力;药品采购员的工作职责模版（2）一、负责药品供应链管理1. 负责与供应商建立和维护长期的合作关系，确保药品供应的稳定性和及时性。
2. 根据医院或药店的需求，及时准确地进行药品的采购计划编制。
3. 跟踪市场动态，了解药品价格、质量和供应情况，及时调整采购策略。
二、执行药品采购任务1. 根据采购计划，与供应商进行谈判、招标和竞价等采购方式的选择和执行。
2. 确保所采购的药品符合相关法规要求，并具备合格供应商的资质和质量保证体系。
3. 监督药品的质量检验和验收工作，确保所采购的药品符合规定的质量标准。
三、药品供应管理1. 根据药品的库存状况、保质期和使用频次等因素，制定合理的库存管理计划。
2. 制定药品配送计划，确保药品能够及时、准确地送达临床科室或药店。
3. 建立完善的药品库存台账，定期进行盘点，确保库存准确无误。
四、协调部门间的沟通与合作1. 与医院或药店其他部门（如临床科室、财务部门等）进行紧密合作，了解其药品需求和问题，及时提供解决方案。
2. 与其他药品采购员进行协作，共同解决采购和供应中的问题，并及时进行经验和信息的分享。
3. 参与药品采购决策的制定和实施，为公司提供专业的意见和建议。
五、药品价格管理1. 研究市场行情和政策法规，制定合理的药品价格和采购预算。
2. 与供应商进行价格谈判和合同签订，确保药品采购的价格优惠和合理性。
医院采购工作流程【范本模板】
采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类药品包括:西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药)；医疗器械包括：医生用的医用工具(如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等)；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责药品采购的申请审核、库存药品的质量(有权确定采购药品的生产厂家，但不能指定供应商）和库存药品出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存药品采购的申请审核、库存药品的出入库的汇总审核、固定资产和库存药品的总账、固定资产和库存药品的报销审核，库存药品的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存药品的采购，固定资产和库存药品验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证"由仓库集中保管。
4、仓储部门负责库存药品的入库登记，日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、药品采购㈠请购1、常规药品由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用药品的库存量不得超过半个月，不常用药品和采购时间较长的药品库存量不得超过1个月为原则，保证药品周转率年度达到10次以上。
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医药公司采购员工作程序参考模板药品进货程序
为规范经营，保证药品质量，特制定药品进货程序。
操作步骤如下：
一、责任与流程
1、责任业务部
2、流程图
1、进货计划的编制
业务部应根据公司药品销售情况和库存情况，编制月采购计划或年采购计划。
编制计划时应注意以下各点：
（1）供货单位的选择除使用单位有特殊要求者外，原则上应选择质量信誉好、GMP或GSP认证单位以及对所供药品能够提供质量保证的生产（经营）企业。
（2）具体品种的选择
①合法企业生产（经营）的合法品种；
②药品质量符合国家质量标准，包装和标识符合有关规定和储运要求；
③具备相关的文件（资料）。
（3）计划表格式：月计划表由业务部设计，内容包括药品名称、规格、单位、数量、生产（经营）企业。
（4）编制计划应有质管部人员参加或会签。
2、供货单位与药品合法性的审核
（1）审核供货单位的法定资格
①索取供货单位《药品生产（经营）许可证》和《营业执照》《GSP或GMP证书》复印件（必须加盖供货单位鲜章）；
②审核供货单位（证照）经营方式和经营范围的符合性；
③审核供货单位证照的有效期和年检情况。
（2）对供货单位销售人员进行资格认证，索取其身份证复印件和法人授权委托书（法人授权委托书应审核法人的签字或盖章、委托人与证照法人的一致性或相关说明、授权范围与时限等）。
（3）药品合法性和质量可靠性的审核
①购进首营品种，除审核经营证照、GMP认证书复印件外，还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。
②购进常规品种，除索取经营证照、GMP认证书复印件外，还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。
③购进进口药品，供货单位应提供《进口药品注册证》和《进口药品检
验报告书》复印件（加盖供货单位质管机构鲜章）。
（4）除已盖鲜章的文件（资料）外，质量保证书（或协议）也应加盖供货单位鲜章。
3、公司审批
（1）购进一般品种，经上述审核后，业务部可按质管部、公司领导签字同意的购进计划开展下一步工作。
（2）从首营企业进货或购进首营品种，业务部应填写《首营企业审批表》或《首营品种审批表》，经质管部签署意见，报总经理审查批准后方能开展经营活动。
4、签订有明确质量条款的购货合同。
以上手续办完后，业务部即可与供货单位签订购货合同，合同应符合国家法律和政策规定，所填项目应规范、完整。
（1）工商合同的要求：
①药品质量符合质量标准和有关质量要求；
②药品附产品合格证；
③药品包装符合有关规定和货物运输要求；
④随货应附同批次的检验报告。
（2）商商合同的要求：
①药品质量符合质量标准和有关质量要求；
②药品附产品合格证；
③药品包装符合有关规定和货物运输要求；
④进口药品，供货方应提供符合规定的证书和文件。
⑤同批次检验报告
5、购进记录
（1）购进药品到货后，业务部做好采购订单。
（2）购进药品验收时发现不合格药品报质量部处理，退货药品按《药品购进退出程序》处理。
（3）业务部应按要求做好购进记录。
记录应注明药品名称、规格、剂型、单位、生产厂家、供货单位、数量、批准文号、有效期、到货日期等内容。
（7）购进记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
购进药品退货程序
2、保管员将已备好的药品连同销售凭证交复核人员进行复核。
确认货与单相符、外包装符合规定后方可发货。
在药品经营活动中，时有购进药口退货情况，为指导此项工作，特制定购进药品退货程序。
一、责任与流程
1、责任各部门相关人员
二、程序
1、联系退货
购进药品入库验收时发生非质量问题的退货，如货单不符（包括品种不符和多发等）、外包装破损等，由业务部与供货单位联系退货，并填写《药品购进退出记录》。
2、实施退货
业务部获得供货单位同意退货的信息后，填写《购进退货通知单》，质管部和财务部签署意见后，通知储运部办理退货手续。
储运部将退货药品移置退货区，建立《药品购进退出记录》。
药品出库时，交接双方签字备查。
3、购进药品入库后的退货
购进药品入库后发生非质量问题退货，如供货单位因货款问题要求退货，本
公司因滞销要求退货等，按上述程序处理，业务、财务、质管部分别签字，有帐务的部门应分别作好记录或台帐。
4、建立购进退货记录
购进药品入库验收时发生非质量问题退货建立《药品购进退出记录》，退货原因栏填“外包装破损”、“滞销”、“货单不符”等。
不合格药品的确认和处理程序
为保证药品质量，准确确认和处理不合格药品，特制定本程序。
一、责任与流程
1、责任：业务部、储运部、质管部、业务员、验收员、养护员、保管员。
2、流程图
质量管理部
1
（1）药监部门发文通知不合格的药品以及药检所抽查的不合格药品
（2）供货单位来函通知的不合格药品。
（3）验收员、养护员报质管部确认的不合格药品。
（4）质管部不能确认的，报药品检验部门确认为不合格的药品。
2、不合格药品报告及审批
（1）发现不合格药品的部门应填写不合格药品处理报告单，上报质量管理部。
（2）质量管理部审查不合格药品的资料，并签署处理意见。
如发现重大质量问题应直
接报告总经理。
3、不合格药品的处理
（1）入库验收时发现不合格药品，应拒绝入库，并填写《药品拒收报告单》，通知有
关部门拒付货款，并将不合格药品移入不合格品区，及时通知供货方。
（2）发现在库药品不合格时，挂黄牌暂停销售，通知质管部确认后分别处理。
（3）对于外包装质量不合符规定的，由验收员或养护员报质管部通知业务部与供货单
位联系，作退、换货处理。
（4）生产厂家或供货单位来函通知的不合格药品，由质管部通知储运部清查在库药品，
填写清单数量后，通知业务部办理退换货手续。
（5）药监部门发文通知不合格药品以及药检所抽查的不合格药品，由质管部通知各相
关部门，清查不合格药品并追回，并及时将清查结果报质量管理部，不合格药品交由当地药
监部门进行处理。
质量查询、投诉工作程序
为规范药品质量查询、投诉工作，确保工作质量，特制定本程序。
其操作步骤如下：
一、责任与流程
1、责任部门：业务部、质管部及相关人员。
2、流程：
二、程序
1、不论任何部门，收到质量查询、投诉的信件或用户口头反映的质量问题，应于收到之日后的二个工作日内将信件（包括信封及实物等），送交业务部。
2、业务部应填写质量查询、投诉登记表的有关部份，即：年月日、编号、单位、涉及药品名称及规格、涉及药品的数量、查询投诉内容。
3、质管部负责处理质量查询和投诉工作（包括用户口头反映的问题），先行调查研究。
必要时：
（1）派员去反映情况的单位或个人处了解情况，取回样品，交质管部，质管部处理不了的送药检部门检验，根据检验结果作出换货或赔偿处理。
（2）如属误解问题，向对方解释清楚，取得谅解；如属个别缺陷问题，派员或去电去函向对方道歉，根据情况作出补送药品或赔偿处理。
4、根据调查结果，作出退货（赔偿）或换货决定，质管部通知业务部和财务部执行，由业务部将处理结果通知对方。
5、为提高服务质量，杜绝类似问题发生，质管部可提请公司开会讨论，提出整改措施。
质量信息流转程序
为规范信息工作，确保各项质量信息及时、准确、畅通传递，特制定本程序。
一、责任与流程
1、责任 进、销、存各部门相关人员
2、流程
外部信息内部信息
二、程序
1、外部质量信息
质管部通过网上和上级药监部门发文或其它途径获得的有关药品质量管理的法律、法规和质量信息后，根据信息的重要程度，将其分为一级信息（A 类）、二级信息（B 类）和三级信息（C 类）。
2、信息以《质量信息反馈单》的形式发至各有关部门。
3、内部质量信息流转程序
由各部门通过各种渠道，获得的有关药品质量管理或药品质量信息情况。
一级信息及时上报质量负责人。
并将上级的决策及时反馈到各部门。
二级和三级信息质管理部通过综合分析处理后，及时将信息反馈到各相关部门。
4、质量管理部负责质量信息的收集、分析、处理、存档工作。
三、信息传递反馈单填表说明
1、信息级别、信息发出部门、发出人、发出日期、信息内容及要求由质管部或其它发出信息的部门填写。
2、信息级别分别在A 、B 、C 头上打“√”。
3、信息内容填写信息标题或内容摘要。
要求应根据信息内容填写，如政策性文件应要求接收部门组织学习、贯彻；不合格药品通报应要求清理上报等。
4、信息处理情况也应根据信息内容及传出部门要求填写，如政策性文件填写已组织学习贯彻或已传阅；不合格药品通报填写已组织清理或拟组织清理上报等。