合同与采购管理制度
采购管理与供应商合同管理制度
采购管理与供应商合同管理制度1. 引言2. 采购管理制度2.1 采购流程管理采购需求提出采购需求由相关部门提出，并经过审批后转交至采购部门。
供应商选择采购部门应根据招标、比较报价、考察等方式选择合适的供应商，并形成评审报告。
报价评审采购部门应对供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货时间、服务等因素进行综合评估。
合同签订采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并按照规定的流程进行审批。
订单下达合同签订后，采购部门应及时将订单下达给供应商，并关注供应商的交货进展。
2.2 供应商管理供应商评估按照一定的评估标准，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货质量、交货准时性、服务水平等。
供应商培训定期组织供应商培训，提高供应商的技术能力和服务水平。
供应商考核根据供应商评估结果，结合采购部门和供应商的实际情况，进行供应商的绩效考核，并及时反馈给供应商。
供应商退出机制对于不符合要求的供应商，组织应建立供应商退出机制，根据实际情况决定是否继续合作。
3. 供应商合同管理制度3.1 合同签订与审批合同签订与审批是供应商合同管理的重要环节，为确保合同的合规性和执行力，应根据下列原则进行管理合同签订合同签订需经过相关决策层的审批，并由法律和采购专业人员参与评审，确保合同的合规性和有效性。
合同审批对于超过一定金额的合同，需按照一定的审批流程进行审批，并进行合同评审，确保合同风险可控。
3.2 合同履行与管理合同执行监督监督供应商按照合同约定的标准和要求进行供货，并对供应商履约情况进行及时跟踪和记录。
合同变更管理对于确有需要变更的合同，应按照一定的变更管理流程进行调整，并及时与供应商进行沟通和协商。
合同终止与违约管理对于发生合同违约情况的供应商，应按照合同约定进行处理，并及时与法律部门进行沟通和协商。
4. 相关责任与措施4.1 相关责任采购部门负责组织实施采购管理制度和供应商管理制度，确保采购工作的顺利进行。
合同管理人员负责制定和实施供应商合同管理制度，监督合同的履行情况。
公司采购管理与合同管理制度
公司采购管理与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司的采购管理和合同管理，提高采购效率、掌控采购风险，保证采购活动的合法性、公平性和透亮度，依据公司相关制度和法律法规，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内各类采购活动，包含原材料子、设备、办公用品、服务等的采购，以及与采购相关的合同管理。
第二章采购管理第三条采购需求确认采购需求确认应由采购部门或相关部门提出，经过审核后进行采购计划编制。
第四条供应商选择1.采购部门应依据产品质量、价格、供货本领、服务水平等因素，对供应商进行评估和筛选。
2.采购部门应建立供应商库，及时更新供应商的基本信息、评估结果和历史合作情况，供参考和查询。
第五条招标与竞争性采购1.对于金额较大且有竞争性的采购项目，应通过公开招标或邀请竞争的方式进行采购。
2.采购部门应编制招标文件或邀请函，并邀请符合条件的供应商参加竞争。
3.招标或竞争结果应经过评审小组评审，并进行公示。
第六条采购合同签订1.采购部门应依据相关法律法规和公司规定，编制采购合同草案，并征求法务部门的看法。
2.采购合同应明确双方的权利和责任、产品规格、价格、交货期限等紧要内容。
3.采购合同签订前，采购部门应对合同进行审查，并与供应商进行协商，达成全都看法后方可签订合同。
第七条供应商绩效评估1.采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，包含供货及时性、产品质量、服务态度等方面。
2.绩效评估结果应作为供应商选择和评价的紧要依据，并及时进行反馈和惩罚。
第八条采购合规管理1.采购部门在采购过程中应遵守相关法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合规性。
2.采购部门应建立健全的采购审批流程，并进行相应的备案和记录。
第九条更改管理1.采购合同的更改应经过双方协商全都，并及时进行书面确认。
2.采购部门应建立更改管理制度，确保更改的合理性和合规性。
第三章合同管理第十条合同备案1.采购部门应及时将签订的采购合同进行备案，包含电子文档和纸质文档的保管。
采购与合同谈判管理制度
采购与合同谈判管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业采购与合同谈判行为，维护企业合法权益，确保采购过程的公平、公正、透亮和高效，提高采购效率，依据国家相关法律法规和企业实际情况，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业采购与合同谈判管理，包含但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等环节。
第二章采购与合同谈判程序第三条采购需求确认1.采购部门或项目负责人负责提交采购需求，包含采购物品或服务的具体要求、数量、质量标准和交付日期等，并提交相关的技术要求和技术参数。
2.采购部门依据采购需求进行市场调研，评估供应商的本领和信誉，并拟定采购计划。
3.采购计划包含采购方式、采购范围、采购预算、采购时间等，需经企业管理层审批。
第四条供应商选择1.采购部门依据采购计划，选择合适的供应商，可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择，具体方式需符合相关法律法规的要求。
2.供应商的选择应依据经济效益、技术本领、运营本领、信誉等因素进行评估，确保供应商的合法合规和本领满足采购需求。
3.对于单一来源采购，需要有充分的理由和证明文件，并经企业管理层审批。
第五条采购文件编制1.采购部门或项目负责人负责编制采购文件，包含但不限于招标文件、谈判文件、合同文件等，确保采购过程的规范和合法性。
2.采购文件应包含采购物品或服务的具体要求、技术要求、数量、质量标准、交付日期、付款方式等，并明确相关的法律责任和争议解决方式。
第六条招标公告发布1.采购部门负责发布招标公告，确保公告内容真实准确、公平公正。
2.招标公告包含但不限于采购物品或服务的具体要求、参加资格要求、报名方式、截止时间、开标时间等，应采用多种方式进行公告，确保信息传递的有效性。
第七条投标报名和资格审查1.供应商依照招标文件要求进行投标报名，并供应相关资格证明和资料。
2.采购部门进行投标资格审查，审查内容包含供应商的经营资格、信誉情形、技术本领等，确保投标供应商具备参加采购的资格。
医院采购与合同管理制度
医院采购与合同管理制度引言医院采购与合同管理是医院管理中的重要环节之一。
为了确保医院采购工作的公正、透明和高效，并规范医院与供应商之间的合同管理，制定医院采购与合同管理制度是必要的。
一、采购管理1. 采购策略医院采购策略是指医院在采购过程中所采用的基本原则和方法。
医院采购策略的制定应考虑以下因素：•审慎选择供应商，确保采购的产品和服务的质量和可靠性；•采用公开招标、竞争性谈判等方式，确保采购过程的公正性和透明度；•遵循法律法规和政策要求，加强对药品、医疗器械等特殊采购品种的管理；•合理规划采购预算，确保采购经费的可控性和合理性。
2. 采购程序医院采购程序是指从需求确认到供应商评审、合同签订的一系列流程。
医院采购程序的主要步骤包括：1.需求确认：医院各科室根据需求情况提交采购需求申请；2.供应商评审：采购部门组织评审小组对供应商进行评审，评估其资质和信誉；3.投标或谈判：通过公开招标或竞争性谈判方式确定供应商；4.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权责和约束。
3. 采购文件管理医院采购过程中产生的各类文件，包括采购需求申请、招标文件、投标文件等，应进行规范管理。
医院采购文件管理的要求包括：•文件命名统一、分类齐全，便于查找和归档；•采用电子文档管理系统，提高管理效率和安全性；•严格控制权限，确保采购文件的保密性和完整性。
二、合同管理1. 合同签订医院与供应商签订的采购合同是确保双方权益和责任的重要依据。
医院在合同签订过程中应注意以下事项：•合同内容应明确具体，包括产品规格、数量、价格、交付方式等；•与供应商交涉时，重视书面沟通，确保交流准确、清晰；•合同签订前，对供应商进行资质审查，确保其合法合规。
2. 合同执行医院在合同执行阶段应合理监管合同履行情况，确保供应商按合同约定履行义务。
合同执行管理的要求包括：•建立合同履行监督机制，及时跟进供应商履约情况；•对供应商的不履约行为，及时采取相应的补救措施；•每阶段都应有相应的备查机制，确保合同文件完整；3. 合同变更与终止医院与供应商签订的合同如需变更或终止，应按照合同约定和法律法规执行。
合同与采购管理制度
供应商管理
供应商评估
供应商分类
对现有供应商的资质、信誉、服务等方面进 行评估，确保供应商的质量和服务水平。
根据评估结果，将供应商分为优质、一般、 劣质等不同级别，优先选择优质的供应商。
供应商关系维护
供应商评价与反馈
建立良好的供应商关系，进行供应商沟通、 协调和监督，确保采购任务的顺利完成。
定期对供应商进行评价，向供应商反馈评价 结果，促进供应商持续改进和提高服务质量 。
采购方式
竞价采购
通过多家供应商之间的竞价，选择 最优价格和质量的商品进行采购。
询价采购
向多个供应商发出询价单，收集报 价和信息，进行比较和选择。
直接采购
直接与供应商进行谈判并采购，适 用于紧急采购或少量采购。
组合采购
结合竞价采购和询价采购两种方式 ，根据具体情况灵活运用。
采购流程
需求分析
明确采购目标和需求，制定采购计划。
租赁合同
规定租赁人和出租人之间的权利和义务，包括 租赁物品的名称、数量、租赁期限、租金和押 金等。
合同签订
合同签订前的准备
制定合同签订的计划和方案，明确合同签订的目 的、内容、风险等。
合同谈判
确定合同签订的细节和条款，协商达成一致意见 ，并确定合同签订的日期和地点。
合同签订仪式
组织合同签订仪式，邀请双方代表签署合同，并 合影留念。
其他相关法规
公司采购规定是公司内部制定的采购管理制度，它规定了公司采购的基本原则、 采购流程、供应商管理等方面的内容。
公司合同管理规定是公司内部制定的合同管理制度，它规定了公司合同的基本要 求、合同签订的程序、合同执行、变更和终止等方面的内容。
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釆购合同管理制度
釆购合同管理制度一、总则为规范和管理采购活动，提高采购效率和品质，保障公司利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资采购、服务采购、委托采购等。
三、采购流程1.需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并将申请单提交至采购部门。
2.供应商筛选：采购部门进行供应商筛选，评估供应商的信誉度、实力、价格等因素，确定符合公司要求的供应商名单。
3.询价比价：采购部门向供应商发送询价函或比价单，要求供应商报价。
4.谈判与签约：采购部门与供应商进行谈判，确定合作细节，达成一致后签订采购合同。
5.履约与验收：供应商按照合同规定交付产品或提供服务，采购部门进行验收，确认产品或服务是否符合要求。
6.结算与支付：采购部门按照合同规定及时支付供应商款项。
四、采购合同管理1.合同订立：采购部门负责制定采购合同，明确双方权利义务、产品或服务规格、价格、交付方式、售后服务等内容。
2.合同约定：合同中应明确采购物资的品牌、型号、数量、质量标准、交付地点、验收标准等要求，确保双方权益。
3.合同备案：合同经公司法务部审核确认后，备案存档，并及时告知相关部门。
4.合同履行：采购部门严格执行合同约定，确保供应商按时交货、提供服务，并对供应商进行跟踪管理。
5.合同变更：如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订变更协议并备案。
6.合同解决：若出现纠纷或违约情况，采购部门应及时介入调解，维护公司利益。
七、违约处理1.供应商违约：如供应商未按时交货或提供服务，采购部门可提出索赔要求，并按合同约定对其进行处罚。
2.公司违约：如公司未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿供应商的损失。
八、审计监督1.内部审计：公司内设独立审计机构，对采购合同执行情况进行审计，提出改进建议。
2.外部审计：公司可委托第三方机构进行独立审计，对采购活动进行监督，确保合规性。
九、附则1.本制度由公司采购部负责解释，并可根据实际情况进行调整。
采购合同管理与执行制度
采购合同管理与执行制度一、目的和范围本制度旨在规范企业内部采购合同的管理与执行，确保采购活动的合法性、合规性和效率，保障企业合同权益。
本制度适用于公司内全部涉及采购合同的工作人员。
二、定义与术语1.采购合同：指公司与供应商之间就采购商品或服务达成的法律文件，包含书面合同、电子合同、口头合同等形式。
2.供应商：指向公司供应商品或服务的外部企业、个体工商户或自由职业者。
3.采购人员：指公司委派或授权从事采购活动的员工。
三、采购合同管理1. 合同备案1.全部采购合同均应进行合同备案，由相关部门负责执行。
备案内容包含但不限于合同编号、合同双方、合同金额、交付时间、付款方式等信息。
2.采购合同备案文件应存储在公司指定的备案系统中，确保合同信息的有效性、安全性和可追溯性。
2. 合同授权1.采购合同的签署应符合公司规定的授权流程和权限要求。
2.全部采购合同需经过相关部门审批，并由授权人员签署才略生效。
3.任何未经授权的采购合同均为无效合同，公司将不承当相关责任。
3. 合同条款1.采购合同的条款应明确、具体，充分保护公司利益，并符合法律法规的要求。
2.采购合同中应明确商品或服务的数量、质量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等条款，确保双方权益得到合理保护。
4. 合同风险评估1.在与供应商签订采购合同前，采购人员应对供应商的信誉、财务情形、业务本领等进行风险评估。
2.风险评估结果应记录并上报给上级主管部门，以便决策者参考，并在合同管理中加以重视。
四、采购合同执行1. 合同履约1.供应商应依照合同的商定供应商品或服务，确保质量、数量和交付时间符合合同要求。
2.采购人员应及时跟进合同的执行情况，确保供应商履行合同义务。
2. 合同更改1.如需进行合同更改，采购人员应提前向相关部门提出更改申请，并经过相应的审批手续。
2.更改后的合同信息应及时更新在合同备案系统中。
3. 合同履行纠纷解决1.如显现合同履行纠纷，采购人员应与供应商进行友好协商并寻求解决方法。
采购合同及供应商管理制度
采购合同及供应商管理制度第一章总则第一条意义与目的1.为了规范和加强采购合同的签订与执行，确保供应商的合规经营，保障企业的合法权益和生产运营的顺利进行，订立本制度。
2.本制度适用于本企业的采购活动及与供应商的合作关系管理。
第二条适用范围1.本制度适用于本企业全体员工和供应商，在采购合同签订、履行过程中的各类行为和管理活动。
2.本制度适用于本企业的全部采购合同，包含但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条重要职责1.企业管理负责人：负责订立、修订和执行本制度，并监督检查采购合同及供应商管理工作的实施情况。
2.采购部门：负责采购活动的组织和管理，包含采购需求的提出、供应商的评估与选择、采购合同的签订与执行等。
3.各部门负责人：负责本部门的采购需求提报和采购合同的履行情况监督。
4.供应商管理部门：负责供应商的准入审查、评估与监督，并与供应商保持良好的合作关系。
5.全体员工：应依照本制度的要求，认真履行合同义务，严格依法规范采购行为。
第二章采购合同管理第四条采购需求确认1.各部门负责人应及时供应本部门的采购需求，并依照相关程序提交给采购部门。
2.采购部门应对采购需求进行审核和确认，确保需求合理、准确，并与部门负责人进行沟通和协商。
第五条供应商评估与选择1.采购部门应依据供应商管理制度的要求，对供应商进行综合评估，包含但不限于供应商信誉、质量保证、价格合理性等因素。
2.采购部门依据评估结果，选择符合要求的供应商，并与其联系商讨合作事宜。
第六条采购合同签订1.采购部门在与供应商确定合作意向后，应及时起草采购合同，并包含以下基本内容：合同双方信息、产品/服务的规格、数量、质量标准、交付时间、价格、付款方式、违约责任等条款。
2.采购合同应经本企业法务部门审核确认，并确保合同的合法、有效性。
第七条合同履行与监督1.合同双方应依照合同商定的内容和要求履行本身的义务，确保产品/服务的质量和交付的及时性。
2.采购部门应对采购合同的履行情况进行监督，与供应商保持紧密沟通，及时解决合同履行过程中的问题和争议。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度是指企业为规范采购合同的签订、履行和管理流程，制定的一系列规章制度和操作流程。
该制度旨在保障企业在采购过程中的权益，遵循合法合规、高效透明的原则，确保采购合同的有效性和合规性。
下面是一份简要的采购合同管理制度，供参考。
一、制度目的本制度的目的在于规范采购合同的签订、履行和管理流程，确保企业采购合同的合法性和合规性，保护企业的利益，提高采购管理效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有内外部采购活动，包括物料采购、设备采购、服务采购等。
三、采购合同流程1.采购立项：采购部门根据业务需求、市场情况等制定采购计划，提出采购立项申请。
2.采购合同编制：采购部门根据采购计划编制采购合同草案，包括合同基本条款、供应商评估、报价分析等。
3.内部审批：采购合同草案需经相关部门审批，包括法务部门、财务部门等。
4.合同谈判：采购部门与供应商进行合同谈判，确保采购合同条款达成一致。
5.合同签订：采购合同经双方确认后，由采购部门与供应商签署。
6.合同履行：供应商按照合同约定交付采购商品或提供服务，采购部门进行验收和付款。
7.合同归档：采购合同按照文件档案管理制度进行归档。
四、合同管理要求1.合同审批权限：明确各级管理人员对采购合同的审批权限及相应流程。
2.合同模板：制定标准化采购合同模板，包括合同基本条款、供应商评估、履约要求等内容。
3.合同备案：合同签订后，及时进行备案登记，并建立合同台账，包括采购合同编号、签订日期、金额等。
4.合同履行：采购部门应监督供应商按照合同要求履行合同义务，并及时对供应商履约情况进行评估和考核。
5.合同变更与解除：合同变更或解除需经相关部门批准，并按照相关法律法规和合同约定进行操作。
6.合同纠纷处理：对于合同纠纷，采购部门应积极协调、沟通，妥善解决，以保护企业的利益。
7.合同评估：采购部门应定期进行合同评估，总结经验教训，完善合同管理流程。
8.审计检查：由内部审计部门定期对采购合同执行情况进行审计检查。
采购合同管理制度
采购合同管理制度一、总则为规范公司采购管理，加强对采购合同的管理和监督，保障公司利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购合同的部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、法务部门等。
三、采购合同的签订1. 采购合同的签订应由经办人提出采购需求，然后经过采购部门审核，由负责人批准，并经过法务部门的法律审核确认。
2. 签订采购合同之前，必须进行合同谈判，明确双方责任、权利以及合同履行的时间节点等内容。
3. 采购合同一经签订，相关部门应及时归档并备案，确保合同内容的完整性和可查性。
四、采购合同的履行1. 供应商应按照合同约定的时间节点、数量、质量要求等履行合同义务，否则将承担相应的违约责任。
2. 采购部门应及时跟踪和监督供应商的履约情况，如有任何问题应及时提出并协商解决。
3. 采购部门应与财务部门密切合作，确保付款的及时性和准确性，杜绝因付款问题导致的合同纠纷。
五、采购合同的变更与解除1. 若在合同履行过程中出现需求变更等情况，必须经过双方协商一致后方可进行合同变更。
2. 如因不可抗力等原因无法履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
3. 合同解除后，必须进行相关的处理程序，如支付违约金等。
六、采购合同的风险管理1. 采购部门应对供应商的信用情况进行评估，确保与信誉良好的供应商合作。
2. 如发现供应商有欺诈行为或其他违法行为，应及时停止合作并报告法务部门处理。
3. 对于高风险合同，应加强监督和管理，以降低风险发生的概率。
七、采购合同管理的监督与评估1. 采购部门应定期对采购合同进行评估，发现问题及时整改并报告给相关部门。
2. 相关领导应加强对采购合同管理的监督，确保各项管理程序的顺利执行。
3. 如发现违反本制度的行为，应及时处理并追究相关责任人的责任。
八、附则1. 本制度经公司领导同意后生效，并不时修订。
2. 本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为采购合同管理制度内容，供公司相关部门遵守和执行。
采购合同履行管理制度(范本文)
采购合同履行管理制度1. 引言2. 采购合同履行管理流程2.1 合同签订•采购部门根据需求编制采购计划，并与供应商进行洽谈、比价和谈判，最终选择合适的供应商。
•确定供应商后，采购部门与供应商进行合同签订。
合同应包括双方的权利和义务、产品或服务的规格和数量、价格、付款方式、履行期限等内容。
2.2 履行管理•采购部门应根据合同规定的履行期限，在合同生效后及时安排供应商履行合同义务，并监督履行进度。
•采购部门负责与供应商进行沟通，确保供应商及时提供产品或服务，并保证质量符合合同要求。
2.3 履行过程监控•采购部门应定期对合同履行情况进行监控和评估，做好履行周期的跟踪和记录，发现问题及时整改，并与供应商进行沟通协调。
•监控内容包括供应商履行合同的进度、质量、安全控制等，以确保合同履行的有效性和合规性。
2.4 履行评估与审计•采购部门应定期对采购合同履行情况进行评估，检查履行过程的合规性和效率，并记录评估结果。
•针对重大风险或问题，采购部门可以进行专项审计，以验证合同履行过程中的关键环节是否符合要求，确保项目的顺利进行。
3. 采购合同履行管理责任分工3.1 采购部门•负责编制采购计划并与供应商进行洽谈、比价和谈判，最终选择合适的供应商。
•确定供应商后，负责与供应商进行合同签订，并监督合同履行的进展。
•对供应商履行合同过程中出现的问题进行跟踪、整改和记录，并与供应商进行沟通协调。
3.2 供应商•负责按照合同要求提供产品或服务，并保证质量符合合同要求。
•如遇到问题或延迟，应及时与采购部门进行沟通，协商解决方案，并提前提出申请变更合同或延期履行。
3.3 监督部门•负责对采购合同履行情况进行监督和评估，确保合同履行的有效性和合规性。
•如发现问题或风险，应及时向采购部门和管理层报告，提出相应的整改和优化建议。
4. 采购合同履行风险管理4.1 风险识别•在合同签订阶段，采购部门应对可能出现的履行风险进行识别和评估，包括供应商信誉、供应风险、价格波动等因素。
采购合同与采购付款管理制度
采购合同与采购付款管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是明确采购合同的管理流程和采购付款的管理规范，保障企业采购活动的合规性和效率。
1.2 适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购合同签订和采购付款的相关部门和人员。
二、采购合同管理2.1 合同签订流程2.1.1 采购需求提出采购部门依据业务需求和市场情况，提出采购需求，并填写采购申请表。
采购申请表应包含以下内容：•采购物品/服务的名称、规格、数量、质量要求等认真信息；•采购预算；•采购部门审批看法。
采购申请表需要经过采购部门主管审核后，方可进入下一步流程。
2.1.2 招标/谈判依据采购申请表的内容，采购部门依据公司招标或谈判的规定，选择合适的供应商，并发出招标文件或谈判邀请函。
供应商依据招标文件或谈判邀请函的要求，提交报价文件或谈判方案。
2.1.3 合同评审与签订采购部门收到供应商的报价文件或谈判方案后，进行评审，并依据评审结果选择供应商。
采购部门依据选定的供应商，起草采购合同，并将合同内容发送至法务部门进行合同法律性评审。
法务部门完成评审后，将合同送回采购部门进行修改。
采购部门依据法务部门的看法，对合同进行修改并与供应商协商，最终达成全都看法后，正式签订采购合同。
2.1.4 合同备案与归档签订完采购合同后，采购部门将采购合同及相关文件进行备案，并按规定归档，以备查档。
2.2 合同更改管理2.2.1 更改申请采购部门或供应商如需对已签订的采购合同进行更改，需提出更改申请。
更改申请应包含更改原因、更改内容、影响范围以及可能产生的额外费用等信息。
2.2.2 更改评审与审批采购部门收到更改申请后，进行评审，并将评审结果发送至法务部门进行法律性评审。
采购部门依据法务部门看法和评审结果，决议是否同意更改，并将决策结果通知供应商。
2.2.3 更改合同签订与备案如采购部门同意更改，需与供应商重新协商更改事项，并签订更改合同。
更改合同签订完毕后，采购部门将更改合同及相关文件进行备案，并按规定归档。
采购和销售合同管理制度
第一章总则第一条为规范我司采购和销售合同的签订、执行、监督和管理，确保合同条款的合法性和有效性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购和销售合同的管理，包括但不限于原材料采购、产品销售、服务外包等业务领域。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：合同内容符合国家法律法规和行业规范。
2. 公平公正：合同双方权利义务明确，利益分配合理。
3. 严谨细致：合同条款清晰明确，避免歧义和争议。
4. 效率优先：合同签订、执行、监督流程高效，降低成本。
第二章采购合同管理第四条采购合同由采购部门负责起草，合同内容应包括但不限于以下方面：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求等；2. 供应商的名称、地址、联系方式等；3. 交货时间、地点、方式及验收标准；4. 价格、付款方式、结算期限；5. 违约责任及争议解决方式；6. 其他双方约定的事项。
第五条采购部门在签订合同前，应进行以下工作：1. 调查供应商资质，确保其具备履约能力；2. 比较多家供应商报价，选择性价比最高的供应商；3. 拟定合同草案，提交相关部门及领导审核；4. 合同签订后，及时将合同文本报送财务部门备案。
第六条采购部门应定期对采购合同执行情况进行跟踪，确保合同履行到位，如发现违约情况，应及时采取措施，维护公司权益。
第三章销售合同管理第七条销售合同由销售部门负责起草，合同内容应包括但不限于以下方面：1. 销售商品的名称、规格、数量、质量要求等；2. 买方的名称、地址、联系方式等；3. 交货时间、地点、方式及验收标准；4. 价格、付款方式、结算期限；5. 违约责任及争议解决方式；6. 其他双方约定的事项。
第八条销售部门在签订合同前，应进行以下工作：1. 了解买方资质，确保其具备支付能力；2. 确定销售价格和付款方式，合理分配利润；3. 拟定合同草案，提交相关部门及领导审核；4. 合同签订后，及时将合同文本报送财务部门备案。
第九条销售部门应定期对销售合同执行情况进行跟踪，确保合同履行到位，如发现违约情况，应及时采取措施，维护公司权益。
项目采购与合同管理制度
项目采购与合同管理制度第一章总则第一条定义本制度旨在规范企业内部项目采购与合同管理的流程和要求，确保项目采购活动的有效性、合法性和合规性。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部项目采购与合同管理的工作，包含但不限于设备采购、工程采购、服务采购等。
第二章项目采购管理第三条项目采购需求确认1.项目采购需求由各项目部门或相关部门提出，提出方需在项目采购需求确认单上认真填写相关信息，包含项目名称、采购物品或服务、需求量、预算等，并提交给采购部门。
2.采购部门对项目采购需求进行评估、审核和确认，并在采购需求确认单上签字盖章。
第四条供应商选取和评估1.采购部门依据采购需求，订立供应商选取和评估的标准和流程。
2.采购部门需在选取供应商前，对供应商进行合规性评估，评估内容包含但不限于注册资质、经验与本领、质量管理体系等。
3.采购部门依据评估结果，确定供应商名单并与相关部门共同进行评审和比较，最终选定合适的供应商。
第五条采购方案编制1.采购部门依据项目采购需求和选定的供应商，订立认真的采购方案，包含采购物品或服务的规格、数量、价格、交付期限等。
2.采购方案需经项目相关部门确认并在采购方案上签字盖章，确保项目需求与方案全都。
第六条采购合同签订1.采购部门依据采购方案，与供应商进行商务谈判，达成共识后，双方在采购合同上签字盖章。
2.采购合同应包含但不限于以下内容：双方名称、合同编号、采购物品或服务的规格、数量、价格、交付期限、质量要求、付款方式、违约责任等。
第七条采购合同审批1.采购合同需经企业相关部门审批，审批程序应符合企业规定的授权流程和权限要求。
2.审批人对采购合同进行全面评审，确保合同内容合法合规、风险可控。
第八条采购合同归档1.完成采购合同签订和审批后，采购部门将采购合同正本存档，并备份电子版本。
2.全部相关部门应在采购合同归档后，妥当保管本身的复印件，并在合同期限届满后适时销毁。
第三章合同管理第九条合同履行监管1.项目相关部门应对合同履行进展进行监管，确保供应商依照合同要求履行义务。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度范本随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是为大家收集的采购合同管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购合同管理制度1为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（略）3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
公司采购合同管理制度范本
公司采购合同管理制度范本一、目的和依据为规范公司采购行为，确保采购活动合法、合规，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动所涉及的合同签订、执行、变更、终止等环节。
三、职责分配1. 采购部门负责采购合同的起草、审查及履行跟踪。
2. 法务部门负责审核合同条款的合法性、有效性。
3. 财务部门负责监督合同款项的支付与结算。
4. 相关业务部门负责确认采购需求及协助验收。
四、合同签订程序1. 需求提出：业务部门根据实际需要，填写采购申请表，明确采购物品或服务的具体需求。
2. 供应商选择：采购部门负责调研市场，选择合适的供应商，并取得至少三家以上的报价以供比较。
3. 审批流程：采购申请须经过相关部门负责人审批，并由总经理最终批准。
4. 合同草拟：采购部门根据审批结果，草拟合同文本，并提交法务部门进行审核。
5. 合同签署：双方确认合同无误后，授权代表签字盖章，形成有效合同文件。
五、合同执行与变更1. 合同生效后，采购部门需对合同执行情况进行跟踪管理，确保供应商按照合同约定履行义务。
2. 如遇特殊情况需变更合同内容，必须经过原审批流程，任何口头协议均不得作为变更依据。
3. 合同变更应及时书面形式通知对方，并取得对方同意。
六、合同结算与付款1. 财务部门应依据合同条款和实际交货情况，办理付款手续。
2. 付款前应核对发票真伪及金额正确性，避免造成经济损失。
3. 对于分期付款或达到一定条件的付款，应严格按照合同约定执行。
七、违约责任合同中应明确双方的违约责任，一旦发生违约行为，应依照约定追究责任。
八、档案管理所有采购合同原件应由专人保管，并建立电子档案索引，便于查询与追溯。
九、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公司采购合同怎么管理制度
公司采购合同怎么管理制度一、目的与原则制定公司采购合同管理制度的目的在于明确采购活动中各环节的职责与流程，保障采购活动的合法合规性，提高资源使用效率，降低采购风险。
本制度坚持公平公正、诚信互利的原则，确保所有采购活动均能按照既定的规则和程序进行。
二、组织结构与职责公司应设立专门的采购部门，负责组织和管理采购合同。
该部门的主要职责包括制定采购计划、选择合格供应商、谈判合同条款、签订及跟踪执行合同等。
同时，财务部门、法务部门等相关职能部门应配合采购部门的工作，共同确保采购合同管理的有效性。
三、采购计划与预算采购计划应根据公司的生产经营需要和市场情况制定，并与公司的年度预算相结合。
采购预算应严格控制，无特殊情况不得超支。
对于超出预算的采购需求，需经过严格的审批流程。
四、供应商管理供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。
公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评审，以确保供应商的质量和服务水平符合公司要求。
五、合同谈判与签订合同谈判应以公司的利益为出发点，力求达成对公司最有利的条款。
在签订合同前，应对合同条款进行详细审查，确保合同的合法性和可执行性。
合同一经签订，双方即应严格遵守合同条款，任何变更或解除均需双方协商一致。
六、合同执行与跟踪采购部门应定期跟踪合同执行情况，确保供应商按照合同约定交付产品和服务。
如遇供应商违约或无法履行合同，应及时采取措施，包括但不限于协商解决、索赔或寻求法律途径。
七、风险管理与应对公司应建立健全的风险评估机制，定期对采购活动中可能出现的风险进行评估，并制定相应的预防和应对措施。
对于重大采购项目，应进行风险分析和管理，确保项目的顺利进行。
八、监督与评价公司应定期对采购合同管理制度的执行情况进行监督检查，并对采购活动的效果进行评价。
通过监督和评价，不断优化采购流程，提高管理水平。
九、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
采购合同管理制度4篇
采购合同管理制度最新4篇合同管理制度篇一简单讲述了企业合同管理上的合同管理的概念以及特征和组成与注重性、管理规律、合同管理的意义，企业合同管理内的合同管理重点是说企业对企业合同展开管理，重点是使用合同的草书与签写与实施和把控来做到确保企业收得利益最强化。
给合同管理的基础定义展开确立，提出一系列完备的方式方法。
一、中国企业合同管理体系的状况和不利现象1、企业合同管理程度不足，管理方式滞后首先企业合同管理理念滞后，没有根据时代进步。
企业的进步不只是一种经济利益的进步，并且也是一种运营思想的进步，这样的运营思想在企业管理上就是利用多样管理体系来详细表现出来的，看成企业危险管理的主要保证体系，企业的合同管理体系同样为企业运营思想的一样详细体现。
在事实上，中国国内企业的形成大部分是用中小企业做主，而这些企业存在本身高度能力的竞争水平，同样也存在很大基础的约束性，这种中小型企业大部分在管理中，管理不严密，体系不完善。
这种企业合同管理思维的滞后即使没有快速遭到直接的耗费，然而跟随时间的更改，社会经济的进步，给企业发生的问题结果是愈发的显现出来，最后使企业出现不可挽回的耗损。
在中国很多大型企业上的领导工以及高层管理工都相对轻视了企业合同管理对企业本身进步的主要性，并且这些工还时常轻视对企业合同管理整体性、体制性的主要作用，一些管理工以为企业的合同管理相当于企业平时工作的监督，唯有简易的合同签写、实施以及督查等等，给企业带来了潜在的威胁。
2、企业合同管理工专业能力偏低，法律思想薄弱如今企业合同管理不只是一个简易的起草、签订、实施的过程，即便重点是根据上述的三个内容组成，然而在这三个内容中每一个步骤的进步都是变幻莫测的，而针对这些变化莫测是要求存在高专业文化以及高文化的精英展开管理的，而在中国企业的状况上，不同中小企业的合同体系管理经常是根据本身企业的许多非专业工管理，而這些工，广泛出现专业能力偏低，法律思想薄弱的不足，使企业的合同管理体系造成许多的混乱以及漏洞百出。
采购和销售合同的管理制度
第一章总则第一条为规范我单位采购和销售合同的管理，保障公司利益，提高合同执行效率，降低合同风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购和销售合同的签订、履行、变更、终止等各个环节。
第三条采购和销售合同的管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和公司规章制度；2. 实用性原则：合同条款应明确、具体，便于履行；3. 效率性原则：简化合同签订程序，提高合同执行效率；4. 风险控制原则：加强合同风险评估，防范合同风险。
第二章采购合同管理第四条采购合同由采购部门负责编制、签订、执行和监督。
第五条采购合同签订前，采购部门应进行以下工作：1. 审查供应商资质，确保供应商具备履行合同的能力；2. 比较市场价格，确保采购价格合理；3. 确定采购数量、质量、交货期限等合同要素；4. 评估合同风险，制定风险应对措施。
第六条采购合同签订后，采购部门应：1. 将合同报送相关部门进行审核；2. 在合同生效后，按照合同约定履行合同义务；3. 对合同执行情况进行跟踪、监督，确保合同顺利履行。
第七条采购合同变更或终止，需经双方协商一致，并办理相关手续。
第三章销售合同管理第八条销售合同由销售部门负责编制、签订、执行和监督。
第九条销售合同签订前，销售部门应：1. 审查客户资质，确保客户具备支付能力；2. 确定销售价格、数量、交货期限等合同要素；3. 评估合同风险，制定风险应对措施。
第十条销售合同签订后，销售部门应：1. 将合同报送相关部门进行审核；2. 在合同生效后，按照合同约定履行合同义务；3. 对合同执行情况进行跟踪、监督，确保合同顺利履行。
第十一条销售合同变更或终止，需经双方协商一致，并办理相关手续。
第四章合同风险控制第十二条公司设立合同风险管理部门，负责合同风险评估、风险预警和风险处置。
第十三条合同风险管理部门应：1. 定期对合同风险进行评估，提出风险防范措施；2. 对重大合同风险进行预警，及时报告公司领导；3. 对合同风险进行处置，降低合同风险对公司的影响。
企业采购与采购合同管理制度
企业采购与采购合同管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业采购行为，保障企业采购活动的合法、公正、透亮，提高采购效率和质量，降低采购本钱，订立本制度。
本制度依据相关法律法规和企业章程，是企业内部采购活动的基本制度，适用于企业内部全部采购活动及与采购有关的合同管理。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动，包含但不限于物品、设备、料子、劳务、服务、技术等采购。
第三条定义1.采购：指企业为满足生产经营或其他需要，向外部供应商购买物品、设备、料子、劳务、服务、技术等活动。
2.采购合同：指企业与供应商就采购事项达成的书面合同。
第二章采购流程第四条采购预算和计划1.采购预算应依据企业经营需求和财务情形进行编制，经相关部门审批后执行。
2.采购计划应依据采购预算和实际需求编制，经采购管理部门审批后执行。
第五条供应商选择和评估1.供应商选择应依据采购项目的特点、质量要求、价格、交货本领、售后服务等因素进行评估，选择具备合格资质并能够满足采购需求的供应商。
2.供应商评估应定期进行，评估内容包含但不限于供货质量、交货时间、售后服务等。
第六条采购方式1.采购方式应依据采购预算和采购计划确定，可以采取竞争性谈判、招标、询价、单一来源等方式。
2.采购方式应符合相关法律法规和企业规定，确保公平公正公开。
第七条采购审批1.采购金额超出肯定数额的采购项目，应经过相关部门审批后进行。
2.采购审批程序应明确，采购文件应齐全，资金来源应合法，审批看法应及时落实。
第八条采购合同签订与履行1.采购合同应采用书面形式，明确双方权益和义务，包含但不限于采购物品、数量、质量、价格、付款方式、交货时间、售后服务等条款。
2.采购合同履行应严格依照合同商定进行，如需更改应经双方协商全都并书面确认。
第三章采购合同管理第九条合同管理责任1.采购管理部门负责合同的管理工作，包含合同的签订、更改、执行、归档等工作。
2.采购合同的履行责任由供应商和采购单位共同承当，双方应履行合同商定的义务。
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修订记录目录第一章总则 (4)第二章职责 (4)第三章采购临时组织治理 (6)第四章采购治理的差不多原则 (7)第五章采购流程治理 (8)第六章合同履行与执行治理 (14)第七章供应商治理 (16)第八章合同文档治理 (18)第九章附则 (18)第十章参考文件 (19)附件 (19)第一章总则1.1 目的为了明确公司各部门在合同与采购活动过程中的职责，加强对采购活动的治理和监督，保证采购质量、有效操纵成本、降低采购风险，并为采购活动提供操作依据，特制定本程序。
1.2 适用范畴除国家法律、法规和公司政策有专门规定，以及有关借贷、人事聘请、投融资项目本身和收购、并购项目本身外，本程序适用于公司业务相关的所有采购及合同治理活动。
第二章职责2.1 总经理部按照公司《XXX授权治理暂行规定》，负责批准或授权总经理部授权范畴内的采购事项及合同签订、变更等。
对超过总经理部授权的采购项目及合同签订，审核后应出具是否同意报送董事会批准的意见。
2.2 投资经营部2.2.1 负责合同商务谈判策略和商务文件的预备。
2.2.2 负责合同的商务评标标准的制定及评判工作中商务部分的评审及商务评标报告的编写。
2.2.3 组织合同商务谈判工作。
2.2.4 提出合同举荐申请，并负责其审批手续。
2.2.5 操纵所举荐合同的商务风险。
2.2.6 安排合同签订。
2.2.7 对公司作为付款方的合同，负责审核合同支付申请并确定支付条件的满足性。
2.2.8 负责建立与治理合格供应商库。
2.3 归口/使用部门2.3.1 依照业务需求提出采购立项申请，跟踪立项审批。
2.3.2 负责提供询价所需的技术规范书，编写招标文件的技术标书。
2.3.3 参加供应商资格评审，负责对供应商技术能力的审查，并出具技术方面的资格审查评判。
2.3.4 参与采购/销售合同谈判，负责合同的技术条款（包括工作范畴、技术规范、质量要求、进度打算、验收标准、保修条款等技术内容）的起草和审核，对合同技术条款负责，操纵合同技术方面的风险。
2.3.5 负责采购合同的履行，包括合同履行过程中有关问题的处理、项目进度治理及验收等，出具书面验收报告，确认支付条件的满足性，并及时对供应商履约能力做出反馈。
2.4 综合治理部2.4.1 负责车辆、房屋、捐赠、办公设备、办公用品、行政后勤物资、车辆租赁、办公室装修修理与改造、通讯设备、办公礼品、宣传品、会议、运算机与网络设备及其安装、调试、信息化建设与爱护、文印、书报信息、资料等事项的归口治理。
2.4.2 负责上述采购项目履行过程中有关问题的处理、项目进度治理及验收。
2.5 财务部2.5.1 负责所有采购立项、合同举荐、合同变更等的审核，审查成本费用预算、支付、税务等条款，负责操纵合同文本中的成本、支付、税务、汇率和资金风险。
2.5.2 参与供应商资格评审，负责对供应商财务能力及相关财务事项进行评判。
2.5.3 参与合同支付的审核，负责交叉审核支付条件的满足性及支付支持文件的完整性和有效性，规划和安排资金，及时办理合同支付。
2.6 法律2.6.1 负责与公司常年法律顾问的接口沟通工作。
依照采购项目的需要，参与合同谈判，提供法律方面的专业支持。
2.6.2 审查合同结构和法律条款，负责操纵合同活动中的法律风险。
参与合同举荐、合同变更的审核。
2.6.3 参与供应商资格评审，负责对供应商主体资质合法性及相关法律事项进行评判。
2.6.4 当合同活动涉及重大法律问题，发生索赔或争议事项时，负责组织法律应对措施工作。
2.7 审计2.7.1 负责对合同与采购活动的过程和内容进行监督和审计，视需要监督供应商资审、招评标和商务谈判。
视需要对采购项目的招评标及合同治理的重要流程进行不定期的审查和评判。
2.7.2 依照公司治理需要，有权对存在重大风险的采购活动加强实施监督措施。
2.7.3 有权对合同活动中严峻违法违规、严峻缺失白费行为，做出禁止决定。
2.8 安全质保2.8.1 负责牵头组织供应商资格评审，负责对供应商的质保能力进行审查。
2.8.2 对采购活动和供应商合同履行情形进行质保监查和监督。
2.8.3 参与涉及核安全和质保要求的采购立项的审核、项目评审，负责安全和质保相关内容的评判。
2.8.4 关于涉及核安全和质保要求的采购，依照项目需要参与合同谈判，提供核安全及质保方面的专业支持，参与合同举荐的审核，负责对合同中质保条款的审查。
第三章采购临时组织治理3.1 采购小组3.1.1 关于立项金额为50,000元人民币以上的采购项目，实行“技商分立”的采购治理模式。
归口/使用部门负责办理立项并提供技术规范书的内容，投资经营部行使商务采购职能牵头成立采购小组，归口/使用部门、法律事务、财务部、安全质保、审计，分别从法律、财务、质保、审计角度，参与合同谈判或审核工作。
3.1.2 关于立项金额为50,000元人民币以下的采购项目，实行“用户自办”的采购治理模式，由归口/使用部门负责自行采购。
保证至少两名或以上人员参与并见证采购过程，形成有效的询价报价文件、商务谈判书面记录（必要时）、谈判结果请示报告以及审批结果。
投资经营部、法律事务、财务部、安全质保、审计，分别从商务、法律、财务、质保、审计角度，对采购过程进行监督。
3.2 供应商资格评审小组供应商资格评审，应由安全质保牵头，归口/使用部门、投资经营部、财务部、法律事务（必要时）参加，组成供应商资格评审小组，负责对潜在供应商的安全质保能力、技术、资质状况、财务、法律关系进行评审，形成记录文件。
3.3 索赔小组由投资经营部牵头，联合归口/使用部门、财务部、法律事务组成索赔小组，必要时邀请常年法务顾问参加，负责实施索赔行动。
第四章采购治理的差不多原则4.1 差不多原则4.1.1 合法合规、公平、公平、诚实信用原则：合同与采购活动应严格遵守国家的相关法律、法规、安全环保要求，以及集团公司及公司有关政策、制度和程序，并遵循公平、公平、诚实信用的原则。
4.1.2 竞争性优先原则：合同与采购活动遵循竞争性程度高的采购方式优先的原则，并应尽可能做到从源头采购，充分引入竞争，以降低成本。
4.1.3 分级授权原则：合同与采购活动的相应环节应按照公司各级人员财务治理权限的规定取得相应授权人的批准。
4.1.4 相互制约原则：采购立项、合同举荐与支付的批准不得为同一授权人，除非上述授权批准人均为公司总经理。
任何采购项目不得由一个人单独完成采购全过程；商务或技术谈判时，公司应至少二人以上（原则上应是不同部门）参加。
4.1.5 “预算→立项→承诺→支付”顺序不可逆原则：没有预算不得立项，没有立项不得承诺，没有承诺不得支付。
4.1.6 内部操纵原则：采购和合同治理工作应做到有章可循、有人负责、有人监督、有据可查。
视需要制定合同与采购过程各个环节所涉及的程序和制度供遵循；每项采购和合同治理过程均需有完整的文件记录，并有经办人或/和负责人签字；审计人员对合同与采购活动实行监督，提出纠正意见或改进要求。
4.1.7 资源优化配置原则：频繁发生的采购项目及办公后勤、劳保物资采购，尽可能采取长期定点合同或协议的方式，简化采购过程，建立优质、稳固的采购渠道，达到合理优化公司治理资源的目的。
4.2 一样性规定4.2.1 任何项目的合同谈判应有二名以上人员参加。
4.2.2 所有参加合同活动的人员要遵守商业和职业道德，保守商业隐秘，幸免利益冲突，并遵守《中国广东核电集团商务人员廉洁从业行为指南》。
4.2.3 已明确为重复的采购项目，优先向已签订框架合同的供应商进行采购。
通常情形下，采购框架合同签订期限不得超过四年。
框架合同到期后，应重新进行合同采购的商务流程。
4.2.4 合同采购的付款方式原则上采纳项目完成后付款或按进度分期付款，除单一采购渠道或稀缺资源产品的项目外，一样不同意先付款后实施或托收承付方式，原则上预付款比例不应超过采购金额的30%。
4.2.5 归口/使用部门应按规定进行市场调研和技术调研，但不得对供应商做出任何承诺，亦不得以任何方式提示供应商，以导致不公平竞争。
4.2.6 合同采购实施过程中，应形成有效的询价报价文件、市场比价分析、商务谈判书面记录或谈判过程报告。
商务谈判书面记录或谈判过程汇报书面文件是合同举荐表的必要附件。
4.2.7 合同承诺金额不得超过立项金额，否则须提交补充立项申请，报原授权人或上一级授权人批准。
4.2.8 采购立项、合同举荐、合同变更和索赔、违约处理等审批过程中，各审核环节应在3个工作日内完成审核工作，专门缘故不能完成应进行备注；有问题应主动沟通和澄清，不得擅自拖延时刻，阻碍工作进度。
第五章采购流程治理5.1 预算5.1.1 归口/使用部门应依照实际采购需求制定采购预算。
5.1.2 财务部进行预算审核。
5.2 立项5.2.1 立项申请5.2.1.1 归口/使用部门为立项申请的发起部门，负责完整、准确地填写采购立项申请单信息，并依照要求提供相应附件；负责答复各审批环节提出的疑问，并视需要修改、补充采购立项信息。
5.2.1.2 立项申请项目须在预算范畴内，价格合理。
5.2.1.3 一个采购立项只能对单一项目的采购事项进行申请。
5.2.1.4 凡超出原采购立项批准金额，需要对超出部分做补充立项。
补充立项的项目类型、立项规则及附件明细要与主采购立项保持一致，并添加已批准的主采购立项作为附件。
5.2.1.5 采购立项自批准之内起至当年12月31日内有效，原则上不跨年使用，当年未使用应做作废处理。
5.2.2 立项审批5.2.3 续签合同按照新项目重新办理采购立项，归口/使用部门提出立项申请的同时应附上履约情形报告和评判意见，供相关部门审核。
立项申请表模板见表2-1。
5.3 采购方式及事实上施采购方式由归口/使用部门在采购立项中提出，经批准后按已批准的采购方式执行。
采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购。
竞争性采购包括公布招标、邀请招标、询价、竞争性谈判；非竞争性采购包括议标、无合同采购。
5.4 合同谈判、举荐与签订5.4.1 合同在签订之前，采购小组与预中标人进行合同谈判。
合同谈判至少有采购临时组织中两个以上部门参与。
5.4.2 公司推行标准化合同文本，专门是通用条款。
关于有标准化合同文本的业务，采购小组应使用公司标准化合同文本与对方商谈。
专门情形下，经与商务采购沟通后，能够使用对方提供的版本或其他版本。
5.4.3 除本程序3.1.2条所规定的“用户自办”类采购外，由投资经营部发起合同举荐，经归口/使用部门、财务部、审计人员会签后，由授权人依照《XXX授权治理暂行规定》进行合同签署授权。
5.4.4 合同举荐应附上必要的附件，包括相应的采购报告、合同谈判会议纪要以及其他能够记录采购过程重要事项和说明的报告等。